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CANTIDAD

GERENCIA CLASIFICACIÓN RIESGOS


RIESGOS

GERENCIA
ALISTAMIENTO Extrema:8
SERVICIOS 14 Alta:6
CONVERGENTES -
GAlSC

G.
Extrema: 11
APROVISIONAMIENTO
Alto:17
DE SERVICIOS 41
Medio:11
CONVERGENTES -
Bajo:2
GApSC

G. ASEGURAMIENTO DE Extrema:14
SERVICIOS Alto:15
43
CONVERGENTES- Medio:11
GAsSC Bajo: 3

G. SOPORTE Extrema:2
OPERATIVO Y GESTIÓN Alta:1
5
CONTRACTUAL - Medio:2
GSOGC

Medio:11
DATOS 11

114
FECHA DE ULTIMA
INF. SIN DILIGENCIAR
ACTUALIZACIÓN
Objetivo
Fecha de actualización
Responsables de actualización
19-Jan-09 Riesgos no enumerados y repetidos.
Completar cronograma
Columnas adicionales
No se especifica al número de actividad
Riesgos no enumerados y repetidos.
Completar cronograma
Columnas adicionales
15-Jan-09
No se especifica al número de actividad

No está en último formato propuesto


con las últimas 4 columnas
Fecha de actualización
8-Jan-09 Responsables de actualización
Registro número de acción

No se especifica al número de actividad


Responsables de actualización
Columnas adicionales
7-Jan-08 Registro número de acción

No está en último formato propuesto


con las últimas 4 columnas
Fecha de actualización
29-Oct-08 Responsables de actualización
Registro número de acción
Falta toda la información de la nueva matríz
MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO

ÁREA ASOCIADA: Gerencia Alistamiento Red de Acceso


PROCESO Nombre del Proceso
PROCEDIMIENTO Alistamiento de la red de acceso
Planear, monitorear, diseñar y ejecutar los
proyectos de ensanche, conservación y
renovación de la red, formulando soluciones
OBJETIVO
tecnológias que optimicen la prestación de los
servicios de telecomunicaciones que soporta la
red de planta externa
Fecha de Actualización 3/10/2009
Quien actualizó Nubia Vargas - Marisol Meza

CATEGORI

Administración
Nombre y número de actividad Riesgo Objetivo de control Control Actual Planeación de
información

. Concepto Técnico
Disponibilidad de Servicio -
v.1 Clasificar por Central
Telefónica(3), Recibir y revisar
R1: La posibilidad de que la información Asegurar que la
Documento (7)
suminisatrada esté equivocada o no sea suficiente documentación sea adecuada,
. Licencia de excavacion - IDU
(ej.información sin georeferenciar, documentación se reciba completa y de NA X
Analizar la Información(2)
inexacata o incompleta ) y se generen respuestas acuerdo con las necesidades
. Estudio y diseño por
no acertadas del proceso.
intervención de espacio
público de terceros - v.1
Analizar Información y crear
carpeta (2)

Construcción de * PR y/o
**RC - v.1 - Solicitar permisos y R2: La posibilidad de que el contratista no cumpla Asegurar que los tiempos de
programar obra(13) con la programación de ejecución de proyectos ejecución de la obra se Seguimiento en comités de
X X
* PR: Proyecto de Red ocasionando retrasos en los tiempos pactados con cumplan de acuerdo con el obra
**RC: Registro de el cliente cronograma
Canalización
Diseño de infraestructura de
planta externa - v.1 Calcular R3:Que la solución diseñada a través del PR y/o
Plan capacitación Sistema de
*PR y/o **RC (8) RC no cumpla con los requerimientos del cliente Garantizar que los proyectos Control y Gestión de X
* PR: Proyecto de Red debido a un calculo errado de red cumplan con los Proyectos
**RC: Registro de Error al Calcular PR y/o RC ? requerimientos formulados por
Canalización los clientes
Diseño de infraestructura de Garantizar disponibilidad del
R4: Falla en Configurador de Servicios y/o SGC
planta externa - v.2 Crear Red Configurador de Servicio y X
que no permita la creación de la red en linea
(22) plan de contingencia

Estudio y diseño por


R5: Recurso de personal y vehiculos insuficientes
intervención de espacio
para atender requerimiento
público de terceros - v.2
Garantizar la disponibilidad
permanente del recurso NA
Solicitudes Aplazadas por
motivos técnicos de red - v.1 Garantizar disponibilidad del
X X
Clasificar y Extraer solicitudes R6: Configurador no disponible para generar la Configurador de Servicio y
aplazadas (2) información requerida plan de contingencia Gestión informática
Asegurar que los proveedores
Supervisión de compra de
R7: No contar a tiempo con los materiales cuando cumplan con las fechas
insumos y materiales - v.1 X X
los proveedores incumplen con las fechas pactadas para entrega de
Crear Pedido (5)
pactadas. materiales NA
Verificacion afectación de
infraestructura P.E. de ETB Asegurar que la información A través de la base de datos
X
por obras - v.1 - Conciliar pago R8: Pérdida de información, ocasionada por falta se genere de forma oportuna y se registran los documentos
de soportes durante la ejecución del contrato, que que esté organizada asociados a un número de
de daños (27)
genere retrasos en la conciliacion cronológicamente contrato
GRAFICAR

CATEGORIAS DE RIESGO

Estrategia Actividad a realizar


Soporte Administraci Administración Seguimient
Cumplimien PROBABILIDAD DE MAGNITUD DE
tecnológic ón de recursos oy OCURRENCIA IMPACTO
CRITICIDAD
to
o financiera humanos control

Unificación de información y
formatos para la presentación
X X X 3 50 30% Extrema Reducir las consecuencias y clasificación de la
información

En las programaciones de
ejecución de los proyectos
se tendrán en cuenta las
fechas de compromiso
X X 3 100 60% Extrema Reducir la probabilidad de ocurrencia
con los clientes. El
contratista priorizará la
construcción de acuerdo
con esta fecha.
Capacitar a los responsables
X X X X X 2 50 20% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia de los calculos de pr/rc

X X 2 100 40% Extrema Reducir las consecuencias

Contar con el apoyo del


personal de otras áreas
en cuanto a la
X X X 2 100 40% Extrema Reducir las consecuencias disponibilidad de
vehpiculos y personal de
ejecución

X X X 3 50 30% Extrema Transferir el riesgo _ Gestión Informática

Planifcación y Verficación de
X X X X 50 20% Alta Reducir las consecuencias disponibilidad de materiales
en existencia
2
Implementar libro de obra por
ingeniero responsable/por
X X X X X 50 20% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia contrato en donde se
registren todas las
2 novedades del mismo
Cronograma (Si se requiere debe generarse
un cronograma)
Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Registro número de Costo de Implantación Pérdida Potencial Relación C/B (%) Indicador Observaciones
acción

Profesional líder
grupo IDU - Jorge
03/30/2009 04/30/2009 Leonardo Cuervo,
Daniel Rodriguez
Forero

Supervisores de
contrato de
Permanente Permanente construcción - Carlos
Sanchez Toro, Daniel
Rodriguez Forero
Calidad de Proyectos

