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SAP MM Parametrizaes Mdulo MM

Manual de Parametrizao MM

TEMPLATE BRASIL Embraer

MM

Verso: 1.0 17/05/2004

MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne

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1. INDCE 1. INDCE.........................................................................................................................................2 2. INTRODUO...........................................................................................................................6 3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL........................................................................................7 3.1 FINANAS E CONTROLADORIA....................................................................................10 3.2 ADMINISTRAO DE MATERIAIS.................................................................................12 3.3 VENDAS E DISTRIBUIO..............................................................................................13 3.4 FLUXO DE PARAMETRIZAES BSICAS..................................................................15 4. PARAMETRIZAES............................................................................................................16 4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL...................................................................................16 4.1.1 Criao e definio do CGC da filial............................................................................17 4.1.2 Definio de inscrio estadual para substituio tributria.......................................20 4.1.3 Atualizar Centro e Atribuir Calendrio de Fbrica......................................................21 4.1.4 Atualizar Depsito.........................................................................................................23 4.1.5 Atualizar Organizao de Compras..............................................................................24 4.1.6 Atribuir Centro - Empresa.............................................................................................25 4.1.7 Atribuir Filial a Centro..................................................................................................26 4.1.8 Atribuir Organizao de Compras - Empresa...............................................................27 4.1.9 Atribuir Organizao de Compras - Centro..................................................................28 4.1.10 Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro................................................29 4.2 LOCALIZAO BRASIL...........................................................................................................30 4.2.1 Nota Fiscal intervalo de numerao do documento......................................................31 4.2.2 Nota Fiscal categorias...................................................................................................32 4.2.3 Atribuir ..........................................................................................................................37 4.2.4 Atualizar derivao do tipo da Nota Fiscal ..................................................................38 4.2.5 Atualizar cadeia de contabilizao de impostos ...........................................................41 4.2.6 Atribuir ..........................................................................................................................42 4.2.7 Atribuir ..........................................................................................................................43 4.3 MATERIAIS.........................................................................................................................44 4.3.1 Inicializar empresa para a administrao de materiais................................................44 4.3.2 Determinar tipos de material.........................................................................................45 4.3.3 Determinar caractersticas gerais.................................................................................46 4.3.4 Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao........................................48 4.3.5 Determinar intervalos da codificao de materiais......................................................49 4.3.6 Definir intervalos internos ou externos.........................................................................50 4.3.7 Atribuir intervalos de numerao a Tipo de Material...................................................51 4.3.8 Determinar representao numrica do cdigo do material.........................................52 4.3.9 Definir Grupos de Mercadorias.....................................................................................53 4.3.10 Definir Cdigos NBM..................................................................................................54 4.3.11 Atribuir cdigos NBM a grupo de material.................................................................55 4.3.12 Atualizar matchcodes...................................................................................................56
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4.3.13 Determinar setores industriais e referncia para seleo de campos.........................57 4.3.14 Determinar seleo de campos e telas por centro.......................................................59 4.3.15 Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento....................................60 4.3.16 Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade.................62 4.4 DETERMINAO AUTOMTICA DE CONTAS............................................................63 4.4.1 Determinar controle de avaliao.................................................................................63 4.4.2 Agrupar reas de avaliao...........................................................................................64 4.4.3 Referncia de classe de contas-contbeis......................................................................65 4.4.4 Classe de avaliao.......................................................................................................66 4.4.5 Vincular tipo de material a referncia de classe de contas...........................................68 4.4.6 Determinar modificao de conta por tipos de movimento no estoque.........................70 4.4.7 Determinar caractersticas contbeis do tipo de movimento........................................71 4.4.8 Criar lanamentos contbeis automticos.....................................................................72 4.4.9 Determinar Contas-Contbeis.......................................................................................74 4.4.10 Determinar modificadores dos lanamentos automticos...........................................75 4.4.11 Determinar chaves de lanamento...............................................................................76 4.5 COMPRAS............................................................................................................................77 4.5.1 Criar grupos de compra.................................................................................................77 4.5.2 Definir grupos de contas de fornecedores.....................................................................78 4.5.3 Determinar intervalos numerao para registro de fornecedor...................................79 4.5.4 Atribuir intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedores....................80 4.5.5 Definir funes do parceiro...........................................................................................81 4.5.6 Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas..................................82 4.5.7 Definir esquema de parceiros........................................................................................83 4.5.8 Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas......................................................84 4.5.9 Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)......................................85 4.5.10 Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)................................................88 4.5.11 Definir limites de tolerncia de preos de compra......................................................89 4.5.12 Estratgias de Liberao.............................................................................................91 4.5.13 Definir campo e tabela de dados.................................................................................92 4.5.14 Determinar classe do documento.................................................................................93 4.5.15 Dados bsicos..............................................................................................................94 4.5.16 Selecionar caractersticas............................................................................................95 4.5.17 Estabelecer processo de liberao..............................................................................96 4.5.18 Estabelecer cdigos de liberao................................................................................97 4.5.19 Estabelecer fases de liberao.....................................................................................98 4.5.20 Criar cdigo de liberao............................................................................................99 4.5.21 Definir estratgia de liberao..................................................................................100 4.5.22 Definir seqncia de liberao..................................................................................101 4.5.23 Determinar aladas de liberao..............................................................................102 4.5.24 Simular processo de liberao...................................................................................103 4.6 PEDIDO DE COMPRAS...........................................................................................................104 4.6.1 Determinar caractersticas..........................................................................................104 4.6.2 Definir campo e tabela de dados.................................................................................105
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4.6.3 Determinar classe do documento.................................................................................106 4.6.4 Dados bsicos..............................................................................................................107 4.6.5 Selecionar Caractersticas...........................................................................................108 4.6.6 Estabelecer processo de liberao..............................................................................109 4.6.7 Estabelecer cdigos de liberao................................................................................110 4.6.8 Estabelecer fases de liberao.....................................................................................111 4.6.9 Definir estratgia de liberao....................................................................................112 4.6.10 Definir seqncia de liberao..................................................................................113 4.6.11 Simular processo de liberao...................................................................................114 4.7 PROGRAMA DE REMESSA......................................................................................................115 4.7.1 Determinar estrutura de documentos..........................................................................115 4.7.2 Selecionar grupo de campos........................................................................................116 4.7.3 Atribuir caractersticas dos campos............................................................................117 4.7.4 Copiar grupos de campos............................................................................................118 4.8 IMPRESSO DE DOCUMENTOS..............................................................................................119 4.8.1 Determinar estrutura de documentos..........................................................................119 4.8.2 Definir controles de sada............................................................................................124 4.8.3 Verificar dispositivo de sada......................................................................................133 4.8.4 Determinar condies de pagamento..........................................................................139 4.8.5 Tempo administrativo interno......................................................................................140 4.8.6 Compra para Imobilizado (com utilizao do AM).....................................................141 4.9 CONTROLE DE ESTOQUE..............................................................................................146 4.9.1 Criar depsito automaticamente..................................................................................146 4.9.2 Definir cdigo de entrega completada.........................................................................147 4.9.3 Determinar padres para reservas..............................................................................148 4.9.4 Determinar perodos de validade de documento do estoque.......................................149 4.9.5 Copiar, modificar tipos de movimento.........................................................................150 4.9.6 Inventrio.....................................................................................................................157 4.9.7 Transferncias de Estoque...........................................................................................161 4.9.8 Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento ...................................167 4.10 SUBCONTRATAO.....................................................................................................170 4.10.1 Exibir campo Montante base alternativo na emisso de componentes ao fornecedor (tipo movimento: 541)........................................................................................170 4.10.2 Exibir campo Montante base alternativo no recebimento do produto beneficiado e consumo dos componentes (tipo movimento: 543)...............................................................173 4.10.3 Configurar determinao automtica de contas para subcontratao.....................176 4.10.4 Retorno simblico de componentes em Nota Fiscal nica e lanamento em Livro Fiscal 181 4.11 CLASSIFICAO............................................................................................................182 4.11.1 Definir grupos de caractersticas..............................................................................182 4.11.2 Definir grupos de classes...........................................................................................183 4.11.3 Criar caractersticas e valores..................................................................................184 4.11.4 Criar Classes.............................................................................................................194 4.11.5 Definir hierarquia de classes.....................................................................................208
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4.11.6 Exibir Grfico para Hierarquia de Classes...............................................................215 4.12 IMPOSTOS...........................................................................................................................216 4.12.1 Regies fiscais............................................................................................................216 4.12.2 Taxas .........................................................................................................................217 4.12.3 ICMS (normal)...........................................................................................................218 4.12.4 ICMS (excees) ......................................................................................................219 4.12.5 Definir Cdigo NBM..................................................................................................220 4.12.6 IPI (geral)..................................................................................................................221 4.12.7 IPI (excees) ............................................................................................................222 4.12.8 Situao Tributria IPI..............................................................................................223 4.12.9 Direito fiscal IPI........................................................................................................224 4.12.10 Direito fiscal ICMS..................................................................................................225 4.12.11 Regies fiscais para Clientes e Fornecedores estrangeiros....................................226 4.13 DETERMINAO DE IMPOSTOS................................................................................227 4.13.1 IVA.............................................................................................................................227 4.13.2 Configurao das caractersticas fiscais...................................................................237 4.14 VERIFICAO DE NOTAS FISCAIS ..........................................................................241 4.14.1 Exibio do campo Categoria de Nota Fiscal (Logstica-Rev. Faturas)..............241 4.14.2 Determinar domiclio fiscal.......................................................................................242 4.14.3 Definir valores propostos...........................................................................................243 4.14.4 Tolerncias no recebimento.......................................................................................244 4.14.5 Definir parmetro para valores propostos para atualizao....................................256 5. WAREHOUSE MANAGEMENT..........................................................................................257 5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL WM...................................................................................257 5.1.1 Define numero do Warehouse ou numero do depsito ou numero do complexo........257 5.1.2 Atribuir numero depsito WM a Centro / Depsito.....................................................259 5.2 LOGSTICA EXECUTION........................................................................................................260 5.2.1 Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado................................260 5.2.2 Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado................................262 5.3 ADMINISTRAO DE DEPSITO...........................................................................................263 5.3.1 Dados Mestres..............................................................................................................263 5.3.2 Posies no Depsito...................................................................................................271 5.3.3 Mestre de Material.......................................................................................................274 5.3.4 Estratgias...................................................................................................................276

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2.

