Jelajahi eBook
Kategori
Jelajahi Buku audio
Kategori
Jelajahi Majalah
Kategori
Jelajahi Dokumen
Kategori
Disampaikan Dalam Rangka Sosialisasi Permendagri 54 Tahun 2011 Bappeda Kota Cirebon Senin, 17 Desember 2012 copyright: dimas_2973@yahoo.com
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1(satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD yang mengacu pada RKPD. Renja SKPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran. Renja SKPD menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.
Dijabarkan
RPJP Nasional
Pedoman
RPJM Nasional
RKP
Diperhatikan Diacu
Diacu
RPJP Daerah
Pedoman
Pedoman
RPJM Daerah
Dijabarkan
RKP Daerah
RAPBD
APBD
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKA SKPD
DPA SKPD
RKPD P/K/K/Desa
KUA/PPAS
RAPBD
APBD
Renja SKPD
RKA-SKPD
Jan
Feb
Mrt
Mei
Jun
Juli
Agt
Sept
Okt
Nov
Des
Musrenbang PROV
Musrenbang RKPD K/K Forum SKPD Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/kel
maju.
Dgn mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yg bersumber dari APBD maupun sumber-2 lain yg ditempuh dgn mendorong partisipasi masyarakat.
2. LOKASI KEGIATAN
RENJA SKPD
Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yg akan dicapai dari program
3. INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja kegiatan yg memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yg akan dicapai dari kegiatan
Program & kegiatan yg sedang berjalan = tercantum dan sesuai tahun pelaksanaan dalam Renstra SKPD Program & kegiatan alternatif = tercantum dalam Renstra SKPD, tahun pelaksanaannya dipercepat atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah Program & kegiatan baru = tidak tercantum dalam Renstra SKPD, namun perlu dilaksanakan karena kondisi/kriteria sbb : a. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat; b. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD c. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan atau d. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III. 2.Tujuan dan sasaran Renja SKPD III.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
RENJA SKPD DISUSUN DENGAN TAHAPAN : I. Persiapan Penyusunan Renja SKPD; II. Penyusunan Rancangan Renja SKPD;
Per KDH RKPD Prov Penyesuaian Rancangan Renja SKPD prov Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH
Perumusa n Tujuan
Perumusa n Sasaran Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD prov
pelaksanaan Renja-
hasil evaluasi
RENJA-SKPD Provinsi
3
Usulan program & kegiatan dari masyarakat Forum SKPD Kabupaten/Kota
Perumusa n Tujuan
Perumusa n Sasaran Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD kab/kota Musrenbang Kecamatan Usulan program & kegiatan dari masyarakat Musrenbang Desa
pelaksanaan Renja-
hasil evaluasi
RENJA-SKPD Kab/Kota
1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD; 2. Orientasi mengenai Renja SKPD; 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; & Menyesuaikan dg jadwal penyusunan RKPD 4. Penyiapan data & informasi perencanaan pembangunan daerah
Ranc Renja SKPD Prov da Kab/Kota disusun: Mengacu pada rancangan awal RKPD
A. Perumusan Rancangan Renja SKPD perumusan substansi B. Penyajian Rancangan Renja SKPD penuangan hasil perumusan substansi ke dalam sistematika dokumen
PERUMUSAN
Pengolahan data & informasi Analisis gambaran pelayanan SKPD Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Perumusan tujuan dan sasaran Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat Perumusan kegiatan prioritas
BAB I
PENYAJIAN
Pendahuluan
BAB II
BAB III
BAB IV
Penutup
RENJA
Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.