Permanente Permanente

GARA

Informática

Profesional líder
grupo IDU - Jorge
Leonardo Cuervo,
Daniel Rodriguez
Forero

Seguimiento
permanente, pendiente
definir ANS Vicepresidencia
Informática

Permanente Permanente
Supervisor de
contratos - Jesús
Alberto López
Profesional líder
grupo IDU - Jorge
Permanente Permanente Leonardo Cuervo,
Daniel Rodriguez
Forero
5 BAJA MEDIA ALTA EXTREMA EXTREMA
Probabilida

Ocurrencia

4 BAJA MEDIA ALTA EXTREMA EXTREMA


d de

3 BAJA MEDIA ALTA EXTREMA EXTREMA


2 BAJA BAJA MEDIA ALTA EXTREMA
1 BAJA BAJA MEDIA ALTA ALTA
1 5 20 50 100
Magnitud del Impacto
0

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCE

Vicepresidencia Aseguramiento del


Servicio - Gerencia de
Aprovisionamiento de Servicios
ÁREA ASOCIADA: Convergentes
PROCESO Aprovisionamiento LB - ADSL
PROCEDIMIENTO Aprovisionamiento LB - ADSL

Entregar el servicio de línea telefónica


y/o de un acceso de internet banda
OBJETIVO ancha por medio de ADSL, de acuerdo
con la promesa de valor ofrecida a los
clientes de ETB.
Fecha de Actualización Ene 15 -2009
Leonardo Hernández - Alba Lucía
Quien actualizó
Guevara - Marisol Meza

Nombre y número de actividad Riesgo

Alistamiento de Numeración R1: Inconsistencias en la información y en la


Linea Básica - Consultar, programación generando desgaste de recusro tanto
programar y depurar numeración. humano como de equipo ocasionada por realizar
Actividades: (2, 3, 7) esta operación manualmente,

Aprovisionamiento Linea Básica


(2,3,4,8,13,23,25,26,27)- R2: No tener disponible el Sistema Configurador
generando interrupción y/o demoras en la
Aprovisionamiento PBX - (29,32,
operación, en tareas que requieren el sistema para
33,34,35,36,39,40) Actividades su ejecución como programar trabajo en terreno o
automatizadas que requieren ingresar las solicitudes cumplidas.
configurador
Aprovisionamiento Linea Básica
- Aprovisionamiento PBX -
R3: Vandalismo en la red
Ejecutar cruzadas y conexiones
hasta el predio
Aprovisionamiento Linea Básica
R4: Sector sin red, imposibilita el aprovisionamiento
(9) - Aprovisionamiento PBX (8) - de la linea.
Validar estado de la red

Aprovisionamiento Linea Básica


Cliente no quiere la linea declina solicitud,
(11) - Aprovisionamiento PBX (4) imposibilita el aprovisionamiento de la linea.
- Validar condiciones comerciales

Aprovisionamiento Linea Básica


Aplazamiento de solicitud por central mal asignada,
(11) - Aprovisionamiento PBX (4) imposibilita el aprovisionamiento de la linea.
- Validar condiciones comerciales

Aprovisionamiento Linea Básica


No esta la persona autorizada para recibir la linea,
(11) - Aprovisionamiento PBX (4) imposibilita el aprovisionamiento de la linea.
- Validar condiciones comerciales

Aprovisionamiento Linea
Red secundaria copada, imposibilita el
Básica(9)- Aprovisionamiento aprovisionamiento de la linea.
PBX (8)- Validar estado de la red

Aprovisionamiento Linea Básica


No dan razon del cliente, imposibilita el
- Aprovisionamiento PBX - aprovisionamiento de la linea.
Validar condiciones comerciales

Aprovisionamiento Linea
Red en construccion, imposibilita el
Básica(9)- Aprovisionamiento aprovisionamiento de la linea.
PBX (8)- Validar estado de la red

Aprovisionamiento Linea Básica


Aplazamiento solicitado por cliente, imposibilita el
- Aprovisionamiento PBX - aprovisionamiento de la linea.
Validar condiciones comerciales
Aprovisionamiento Linea
Solicitud ingresada por autoactivacion, imposibilita
Básica(9)- Aprovisionamiento el aprovisionamiento de la linea.
PBX (8)- Validar estado de la red

Aprovisionamiento Linea Básica


Direccion no localizable, imposibilita el
- Aprovisionamiento PBX - aprovisionamiento de la linea.
Validar condiciones comerciales

Aprovisionamiento Linea Básica


Red primaria en daño, imposibilita el
- Aprovisionamiento PBX - aprovisionamiento de la linea.
Validar estado de la red

Aprovisionamiento Linea Básica Imposibilidad operativa para cumplir agendamiento,


- Aprovisionamiento PBX imposibilita el aprovisionamiento de la linea.

Aprovisionamiento Linea Básica


No hay puertos en unidad remota, imposibilita el
- Aprovisionamiento PBX - aprovisionamiento de la linea.
Validar estado de la red

Aprovisionamiento Linea Básica


Propiedad horizontal sin red etb, imposibilita el
- Aprovisionamiento PBX - aprovisionamiento de la linea.
Validar estado de la red

Aprovisionamiento Linea Básica


Red primaria copada, imposibilita el
- Aprovisionamiento PBX - aprovisionamiento de la linea.
Validar estado de la red

Aprovisionamiento Linea Básica


No hay red interna, imposibilita el aprovisionamiento
- Aprovisionamiento PBX - de la linea.
Validar estado de la red
Aprovisionamiento Linea Básica
No hay disponibilidad tecnica en central, imposibilita
- Aprovisionamiento PBX - el aprovisionamiento de la linea.
Validar estado de la red

Aprovisionamiento Linea Básica Otras causales de declinación, que imposibilitan el


- Aprovisionamiento PBX aprovisionamiento de la linea.

Mala utilización de los códigos de aplazamiento o


Aprovisionamiento Linea Básica declinación lo que propicia información equivocada
- Aprovisionamiento PBX sobre la gestión del proceso y no permite la
acertada toma de decisiones

Autoactivación Linea Basica -


Sistema Configurador fuera de servicio
Autoactivación Linea Basica

Autoactivación Linea Basica -


Demoras en diseño y desarrollo-explicar
Entrada para el proceso

Autoactivación Linea Basica -


IVR fuera de servicio
Autoactivación Linea Basica

Autoactivación Linea Basica -


Sistema SGS fuera de servicio
Autoactivación Linea Basica

Autoactivación Linea Basica -


Demoras en el aprovisionamiento de las líneas
Programar abonados y realizar (ANS con comercial = 4 días)
conexiones

Autoactivación Linea Basica - Red interna construída por el cliente con


Realizar pruebas de conectividad inconsistencias

Información no encontrada sobre solicitudes


Depuración de Solicitudes Pendientes

Depuración de Solicitudes Configurador fuera de servicio


Depuración de Solicitudes Página de SIGNET fuera de línea.