INTRODUO

Esse manual tem como objetivo detalhar as parametrizaes efetuadas no Sistema SAP R/3 na Verso 4.7 e servir de fonte de informaes para os profissionais que desejarem replicar os mesmos processos.

Resumo do Projeto
Projeto IMG uma ferramenta do Enterprise IMG que contm somente a documentao das parametrizaes que foram implementadas e administradas atravs de duas fases: 1.) Anlise global dos parmetros; 2.) Anlise detalhada dos parmetros. Na primeira fase foram usados os seguintes status: Relevante Parmetro importante para o cenrio definido. No Relevante Parmetro no importante para o cenrio definido.

Na segunda fase foram usados os seguintes status: Dependente Impossvel prosseguir na parametrizao por depender de informao externa ou de outra parametrizao de um outro mdulo que impede o andamento normal. Em Processo A parametrizao est em andamento, suspensa temporariamente. Standard A parametrizao importante para o cenrio definido, porm no sofreu nenhuma alterao relevante. Concludo Parmetro j finalizado.

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3.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Foram usados os campos de recursos do projeto, que determinaram quais foram os executores das atividades, tambm foram usados Selection Fields com o objetivo de determinar responsabilidades por mdulos MM, WM, SD, FI/CO, PP e PM. Atravs de tais determinaes tornou-se possvel extrair relatrios de verificao e andamento do projeto.

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COMPANY

CLIENT

COMPANHIA
COMPANY
DIVISO

CDIGO COMPANHIA

REA DE CONTROLE

ORGANIZAO DE VENDAS
CENTRO DE CUSTOS

FI
CENTRO DE LUCRO

REA DE VENDAS

CANAL DE DISTRIBUIO

CENTRO

SETOR DE ATIVIDADES

DEPSITO

ORGANIZAO DE COMPRAS

SD

MM

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3.1

FINANAS E CONTROLADORIA

FI05 - Atualizar empresa


Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.1 IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. Financeira > Atualizar empresa

FI10 - Criao do cdigo do plano de contas


Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.2 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razo > Dados mestre > Criao das contas do razo > Manualmente/Automaticamente de um nvel (alternativa 3) > Atualizar diretrio de plano de contas

FI15 - Atribuio da empresa ao plano de contas


Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.3 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razo > Dados mestre > Criao das contas do razo > Manualmente/Automaticamente de um nvel (alternativa 3) > Atribuir empresa ao plano de contas

FI20 - Criao do ano fiscal


Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.4 IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. financeira > Exerccio > Atualizar variante de exerccio (atualiz. exerccio reduzido)

FI25 - Atribuio do ano fiscal empresa


Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.5 IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. Financeira > Exerccio > Atribuir empresa variante de exerccio

FI30 - Criar rea de controle de crdito


Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.6 IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. financeira > Atualizar rea de controle de crdito

FI35 - Atribuir rea de controle de crdito empresa


Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.7 IMG > Estrutura de empreendimento > Atribuio > Contab. financeira > Atribuir empresa - rea de controle de crdito

FI40 - Configurao da empresa


Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.8 IMG > Contab. financ > Opes bsicas contab. Financeira > Empresa > Verificar e completar parmetros globais

FI45 - Definir moedas da empresa


Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.9 IMG > Contab. financ. > Opes bsicas contab. financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais

FI50 - Criao e definio da CGC da filial


Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.10 Verso: 1.0 17/05/2004 IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. financeira > CGC Branch > Criar MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne Pgina 10 de 279

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FI55 - Definio de inscrio estadual para substituio tributria


Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.11 IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. financeira > CGC Branch > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)

CO05 - Atualizar (criar) rea de Contabilidade de Custos


Vide Manual TBCO47PA - Captulo 3.1.1.1 IMG > Controlling > Controlling rea > Organizao > Atualizar rea de Contabilidade de Custos.

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3.2

ADMINISTRAO DE MATERIAIS

SPRO - Criao e definio da CGC da filial


Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.10 IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar

SPRO - Definio de inscrio estadual para substituio tributria


Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.11 IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)

OX10 - Atualizar Centro


Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.3 IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > LogsticaGeral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro

OX09 - Atualizar Depsito


Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.4 IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. de Materiais > Atualizar Depsito

OX08 - Atualizar Organizao de Compras


Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.5 IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. de Materiais > Atualizar organizao de vendas

OX18 - Atribuir Centro Empresa


Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.6 IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > LogsticaGeral > Atribuir Centro - Empresa

OX10 - Atribuir Calendrio de Fbrica


Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.3 IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > LogsticaGeral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro

SPRO - Atribuir Filial Centro


Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.7 IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC

OX01 - Atribuir Organizao de Compras Empresa


Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.8 IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Empresa

OX17 - Atribuir Organizao de Compras Centro


Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.9 IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Centro

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OMKI - Atribuir Organizao de Compras Standard Centro
Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.10 IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro

3.3

VENDAS E DISTRIBUIO

SD05 - Definio da Organizao de Vendas


Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.1.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar organizao de vendas

SD10 - Definio do Canal de Distribuio


Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.2.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar canal de distribuio

SD15 - Definio do Setor de Atividade


Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.3.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Logstica - geral > Atualizar setor de atividades

SD20 - Definio da Agncia de Vendas


Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.4.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar agncia de vendas

SD25 - Definio do Grupo de Vendedores


Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.5.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar grupo de vendedores

SD30 - Definio do Local de Expedio


Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.6.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar local de expedio

SD35 - Atribuir Organizao de Vendas Empresa


Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir organizao de vendas - empresa

SD40 - Atribuir Canais de Distribuio Organizao de Vendas


Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.2 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir canal de distribuio - org. de vendas

SD45 - Atribuir Setor de Atividade Organizao de Vendas


Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.3 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir setor de atividade - org.de vendas

SD50 - Definir rea de Vendas


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Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.4 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Formar rea de vendas

SD55 - Atribuir rea de Vendas Agncia de Vendas


Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.5 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir agncia de vendas - rea de vendas

SD60 - Atribuir Grupo de Vendedores Agncia de Vendas


Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.6 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores agncia de vendas

SD65 - Estruturar Organizao de Vendas aos Canais de Distribuio e Centros


Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.7 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir org.vendas - canal de distribuio - centro

SD70 - Atribuir Local de Expedio ao Centro


Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.8 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir local de expedio - centro

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3.4

FLUXO DE PARAMETRIZAES BSICAS

O fluxo do encadeamento das parametrizaes bsicas representa graficamente quais so os passos iniciais mandatrios que devero ser executados para a criao de uma companhia de dados que tenha um escopo semelhante ao cenrio criado no Modelo Brasil. O usurio do Sistema R/3 deve obedecer ao fluxo e fazer as alteraes que forem necessrias para atender as necessidades da Estrutura Organizacional de sua instalao.

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4. PARAMETRIZAES 4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

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4.1.1

Criao e definio do CGC da filial


IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar

Via Menus - SPRO

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir a extenso do CGC, Inscrio Estadual e Municipal da Filial, alm de dados fiscais bsicos, endereo de correspondncia.

Dicas O CGC principal da Empresa definido em Verificar e completar parmetros globais (IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. financeira > Empresa > Verificar e completar parmetros globais).

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4.1.2

Definio de inscrio estadual para substituio tributria


IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)

Via Menus - SPRO

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir para cada filial a inscrio estadual para fins de substituio tributria.

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4.1.3

Atualizar Centro e Atribuir Calendrio de Fbrica


IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > LogsticaGeral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro

Via Menus OX10

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar Centro (Planta)

Dicas Pr-requisito: Atualizar calendrio na funo Atribuir calendrio de fbrica Recomendado rever os controle de nmeros internos atravs da transao SNRO em virtude de migrao de Centros do desenvolvimento para a Produo e QAS ou cpia de CLIENTS, ler mensagem de alerta quando da configurao do centros.

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4.1.4

Atualizar Depsito
IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. De Materiais > Atualizar Depsito

Via Menus OX09

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar depsitos relacionados a um centro

Dicas

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4.1.5

Atualizar Organizao de Compras


IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. de Materiais > Atualizar organizao de vendas

Via Menus OX08

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar organizao de compras centralizada ou no, ex. : Departamento, Diviso, etc.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.1.6

Atribuir Centro - Empresa


IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > LogsticaGeral > Atribuir Centro - Empresa

Via Menus OX18

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir centro - empresa, criando uma ligao entre a empresa e as plantas que compe a organizao fabril.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.1.7

Atribuir Filial a Centro


IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC

Via Menus - SPRO

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir Filial ao Centro (Planta).

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.1.8

Atribuir Organizao de Compras - Empresa


IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Empresa

Via Menus OX01

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras - empresa

Dicas Esse processo no necessita ser executado caso a Organizao de Compra atenda vrias companhias.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.1.9

Atribuir Organizao de Compras - Centro


IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Centro

Via Menus OX17

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras - centro criando a ligao entre a planta e a estrutura de compras

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.1.10 Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro


Via Menus - OMKI IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras Standard (padro) para o centro vlido para consignao, transferncias e compras de pipeline.