Untuk menunjukkan : 1. Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 2. Sumberdaya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 3. Capaian kinerja melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya
permasalahan
yang
perlu
NO
Indikator *)
(n-2)
(5)
(n-1)
(6)
(n)
(7)
(n+1)
(8)
(n-2)
(9)
(n-1)
(10)
(n)
(11)
(n+1)
(12) (13)
(2)
Dasar/Madrasah 95 % <1% 90 % 90 %
Partisipasi anak bersekolah (PAB) Angka putus sekolah (APS) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis
90 %
95 % 30-40 90 %
95 %
2. SMP/Mts 90 % <1%
REVIEW HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Review didasarkan atas: (1) laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, (2) laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD (kalau sudah tersedia), dan (3) perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan. Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra SKPD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD
Nama SKPD :
Lembar....dari ..... Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun ..... ... (tahun berjalan/n-1) realisasi capaian Tingkat capaian (%) 12
Kode
target capaian kinerja Indikator Renstra SKPD Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Pemerintahan Daerah Dan Tahun ........ (outcome)/ (akhir Program/Kegiatan Kegiatan (output) periode Renstra SKPD)
2 WAJIB 3 4
Target dan realisasi kinerja Realisasi program dan keluaran target kinerja kegiatan SKPD tahun ....... hasil program (tahun lalu /n-2) dan keluaran kegiatan s/d tahun ...... Tingkat (tahun n-3) Target Realisasi Realisasi (%) 5 6 7 8=(7/6)
Catatan
10=(5+7+9) 11=(10/4)* *
1 1 1 1
01 01
Pendidikan PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) 60% 44% 48 % 47,6% 99% 52% 52% 52%
01
25
80%
15
60%
01
50
12
10
83%
10
28
56%
01
Jumlah bangunan Pemeliharaan rutin/berkala sekolah dirawat bangunan sekolah tiap tahun. Dst. ........... PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA
225
200
205
205
100%
210
209
99%
01
Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD. Isu-Isu penting mencakup : Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD Khusus untuk SKPD provinsi juga harus melihat sejauhmana sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional, seperti SPM dan MDGs Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
1. Identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD; 2. Bandingkan dengan rumusan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahaptahap sebelumnya; 3. Sajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan anlisis;
No
Program/ Kegiatan
lokasi
Indikat or kinerja
Target capaian
Target capaian
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
4. Lakukan pengecekan apakah program / kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting; 5. Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
. . Telaahan (Lanjutan)
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, lakukan langkah berikut : Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih; Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
. . Telaahan (Lanjutan)
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), lakukan langkah berikut:
Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam hasil analisis kebutuhan, lakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
8. Rumuskan
kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
9. Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target capaian
Sumber Dana
Catatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Kebijakan Nasional
SASARAN
1. Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya. 2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra SKPD, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan. 3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.
TUJUAN
(2)
SASARAN
(3)
INDIKATOR KINERJA
(4)
2
(6)
3
(7)
4
(8)
5
(9)
dst
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
3. Identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun sesudah tahun rencana;
4. Hitung kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi;
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun . dan Prakiraan Maju Tahun .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an
(2)
Kode
Catatan Penting
(8)
(1)
(4)
(9)
Catatan penting: program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analis kebutuhan, dsb.
Indikator
kinerja: menjelaskan tentang wujud sasaran keberhasilan Target kinerja: ukuran kuantitatif/kualitatif tingkat keberhasilan yang akan dicapai Kelompok sasaran: penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran kegiatan Hasil: menunjukkan wujud keberhasilan setelah keluaran dihasilkan Identifikasi indikator hasil: untuk apa keluaran tsb? Atau jika keluaran tersebut ada, maka.........?
Program: Peningkatan pelayanan angkutan (perdesaan) Indikator outcome 1: jumlah desa yang dilayani Indikator outcome 2: jumlah penduduk desa yang memanfaatkan angkutan Kegiatan: Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Indikator output: jumlah ijin yang diterbitkan Perencanaan trayek baru yang komersil Indikator output: peta lintasan trayek baru yang memenuhi kelayakan ekonomis
Panjang jalan yang di hotmix # keluhan yang diterima # permohonan diijinkan # perijinan yang dikeluarkan # ton material yang didistribusikan # inspeksi yang dilakukan # orang yang hadir
Persentasi pengurangan kecelakaan lalu lintas Persen kenaikan badan usaha baru Jumlah usaha yang mematuhi peraturan Persen pengurangan siswa yang putus sekolah Jumlah persimpangan yang bebas macet pada jam padat
Jelas menyatakan barang/jasa apa yang dihasilkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan Mampu menjelaskan arah perubahan yg diinginkan atas masukan utama setelah kegiatan selesai dilaksanakan Spesifik sehingga tidak multitafsir Tiap kegiatan menghasilkan satu keluaran yg spesifik Target kinerja keluaran dinyatakan dalam satuan ukur sesuai dengan keluaran yg dihasilkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan
Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan. Seleksi apakah usulan sesuai dengan kewenangan provinsi, serta tugas dan fungsi SKPD provinsi Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD provinsi. Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD prov.