Gestión IVR IVR fuera de servicio

Posibilidad de que los instaladores hagan uso de


claves mejor configuradas para clientes con una
Aprovisionamiento ADSL Plan configuración menor (Ej.: Un cliente que ha
Básico - Instalar Equipos solicitado un plan de 2000K le puede ser entregada
en el momento de la instalación unas claves que
corresponden a un plan de 1000)

Posible venta de los microfiltros que deben ser


Aprovisionamiento ADSL Plan
entregados a los clientes en el momento de la
Básico - Instalar Equipos instalación o durante el mantenimiento

Aprovisionamiento ADSL Plan


Básico - Actividades
Sistema Configurador fuera de servicio
automatizadas que requieren
configurador
Aprovisionamiento ADSL Plan
Posibilidad de que el equipo remoto no se
Básico -Efectuar visita y realizar encuentre en servicio
cruzada (En unidad remota)
Aprovisionamiento ADSL Plan
Posibilidad de que no se tenga acceso al equipo
Básico -Efectuar visita y realizar remoto
cruzada (En unidad remota)
Aprovisionamiento ADSL Plan
Básico - Actualizar fase IVR fuera de servicio
"Cumplimiento Pases D.G."

Aprovisionamiento ADSL Plan


Posibilidad de que la red interna del cliente no esté
Básico - Verificar condiciones en condiciones óptimas
técnicas del predio del cliente.

Aprovisionamiento ADSL Plan Posibilidad de que los equipos del cliente NO


Básico - Verificar condiciones cumplan con las especificaciones mínimas
técnicas del predio del cliente. requeridas para la instalación de ADSL ??

Aprovisionamiento ADSL Plan Posibilidad de que las visitas no se puedan


Básico - Realizar el cierre de la actualizar como exitosas, porque el serial del equipo
instalación no se encuetre creado en el sistema
ESGOS DE PROCESO

CATEGORIAS DE RIES

Administración de
Objetivo de control Control Actual Planeación
información

Eliminar inconsistencias en la Controles manuales en el


información y en la programación . mismo proceso
X X

Garantizar disponibilidad del


Configurador de Servicio y plan de Gestión Informática
contingencia

Mitigar la ocurrencia de actos


vandálicos sobre la red
tapas de seguridad- otros X
Continuidad al Proyecto
de protección y
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
crecimiento de Línea X
Básica - Creación de
distritos virtuales

Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada - Gestión Comercial X
redacción, deber ser..

Validación manual de
direcciónes para
reagendamiento (Rutina
de Aproximación de
Distritos)
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
Continuidad al Proyecto X
de protección y
crecimiento de Línea
Básica (Actualización
información de distritos
reales)

Disminuir la causal de Gestión Comercial -.


declinación/aplazamiento asociada Cómo?
X

Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
X

No hay

Disminuir la causal de Gestión Comercial -


declinación/aplazamiento asociada cómo?
X

Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
_ Gestionar solución X

Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
Gestión Comercial X
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
Gestión Comercial X

Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
Gestión Comercial X

Disminuir la causal de _ Plan de revisión red


declinación/aplazamiento asociada libre en daño
X

Disminuir la causal de _ Desarrollo de planes de


declinación/aplazamiento asociada contingencia
X

Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
_ Gestión de Red X

Continuidad al Proyecto
de protección y
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
crecimiento de Línea X
Básica - Creación de
distritos virtuales

Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
X

Proyecto de protección y
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
crecimiento de Línea X
Básica
Proyecto de protección y
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
crecimiento de Línea X
Básica

Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
X

Asegurar que la utilización de los


códigos de declinación se utilicen X
adecuadamente

Garantizar disponibilidad del


Configurador de Servicio y plan de _ Gestionar solución
contingencia

Agilizar la gestión de diseño y


desarrollo
_ Gestionar solución X X

Garantizar disponibilidad de la
_ Gestionar solución
plataforma IVR

Garantizar disponibilidad del


Configurador de Servicio y plan de _ Gestionar solución X X
contingencia

_ Verifica la situación,
gestiona temas de su
Optimizar tiempos de programación y
realización de conexiones
comeptencia y transfiere X
lo correspondiente a otras
dependencias

_ VC identifica
responsable de la red
Garantizar adecuación de la red
interna y transfiere el
interna construida por el cliente
requerimiento a Telefonía
privada

Garantizar integridad de la
_ Gestión Informática
información

Garantizar disponibilidad del


Configurador de Servicio y plan de
contingencia
Garantizar disponibilidad de SIGNET

Garantizar disponibilidad de la
plataforma IVR

Garantizar que las claves utilizadas


en el momento de la instalación sean X
las acordadas con el cliente.

Garantizar que no se vendan a los


clientes los microfiltros que se
entregan en el momento de la
instaqlación o durante el
mantenimiento

Garantizar disponibilidad del


Configurador de Servicio y plan de Gestión Informática
contingencia

Garantizar continuidad de servcio de


Gestión VPDR
los equipos

Garantizar acceso a los equipos


Gestión VAS-GARA

Garantizar disponibilidad de la
plataforma IVR

Agilizar la adecuación de la red


interna de los clientes en los casos
en los que aplique

Minimizar la cantidad de visitas con


aplazamientos atribuibles a causal de
cliente

Asegurar que todas las compras de


equipos y seriales se encuentren X X
cargadas en el sistema
CATEGORIAS DE RIESGO

Soporte Administraci Administración Seguimient


Cumplimien PROBABILIDAD DE
tecnológic ón de recursos oy OCURRENCIA
to
o financiera humanos control

X X X 3

X X 3

X 1
X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 3
X X X 3

X X X 3

X X X 3

X X X

X X X
3

X X X 4

X X X

X X X

3
X X X

X X X

X X
2

X X

X X
2

X X

X X X

X X
1

X X
3
X X
1

X X
2

X 2

X 4

X X 2

X X 2

X 2

X X
2

X
3

4
GRAFICAR

Estrategia
MAGNITUD DE
CRITICIDAD
IMPACTO

20 12% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia

20 12% Alta Transferir el riesgo

20 4% Media Reducir las consecuencias


50 40% Extrema Reducir la probabilidad de ocurrencia

50 40% Extrema Transferir el riesgo

50 40% Extrema Reducir la probabilidad de ocurrencia

50 40% Extrema Transferir el riesgo

50 40% Extrema Reducir la probabilidad de ocurrencia

50 40% Extrema Transferir el riesgo

50 40% Extrema Transferir el riesgo

20 12% Alta Transferir el riesgo


20 12% Alta Transferir el riesgo

20 12% Alta Transferir el riesgo

20 12% Alta Transferir el riesgo

50 30% Extrema Reducir la probabilidad de ocurrencia

20 12% Alta Transferir el riesgo

50 40% Extrema Reducir la probabilidad de ocurrencia

20 12% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia

20 12% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia


20 12% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia

5 2% Baja Reducir las consecuencias

20 8% Media Reducir la probabilidad de ocurrencia

20 8% Media Transferir el riesgo

50 20% Alta Transferir el riesgo

20 8% Media Transferir el riesgo

20 8% Media

50 20% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia

50 30% Extrema Transferir el riesgo

20 4% Media Transferir el riesgo

20 12% Alta Transferir el riesgo


5 1% Baja Transferir el riesgo

20 8% Media Transferir el riesgo

20 8% Media Transferir el riesgo

20 16% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia

20 8% Media Transferir el riesgo

50 20% Alta Transferir el riesgo

20 8% Media Transferir el riesgo

20 8% Media Transferir el riesgo

20 12% Alta Transferir el riesgo

20 12% Alta Transferir el riesgo

50 40% Extrema Transferir el riesgo


Cronograma (Si se requiere debe generarse
un cronograma)
Actividad a realizar Fecha Inicio Fecha Fin Responsable