Dicas

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4.2

Localizao Brasil

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4.2.1 Nota Fiscal intervalo de numerao do documento.


Via Menus - J1BE IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Intervalo de numerao

Definir subintervalo de numerao do documento de nota fiscal.

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar intervalo de numerao do documento de Nota Fiscal.

Dicas

O nmero do intervalo atribudo ao documento de Nota Fiscal de Entrada ou Sada.

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4.2.2 Nota Fiscal categorias.


Via Menus - SPRO IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Categorias de Nota Fiscal

Definir Categorias de Nota Fiscal.

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar categorias de Nota Fiscal.

Dicas

Define categoria de Nota Fiscal, formulrio de Nota Fiscal, se a Nota prpria ou do Fornecedor.

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4.2.3

Atribuir
IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil >

Via Menus -

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 .

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.2.4

Atualizar derivao do tipo da Nota Fiscal


IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Administrao de Materiais > Administrao de Estoque > Atualizar derivao do tipo da Nota Fiscal

Via Menus - SPRO

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir tipo de nota fiscal e relevncia para Nota Fiscal.

Dicas Verso: 1.0 17/05/2004 MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne Pgina 39 de 279

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4.2.5

Atualizar cadeia de contabilizao de impostos


IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Administrao de Materiais > Administrao de Estoque > Atualizar cadeia de contabilizao de impostos Pendente de definio de esquema de calculo para o Brasil, TAXBRA ou TAXBRJ

Via Menus -

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar cadeia de contabilizao de impostos.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.2.6

Atribuir
IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil >

Via Menus -

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 .

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.2.7

Atribuir
IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil >

Via Menus -

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 .

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3
4.3.1

MATERIAIS
Inicializar empresa para a administrao de materiais
IMG > Logstica - geral >Mestre de materiais > Configuraes Globais > Atualizar empresas para a administrao de materiais

Via Menus - OMSY

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 inicializar a empresa para a administrao de materiais, definindo o perodo em vigor para o incio das operaes de estoque.

Dicas Ao processar a rotina de fechamento mensal o perodo atualizado automaticamente. Vide Fechamento Mensal no Manual TBMM. O sistema no permite alterar perodos quando a companhia j estiver definida.

Ateno: Criar Request separada para esta configurao, transportar somente uma vez para o ambiente de Sand Box e de teste Unitrio, pois aps o diferimento de perodo caso seja transportada novamente volta o perodo para o ms originalmente configurado no permitindo novos lanamentos. Caso ocorra alterar perodo inicial para o perodo diferido no ambiente e transportar a request novamente para os ambientes. Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente QAS, atualizar a data de inicio. Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente PRD, atualizar a data de inicio.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.2

Determinar tipos de material


IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar caractersticas dos tipos de material

Via Menus OMS2

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar ou modificar tipos de materiais, definindo caractersticas de um registro mestre de material

Dicas Na tela anterior selecionar criar ou modificar para poder acessar esta tela

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.3

Determinar caractersticas gerais


IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar caractersticas dos tipos de material

Via Menus OMS2

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar caractersticas dos tipos de material. utilizado para definir caractersticas de um registro mestre de material

Dicas Na tela anterior selecionar um tipo de material e digitar para poder acessar a segunda tela, para acesso a terceira tela

Dar dois click em atualizao qtds/valor.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.4

Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao


IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Configuraes Globais > Tipos de Material > Dados de controle > Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao

Via Menus - SPRO

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir tipos de material a transaes especiais de criao com caractersticas especiais para cada tipo de material.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.5

Determinar intervalos da codificao de materiais


IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar intervalos de numerao

Via Menus - MMNR

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tipo de numerao e o intervalo de numerao do registro de material master. O tipo de numerao pode ser interna ou externa.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.6

Definir intervalos internos ou externos


IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar intervalos de numerao

Via Menus - MMNR

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tipo de numerao e o intervalo de numerao do registro de material master. Os tipos de numerao podem ser internos ou externos.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.7

Atribuir intervalos de numerao a Tipo de Material


IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar intervalos de numerao

Via Menus - MMNR

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir grupos de tipo de material ao tipo de numerao (interna ou externa).

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.8

Determinar representao numrica do cdigo do material


IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar representao do n. de material

Via Menus - OMSL

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tamanho do nmero do material de entrada e de sada.

Dicas O nmero do material pode ter o mximo de 18 caracteres

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.9

Definir Grupos de Mercadorias


IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Definir Grupos de Mercadorias

Via Menus - OMSF

Tela exemplo:

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir grupos de mercadorias para efeitos estatsticos e de extrao de relatrios por grupos de materiais. Efetuada a cpia dos grupos de materiais da verso 4.0.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.10 Definir Cdigos NBM


Via Menus - SPRO IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Code NBM > Criar

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar agrupamentos ou Classificaes Fiscais com o objetivo de estabelecer alquota de IPI diferenciadas por grupo de mercadorias, baseando nas Normas Brasileiras de Mercadorias.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.11 Atribuir cdigos NBM a grupo de material


Via Menus - SPRO IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Code NBM > Atribuir Code NBM a grupo de materiais

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 a ligao fiscal entre um grupo de mercadorias e uma classificao fiscal que tenham a mesma alquota de IPI, cujo valor ser calculado no recebimento fiscal.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.12 Atualizar matchcodes


Via Menus - OMSH IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica : Mestre de materiais > Material > Atualizar ajudas para pesquisa

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 editar matchcodes para o registro mestre de materiais.

Dicas Para criar novos matchcodes precisa ter perfil de ABAP.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.13 Determinar setores industriais e referncia para seleo de campos


Via Menus OMS3 IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica : mestre de materiais > Material > Seleo de campos > Determin.setores industriais e referncia para sele.campos

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar setores industriais e criar referncia para definir quais campos requer ou no entradas na manuteno de dados do mestre de materiais. Verso: 1.0 17/05/2004 MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne Pgina 57 de 279

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Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.14 Determinar seleo de campos e telas por centro


Via Menus - OMSA IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: mestre de materiais > Material > Seleo de campos > Determin. referncia para seleo campos/telas dep.do centro

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar por centro quais sero as mscaras de edio de campos e de telas baseadas em uma pr-formatao.

Dicas So usados para determinar quais sero os campos a serem exibidos, por exemplo, no cadastramento do Tipo de Material.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.15 Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento


Via Menus OMJ5

IMG > Administrao de materiais -> Administrao de estoques -> Entrada de mercadoria -> Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento

1a. Tela da transao

2a. Tela da transao

Verso: 1.0 17/05/2004

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3a. Tela da transao

Resumo do Processo Ativar ou desativar a verificao de data de vencimento do item, esta funcionalidade est associada ao centro e ao cdigo do movimento do item, no nosso exemplo estamos ativando para o centro 0001e tipo de movimento 101. Esta funcionalidade far com que os itens recebidos no centro 0001 com tipo de movimento 101, tenham um campo novo a ser preenchido na tela de entrada de mercadoria, Dtv. Do produto, que dever ser preenchido conforme a regra definida na 3 a. tela. Regra de verificao Em branco No verificar, 1 Entrar e verificar, 2 S entrar, 3 Sem verificao na sada de mercadoria. Efetuar o processo configurao na ordem, ativar primeiro para o centro depois para o tipo de movimento. Dicas No cadastro de item na tela de Armazenagem 1, preencher os campos dos Dados de vencimento, Tempo min.restante de validade e prazo de validade em dias. Tempo min.restante de validade, o numero mnimo de dias para o qual o material est apto para recebimento na pedido de compra e ser aceito pelo sistema. Prazo de validade em dias o nmero mximo de dias que o material poder ser armazenado (que , o perodo da data de produo at data de expirao de armazenagem e utilizao). Utilizao Se um valor for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no recebimento do material a data de produo. Ele usa a data de produo mais o prazo de validade em dias para calcular a data de expirao de armazenagem que alterada no registro mestre do lote e documento de material quando ocorre entrada da mercadoria. Se o valor no for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no recebimento de material a data de expirao de armazenagem; ele altera no registro mestre do lote e no documento de material quando ocorrer entrada da mercadoria. Dependncias Para todas as datas de expirao de armazenagem o cheque sera efetuado aps o recebimento da mercadoria, voc primeiro deve configurar Inventory Management Customizing corretamente.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.3.16 Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade


Via Menus MM02 IMG > Logstica > Mestre de materiais >Material > Modificar imediatamente> Seleo de viso > Armazenagem 1

Na tela de materiais

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.4
4.4.1

DETERMINAO AUTOMTICA DE CONTAS


Determinar controle de avaliao
IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar controle de avaliao

Via Menus - OMWM

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 ativar cdigo de agrupamento de avaliao o qual permite a atualizao dos dados contbeis por grupo de avaliao e no por rea de avaliao

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.4.2

Agrupar reas de avaliao


IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Agrupar reas de avaliao

Via Menus - OMWD

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 Agrupar reas de avaliao de forma a facilitar a entrada de dados na tela de Atualizar configurao da contabilidade: lanamentos automticos de conta de forma a no duplicar cadastramentos desnecessrios.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.4.3

Referncia de classe de contas-contbeis


IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar classes de avaliao

Via Menus - OMSK

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar referncia de classe de contas que o sistema utiliza para verificar se a classe de avaliao vlida quando a manuteno de dados de item na viso de contabilidade efetuada no mestre de material.

