Diagnstico inicial del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

R.M. 312-2011-MINSA

EVALUACIN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Empresa Tipo de Actividad RUC Direccin Ciudad Telfono Fax E-mail Gerente General Gerente Administrativo N de Trabajadores Propios: Empresas Contratistas

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Tiene su empresa un Programa anual de Seguridad y salud en el Trabajo? Tiene su empresa una poltica escrita de Seguridad y Salud en el Trabajo? Posee una reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo? Ha designado la empresa una persona responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Cuenta con un Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo? Existe implementada en la empresa Sistemas de Gestin auditables (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, HACCP)? Cuenta la empresa con un compendio de las Normas Nacionales vigentes en seguridad y Salud en el Trabajo?

Comentarios:

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y EVALUACIONES DE RIESGOS Se identifican los peligros y evalan los riesgos en las reas de trabajo, instalaciones y equipos, a travs de inspecciones planeadas, observaciones planeadas o anlisis de la tarea? La empresa cuenta con un mapa de riesgos y lo utiliza como base para disear su Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo? Existen registros de evaluaciones de agentes fsicos, qumicos, biolgicos y factores de riesgo ergonmico? Existe un programa de mantenimiento preventivo de los equipos, mquinas, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes elctricas para control de riesgos?

Comentarios:

3.0 3.1 3.2 3.3

PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRTICAS Estn identificadas las tareas crticas en el rea de trabajo? Existe un procedimiento para cada tarea crtica?

Este un procedimiento ha sido elaborado con la participacin activa de los operarios del rea? Se han establecido procedimientos de trabajo para tareas peligrosas como 3.4 trabajos en altura, trabajo en espacios confinados, etc.? Comentarios:

4.0 4.1 4.2 4.3

INVESTIGACIN DE INCIDENTES / ACCIDENTES Existe un registro de accidentes? Hay un procedimiento escrito de investigacin y anlisis de causas de los accidentes de trabajo? Qu clase de eventos se investigan? (i) Lesiones personales (ii) Fuegos y explosiones (iii) Daos a la propiedad

4.4

Cuenta con registros de las estadsticas de accidentes en el trabajo (ndice de frecuencia, ndice de gravedad)?

Comentarios: .

5.0 PREPARACIN DE EMERGENCIAS 5.1 Cuenta la empresa con un Plan de Contingencias, de acuerdo a las normas establecidas por INDECI?

5.2 La empresa a designado un coordinador de emergencias? 5.3 Tiene formada brigadas para actuar en caso de emergencias? 5.3 (i) 5.3 (ii) Brigadas de primeros auxilios Brigada para combate de incendios

5.3 (iii) 5.4

Brigada de evacuacin

Existen seales de seguridad: Salida, zona de seguridad interna, zona de seguridad externa, ruta de evacuacin

5.5 Existe botiqun de primeros auxilios? Se dispone de equipos para el combate y control de incendios y estn 5.6 distribuidos con un criterio tcnico (tipo de fuego, distancias mximas a recorrer, capacidad de extincin, etc.) y estn debidamente registrados? Comentarios:

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO Existe un Programa de Capacitacin Anual que incluya aspectos e Seguridad y Salud en el trabajo? Se cuenta con registros de las capacitaciones realizadas? Existe un curso de induccin para trabajadores nuevos que incluya aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo? La capacitacin est basada en un inventario de las tareas crticas para identificar las necesidades de entrenamiento? Las gerencias y jefes de lnea han sido capacitados en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo? La empresa ha definido las competencias para cada puesto de trabajo relativo a la Seguridad y Salud en el Trabajo?

Comentarios:

7.0 7.1 7.2 7.3

EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL Proporciona a todo su personal equipos de proteccin y ropa de trabajo de acuerdo al riesgo identificado? Se encuentran debidamente registrados? Existe un programa de inspeccin de equipos de proteccin personal para comprobar la efectividad y buen funcionamiento de estos? Existe un programa de reposicin de equipos de proteccin personal?