Gerencia de Soporte
Proyecto Alistamiento y
Operativo/Lider
Asignación Automática de
numeración. - nueva Planeación
actividad.. operativa/Jorge
Jan-08 Angulo -- informàtica

Seguimiento
Gestión Informática permanente, pendiente
definir ANS
Vicepresidencia de
Informática

Turno de emergencia control


continuo…
altual??
Continuidad al Proyecto de Gerencia de Soporte
protección y crecimiento de
cuando iniciò? Operativo/Lider
Línea Básica - Creación de
distritos virtuales Planeación
operativa/Jorge
Permanente Angulo
Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
Gestión Comercial permanente, pendiente de producto de Línea
definir ANS Básica /Maria
Alexandra Vargas

Validación manual de
direcciónes para
reagendamiento (Rutina de
Aproximación de Distritos)
Continuidad al Proyecto de Fecha Inicio
protección y crecimiento de
Línea Básica (Actualización
información de distritos Gerencia de Soporte
reales) Operativo/Lider
Planeación
opertiva/Jorge
Permanente Angulo
Gestión Comercial Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
permanente, pendiente de producto de Línea
definir ANS Básica/Maria
Alexandra Vargas
Gerencia de
Aprovisionamiento de
Proyecto de protección y
crecimiento de Línea Básica -
Servicios
permanenete? Convergentes /
Cuadrillas de liberación de
red Coordinador Línea
Básica/Oswaldo
Oct-08 Barón
Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
Gestión Comercial permanente, pendiente de producto de Línea
definir ANS Básica/Maria
Alexandra Vargas
Gerencia de
Seguimiento Alistamiento de Red
_ Gestionar solución permanente, pendiente de Acceso / Lider
definir ANS técnico / Nubia
Vargas
Vicepresidencia
Seguimiento
Gestión Comercial permanente, pendiente
Comercial / Gerente
definir ANS de producto de Línea
Básica
Gestión Comercial Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
permanente, pendiente de producto de Línea
definir ANS Básica/Maria
Alexandra Vargas
Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
Gestión Comercial permanente, pendiente de producto de Línea
definir ANS Básica/Maria
Alexandra Vargas
Gerencia de
Aseguramientode
Seguimiento
_ Plan de revisión red libre en
permanente, pendiente Servicios
daño Convergentes /
definir ANS
Gerente / Wilson
Fajardo
Gerencia de
Aprovisionamiento de
_ Desarrollo de planes de Servicios
contingencia Convergentes / Líder
Línea Básica /
Oswaldo Barón
Vicepresidencia PDR
Seguimiento
_ Gestión de Red permanente, pendiente
/Dirección diseño e
definir ANS ingeniería / Jorge
Sepulveda

Continuidad al Proyecto de Gerencia de Soporte


protección y crecimiento de Operativo/Lider
Línea Básica - Creación de Planeación
distritos virtuales
operativa/Jorge
Permanente Angulo
Gerencia de
Aprovisionamiento de
Continuidad al Proyecto de Servicios
protección y crecimiento de Convergentes / Líder
Línea Básica - Cuadrillas de LB/Oswaldo Barón
liberación de red. Gerencia de
Alistamiento/Carlos
Oct-08 Oviedo

Continuidad al Proyecto de
protección y crecimiento de
Línea Básica

Gerencia de
Alistamiento/Carlos
Oct-08 Oviedo
Gerencia de
Aprovisionamiento de
Continuidad al Proyecto de
protección y crecimiento de Servicios
Línea Básica Convergentes / Líder
Linea básica /
Oct-08 Oswaldo Barón
Gerencia de
Aprovisionamiento de
Servicios
Convergentes / Líder
Linea básica /
Oswaldo Barón
Gerencia de
Aprovisionamiento de
Implementación de formato Servicios
actualizado con lo códigos Convergentes / Líder
Linea básica /
Seguimiento permanenteOswaldo Barón
Seguimiento
_ Gestionar solución permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informática
Gerencia de
Seguimiento Alistamiento de Red
_ Gestionar solución permanente, pendiente de Acceso / Lider
definir ANS técnico / Carlos
Sanchez
Seguimiento VPDR/ Plataforma
_ Gestionar solución permanente, pendiente correo de voz /
definir ANS Norberto Ariza
Seguimiento
permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informática
Gerencia de
_ Verifica la situación, Aprovisionamiento de
gestiona temas de su Seguimiento Servicios
comeptencia y transfiere lo permanente, pendiente Convergentes /
correspondiente a otras definir ANS Coordinador
dependencias Autoactivación /
Cesar Buritica

Vicepresidencia
_ VC identifica responsable Comercial/Lider de
Seguimiento
de la red interna y transfiere Constructoras
permanente, pendiente
el requerimiento a Telefonía Telefonía privada -
definir ANS
privada VAS /
Blas Alexis Martínez -
Juan Carlos Perdomo
Seguimiento
_ Gestión Informática permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informática
Seguimiento
_ Gestión Informática permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informática
Seguimiento
_ Gestión Informática permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informática
Seguimiento
_ Gestión Informática permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informática

Desarrollo informático
solicitado por comercial Vicepresidencia
"Asignación claves primer Comercial/Gerencia
uso" de Producto/ Adriana
Alexandra Molina
VAS/Gerencia de
Aprovisionamiento de
En proceso de formulación Servicios
Convergentes/Alexan
der Lozano - Caterine
Silva

Seguimiento
Gestión Informática permanente, pendiente
definir ANS Vicepresidencia de
Informática
VPDR/Dirección de
Aprovisinoamiento de
Servicios/Cesar
Quiceno

VAS/GARA/Leonardo
Ortiz
VPDR/ Dirección
Seguimiento permanente
productos y
servicios/Norberto
Ariza

Seguimiento permanente VAS/Telefonía


privada/Juan Carlos
Perdomo
V.
Retroalimentar al clietne en el
Seguimiento permanente
Comercial/Gerencia
momento de la venta de Producto/Adriana
Alexandra molina
VPDR/Dirección
Gestión y
Seguimiento permanente Supervisión de
contratos/Diana
Espinel
Registro número de Costo de Implantación Pérdida Potencial Relación C/B (%) Indicador
acción

?????$$$$$

$$$$$
declinacion por sector
sin red

indicadores
Cumplimiento del
cronograma establecido
para el desarrollo
informático
Observaciones
TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)

5 BAJA MEDIA ALTA


Gerencia de
Aprovisiona
miento de
Servicios
Convergente
s / Líder
LB/Oswaldo
Probabilidad de Ocurrencia

Barón
Gerencia de
Alistamiento/
Carlos
Oviedo 4 BAJA MEDIA ALTA
Probabilidad de Ocurrencia
3 BAJA MEDIA ALTA

2 BAJA BAJA MEDIA

1 BAJA BAJA MEDIA

1 5 20

Magnitud del Impacto


CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)

EXTREMA EXTREMA

EXTREMA EXTREMA
EXTREMA EXTREMA

ALTA EXTREMA

ALTA ALTA

50 100

tud del Impacto


0

MATRIZ DE RIESGOS DE PRO

Vicepresidencia Aseguramiento del


ÁREA ASOCIADA: Servicio
PROCESO Aseguramiento
PROCEDIMIENTO
Evaluar, controlar y mitigar los
OBJETIVO riesgos presentes en el proceso y
los que se pudieran presentar
Fecha de Actualización 1/8/2009
Quien actualizó Persona o grupo personas

Nombre y número de actividad Riesgo

R1: Sistema SIMRA fuera de servicio inicio


Mto correctivo- Soporte de jornada y/o falla en Red Corporativa
servicios. Impresión de trabajo a
terreno mantenimientos LB.