Dicas Para determinar contabilizao automtica, processar os objetos na seqncia indicada: 1- Referncia de classe de contas 2Classe de avaliao 3Tipo de material/referncia-classe-contas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.4.4

Classe de avaliao
IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar classes de avaliao

Via Menus - OMSK

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar classes de avaliao vlidas e vinculadas referncia de classe de contas

Verso: 1.0 17/05/2004

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Dicas A classe de avaliao importante no processo contbil, pois a partir dela que sero configurados os lanamentos contbeis

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.4.5

Vincular tipo de material a referncia de classe de contas


IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar classes de avaliao

Via Menus - OMSK

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular referncia de classe de contas a diferentes tipos de material.

Dicas Atravs dessa atribuio o sistema consistir a Classe de Conta contra o Tipo de Material.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.4.6

Determinar modificao de conta por tipos de movimento no estoque


IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar modificao de conta para tipos de movimento

Via Menus - OMWN

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar qual ser a operao contbil e o cdigo de agrupamento de conta que ser executado quando determinada transao for gerada no estoque para um determinado material.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.4.7

Determinar caractersticas contbeis do tipo de movimento


IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar modificao de conta para tipos de movimento

Via Menus - OMWN

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar qual ser a operao contbil e o cdigo de agrupamento de conta que ser executado quando um determinado movimento de estoque for gerado para um material.

Dicas Escolher o tipo de movimento atravs do boto Detalhe ou da tecla F2 para determinar as caractersticas contbeis.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.4.8

Criar lanamentos contbeis automticos


IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > criar lanamento automtico

Via Menus OBYC

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais sero as operaes que geraro lanamentos automticos a partir dos movimentos de estoque.

Verso: 1.0 17/05/2004

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Dicas 1. Selecionar o boto de Class.Contbil para determinar quais operaes que geraro lanamentos automticos. 2. Selecionar uma das operaes clicando duas vezes ou selecionar o boto Selecionar ou tecla F2. 3. Informar o Plano de Contas e executar os processos.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.4.9

Determinar Contas-Contbeis
IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > criar lanamento automtico

Via Menus - OBYC

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar os lanamentos contbeis baseado nas regras estabelecidas Dicas

Cdigo de agrupamento de conta est pr-definido no sistema e no permite ser modificado. uma chave que tem diferente significado dependendo do procedimento que ser usado para diferenciar a determinao da conta contbil. AUF - usado no recebimento fsico p/ ordem de produo que no necessita na determinao de conta BSA - usado nos saldos iniciais de estoque INV - para ganho e perda de diferena de estoque VAX - usado para sada de vendas sem necessidade de determinao de conta VAY - usado para sada de vendas com necessidade de determinao de conta VBO - usado para consumo de estoque de material VBR - usado para consumo interno VKA - para consumo de ordem de venda sem SD VNG - usado para refugo ou sucata VQP - usado para amostra de materiais ZOB - usado para recebimento fsico sem ordem de compra PRF - usado para recebimento fsico de ordem de produo PRA - usado para sada de materiais e outros movimentos PIP - usado para dvidas com fornecedores cujo fornecimento contnuo. Ex.: gua, luz, gs, etc BRANCO - usado para recebimento fsico e fiscal para ordem de compra

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.4.10 Determinar modificadores dos lanamentos automticos


Via Menus - OMWB IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de contas sem assistente > criar lanamento automtico > Classificao contbil >Saltar > Regras

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais so as variveis que sero utilizadas para gerar os lanamentos contabeis para determinado plano de contas

Dicas Para selecionar esta tela clicar no boto REGRAS da tela de Lantos.Autom-Contas. Dbito/Crdito - ser utilizado a conta contbil Modificao geral - ser utilizado o cdigo de agrupamento de avaliao Modificao avaliao - ser utilizado o cdigo de agrupamento de conta Classe avaliao - ser utilizado a classe de avaliao

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.4.11 Determinar chaves de lanamento


Via Menus - OMWB IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de contas sem assistente > criar lanamento automtico > Classificao contbil > Saltar > Chave de lanamento

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 escolher qual ser a chave de lanamento a ser utilizado no lanamento automtico.

Dicas Para selecionar esta tela clicar no boto CHAVE DE LANAMENTO da tela de Lantos.Autom-Contas. Recomenda-se no alterar nem criar chave de lanamentos pr-definidos pelo sistema

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4.5
4.5.1

COMPRAS
Criar grupos de compra
IMG > Admin. de materiais > Compras > Criar grupos de compra

Via Menus OME4

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de compra (comprador, grupo de compradores)

Dicas

Efetuada a cpia dos dados de grupo de compras da verso 4.0.

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4.5.2

Definir grupos de contas de fornecedores


IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Via Menus OBD3

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir grupo de contas de fornecedores. O grupo de contas determina o tipo de atribuio de nmeros o intervalo de numerao do qual o sistema atribui o nmero de conta usado para identificar o fornecedor se um vendedor CD est ou no envolvido que campos as telas contm e se as entradas nestes campos so obrigatrias ou opcionais que nveis de reteno de dados abaixo da organizao de compras so permitidos (por exemplo, subsortimento de fornecedor) que esquemas de parceria so vlidos

Dicas

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4.5.3

Determinar intervalos numerao para registro de fornecedor


IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: parceiro de negcios > Fornecedor > Controle > Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor

Via Menus - OMSJ

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar intervalos de numerao para registros mestres de fornecedor e o tipo de controle a ser adotado na criao do registro

Dicas Para acessar essa tela clicar o boto Intervalos na tela de Intervalos de numerao fornecedor

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4.5.4

Atribuir intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedores


IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: parceiro de negcios > Fornecedor > Controle > Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor

Via Menus - OMSJ

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedores

Dicas Para acessar essa tela clicar o boto Intervalo numerao na tela de Intervalos de numerao fornecedores

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.5.5

Definir funes do parceiro


IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Funes do parceiro > Definir funes do parceiro

Via Menus OMZ1

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as funes do parceiro de negcios.

Dicas

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4.5.6

Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas


IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Funes do parceiro > Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas

Via Menus

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir as funes do parceiro aos grupos de contas. As funes atribudas a um grupo de contas aparecero como default na viso Funes do Parceiro do cadastro de fornecedores.

Dicas Criar vrios registros (para um grupo de contas) correspondentes s funes parceiro desejadas (valores default).

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4.5.7

Definir esquema de parceiros


IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor > Definir esquema de parceiros

Via Menus

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as funes do parceiro no esquema.

Dicas Para acessar esta tela a partir da primeira, selecionar a linha do esquema e clicar na lupa.

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4.5.8

Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas


IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor > Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas

Via Menus

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 associar os esquemas do parceiro aos grupos de contas.

Dicas

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4.5.9

Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)


IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dado mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Via Menus OBD3

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 preencher os campos N Identificao Fiscal 3 (Insc. Estadual) e N Identificao Fiscal 4 (Insc. Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.

Dicas Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha do grupo de contas desejado/Dados gerais/Controle. Alterar de oculto para Entr.Facult. o status dos campos N Identificao Fiscal 3 e N Identificao Fiscal 4.

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4.5.10 Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)


Via Menus OB23 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 preencher os campos N Identificao Fiscal 3 (Insc. Estadual) e N Identificao Fiscal 4 (Insc. Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.

Dicas Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha ctg. Atividade (para todas as atividades listadas)/Dados gerais/Controle. Alterar de oculto para Entr.Facult. o status dos campos N Identificao Fiscal 3 e N Identificao Fiscal 4.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.5.11 Definir limites de tolerncia de preos de compra


Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedido > Definir limites de tolerncia para o desvio de preo

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir limites de tolerncia para aceitao de diferenas de preo entre o valor negociado no item da ordem de compra contra o seu custo no registro mestre de material.

Dicas Para acessar essa tela clicar duas vezes na empresa selecionada.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.5.12 Estratgias de Liberao Requisio de Compras


4.5.12.1.1
Via Menus CT04

Determinar caractersticas
Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caractersticas > Criar

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 cadastrar dados da caractersticas do documento a serem consideradas para liberao.

Dicas Para acessar essa tela clicar no boto Dados de Base F5 na tela inicial.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.5.13 Definir campo e tabela de dados


Via Menus CT04 Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caractersticas > Criar

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) caracterstica do documento

Dicas Para acessar essa tela clicar no boto de Dados Adicionais na tela de Dados Base.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.5.14 Determinar classe do documento


Via Menus CL01 Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais sero as caractersticas a serem tratadas na classe do documento

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.5.15 Dados bsicos


Via Menus CL01 Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 tratar os dados bsicos da classe do documento.

Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Dados de Base F5 na 1a. Tela.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.5.16 Selecionar caractersticas


Via Menus CL01 Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir as caractersticas relevantes para a classe do documento.

Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Caractersticas na 1a. tela

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.5.17 Estabelecer processo de liberao


Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada.

Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Grupo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

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4.5.18 Estabelecer cdigos de liberao


Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigos de liberao ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado

Dicas Para acessar esta trela clicar no boto de Code de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

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4.5.19 Estabelecer fases de liberao


Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberao a serem executadas e definir o percentual de alteraes aceitveis do tipo de liberao.

Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.5.20 Criar cdigo de liberao


Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberao a serem executadas e definir o percentual de alteraes aceitveis do tipo de liberao.

Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberaona tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.5.21 Definir estratgia de liberao


Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 qual ser a estratgia de liberao a ser adotada pelo grupo de liberadores.

Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Estrat.de Liberao na tela de Processo de Liberao Requisies de Compra.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.5.22 Definir seqncia de liberao


Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir quais so as condies e pr-requisitos para executar uma liberao, bem como definir quais so os estados de liberao do documento.

