PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO Identificao: POP-LOG-COMP 001 DISP. NORMAT. Procediento: Co!ra" #$ec%tante: A""i"tente de Co!ra" Re"!on"&'e(: Gerente de Lo)*"tica Setor: Lo)*"tica DISPOSIES NORMATIVAS 1. Sobre o Documento #"te doc%ento + co!o"to de Di"!o"i,e" Norati'a"- Procediento" e Ane$o". A" .Di"!o"i,e" Norati'a"/ cont+ infora,e" )erai" "o0re o a""%nto1 o" .Procediento"/ de"cre'e a fora de rea(i2ao do !roce""o e no" .Ane$o"/ e"to re(acionado" doc%ento" re(ati'o" ao !roce""o. . Ob!et"#o O o03eti'o de"te !rocediento + e"ta0e(ecer o f(%$o do !roce""o de Co!ra" $. Com%et&nc"' (e Atu')*o O" !rocediento" de"te POP "o de co!et4ncia da &rea de Lo)*"tica e !ode "er rea(i2ado" !or deanda de todo" o" "etore" da e!re"a e decorr4ncia de nece""idade de ateria( co% 5 %ti(i2ao na e!re"a e "%a ati'idade-fi o% adini"trati'a. +. D",%on"b"-".')*o e /u'r(' #"te doc%ento "er& di"!oni0i(i2ado !or eio da intranet cor!orati'a da e!re"a e !or ateria( i!re""o- "o0 )%arda do "etor de Lo)*"tica. Ver,*o Em",,*o V"0&nc"' Pr12"m' Re#",*o E-'bor')*o 3 Setor Re#",*o 3 Setor A%ro#')*o 3 Setor 1 AGO607 01608607 01608619 Gerente : Lo)*"tica Gerente : Lo)*"tica Diretoria Ob,er#')*o4 ca"o na data de re'i"o no ;a3a a(terao a "er feita- de'e-"e a!ena" a)endar a co(%na .Pr<$ia Re'i"o/- con"iderando coo !ra2o de re'i"o o !er*odo de 5 6(o",7 ano". = SLIDA CONSTRUTORA LTDA PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO Identificao: POP-LOG-COMP 001 PROC#DIM#NTOS PROCEDIMENTOS 1. Diariaente- o A""i"tente de Co!ra" 'erifica !e(o Si"So(ida o" !edido" eitido" !e(o A(o$arifado1 =. De !o""e do" !edido"- rea(i2a !e">%i"a do ite "o(icitado- !odendo re>%erer ai" infora,e" acerca do ite1 ?. @erifica "e o" iten" con"ta e (i"ta de !riori2ao de fornecedore"- !or eio do Si"So(ida- no ace""o .LOGASTICA/ B .COMPRAS/ B .CORN#C#DOR#S/ B .CORN#C#DOR#S PRIORIDADOS/- !odendo %ti(i2ar o" fi(tro" .Iten" Cornecido"/ o% o%tro" >%e e(;or "e ade>%ar 5 0%"ca1 9. Rea(i2a- !e(o eno"- 0? Etr4"F oraento" inc(%indo o fornecedor !riori2ado- ca"o e$i"ta e (ana a" infora,e" no Si"So(ida- no ace""o .LOGASTICA/ B .COMPRAS/ B .NO@O P#DIDO D# COMPRAS/ B .ORGAM#NTO/- c(icando "o0re o re"!ecti'o !edido1 H. Ace""a o Si"So(ida- e .LOGASTICA/ B .COMPRAS/ B .NO@O P#DIDO D# COMPRAS/ B .LII#RAR ORGAM#NTO PARA APRO@AGJO/- "e(eciona o !edido 3& orado e c(ica e .CONCIRMAR/. #"te !a""o en'ia o !edido orado 5 Diretoria- >%e rece0e a(erta "o0re a "%a e$i"t4ncia !ara a!reciao1 K. Monitora a de'o(%o do" !edido" en'iado" 5 Diretoria no ace""o .LOGASTICA/ B .COMPRAS/ B .NO@O P#DIDO D# COMPRAS/ B .CONSLLTAR/- 'erificando a anife"tao da Diretoria1 M. # ca"o de de"a!ro'ao- 'erifica a recoendao da Diretoria "o0re nece""idade" de re'i"o oraento" o% o%tra" !ro'id4ncia"- o% cientifica o "etor deandante 'ia e-ai( e ca"o de ne)ati'a- 0ai$ando o !edido no ace""o .LOGASTICA/ B .COMPRAS/ B .NO@O P#DIDO D# COMPRAS/ B .IAINAR P#DIDO/- co a 3%"tificati'a de rec%"a da Diretoria1 7. # ca"o de a!ro'ao- eite %a orde de co!ra no forato "o(icitado !e(o fornecedor e a(ienta o "i"tea no ace""o .LOGASTICA/ B .COMPRAS/ B .NO@O P#DIDO D# COMPRAS/ B .#MITIR ORD#M D# COMPRA/- co!(etando o" dado" do fornecedor- 'a(or %nit&rio e tota(- data de co!ra- data e condio de !a)aento e data de rece0iento1 8. Diariaente- ace""a o Si"So(ida- e .LOGASTICA/ B .COMPRAS/ B .NO@O P#DIDO D# COMPRAS/ B .#NTR#GAS #M AI#RTO/ e 'erifica- !or eio do" fi(tro" de data"- o" !edido" >%e no fora entre)%e" at+ o dia Oti( anterior. Ca0e ao A""i"tente de Co!ra"- o contato co o fornecedor !ara 'erificao do ocorrido1 ? 10. Ca0e ao A""i"tente de Co!ra" o rece0iento no dia da entre)a do" !rod%to" "o(icitado" e da Nota Ci"ca( corre"!ondente- a 'erificao de "%a inte)ridade- >%a(idade a!arente- >%antidade- 'o(%e e caracter*"tica" acordada" no oento da co!ra- a""i coo "e% encain;aento !ara o A""i"tente de S%!riento"1 11. Para o" ca"o" de Nota Ci"ca( e(etrPnica- ca0e ao A""i"tente Cinanceiro a onitorao de "%a di"!oni0i(i2ao- i!re""o e PDC e ane$aento 'ia ace""o e .LOGASTICA/ B .COMPRAS/ B .NO@O P#DIDO D# COMPRAS/- "e(ecionar o !edido corre"!ondente e c(icar e .Ane$ar NC-e/1 1=. Ca0e ao A""i"tente Cinanceiro a 0ai$a de entre)a do" !rod%to" rece0ido" 'ia ace""o e .LOGASTICA/ B .COMPRAS/ B .NO@O P#DIDO D# COMPRAS/ B .P#DIDO #NTR#GL#/- "e(ecionar o !edido corre"!ondente e c(icar e .Confirar/ e o en'io da Nota( Ci"ca( f*"ica- >%ando for o ca"o- !ara o Cinanceiro.