Anda di halaman 1dari 3

LOGO PERUSAHAAN ANDA

Catatan Revisi Rev Deskripsi Revisi

Perusahaan Anda PROSEDUR AUDIT K3

No. Dok No. Rev Tgl Hal 00

Pembuat

Tanggal

Catatan Pengesahan Dokumen Rev Tahap Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Disahkan Oleh: Nama & Jabatan Tanda Tangan Tanggal

1. 2.

CATATAN: Dokumen Asli dari prosedur ini dipelihara dan dikendalikan oleh Departemen... . Penggunaan Dokumen Asli ataupun Dokumen Salinan harus mengikuti aturan yang tertulis pada Dokumen Prosedur Pengendalian Dokumen.

LOGO PERUSAHAAN ANDA


1. TUJUAN

Perusahaan Anda PROSEDUR AUDIT K3

No. Dok No. Rev Tgl Hal 00

1.1 Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem K3 yang telah diterapkan. 1.2 Untuk mengidentifikasikan kebutuhan perubahan dari sistem manajemen K3 sehingga dapat meningkatkan mutu pekerjaan dan produk yang dihasilkan serta kinerja K3 perusahaan.

2. RUANG LINGKUP Prosedur ini diterapkan untuk pelaksanaan audit K3 internal terhadap seluruh dokumen sistem K3 perusahaan dan penerapannya.

3. DEFINISI a. Audit Internal K3, yaitu pemeriksaan implementasi seluruh elemen OHSAS 18001 yang diterapkan terhadap semua Departemen. Audit dilaksanakan minimum satu kali dalam setahun. Jika diperlukan Audit tambahan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB Tim Auditor K3 Internal 4.1 Tim Auditor K3 Internal beranggotakan karyawan perusahaan yang telah lulus pelatihan audit K3 internal dan telah mempunyai pengalaman yang memadai. Anggota dari tim ini ditunjuk dengan surat keputusan resmi dari Manajemen. Auditor harus independent, tidak boleh mengaudit departemennya sendiri.

View more at: http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/


Persiapan dan Pelaksanaan Audit 4.2 Sebelum audit dilaksanakan daftar pertanyaan atau checklist audit K3 diserahkan ke Kepala Departemen Quality untuk diperiksa kelengkapan pertanyaan atau sasaran yang akan diaudit. Setelah diperiksa checklist diserahkan kembali ke Lead Auditor.

LOGO PERUSAHAAN ANDA


4.3

Perusahaan Anda PROSEDUR AUDIT K3

No. Dok No. Rev Tgl Hal 00

Auditor menuliskan hasil obervasi selama audit di dalam lembar checklist (daftar temuan pertanyaan). Apabila observasi maka tersebut dikategorikan menerbitkan sebagai Laporan

ketidaksesuaian,

auditor

Ketidaksesuaian atau NCR (Non Conformity Report).

View more at: http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/

5 DOKUMEN PENDUKUNG 5.1 ...

6 REKAMAN PENDUKUNG 6.1 Pedoman Mutu dan K3 6.2 Rencana Audit Mutu Internal Tahunan

View more at: http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/

7 RUJUKAN 7.1 Pedoman Sistem Manajemen K3 PT. Perusahaan Anda.

View more at: http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/

Anda mungkin juga menyukai