Dicas Para definir condies prvias de liberao e estados de liberao clicar os botes de Cods.Prvias Liberao e Estados Libera. Respectivamente na tela de Estratgia de Liberao: Detalhes.

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4.5.23 Determinar aladas de liberao


Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 quais so as restries de liberao quanto as caractersticas do documento.

Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Classificao na tela de stratgias de Liberao: Detalhes.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.5.24 Simular processo de liberao


Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 simular a configurao da estratgia de liberao exibindo os diferentes estados e condies para liberao.

Dicas Para acessar esta tela, clicar o boto de Simulao Libera. na tela de Estratgias de Liberao : Detalhes.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.6
4.6.1

Pedido de Compras
Determinar caractersticas
Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caractersticas > Criar

Via Menus CT04

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 cadastrar dados da caractersticas do documento a serem consideradas para liberao.

Dicas Para acessar essa tela clicar no boto Dados de Base F5 na tela inicial.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.6.2

Definir campo e tabela de dados


Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caractersticas > Criar

Via Menus CT04

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) caracterstica do documento

Dicas Para acessar essa tela clicar no boto de Dados Adicionais na tela de Dados Base.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.6.3

Determinar classe do documento


Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar

Via Menus CT04

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais os dados que sero tratados na classe do documento.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.6.4

Dados bsicos
Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar

Via Menus CT04

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 tratar os dados bsicos da classe do documento

Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Dados de Base F5 na 1a. Tela.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.6.5

Selecionar Caractersticas
Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar

Via Menus CT04

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular as caractersticas relevantes para a classe do documento

Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Caractersticas na 1a. tela

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.6.6

Estabelecer processo de liberao


IMG > Admin. de materiais > Compras > pedidos > Determinar processo de liberao

Via Menus - OMGS

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada

Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Grupo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.6.7

Estabelecer cdigos de liberao


IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de liberao

Via Menus -

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigos de liberao ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado.

Dicas Para acessar esta trela clicar no boto de Code de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.6.8

Estabelecer fases de liberao


IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de liberao

Via Menus -

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberao a serem executadas e definir o percentual de alteraes aceitveis do tipo de liberao.

Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberaona tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.6.9

Definir estratgia de liberao


IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de liberao

Via Menus -

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 qual ser a estratgia de liberao a ser adotada pelo grupo de liberadores.

Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Estrat.de Liberao na tela de Processo de Liberao Requisies de Compra.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.6.10 Definir seqncia de liberao


Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam. pedidos > Determinar processo de liberao

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir quais so as condies e pr-requisitos para executar uma liberao, bem como definir quais so os estados de liberao do documento.

Dicas Para definir condies prvias de liberao e estados de liberao clicar os botes de Cods.Prvias Liberao e Estados Libera. Respectivamente na tela de Estratgia de Liberao: Detalhes.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.6.11 Simular processo de liberao


Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam. pedidos > Determinar processo de liberao

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 simular a configurao da estratgia de liberao exibindo os diferentes estados e condies para liberao

Dicas Para acessar esta tela, clicar o boto de Simulao Libera. na tela de Estratgias de Liberao : Detalhes.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.7
4.7.1

Programa de remessa
Determinar estrutura de documentos
IMG > Adm.de materiais > Compras > Programa de remessas > Determinar estrutura da tela a nvel de documento

Via Menus

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 criar configuraes de dados em funo da seleo de campos obrigatrios, facultativos e irrelevantes.

Dicas

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4.7.2

Selecionar grupo de campos


IMG > Adm.de materiais > Compras > Programa de remessas > Determinar estrutura da tela a nvel de documento

Via Menus

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 selecionar grupos de campos unidos por caractersticas prprias coincidentes.

Dicas

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4.7.3

Atribuir caractersticas dos campos


IMG > Adm.de materiais > Compras > Programa de remessas > Determinar estrutura da tela a nvel de documento

Via Menus

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir as caractersticas dos campos do documento.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.7.4

Copiar grupos de campos


IMG > Adm.de materiais > Compras > Programa de remessas > Determinar estrutura da tela a nvel de documento

Via Menus

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 copiar grupos de campos para futura alterao de caractersticas.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8
4.8.1

Impresso de documentos
Determinar estrutura de documentos
Criar pedido de compra
IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens > Ajustar formulrios para docs.compra

4.8.1.1.1
Via Menus SE71

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 criar formulrios especficos para administrao de relatrios de compras. Ex: Pedido, Requisio, Confirmao, etc.

Dicas

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4.8.1.1.2Definir padres para formulrios


Via Menus IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens > Atribuir formulrio e programa de sada para pedido

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar quais sero os padres a serem adotados para a rea do formulrio a ser criado. Ex: Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaamento, etc para cabealho, rodap, corpo, pginas ou pargrafos.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8.1.1.3
Via Menus -

Atribuir formulrio e programa de sada para pedido


IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens > Atribuir formulrio e programa de sada para pedido

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar quais sero os padres a serem adotados para a rea do formulrio a ser criado. Ex: Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaamento, etc para cabealho, rodap, corpo, pginas ou pargrafos.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8.1.1.4Definir disposio dos dados nos formulrios


Via Menus IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens > Atribuir formulrio e programa de sada para pedido

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar qual ser a posio dos dados na rea especfica do formulrio criado.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8.1.1.5Atribuir formulrio ao programa de impresso


Via Menus IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens > Atribuir formulrio e programa de sada para pedido

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 associar o formulrio criado ao programa, tipo de mensagens e rotina de impresso.

Dicas

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4.8.2

Definir controles de sada


IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Tipos de mensagem > Determinar tipos de mensagens para pedido

Via Menus

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir quais sero os tipos de mensagens a serem impressas pela rea de compras.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8.2.1.1
Via Menus

Definir ttulo da mensagem de sada


IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Tipos de mensagem > Determinar tipos de mensagens para pedido

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir o ttulo da mensagem a ser impressa.

Dicas

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4.8.2.1.2Definir esquema de mensagem


Via Menus M/36 IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atualizar esquema mensagem: pedido

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser o esquema de mensagem a ser adotado na impresso do documento de compra.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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Via Menus M/36

IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atualizar esquema mensagem: pedido

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir requisitos e nvel de automatizao da impresso do pedido.

Dicas Para chegar nesta tela, clicar boto controle a partir da tela anterior.

Verso: 1.0 17/05/2004

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Via Menus M/36

IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atribuir esquema a pedido

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir o esquema de mensagem de impresso ao documento que se deseja imprimir.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8.2.1.3Determinar controle de sada


Via Menus - OMTG IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Funes do parceiro por tipo de mensagem > Determinar funes de parceiro para pedido

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar qual ser o tipo de sada a ser executada para uma determinada funo e mensagem.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8.2.1.4Atribuir dispositivo de sada ao grupo de compras


Via Menus - OMGF IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Atribuir dispositivos de output a grupos de compras

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 associar qual ser o endereo fsico do dispositivo de sada automtica a um determinado grupo de compras.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8.2.1.5Atribuir dispositivo de sada ao usurio


Via Menus SU3 Sistema > Especifs.do usurio > Dados prprios > Endereo

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir dados relevantes para determinao de usurios do sistema R/3.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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Via Menus SU3

Sistema > Especifs.do usurio > Dados prprios > Valores fixos

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 associar qual ser o endereo fsico do dispositivo de sada a um determinado usurio.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8.3

Verificar dispositivo de sada

Via Menus - SPAD

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 habilitar os dispositivos de sada de impresso.

Dicas necessrio definir o dispositivo de sada no ambiente operacional da mquina de acordo com os padres do Sistema operacional que se est usando.

Verso: 1.0 17/05/2004

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Impresso de SLIPs
4.8.3.1.1Controle de impresso

4.8.3.1.1.1

Opes gerais
IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Controle impresso > Opes gerais

Via Menus OMBR

Verso: 1.0 17/05/2004

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.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir em quais impressoras GR/GI SLIPs sero impressos, se as impressoras suportam cd. barras e impresso mltipla, definio de indicadores de impresso vlidos e verso da impresso por transao de adm. estoques.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8.3.1.1.2

Atualizar cdigo de impresso para docs.entrada mercadoria


IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Controle impresso > Atualizar cdigo de impresso para docs.entrada mercadoria

Via Menus OMB5

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir indicador de impresso GR/GI SLIPs para tipo de movimento 101 (Recebimento de mercadorias para pedido de compras).

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8.3.1.1.3
Via Menus MN21

Criar condio: administrao de estoques


IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Determin.mensagens > Atualizar condies > Criar condio: administrao de estoques

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 criar condio para impresso de SLIP de entrada de mercadoria para pedido.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8.4

Determinar condies de pagamento


IMG > Admin. de materiais > Compras > Mestre fornecedores > Determinar condies de pagamento

Via Menus OME2

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o valor da porcentagem de desconto e o perodo permitido para pagamento

Dicas O default das condies de pagamento na ordem de compra so derivados do registro info, se no existir, ser utilizado do registro mestre de fornecedor

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8.5

Tempo administrativo interno


IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Tempo de processamento

Via Menus - OMEW

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tempo requerido para o comprador converter uma requisio em uma ordem de compra.

Dicas Estes dados so utilizados pelo MRP.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.8.6 Compra para Imobilizado (com utilizao do AM) Verificar se tipo de documento RE (entrada de faturas) est habilitado para contas de Imobilizado
Via Menus OBA7 IMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira > Doc > Cabe.doc > Definir tipos de documento

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar entrada de fatura para imobilizado.