Mto correctivo- Soporte de


servicios. Entrega de trabajo R2: Reunión sindical
diario de reparaciones.

Mto correctivo- Soporte de


servicios. Reparación de Imposibilidad atmosférica
abonados en terreno.
Mto correctivo- Soporte de Falta de personal por pensión, licencias,
servicios. Reparación de vacaciones, incapacidades, capacitación,
abonados en terreno. restricción médica, marchas, etc.

Mto correctivo- Soporte de


servicios. Enrutamiento
Automático por intervención en
elementos de red.
No crear la causa común conocida-ACLARAR

Mto correctivo- Soporte de


servicios. Pruebas de abonado.

Fast ??? de prueba fuera de servicio

Mto correctivo- Soporte de


servicios. Enrutamiento de
abonados.

Enrutamiento de RF ???errados

Mto correctivo- Soporte de


servicios. Verificación del servicio.
No es posible accesar al predio para realizar
y/o verificar la reparación

Mto correctivo- Soporte de


servicios. Descarga de abonado
reparado.

IVR què es?? fuera de servicio (no hay


descargue de RF), afectando el TMR e
ingresos por compensaciones (CRT).??????
Mto correctivo- Soporte de
servicios. Asignación de trabajo a
terreno mantenimientos LB. Intermitencia de SMA ????o fuera de
servicio????
Mto correctivo- Soporte de
Sistema SIMRA fuera de servicio durante la
servicios. A todas las actividades.
jornada- CUAL ES EL RIESGO?
Mto correctivo- Soporte de
servicios. Programación de No hay acceso al equipo por parte del
abonado por suspensión. programador-CUAL ES EL RIESGO
Atención de red libre en daño.
Generación de reporte para Sistema configurador fuera de servicio areglar
arreglo de red. riesgo

Atención de red libre en daño.


Generación de reporte para Sistema Gesred fuera de servicio en que los
arreglo de red. afecta, cual es el riesgo.

Atención de red libre en daño. Pérdida de recurso por información errada , a


Reparación de red en terreno. què se refiere?-

Intervención red de cobre.


Entrega de trabajo diario de
reparaciones. Reunión SINDICAL cual es el riesgo?

Intervención red de cobre. Sistema Gesred fuera de servicio-revisar el


Creación y asinación de OTM. riesgo
Intervención red de cobre.
Impresión de trabajo a terreno
mantenimientos LB. Sistema SIMRA fuera de servicio inicio jornada

Intervención red de cobre.


Asignación de trabajo a terreno Vías consignadas en el sistema? se
mantenimientos LB. encuentran erradas o no existen

Intervención red de cobre. Fast de prueba fuera de servicio cual es el


Pruebas de abonado. riesgo?
Intervención red de cobre. A Sistema SIMRA fuera de servicio durante la
todas las actividades. jornada redactar

Recurso de personal y vehículos insuficientes


Intervención red de cobre. A para atender requerimiento, en fechas
todas las actividades.a que se especiales (Semana Santa, vacaciones de
refiere? mitad de año y final de año)
Intervención red de cobre.
Solicitud de material. No disponibilidad de material en bodega

Intervención red de cobre. Sistema Gesred fuera de servicio cual es el


Solicitud de material. riesgo?
Intervención red de cobre. Pérdida de recurso de movilidad por daños en
Intervenciones de red en terreno. vehículos o paro de conductores ETB

Intervención red de cobre. Presencia de riesgo eléctrico.no es claro


Intervenciones de red en terreno.

Presencia de gases peligrosos. Redactar..


Intervención red de cobre.
Intervenciones de red en terreno.

Riesgo de inundación por aguas lluvias en


centrales telefónicas -posibilidad
Intervención red de cobre.
Intervenciones de red en terreno.

Varios requerimientos al mismo tiempo?????


Manejo y control de llaves de
tapas. Apertura y/o cierre de tapa
de cámara.

Manejo y control de llaves de


tapas. Apertura y/o cierre de tapa Recurso humano insuficiente para atender
de cámara. fines de semana

Manejo y control de llaves de


tapas. Apertura y/o cierre de tapa
de cámara. Pérdida de llaveajustar, e inlcuir enel anterior

Sistema Gesred fuera de servicio


Reintegro Material. Registro de
novedades de reintegro.

Reintegro Material. Peso del


material a reintegrar. Báscula en daño o descalibrada

Reintegro Material. Recibir


material de reintegro. Capacidad de almacenamiento

Reintegro Material. Conciliación Datos de salida de material vs Reintegro de


de información. material no coinciden

Valoraciones. Inclusión, Sistema Gesred fuera de servicio


modificación o impresión de
valoración.

Valoraciones. Inclusión, Sistema SIVAL fuera de servicio


modificación o impresión de
valoración.
Valoraciones. Inclusión, Sival no valida información de GesRed
modificación o impresión de
valoración.
Mto correctivo- ADSL Plan
Básico. Revisar servicio en el Base de datos sin servicio cual?
predio del cliente
Mto correctivo- ADSL Plan Sistema SIMRA fuera de servicio inicio jornada
Básico . Impresión y envío de y/o falla en Red Corporativa
trabajo a terreno mantenimientos
ADSL.

Mto correctivo-ADSL Plan Posibilidad de que el enrutamiento de Reporte


Básico. Enrutar reporte de falla de Fallas se haga equivocadamente debido a
según naturaleza que la gestión es manual

Mto correctivo-ADSL Plan


Básico. Agendar Reportes de
Falla No es posible accesar al predio para realizar
y/o verificar la reparación
Intervención red de cobre. ADSL
Plan Básico. A todas las Sistema SIMRA fuera de servicio durante la
actividades. Cuales? jornada
ESGOS DE PROCESO

CATE

Objetivo de control Control Actual Planeación

Garantizar el normal funcionamiento Gestión informática


de la Red Corporativa y/o SIMRA Generación diaria de archivo con los
reportes de falla pendientes a la fecha X
(GSO&GC).

Garantizar el servicio durante la(s)


reunion(es) sindical(es)
X

SIN DEFINIR
Planear la planta de personal
requerida

X
Programación distribuida de
vacaciones al inicio de cada año para
reducir el impacto.
Programación anticipada y distribuida
de cursos de capacitación.
Inclusión de novedades de personal
en ABM.
Creación de la cuasa común
conocida en què sistema?

Actas de creación y Cierre de Causas


Comunes Conocidas.
Asegurar el correcto funcionamiento
de los fast

Notificación a área encargada


Analizar el requerimiento del cliente
para su correcto enrutamientoNO--
ES OBJETIVO

Consulta de sistemas de
información???

Establecer comunicación con el


cliente al teléfono de contacto
(fijo ó TIGO)-ESTE NO ES EL
OBJETIVO
Nueva visita-NO ES UN CONTROL
Garantizar el normal funcionamiento
del IVR para descargues en línea
sobre SIMRA TANDEM.