Comentarios:

8.0

CONTROL DE SALUD DEL TRABAJADOR

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Se ha hecho un inventario de riesgos a la salud del trabajador en base al anlisis de riesgos e inventario de tareas? Se ha informado a los trabajadores de los riesgos de salud y se le ha entrenado en las medidas de control y el uso de equipos de proteccin? Se realiza un chequeo anual a la salud de los trabajadores? Se cuenta con los registros respectivos? Los Trabajadores son sometidos a exmenes ocupacionales requeridos segn el riesgo del lugar de trabajo Se cuenta con: (i) Baos con ducha (ii) Armarios individuales (iii) Comedor (iv) Facilidades para beber

Comentarios:

9.0 9.1 9.2 9.3 9.4

DIFUSIN Y PROMOCIN Se tiene charlas de seguridad peridicamente en el trabajo? Hay reuniones gerenciales peridicas para examinar la situacin actual en seguridad y salud ocupacional? Tiene un sistema de incentivos para premiar el desempeo del trabajador en aspectos de seguridad? Cuenta con actividades de promocin en Seguridad y Salud en el Trabajo?

Comentario:

10.0 CONTROL DE RIESGOS 10.1 10.2 Tiene Procedimientos para manejo de productos qumicos con medidas de control para su uso, transporte, almacenamiento y disposicin final? Se han establecido medidas de ingeniera para proteccin de accidentes causados por mquinas (guardas)?

Existen seales de advertencia, prohibicin e informacin sobre seguridad y 10.3 salud ocupacional en todas las reas donde haya riesgos identificados? Se han sealado las zonas de trnsito para vehculos y peatones? 10.4 Se ha hecho una evaluacin por parte de Defensa Civil de la infraestructura de la empresa?

Comentarios:

PUNTUACIN FINAL PREGUNTA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) RANGO DE PUNTAJE 40 40 40 0-4 40 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 PUNTAJE

7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 (i) (ii) (iii) (iv)

9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 10.4 Mximo Puntaje 212 Puntaje Actual

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 % Cumplimiento Puntaje Anterior

Resultado: 58 %
Porcentaje de cumplimiento:

DEFINICIN DE LOS PUNTAJES DE EVALUACIN 4 3 2 1 0 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el elemento. Bueno, cumple con los principales criterios de evaluacin del elemento, existen algunas debilidades no crticas. Regular, no cumple con algunos criterios crticos de evaluacin del elemento. Pobre, no cumple con la mayora de criterios de evaluacin del elemento. Malo, no cumple con ninguno de los criterios de evaluacin del elemento.

% DE CUMPLIMIENTO (PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SSST) La mayora de elementos del SSST no son aplicados. Se necesita con urgencia mejorar los procedimientos y condiciones fsicas del lugar. Algunos elementos principales del sistema de seguridad no son aplicados. P.D. estructura orgnica formalizada y registros, medidas de la planificacin e implementacin, revisiones regulares del programa, involucramiento de los trabajadores. Las condiciones fsicas en el lugar necesitan ser mejoradas para cumplir con los requisitos legales y normas de la empresa. Los principales elementos del programa de seguridad estn implantados. Existen algunas debilidades no crticas p.e. documentos. Las condiciones fsicas en el lugar son buenas y requieren slo mejoras menores. Los trabajadores estn involucrados y su cumplimiento con los procedimientos es visible.

Pobre

0-3

Regular

31 - 60%

Buena

61 - 90%

Excelente

Los elementos del sistema de seguridad estn implantados. Los registros documentarios estn al da y hay evidencia visual que confirma el cumplimiento con los procedimientos. El compromiso de la administracin es visible y activo. Los trabajadores muestran un 91 - 100% total compromiso hacia el cumplimiento del programa de seguridad. Las condiciones fsicas en el lugar se mantienen en un excelente estndar. Se realizan revisiones regulares del programa de seguridad. Se realizan buenas prcticas. no se requiere accin.