Dicas Assegurar que a check box Imobilizado est marcada.

Verso: 1.0 17/05/2004

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Criar cdigo IVA para Imobilizado


Via Menus FTXP IMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira > IVA > Clculo > Definir cdigo IVA

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar entrada de fatura para imobilizado.

Dicas Criar cdigo IVA Z3 copiando de I3. Desativar linha IPI Industr. E ativar linha IPI Consumption (lembrar que o IPI do ativo fixo anlogo ao IPI para consumo, e o ICMS p/ ativo fixo anlogo ao ICMS para industrializao). Clicar no boto Contas de impostos e preencher conta ICMS a recuperar para a chave VS2.

Verso: 1.0 17/05/2004

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Alterar para consumo o valor do campo utilizao da mercadoria
Via Menus SPRO IMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Ampliao cdigo standard de imposto

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar entrada de fatura para imobilizado.

Dicas

Alterar valor do campo utilizao da mercadoria de 1 para 2 (consumo). Transporte: Exportar cdigos IVA p/ o mandante destino via Cdigo de imposto > Transportar > Exportar (na tela inicial da transao FTXP). Isto exportar somente os textos e a definio do cdigo IVA, mas no as taxas e nem a conta contbil. Para obter as taxas porcentuais e a conta contbil no mandante destino, executar os seguintes passos: a) Abrir o mandante destino para configurao; b) Importar os dados do mandante origem p/ o destino via rotina RFTAXIMP; c) Fechar o mandante destino para configurao.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.9
4.9.1

CONTROLE DE ESTOQUE
Criar depsito automaticamente
IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Sada de mercadorias/transferrcias > Criar depsito automaticamente

Via Menus OMB2

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar a viso de controle de depsito automaticamente no registro mestre de material no momento do recebimento de materiais.

Dicas Para acessar esta tela clicar o boto de Centro na tela de Criar depsito automaticamente

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.9.2

Definir cdigo de entrega completada


IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Entrada de mercadoria > Definir cdigo de remessa final

Via Menus - OMCD

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir um indicador de remessa final para recebimentos de materiais (entrega completada).

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.9.3

Determinar padres para reservas


IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Reserva > Determinar valores propostos

Via Menus - OMBN

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar padres por centro a serem utilizados pelo sistema para administrar reservas automaticamente, definindo carncias, validades e permisso de reserva em movimentos especficos de entrada de material no estoque.

Dicas Para acessar esta tela, clicar antes no boto CENTRO. Extrair o relatrio de consultas RM07RVER.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.9.4

Determinar perodos de validade de documento do estoque


IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Determinar perodos de validade do documento

Via Menus OMB9

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar perodos de validade do documento por tipo de operao ou evento. Este perodo indica o prazo mnimo que o documento dever ser mantido antes que seja arquivado.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.9.5

Copiar, modificar tipos de movimento


IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques e inventrio > Tipos movimento > Copiar, modificar tipos de movimento

Via Menus - OMJJ

Verso: 1.0 17/05/2004

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Verso: 1.0 17/05/2004

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Verso: 1.0 17/05/2004

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Para a EMBRAER foram criados os movimentos 961 e 962 com base nos cdigos 261 e 262, modificando a chave de conta de VBR para XBR, conforme definio da equipe de Custo.

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar e ou fazer manuteno nos tipos de Movimentos de IM. A criao sempre deve ser feita com cpia de outro movimento padro. Para modificar o modificador de conta contbil, marque o cdigo novo copiado e depois de dois clique no item modificao de conta.

Dicas

Para criar um novo movimento, na tela em que o sistema pede para informar o intervalo de movimento 101 a zzz para permitir a expanso da tabela. Antes de iniciar a cpia verificar se na pasta de transaes vlidas no existe cdigos de transaes que deixaram de existir e elimine.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.9.6 Inventrio Determinar valores para documentos de inventrio fsico


Via Menus - OMBH IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventrio > Determinar valores propostos para doc.inventrio fsico

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar valores propostos para documento de inventrio fsico

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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Permitir fixao do estoque contbil no depsito


Via Menus - SPRO IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventrio > Permitir fixao do estoque contbil no depsito

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 fixar o estoque contbil no depsito para clculo de diferenas contbeis

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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Determinar tolerncias para diferenas de inventrio


Via Menus OMJ2 IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventrio > Determinar tolerncias para diferenas de inventrio

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar tolerncias para diferenas de inventrio

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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Inventrio rotativo
Via Menus OMCO IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Inventrio > Inventrio rotativo

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir um indicador de inventrio rotativo por centro (planta)

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.9.7 Transferncias de Estoque Definir parmetros para pedido de transferncia


Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros para pedido de transferncia

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir parmetros para que o sistema controle atravs do tipo de venda e compra os materiais em trnsito entre centros(plantas) e companhias

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.9.7.1.1
Via Menus -

Definir dados bsicos para transferncia


IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros para pedido de transferncia

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigo do cliente correspondente a planta planta fornecedora, definindo a que organizao de venda, canal de distribuio e setor de atividade a que este cliente pertence.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.9.7.1.2
Via Menus -

Definir dados bsicos para transferncia


IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros para pedido de transferncia

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigo do cliente correspondente a planta planta fornecedora, definindo a que organizao de venda, canal de distribuio e setor de atividade a que este cliente pertence.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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Atribuir tipo de documento de transferncia


Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros para pedido de transferncia

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir qual o tipo de documento a ser utilizado para executar as transferncias entre companhias e entre plantas

Dicas Para acessar esta tela, clicar o boto de trib.Tipo Rem./Regra Verificac.na tela de Pedido Transf.Estoque.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.9.7.1.3
Via Menus -

Atribuir tipo de remessa ao tipo de documento de transferncia


IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros para pedido de transferncia

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir qual ser o tipo de remessa a ser usado de acordo com o pedido de venda criado automaticamente na planta fornecedora

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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Atribuir tipo de documento de transferncia a origem e destino


Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros para pedido de transferncia

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir o tipo de documento de compra a ser usado de acordo com a planta fornecedora e recebedora

Dicas Para ac essar esta tela clicar no boto de Tip.Doc.Compra na tela de Pedido Transf.Estoque.

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4.9.8

Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento


IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Entrada de mercadoria > Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento

Via Menus OMJ5

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir parmetros para verificao do prazo de vencimento no recebimento de mercadorias.

Dicas

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4.10

SUBCONTRATAO

4.10.1 Exibir campo Montante base alternativo na emisso de componentes ao fornecedor (tipo movimento: 541)
Via Menus OMBW IMG > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Sada de mercadorias / transferncias > Determinar estrutura de tela

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar o envio de componentes ao beneficiador preenchendo todos os campos necessrios localizao Brasil (Montante base alternativo)

Dicas O status default para este campo oculto. Porm, caso no seja alterado para obrigatrio, no realiza corretamente a transao de modo a contemplar a localizao Brasil.

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4.10.2 Exibir campo Montante base alternativo no recebimento do produto beneficiado e consumo dos componentes (tipo movimento: 543)
Via Menus OMCJ IMG > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Entrada de mercadoria > Determinar estrutura de tela

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 parametrizar o consumo dos componentes retornados pelo beneficiador, preenchendo todos os campos necessrios localizao Brasil (Montante base alternativo)

Dicas O status default para este campo oculto. Porm, caso no seja alterado para obrigatrio, no realiza corretamente a transao de modo a contemplar a localizao Brasil.

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4.10.3 Configurar determinao automtica de contas para subcontratao


Via Menus OBYC IMG > Administrao de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Criar lanamento automtico

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar transaction/event keys + Account Group para subcontratao.

Dicas Configurar (conforme acima) as seguintes transaction/event keys: GBB/VBO, BSV, FRL e FRN. Caso necessrio, configurar tambm GBB/DIF (diferenas menores na admin.materiais).

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4.10.4 Retorno simblico de componentes em Nota Fiscal nica e lanamento em Livro Fiscal
Via Menus SPRO IMG > Administrao de materiais > Reviso de faturas > Fatura recebida > Nota fiscal > Linhas de doc.material

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar corretamente o retorno simblico de componentes na mesma nota fiscal do material beneficiado.

Dicas Adicionar as linhas conforme indicado na tela acima, de forma a gerar corretamente o lanamento dos componentes em livro fiscal (em caso de recebimento em NF nica).

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.11

CLASSIFICAO

4.11.1 Definir grupos de caractersticas


Via Menus O042 IMG > Componentes vlidas p/ todas as aplicaes > Sistema de classes > Caractersticas > Definir grupos caractersticas

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 agrupar caractersticas.

Dicas Recomenda-se agrupar caractersticas de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitar pesquisas posteriores no sistema de classificao.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.11.2 Definir grupos de classes


Via Menus O043 IMG > Componentes vlidas p/ todas as aplicaes > Sistema de classes > Classes > Definir grps classes

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 agrupar Classes.

Dicas Recomenda-se agrupar classes de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitar pesquisas posteriores no sistema de classificao.

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.11.3 Criar caractersticas e valores


Via Menus CT04 IMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caracterstica > Criar

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar caractersticas e atribuir os respectivos valores.

Dicas Introduzir todos os possveis conjuntos de valores e intervalos para as caractersticas (pois os valores sero restringidos medida que for definida a hierarquia entre classes e heranas).

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.11.4 Criar Classes


Via Menus CL01 IMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar Classes de Materiais.