Descargue de repaciones con


operador de consola es este el
control??
Garantizar el normal funcionamiento
del Sistema Móvil de Apoyo

Consulta y descargue por otros


sistemas si es este??
Garantizar el normal funcionamiento
de SIMRA
Gestión informática
Garantizar el acceso al equipo para
programación

Garantizar disponibilidad del


Configurador de Servicios y plan de
contingencia Gestión informática
Garantizar la disponibilidad
deGesRed y plan de contingencia

Desarrollo informático

X
Eliminar inconsistencias en la Actualización de información de
información abonados en DG

Conocer con anticipación la fecha de


las reuniones- que se cumpla el X
trabajo (el que sea-) lo antes posible..

Garantizar la disponibilidad
deGesRed y plan de contingencia

Desarrollo informático
Garantizar el normal funcionamiento
de SIMRA
Gestión informática

Eliminar inconsistencias en la Inventarios, actualizaciones en


información sistemas informáticos
Asegurar el correcto funcionamiento
de los fast ??????
Gestión informática
Garantizar el normal funcionamiento
de SIMRA Gestión informática
Planear la planta de personal y
cantidad de vehículos requeridosno
es obejtivo
X
Programación de vacaciones,inclusión
de novedades de personal en ABM
Garantizar la disponibilidad de
X
material en bodega Control de existencias de material
Garantizar la disponibilidad
deGesRed y plan de contingencia
Desarrollo informático no es claro
X
Establecer plan de contingencia no es un control
Tender red en zonas aptas para
su intervención---disminuir Observancia de las normas de X
accidentes de trabajo seguridad industrial

X
Tender red en zonas aptas para Observancia de las normas de
su intervención seguridad industrial

Controlar el riesgo de inundación X


en centrales telefónicas- Observancia de las normas sobre
redactarlo bien- garantizar que… canalización

Asignación de llaves a cada grupo de


Programar los requerimientos no es
trabajo
el control

X
Atención a las solicitudes de apertura,
Programar los requerimientos no es
con
el turno
controlde emergencia

Utilización de llaves del turno de


X
emergencia mientras se repone la
Disponer de copias de llaves perdida
Garantizar la disponibilidad
deGesRed y plan de contingencia

Desarrollo informático
Realizar mantenimiento a la
báscula y calibrarla
permanentementeno es el
objetivo

Ampliar la capacidad de Reutilizar material, dar de baja


almacenamiento elementos no reutilizables

Garantizar que la salida de


material coincida con el reintegro Verificación de cantidades en GesRed
Garantizar la disponibilidad
deGesRed y plan de contingencia

Desarrollo informático
Garantizar la disponibilidad de Sival y
plan de contingencia

Desarrollo informático
Garantizar la sincronización entre
Sival y GesRed, plan de contingencia

Desarrollo informático
Garantizar que el servidor esté
siempre arriba y la red corporativa al
Se subió al servidor para garantizar
100 %
permanencia ??
Garantizar el normal funcionamiento Gestión informática
de la Red Corporativa y/o SIMRA Generación diaria de archivo con los
X
reportes de falla pendientes a la fecha
(GSO&GC).

Minimizar la probabilidad de
ocurrencia de enrutamientos NA
equivocados

Establecer comunicación con el


cliente al teléfono de contacto
(fijo ó TIGO) no es el objetivo

Garantizar el normal funcionamiento


de SIMRA
Gestión informática
CATEGORIAS DE RIESGO

Administración de Seguimiento PROBABILIDAD


Administración de Soporte Administración
información tecnológico financiera
Cumplimiento recursos y DE
humanos control OCURRENCIA

X X X 2

X 2

X X 3
X X 3

X X X X 1

X X 4

X X X X 3

X X X 4

X X X 5
X X X 3

X X X 2

X X 2

X X 2

X X 2

X X 2

X 1

X X 2

X X X 2

X X 5

X X 4

X X X 2

X X 2

X X X 2

X X 2
X 2

X X 3

X X 3

X 1

X 2

X X 2

X 2

X X X 2

X X X X X 3

X X 2

X X 2
X X 2

X X 3

X X X 1

X X X X 3

X X X 4

X X X 1
GRAFICAR

Estrategia Actividad a realizar


MAGNITUD
CRITICIDAD
DE IMPACTO

Brief: Reporte generado y


publicado en un repositorio
WEB de Reportes de Falla
50 20% Alta Transferir el riesgo pendientes día a día, con
acceso al área usuaria.
Acuerdos ANS´s

Brigadas de reparación
posteriores a las reuniones
sindicales, en las centrales
20 8% Media Reducir las consecuencias afectadas.
Viabilidad de contrato para
reparaciones

Brigadas de reparación
posteriores al evento en las
20 12% Alta Reducir las consecuencias centrales afectadas.
Cursos Concursos
Viabilidad de contrato para
20 12% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia reparaciones
Reubicación de personal con
restricción médica.

Brief: Inclusión de la OTM


sobre SIMRA para
20 4% Media Reducir la probabilidad de ocurrencia asignación de eventos por
Cable primario

Acuerdos ANS´s con la


Dirección Administración de
Plataformas y Servicios -
DAPS
Evaluar el estado actual de
los FAST de prueba y
20 16% Alta Transferir el riesgo solicitar concepto de vida útil
para planear su reposición.

Guía y entrenamiento de
VAS a multiplicadores de la
50 30% Extrema Transferir el riesgo operación de servicio al
cliente

Brief: Agendamiento para


50 40% Extrema Reducir las consecuencias clientes con fallas no
atribuibles a ETB

Brief: Conectividad en línea


con SIMRA para el
descargue de información y
disposición de la herramienta
o equipamento idóneo que
mediante una interfaz
apropiada permita el
20 20% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia descargue en línea y no en
batch (tarea programada bajo
windows) sobre SIMRA
TANDEM, como se realiza
hasta ahora. Acuerdos ANS´s
Cambios de conectividad vía
VPN y asignación de equipos
20 12% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia de gama alta. Acuerdos ANS
´s

Backup de la información vía


100 40% Extrema Transferir el riesgo WEB

Capacitación a personal de la
20 8% Media Transferir el riesgo operación de servicio al
cliente

20 8% Media Transferir el riesgo Acuerdos ANS´s

Brief: Desarrollo de aplicativo


WEB que gestione OTM,
20 8% Media Reducir la probabilidad de ocurrencia Solicitudes de material,
Valoraciones, Bajas,
Reintegros

Sincronización de la
20 8% Media Reducir la probabilidad de ocurrencia información entre los
sistemas SIMRA y CFG

Viabilidad de contrato para


50 10% Alta Reducir las consecuencias reparaciones???????

Brief: Desarrollo de aplicativo


WEB que gestione OTM,
50 20% Alta Reducir las consecuencias Solicitudes de material,
Valoraciones, Bajas,
Reintegros
Brief: Reporte generado y
20 8% Media Transferir el riesgo publicado en un repositorio
WEB.

Desarrollo de sistema único


50 50% Extrema Transferir el riesgo de vías

20 16% Alta Transferir el riesgo Acuerdos ANS´s

Backup de la información vía


100 40% Extrema Transferir el riesgo WEB

Viabilidad de contrato para


50 20% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia reparaciones???????

Actualizar existencias de
100 40% Extrema Transferir el riesgo material diariamente.

