Programa de Auditoria Interna Agosto 2011

AUD-FO-001

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

CRITERIOS DE AUDITORIA Manual de Calidad, Fichas de Caracterizacin, Procedimientos, Instructivos, Planos, Documentos Externos, Matrices de Alineacin. ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA Todos los Procesos del Sistema de Gestin de Calidad

Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 aplicados al SGC. Verificar la adecuacin de la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad.

CLIENTE DE AUDITORIA Gerente General

FECHA DE EMISIN 11-Aug-11 2011

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PROCESO A AUDITAR Administacion de documentos Auditoria Interna Satisfaccin del Cliente y Manejo de Quejas Compras Locales Compras de Importacin Bodega Ventas Diseo Ejecucin Estimaciones y Finiquito Mantenimiento Facturacin y Cobros Mejora Continua Recursos Humanos Planeacion del SGC Revisin Gerencial

LIDER DEL PROCESO Jefe de RRHH y Calidad Jefe de RRHH y Calidad Gerente Tcnico Encargado de Compras Locales Jefe de Logistica Encargado de Bodega Jefe de Ventas Jefe de Ingenieria Jefe de Ingerieria Jefe de Ingenieria Gerente Tcnico Jefe de Administracin Jefe de RRHH y Calidad Jefe de RRHH y Calidad Gerente General Gerente General

Tipo Actividad Planificada Real Planificada Real Planificada Real Planificada Real Planificada Real Planificada Real Planificada Real Planificada Real Planificada Real Planificada Real Planificada Real Planificada Real Planificada Real Planificada Real Planificada Real Planificada Real

Agosto 30
8:30-10:00

31

Septiembre 1

10:00 - 11:00

11:00 - 13:00 8 14:00 - 15:30

15:30 - 17:00

8:15 - 9:30

9:30 - 11:00

11:00 - 13:00

14:00 - 16:00

16:00 - 17:00

8:00 - 9:30 9:30 - 11:00 11:00 - 12:30 14:00 - 15:30 15:30 - 16:30 10 16:30 - 17:30 10