Dicas Para a Sab, adicionar a caracterstica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe AC_SA adicionar as caractersticas GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes no adicionar nenhuma caracterstica (sero herdadas aps definir a hierarquia). Verso: 1.0 17/05/2004 MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne Pgina 206 de 279

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4.11.5 Definir hierarquia de classes


Via Menus CL22N IMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Atribuio > Atualizar > Classe para classes

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir hierarquia de classes de materiais.

Dicas Para a Sab, adicionar a caracterstica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe AC_SA adicionar as caractersticas GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes no adicionar nenhuma caracterstica (sero herdadas aps definir a hierarquia).

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4.11.6 Exibir Grfico para Hierarquia de Classes


Via Menus CL6C IMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Ambiente > Anlises > nd.classes hierarq.

.
AC_SA_MAN ACABADOS E SEMI-A
Caracts.

MATERIAL_SABO ACABADOS, SEMI-A


Caracts.

Avaliao

AC_SA ACABADOS E SEMI-A


Caracts.

AC_SA_JUN ACABADOS E SEMI-A


Objetos Caracts.

Avaliao

MATERIA_PRIMA MATRIAS PRIMAS


Objetos Caracts.

Avaliao

AC_SA_RET ACABADOS E SEMI-A


Caracts.

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 visualizar graficamente a hierarquia definida para as classes de materiais.

Dicas

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4.12

Impostos

4.12.1 Regies fiscais


Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Configurao > Opes para IVA no Brasil > Regies fiscais

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento das Regies Fiscais brasileiras. Temos por exemplo a regio fiscal da Zona Franca de Manaus (ZF) que pertence a regio de Manaus (AM).

Dicas Pode-se cadastrar ainda Regies fiscais para clientes ou fornecedores estrangeiros a partir de IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Regies fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros.

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4.12.2 Taxas
Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes p/calc imp no Brasil > Taxas > Valores propostos

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS, IPI e ISS default. Estas alquotas so a ltima procura do sistema para clculo de impostos.

Dicas A lgica do sistema para procura da alquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceo); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas).

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4.12.3 ICMS (normal)


Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (normal)

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS e de ICMS sobre frete a partir do relacionamento de estados de origem e de destino.

Dicas A lgica do sistema para procura da alquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceo); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos (Valores Propostos).

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4.12.4 ICMS (excees)


Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (excees)

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS que fogem regra cadastrada na tabela de ICMS (geral) - IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (normal). Neste caso, necessrio cadastrar o material, alquotas, base imposto (%), Direito fiscal (textos fiscais). O campo Outra base indica que o material sem clculo de ICMS e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas.

Dicas Caso um material seja cem por cento isento de ICMS e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como cdigo 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base no deve ser marcado (x). A lgica do sistema para procura da alquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceo); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos (Valores propostos) )

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4.12.5 Definir Cdigo NBM


Via Menus - SPRO IMG > Componentes validas para todas as aplicaes > Funes Gerais de aplicao > Nota fiscal > Code NBM > Criar

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento dos cdigos NBM de materiais para fins de taxao do IPI. Nesta transao h o cadastramento apenas do cdigo do grupo e no das alquotas.

Dicas Tais cdigos so especificados pelo governo em documentos oficiais.

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4.12.6 IPI (geral)


Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes p/calc imp. No Brasil > Taxas de Impostos > IPI (Normal)

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento das taxas de IPI de acordo com o cdigo NBM cadastrado em ( IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: mestre de material > Material > Cdigo NBM > Definir). Existe ainda a possibilidade de se cadastrar alquotas por unidade, vlidas para certos materiais ou grupos de materiais.

Dicas Caso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como cdigo 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base no deve ser marcado (x). A lgica do sistema para procura da alquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceo); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default). O campo Outra base indica que o material sem clculo de IPI e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas.

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4.12.7 IPI (excees)


Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes p/cal.imp.no Brasil > Taxas de imposto > IPI (excees)

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de IPI que fogem da regra cadastrada na tabela de IPI (geral) IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > IPI (geral). Neste caso, necessrio cadastrar o material, alquotas, base imposto (%), Direito fiscal (textos fiscais). O campo Outra base indica que o material sem clculo de IPI e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas. Existe ainda a possibilidade de se cadastrar alquotas por unidade, vlidas para certos materiais ou grupos de materiais.

Dicas Caso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como cdigo 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base no deve ser marcado (x). A lgica do sistema para procura da alquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceo); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default)

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4.12.8 Situao Tributria IPI


Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Config > Opes p/IVA no Brasil > Situao Fiscal IPI

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento da Situao Tributria do IPI. Este cdigo informa como a tributao do IPI ser aplicada (tributado, isento, suspenso, etc.).

Dicas

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4.12.9 Direito fiscal IPI


Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Config > Opes p/IVA no Brasil > Lei fiscal IPI

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de textos fiscais especficos de IPI atribudos a suas Situaes Tributrias.

Dicas Nos detalhes pode-se cadastrar quatro linhas de texto.

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4.12.10
Via Menus - SPRO

Direito fiscal ICMS


IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Config > Opes p/IVA no Brasil > Lei fiscal ICMS

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de textos fiscais especficos de ICMS atribudos a suas Situaes Tributrias.

Dicas Nos detalhes pode-se cadastrar quatro linhas de texto.

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4.12.11
Via Menus - SPRO

Regies fiscais para Clientes e Fornecedores estrangeiros


IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Config > Opes p/ IVA no Brasil > Regies fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de Regies Fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros. Dessa maneira, cada pas estrangeiro pode receber uma Regio Fiscal atribuda.

Dicas Pode-se cadastrar ainda Regies Fiscais normais para clientes ou fornecedores nacionais a partir de IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Config > Impostos Brasileiros > Regies fiscais.

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4.13

DETERMINAO DE IMPOSTOS

4.13.1 IVA Definir esquema de clculo


Via Menus - SPRO IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. Financeira > IVA > Configurao > Verificar esquema de clculo

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser a condio de clculo a ser utilizado nos diversos impostos existentes na Legislao Brasileira.

Dicas

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4.13.1.1.1
Via Menus - SPRO

Definir condies de clculo


IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. Financeira > IVA > Configurao > Verificar esquema de clculo

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser a configurao dos tipos de condio existentes para o clculo do imposto.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.13.1.1.2

Definir esquema de clculo


IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Configurao > Verificar esquemas de clculo

Via Menus - SPRO

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de: Tipos de Condio para impostos diferencia os tipos de impostos que podem haver; Seqncia de acesso - define a ordem de busca das informaes nas tabelas de condies; Esquemas de impostos - especifica as condies que esto disponveis para um documento e define a ordem em que elas sero usadas.

Verso: 1.0 17/05/2004

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser o esquema de clculo a ser utilizado no clculo do imposto.

Dicas

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4.13.1.1.3
Via Menus - SPRO

Definir controle do esquema de clculo


IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. Financeira > IVA > Configurao > Verificar esquema de clculo

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser a lgica de clculo dos impostos.

Dicas

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Definir cdigo de clculo dos impostos


Via Menus - FTXP IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. Financeira > IVA > Clculo > Definir cdigo IVA

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir o cdigo da obrigao fiscal a ser escriturada para os imposto a serem arrecadados no recebimento fiscal e no faturamento.

Dicas Para definir o cdigo dos impostos imperativo definir qual o pas que estar sendo usado.

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Definir regras para determinao de impostos


Via Menus - FTXP IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. Financeira > IVA > Clculo > Definir cdigo IVA

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir o cdigo da obrigao fiscal a ser escriturada para os imposto a serem arrecadados no recebimento fiscal e no faturamento.

Dicas Para definir o cdigo dos impostos imperativo definir qual o pas que estar sendo usado.

Verso: 1.0 17/05/2004

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Definir contabilizao de impostos


Via Menus - SPRO IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. Financeira > IVA > Clculo > Definir cdigo IVA

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir quais sero as contas-contbeis usadas para a contabilizao dos impostos

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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Definir contabilizao de impostos


Via Menus - SPRO IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. Financeira > IVA > Lanamento > Definir contas de Impostos

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir quais sero as contas-contbeis usadas para a contabilizao dos impostos

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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Definir regras para determinao de impostos


Via Menus - SPRO IMG > Vendas+Distrib. > Funes bsicas > Impostos > Definir regras para determinao de impostos

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 a definio de qual Categoria de Imposto ser usada no pas. A Categoria de Imposto identifica as condies que o sistema usa para determinar automaticamente os impostos em um pas especfico durante a determinao de preos.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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4.13.2 Configurao das caractersticas fiscais Atribuir pas a esquema de clculo


Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Configurao > Atribuir pas a esquema de clculo

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 a atribuio de um Esquema de impostos a cada pas em que a Empresa realiza negcios. O Esquema especifica as condies que esto disponveis para um documento e define a seqncia em que elas sero utilizadas.

Dicas

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Determinar estrutura para cdigo de domiclio fiscal


Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Configurao > Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 a determinao da estrutura do cdigo de domiclio fiscal. Este cdigo usado para o clculo de impostos que so definidos abaixo do nvel federal (por exemplo, impostos americanos, impostos canadenses). O domiclio fiscal pode ser dividido em at o mximo de quatro nveis (por exemplo, estado, condado, cidade, distrito). Desta forma, a taxa e os valores dos impostos sero definidas e calculados individualmente por nvel.

Dicas

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SD cdigos de imposto
Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos brasileiros > SD cdigos de imposto

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento dos Cdigos de Imposto SD, que determinam quais tipos de impostos (ICMS/ IPI/ Subst.Trib./ ISS) so calculados para uma especfica linha de item de venda e como o clculo feito (industrializao/ consumo).

Dicas Marcar a linha e entrar nos detalhes para trmino da parametrizao. Se o indicador de ISS for marcado, nenhum outro tipo de imposto ser ativado.