Actualizar existencias de
100 40% Extrema Transferir el riesgo material diariamente.
50 20% Alta Transferir el riesgo Contrato de vehículos

Mantenimientos sobre la red


50 30% Extrema Transferir el riesgo de acceso???

Mantenimientos en las
50 30% Extrema Transferir el riesgo cámaras telefónicas

Contratación de equipos de
5 1% Baja Reducir la probabilidad de ocurrencia succión levantar
diagnòstico??medidas..

Compra y asignación de
1 1% Baja Reducir la probabilidad de ocurrencia llaves en puntos de acceso
no controlados

Aumentar recurso en el turno


5 3% Media Reducir la probabilidad de ocurrencia de emergencia

20 8% Media Reducir las consecuencias

Brief: Desarrollo de aplicativo


WEB que gestione OTM,
20 8% Media Reducir la probabilidad de ocurrencia Solicitudes de material,
Valoraciones, Bajas,
Reintegros

Contrato de mantenimiento
1 0% Baja Reducir la probabilidad de ocurrencia periódico

Establecer proceso con la


Coordinación de Suministros
20 8% Media Transferir el riesgo para que el reintegro de
material sea directo a esa
área
Brief: Desarrollo de aplicativo
WEB que gestione OTM,
50 30% Extrema Reducir la probabilidad de ocurrencia Solicitudes de material,
Valoraciones, Bajas,
Reintegros
Brief: Desarrollo de aplicativo
WEB que gestione OTM,
50 20% Alta Reducir las consecuencias Solicitudes de material,
Valoraciones, Bajas,
Reintegros
Brief: Desarrollo de aplicativo
WEB que gestione OTM,
100 40% Extrema Reducir las consecuencias Solicitudes de material,
Valoraciones, Bajas,
Reintegros
Brief: Desarrollo de aplicativo
WEB que gestione OTM,
100 40% Extrema Reducir las consecuencias Solicitudes de material,
Valoraciones, Bajas,
Reintegros
ANS's con Informática para
garantizar en un 100 % la
100 60% Extrema Transferir el riesgo prestación del servicio del
servidor

Backup de la información vía


50 10% Alta Transferir el riesgo WEB

Guía y entrenamiento de
VAS a multiplicadores de la
20 12% Alta Reducir las consecuencias operación de servicio al
cliente

Brief: Agendamiento para


50 40% Extrema Reducir las consecuencias clientes con fallas no
atribuibles a ETB

Backup de la información vía


100 20% Alta Transferir el riesgo WEB

0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
Cronograma (Si se requiere debe generarse
un cronograma)
Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Registro número de
acción

Vicepresidencia de
Informática y de
2/2/2009 POR DEFINIR
Planeación y
Desarrollo de Red.

Gerencia
Aseguramiento de
CADA VEZ QUE
Servicios
1/3/2009
OCURRA EL EVENTO Convergentes/Profesi
onal
Especializado/Herna
ndo González
Gerencia
Aseguramiento de
CADA VEZ QUE
Servicios
1/3/2009
OCURRA EL EVENTO Convergentes/Profesi
onal
Especializado/Herna
ndo González
Gerencia de Soporte
Operativo y Gestión
Contractual/Profesion
al
Especializado/Jorge
Angulo.
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onal
Especializado/Herna
ndo Gonzalez
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Coordi
Gerencia
nador/Pablo Perafán
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
2/2/2009 POR DEFINIR onal
Especializado/Herna
ndo González
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onal
2/2/2009 POR DEFINIR Especializado/Herna
ndo González
Dirección
Administración de
Plataformas y
Servicios - DAPS

Mensual Mensual

Servicio al Cliente
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onal
Especializado/Herna
ndo González

11/17/2008 11/21/2008

Correo de Voz-
VPDRS
Gerencia
Aseguramiento de
10/1/2008 11/30/2008 Servicios
Convergentes/Profesi
onales III

Vicepresidencia de
Informática

Servicio al Cliente

Vicepresidencia de
Informática

Gerencia de Soporte
11/17/2008 11/30/2008 Operativo y Gestión
Contractual/Profesion
al III/Wilson Chávez
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onales III

Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Coordi
nador/Pablo Perafán

Gerencia de Soporte
11/17/2008 11/30/2008 Operativo y Gestión
Contractual/Profesion
al III/Wilson Chávez

11/25/2008 11/28/2008 Vicepresidencia de


Informática
Gerencia
Fecha Inicio
Alistamiento de
Servicios
Convergentes
Vicepresidencia de
11/17/2008 11/21/2008 Planeación y
Desarrollo de Red
Vicepresidencia de
Informática

Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Coordi
nador/Pablo Perafán
Coordinación de
suministros
Coordinación de
suministros por
què??
Coordinación de
Servicios Generales
Seguridad
Industrialpor què
ellos
Gerencia
Alistamiento de
Servicios
Convergentes
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onales III
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onal
Especializado/Herna
ndo González
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onales III
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes

Gerencia de Soporte
11/17/2008 11/30/2008 Operativo y Gestión
Contractual/Profesion
al III/Wilson Chávez
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes

Gerencia
11/25/2008 11/28/2008 Aseguramiento de
Servicios
Convergentes

Gerencia
11/17/2008 11/30/2008 Aseguramiento de
Servicios
Convergentes

Gerencia de Soporte
11/17/2008 11/30/2008 Operativo y Gestión
Contractual/Profesion
al III/Wilson Chávez

11/17/2008 11/30/2008
Gerencia Gestión de
la Información
11/17/2008 11/30/2008
Gerencia Gestión de
la Información

CADA VEZ QUE


1/3/2009
OCURRA EL EVENTO Vicepresidencia de
Informática

2/2/2009 POR DEFINIR


Vicepresidencia de
Informática

Mensual Mensual

Servicio al Cliente
Gerencia
Aprovisionamiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onal Especializado/

Vicepresidencia de
Informática
Costo de Implantación Pérdida Potencial Relación C/B (%) Indicador

Informática Seguimiento
cronograma de
implementación de
BRIEF.

Depende del recurso Descargue de reportes


utilizado de falla.

Depende del recurso Reportes de falla


utilizado reagendados
Ing. Carlos Ariza Descargue de reportes
de falla contrato

Seguimiento
Informática cronograma
Elaboración de ANS's
Definición de
actividades de la DAPS-
Cronograma.

Informática
Reportes de falla
enrutados a colas o
creados con Naturaleza
de reclamo no
corresponde a la falla
reportada por el cliente

Repetitivos por número


telefónico teniendo en
cuenta el código de
cierre

Cronograma de
Implementación
Seguimiento
cronograma

Seguimiento
cronograma

$$$$$$ Descargue de reportes


de falla contrato

Seguimiento
cronograma

Descargue de reportes
de falla contrato
Cantidad de
requerimientos
atendidos por el turno
de emergencia

Seguimiento
cronograma

Seguimiento
cronograma

Seguimiento
cronograma
Depende del recurso Descargue de reportes
utilizado de falla.