No
(1)
Program/ kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
Indikator kinerja
(4)
Besaran/ volume
(5)
Catatan * * * )
(6)
Perumusan Sasaran
PROGRAM
OUTCOME (SPM)
STANDAR BELANJA
1 tahun
KEGIATAN OUTPUT
STANDAR HARGA
Forum SKPD merupakan forum untuk membahas rancangan Renja SKPD Provinsi Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD provinsi Pembahasan rancangan Renja SKPD provinsi mencakup: 1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota 2. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi 3. penyelarsan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD provinsi 4. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi, sesuai dengan surat edaran kepala daerah
Pembahasan rancangan Renja SKPD Kab/Kota mencakup: 1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kab/Kota berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kecamatan. 2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kab/kota. 3. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten/kota; dan 4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota, sesuai dengan surat edaran kepala daerah.
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Provinsi Rancangan Renja-SKPD Provinsi Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
Musrenbang kecamatan
Musrenbang Desa
Kepala
SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi dengan berpedoman pada RKPD provinsi yang telah ditetapkan. Rancangan Renja SKPD provinsi yang telah disempurnakan disampaikan kepada kepala Bappeda provinsi untuk diverifikasi. Verifikasi utk memastikan rancangan Renja SKPD provinsi telah sesuai dengan RKPD provinsi. Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD provinsi yang telah sesuai dengan RKPD provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.
Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD Kab/kota dengan berpedoman pada RKPD kab/kota yang telah ditetapkan. Rancangan Renja SKPD kab/kota yang telah disempurnakan disampaikan kepada kepala Bappeda kab/kota untuk diverifikasi. Verifikasi utk memastikan rancangan Renja SKPD kab/kota telah sesuai dengan RKPD kab/kota. Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD kab/kota yang telah sesuai dengan RKPD kab/kota kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh pengesahan.
Rancangan Renja SKPD provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Penetapan Keputusan Gubernur paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD provinsi ditetapkan.
Rancangan
Renja SKPD kab/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Keputusan Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD kab/kota ditetapkan.
Penetapan
Adalah Indikator Kinerja Utama Yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu pemerintahan (PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG
TATACARA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)
A. PENDIDIKAN: Angka melek huruf Angka Partisipasi Murni B. KESEHATAN: Persentase balita gizi buruk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk C. KETENAGAKERJAAN: Rasio penduduk yang bekerja D. PERHUBUNGAN: Rasio ijin trayek E. LINGKUNGAN HIDUP: Persentase penanganan sampah
62
Format Evaluasi Hasil Renja SKPD PP Nomor 8 Tahun 2008 sebagai masukan Format Pengukuran Kinerja Kegiatan (LAKIP Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003)
Evaluasi Hasil Renja SKPD
Indikator Kinerja Program (outcom) / Kegiatan (output) Target Renstra SKPD Realisasi pada Capaian Target kinerja Tahun Kinerja dan anggaran ........ Renstra SKPD Renja SKPD (akhir sampai dengan tahun berjalan periode Renja SKPD (tahun n-1) yang Renstra tahun lalu (ndievaluasi SKPD) 2) 4 K Rp K 5 Rp K 6 Rp K Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun ....... (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD tahun....) 12 = 5 + 11 Rp K Rp Tingkat capaian UNIT kinerja dan SKPD realisasi PENANG anggaran GUNG Renstra SKPD JAWAB s/d tahun ... (%) 13=12/4 x100% K Rp
No
Program/ Kegiatan
II
III
IV
7 Rp K
8 Rp K
9 Rp K
10 Rp K
11
14
Prog ...
Keg ...
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (7)
KEGIATAN PROGRAM URAIAN (1) (2) INDIKATOR KINERJA (3) SATUAN (4) RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (5) REALISASI (6)
KETERANGAN
(8)