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Extenses do cdigo de imposto Standard


Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos brasileiros > Ampliao do cdigo de imposto standard

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de informaes adicionais ao Cdigo de Imposto standard. Tais informaes dizem respeito a: Utilizao (dependendo do uso da mercadoria o clculo dos impostos pode ser diferenciado - Industrializao/ Consumo); Servio (os impostos sero calculados sobre servios - ISS/ INSS); Direito Fiscal (textos fiscais IPI e ICMS); Iseno ICMS e IPI.

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4.14

VERIFICAO DE NOTAS FISCAIS

4.14.1 Exibio do campo Categoria de Nota Fiscal (Logstica-Rev. Faturas)


Via Menus SU3 Sistema > Especifs.do usurio > Dados prprios > Parmetros

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 exibir o campo ctg.nota fiscal de forma a gerar Nota Fiscal e Lanamento em Livro Fiscal para a entrada de fatura correspondente.

Dicas Repetir o procedimento para cada usurio cadastrando o parmetro BUK com valor correspondente ao cdigo da empresa.

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4.14.2 Determinar domiclio fiscal


Via Menus - OMGJ IMG > Admin. de materiais > Compras > Dados ambiente > Determinar domiclio fiscal

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar domiclio fiscal relacionado a um centro (planta), especificando assim qual a origem nas movimentaes fiscais

Dicas

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4.14.3 Definir valores propostos


Via Menus - SPRO IMG > Admin. de materiais > Reviso de faturas > Fatura recebida > Definir valores propostos

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar por companhia qual cdigo de imposto (default).

Dicas 0 sistema utilizar na entrada de faturas recebidas

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4.14.4 Tolerncias no recebimento Definir grupos de tolerncia contbeis


Via Menus OBA4 IMG > Contab. Financeira > Opes bsicas contab. financeira > Doc. > Item do documento > Definir grupos de tolerncia para funcionrios

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 criar grupos de tolerncia por empresa, onde sero definidos os limites superiores de lanamentos permitidos e as diferenas de pagamento permitidas. A atribuio destes grupos aos usurios ser feita no passo seguinte.

Dicas As tolerncias aqui cadastradas so ilustrativas. Cada empresa deve definir seus prprios grupos de tolerncia.

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Atribuir Grupos de Tolerncia a Usurios


Via Menus OB57 IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. financeira > Doc. > Item do documento > Atribuir grupos de tolerncia a usurios

Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 associar grupo de tolerncia aos usurios.

Dicas necessrio que todos os usurios que realizem lanamentos contbeis, no contas a pagar ou contas a receber, recebimento fiscal, faturamento, sejam cadastrados nesta tabela. O sistema aceita a associao de usurios ao grupo de tolerncia em branco, desde que as tolerncias estejam definidas.

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Determinar tolerncias comerciais


Via Menus OMR6 IMG > Admin. de materiais > Reviso de faturas > Bloqueio de faturas > Determinar limites de tolerncia

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir limites de tolerncia para cada tipo de desvio por companhia.

Dicas Chaves de Tolerncia: KW - diferena condio de pagamento ; PP - diferena de preo ; AP - diferena de quantidade - deve ser ligado flag na fatura check item amount.

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Manter limites de tolerncia para recebimento de materiais


Via Menus OMC0 IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Entrada de mercadoria > Definir limites de tolerncia

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir limites de tolerncia para recebimentos de materiais.

Dicas Chaves de Tolerncia: B1 - Desvio qtd.ped.unid.preo (EM)/E-MSG; B2 - Desvio qtd.ped.unid.preo (EM)/W-MSG ; VP - Desvio preo interno.

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Determinar limites de variao


Via Menus OMR6 IMG > Admin. de materiais > Reviso de faturas > Bloqueio de faturas > Determinar limites de tolerncia

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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar limites de tolerncia absolutos e percentuais para cada desvio por companhia

Dicas

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4.14.5 Definir parmetro para valores propostos para atualizao


Via Menus OMR3 IMG > Admin. de materiais > Reviso de Faturas > Atualizao de Contas Transitrias > Defin.parmetros para vals.propostos para atualizao contas

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir parmetros para contabilizao de desvios de quantidade no recebimento.

Dicas

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5. 5.1
5.1.1

Warehouse Management Estrutura Organizacional WM


Define numero do Warehouse ou numero do depsito ou numero do complexo
IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Logistics Execution > Definir, Copiar, eliminar, verificar n do depsito

Via Menus SPRO

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir Chave alfanumrica que identifica um depsito fsico complexo em um sistema de administrao de depsito. Copiado o WM Completo para gerar o Complexo SJK.

Dicas

Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, para facilitar melhor copiar a estrutura utilizando a tela Copiar, eliminar, verificar numero do depsito e depois utilizar Definir numero de depsito para alterar o nome do complexo do depsito.
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5.1.2

Atribuir numero depsito WM a Centro / Depsito


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Logistics Execution > Atribuir n do depsito ao Centro/Depsito

Via Menus SPRO

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 Atribuir um Centro e Depsito fsico complexo em um Sistema de Administrao de Depsito. Copiado o WM Completo Centro 0001 Depsito 0088 Numero do sistema de depsito 001 para gerar o Complexo SJK.

Dicas

Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, ao atribuir o Centro E depsito melhor uma configurao j existente.

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5.2
5.2.1

Logstica Execution
Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado
IMG > Logistics Execution > Integrao SAD descentralizado > Aplicao> Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado

Via Menus SPRO

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 Atribuir um Centro e Depsito fsico complexo em um Sistema de Administrao de Depsito. Copiado o WM Completo Centro 0001 Depsito 0088 Numero do sistema de depsito 001 para gerar o Complexo SJK.

Dicas

Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, ao atribuir o Centro e depsito melhor copiar uma configurao j existente.

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Descreve o movimento de mercadorias que ser executado com o tipo de movimento. A sigla de 2 caracteres possui o seguinte significado:

SM: sada de mercadorias (consumo, retirada) ou entrada de mercadorias sem referncia EM: Entrada de mercadorias para o pedido ou para a ordem FM: Movimento de mercadorias para fornecimento (do componente de expedio) DM: Devoluo, retorno, estorno CM: Estorno de devolues TE: Transferncia no prprio estoque RT: Registro de transferncia UR: Estorno do registro de transferncia VV: Entrada do valor de venda

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5.2.2

Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado


IMG > Logistics Execution > Integrao SAD descentralizado > Aplicao> Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado

Via Menus SPRO

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 Atribuir um Centro e Depsito fsico complexo em um Sistema de Administrao de Depsito. Copiado o WM Completo Centro 0001 Depsito 0088 Numero do sistema de depsito 001 para gerar o Complexo SJK.

Dicas

Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, ao atribuir o Centro e depsito melhor copiar uma configurao j existente.

Verso: 1.0 17/05/2004

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5.3

Administrao de Depsito

5.3.1 Dados Mestres Definir parmetros de controle para o sistema de depsito


Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Definir parmetros de controle para o sistema de depsito

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 Atribuir um Sistema de Administrao de Depsito, unidade de medida de peso, unidade de volume, qual a proposta da unidade de medida que dever ser sugerida caso no haja atualizao no mestre de materiais.

Dicas Verso: 1.0 17/05/2004 MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne Pgina 263 de 279

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O campo cdigo regional configurado como dado de matrias perigosos, no sendo possvel preencher nesta configurao. Ver configurao para materiais perigosos.

Verso: 1.0 17/05/2004

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Definir intervalo de numerao


Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Definir intervalos de numerao

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 Definir um intervalo de numerao para os documentos de WM.

Dicas

Verso: 1.0 17/05/2004

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Definir tipo de Depsito
Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Definir tipo de Depsito

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir um tipo de depsito para cada sistema de depsito.

Dicas

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Definir zonas de Armazenagem
Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Definir zonas de Armazenagem

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as zonas de armazenagem em WM.

Dicas

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Definir reas de Picking
Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Definir reas de picking

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir reas onde sero executadas o picking.

Dicas

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Definir Portes
Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Definir portes

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir os portes de embarque.

Dicas

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Definir zonas de Disponibilizaes


Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Definir zonas de disponibilizaes.

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as zonas de disponibilizaes.

Dicas

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5.3.2 Posies no Depsito Definir tipos de posio no depsito


Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Posies no Depsito > Definir tipos de posio no depsito

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir tipos de posio no depsito.

Dicas

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Definir motivos de bloqueio


Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Posies no Depsito > Definir motivos de bloqueio

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir tipos de posio no depsito.

Dicas

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Definir estrutura na posio de depsito


Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Posies no Depsito > Definir estrutura na posio no depsito

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir estrutura na posio no depsito.

Dicas

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5.3.3 Mestre de Material Definir cdigo de tipo de depsito


Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Mestre de material > Definir cdigo de tipo de depsito

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir cdigo de tipos de depsito.

Dicas

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Definir cdigo da rea de armazenamento


Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Mestre de material > Definir cdigo da rea de armazenamento

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir cdigo da rea de armazenamento.

Dicas

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5.3.4 Estratgias
Definir cdigo especial de movimento
Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Mestre de material > Definir cdigo especial de movimento

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir cdigo especial de movimento.

Dicas

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Definir cdigo de depsito em bloco
Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Mestre de material > Definir cdigo de depsito em bloco

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir cdigo de depsito em bloco.

Dicas

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Definir tipos de unidades de depsito
Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Mestre de material > Definir tipos de unidades de depsito

Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir tipos de unidades de depsito.

Dicas

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Atualizar caractersticas Standard Definio de caracterstica de lote

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