Informática

Reportes de falla
enrutados a colas o
creados con Naturaleza
de reclamo no
corresponde a la falla
reportada por el cliente

Repetitivos por número


telefónico teniendo en
cuenta el código de
cierre
Observaciones
TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesg
Probabilidad de Ocurrencia

5 BAJA MEDIA ALTA

4 BAJA MEDIA ALTA

3 BAJA MEDIA ALTA

2 BAJA BAJA MEDIA

1 BAJA BAJA MEDIA

1 5 20

Magnitud del Impacto


CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)

EXTREMA EXTREMA

EXTREMA EXTREMA

EXTREMA EXTREMA

ALTA EXTREMA

ALTA ALTA

50 100

tud del Impacto


0

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO

Gerencia Soporte Operativo y


ÁREA ASOCIADA: Gestion Contractual

PROCESO
Administración de Elementos a
PROCEDIMIENTO Cargo
Mantener y administrar los
inventarios de las coordinaciones
OBJETIVO de equipos, elemntos de mayor y
menor cuantia a cargo de los
funcionarios.
Fecha de
Actualización Ene/07/2009

Quien actualizó Persona o grupo personas

Nombre y número de
Riesgo
actividad

5. Inventario Fiscal R-1: Incumplimiento en el Cronograma


Anual: Realizar inventario por que el aplicativo Inventario
visita a centrales e Devolutivos este fuera de servicio o en
inventario fisico deficiencia de operación.

5. Inventario Fiscal
R-2 Incumplimiento en el cronograma de
Anual:Realizar visita
toma de inventario por la no asistencia del
a centrales e
personal convocado
inventario fisico
35 -74. Inventario R-4 No aclaración y definición de
inconsistencias, por insuficiencia de
Fiscal Anual:
documentación soporte, debido a la omisión
Verificar tipo de en gestión documental y/o perdida de
inconsistencia documentos.

19-14-43-61
Almacenamiento de R-7 Pérdida información de la base de datos
informacion en cuel?
aplicativo

67-56-82 Transporte
de elementos a R-8 Róbo o Hurto de elementos
diferentes lugares

Categorias de Riesgo: De acuerdo a la Directiva Interna 474 de 2005 (Se marca con una X, la categoria qu
Probabilidad de Ocurrencia: Posibilidad que un factor de riesgo ocurra, se recomienda que este soporta
Magnitud del Impacto: Medida relativa de cómo las consecuencias de un evento afectan el proceso en ev
Criticidad (Nivel de Riesgo): Es el resultado de la combinación de la probabilidad de ocurrencia por la m
Costo de implantación: Cuánto me cuesta la ejecución de la actividad para atacar el eventual riesgo ($)
Pérdida Potencial: Cuánto podría ser la pérdida (menores ingresos, mayores costos, pérdida de activos,
Relación C/B (Costo/Beneficio): El resultado porcentual de la división entre el costo de implantación y la
Indicador: Se recomienda, apuntarle a algún indicador que se impacte por la actividad que estoy realizan
ESGOS DE PROCESO

CATEGORIAS

Administración de
Objetivo de control Control Actual Planeación
información

*Firma de acuerdo de nivel de


servicio con el área responsable
de la administración y gestión del
C-1 Acuerdo con informática para brinde
aplicativo para poder contar con la
información completa, exacta y/o
apoyo al Área (VAS) durante el tiempo X
de inventario. Es este?? No hay.
oportuna que permita la realización
y aprobación de inventario en los
tiempos planeados. no es el objetivo

* Atar la asistencia y aprobación de


Comunicaciones con los jefes inmediatos
inventario al pago de la prima de
informando y solicitando el cumplimiento
productividad individual.no es el
del cronograma planteado.
obejtivo
Definir método y periodicidad de
control de la actividad de gestion
documental desarrollada en el área Control esporadico de gestión documental.
no es el objetivo

Asegurar que éxiste un mecanismo


fiable para conservar la información
almacenada
ninguno X

Contar con sistemas apoyo de


seguridad adecuado para el
transporte de herramientas no es el Solicitudes puntuales al área de seguridad
objetivo

rna 474 de 2005 (Se marca con una X, la categoria que impacta)
or de riesgo ocurra, se recomienda que este soportado en estadísticas de sucesos anteriores o por conocimiento del responsable
onsecuencias de un evento afectan el proceso en evaluación (se debe enmarcar dentro de un rango de valores por posibles pédid
mbinación de la probabilidad de ocurrencia por la magnitud del impacto. Estas casillas se generan automáticamente, entre el nive
ón de la actividad para atacar el eventual riesgo ($)
nores ingresos, mayores costos, pérdida de activos,etc) si no se implementan las acciones para prevenir o mitigar el eventual Ries
ual de la división entre el costo de implantación y la pérdida potencial
or que se impacte por la actividad que estoy realizando para la prevención o mitigación del eventual Riesgo
CATEGORIAS DE RIESGO

Administración de PROBABILIDAD
Soporte Administración Seguimiento y MAGNITUD
tecnológico financiera
Cumplimiento recursos
control DE
humanos DE IMPACTO
OCURRENCIA

X 3 50

X 4 50
X 2 20

1 100

X 1 20

or conocimiento del responsable del Proceso y del ejecutor de la actividad del proceso (se califica entre 1 y 5, siendo 5 la mayor
ngo de valores por posibles pédidas de ingresos, mayores costos, pérdida de activos etc acorde, con el tamaño de los negocios
n automáticamente, entre el nivel bajo y el extremo dependindo de la combinación.

prevenir o mitigar el eventual Riesgo ($)

tual Riesgo
Estrategia Actividad a realizar
CRITICIDAD

Firma de acuerdo de nivel


de servicio con el área
responsable de la
administración y gestión del
aplicativo para poder contar
30% Extrema Transferir el riesgo con la información completa,
exacta y/o oportuna que
permita la realización y
aprobación de inventario en
los tiempos planeados.

Normativa interna que


supedite el pago de la prima
de productividad del
40% Extrema Reducir la probabilidad de ocurrencia empleado al cumplimiento de
la fecah de realizacion del
inventario y la validacion
satisfactoria del mismo.
Definir método y periodicidad
de control de la actividad de
8% Media Reducir la probabilidad de ocurrencia gestion documental
desarrollada en el área

Verificar mecanismos
establecidos por Informatica
para guardar la informacion,
20% Alta Transferir el riesgo backups, cada cuanto,
solicita mejoras de ser el
caso.
Establecer procedimiento que
incluya manejo de escoltas
4% Media Evitar el riesgo según el valor de los
elementos transportados.

0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

a entre 1 y 5, siendo 5 la mayor probabilidad de ocurrencia)


con el tamaño de los negocios de etb. (se califica con 1, 5, 20, 50 o 100, siendo 100 el de mayor impacto)
Cronograma (Si se requiere debe generarse
un cronograma)
Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Registro número de
acción

April-09 May-09 VAS, INFORMATICA

April-09 May-09 VAS - Efraín Martinez


April-09 May-09 VAS-Jacqueline Quin

February-09 Feb-09 VAS-Jacqueline Quin

April-09 May-09 VAS-Jacqueline Quin

e mayor impacto)
Costo de Implantación Pérdida Potencial Relación C/B (%) Indicador Observaciones

Se llevará a
consideración del
Vicepresidente
TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)

5 BAJA MEDIA ALTA EXTREMA EXTREMA


Probabilidad de
Ocurrencia

4 BAJA MEDIA ALTA EXTREMA EXTREMA


3 BAJA MEDIA ALTA EXTREMA EXTREMA
2 BAJA BAJA MEDIA ALTA EXTREMA
1 BAJA BAJA MEDIA ALTA ALTA
1 5 20 50 100
Magnitud del Impacto