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Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23.

Lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata Arequipa - Arequipa ___________________________________________________________________________________

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA


Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil:

Creacin del centro cvico en la manzana 23, lote 26 de la urbanizacin 15 de Agosto EN EL DISTRITO DE paucarpata AREQUIPAAREQUIPA

OCTUBRE 2011
Municipalidad Distrital de Paucarpata

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PRESENTACION La Municipalidad distrital de PAUCARPATA, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan de Desarrollo de su jurisdiccin, por lo mismo se ha elaborado el presente estudio de Inversin a nivel de Perfil "Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata Arequipa - Arequipa Este Proyecto se enmarca dentro del Plan Estratgico de Desarrollo Distrital 2011 de la Municipalidad de Paucarpata, referente a promover e impulsar el desarrollo cvico, cultural y social de la poblacin de su jurisdiccin , en un marco de gestin eficiente y eficaz, as como del Ministerio del Interior a travs de su Gobernatura y el Poder Judicial a travs del Juzgado de Paz, que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de la poblacin, residente en barrios urbanos de la jurisdiccin. La sociedad est constituida por grupos de personas que actan recprocamente, que tienen actividades que se centran alrededor de una serie de objetivos comunes, que comparten creencias, actitudes y conductas colectivas: Cuando se pertenece a grupos organizados con intereses afines, la relacin personal es ms directa y existen mayores oportunidades de establecer vnculos estrechos y definitivos que logran un beneficio comn. Con su colaboracin, la comunidad se hace responsable de su propio desarrollo y se origina una nueva actitud ante las autoridades, al no esperar a que stas atiendan sus problemas, sino que la poblacin mediante su participacin colectiva procure resolver aqullos que estn dentro de sus posibilidades, tratando en todo caso de asegurar el bienestar general. El objetivo del presente proyecto es la Construccin de un Centro Cvico Municipal Cultural que beneficiar a la poblacin del distrito y que servir de interconexin entre la poblacin y la Municipalidad y se va a hacer realidad por un esfuerzo de sus dirigentes que han logrado que este proyecto sea priorizado por la Municipalidad de Paucarpata.

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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.

Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Descripcin tcnica del Proyecto. Costos del Proyecto. Beneficios del Proyecto. Resultados de la Evaluacin Social. Sostenibilidad del PIP. Impacto Ambiental. Organizacin y Gestin. Plan de Implementacin Conclusiones y Recomendaciones. Marco Lgico.

II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participacin de los involucrados 2.4 Marco de Referencia III. IDENTIFICACION 3.1 Diagnostico de la Situacin actual 3.2 Definicin del Problema y sus causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.4 Alternativas de Solucin IV. FORMULACION Y EVALUACION 4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto 4.2Anlisis de la Demanda 4.3 Anlisis de la Oferta 4.4 Balance Oferta- Demanda 4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas 4.6 Costos a Precios de mercado 4.7 Evaluacin social 4.8 Anlisis de Sensibilidad 4.9 Anlisis de Sostenibilidad 4.10 Impacto Ambiental 4.11 Seleccin de alternativa 4.12 Plan de implementacin 4.13 Organizacin y gestin 4.14 Matriz de Marco Lgico V. CONCLUSIONES Y ANEXOS

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata Arequipa - Arequipa Ubicacin Departamento/Regin Provincia Distrito Localidad B. Objetivo del Proyecto El Objetivo central del presente proyecto consiste en Mejorar la prestacin de servicios cvicos, comunales, culturales y sociales en el distrito de Paucarpata. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Caractersticas Tcnicas rea Construida Niveles Servicios Instituciones y poblacin con ambientes adecuado Sin Proyecto 450.31 m2 1 luz 0 Con Proyecto 1010.29 m2 3 Agua, luz, desague, telfono, internet Municipalidad. Gobernatura, Juzgado de Paz, Comedor del adulto mayor, Asociacin Urbanizacin 15 de Agosto

: : Arequipa : Arequipa : Paucarpata : 15 de Agosto

Fuente: Equipo consultor

D. Descripcin tcnica del Proyecto. Alternativa 1: El Proyecto Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata, abarca las siguientes metas fsicas: Construccin de una infraestructura nueva con un rea techada de 1010.29 m2, en tres niveles, utilizando el sistema de construccin mixto a porticado y el suministro de los servicios de luz, agua, desague , telfono, e internet.
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Equipamiento de mobiliario, equipos de oficina, accesorios y utensillos. Alternativa 2: El Proyecto Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata, abarca las siguientes metas fsicas: Construccin de una infraestructura nueva con un rea techada de 1010.29 m2, en tres niveles, utilizando el sistema de construccin contraplacado y el suministro de los servicios de luz, agua, desague , telfono, e internet. Equipamiento de mobiliario, equipos de oficina, accesorios y utensillos E. Costos del Proyecto. El resumen del monto total de la inversin a precios privados y sociales para las dos alternativas se detalla en los siguientes cuadros: Costos de Inversin Alternativa 1 A precios privados y sociales
TOTAL COSTO MENSUAL TOTAL 40.617,17 3,0% 40.617,17 1.353.905,61 1.235.648,21 118.257,40 3,0% 40.617,17 135.390,56 67.695,28 280.258,46 1.918.484,25 COSTO PRECIOS SOCIALES 36.961,62 36.961,62 1.140.896,53 1.041.560,31 99.336,22 36.961,62 113.728,07 61.602,71 235.417,11 1.625.567,66

RUBRO 1. Estudios Expediente tcnico Costo directo Infraestructura Equipamiento Supervisin e imprevistos Gastos Generales Utilidad IGV TOTAL INVERSION

CANTIDAD

El Costo Total de la Inversin para la Alternativa 1 es de S/. 1, 918,484.25 nuevos soles a precios privados y de S/. 1, 625,567.66 nuevos soles a precios sociales. Donde el Costo de Estudios a realizar es equivalente al 3% del Monto de Inversin fija y los costos de supervisin de 3 %. F. Beneficios del Proyecto. Beneficios Sin proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de desarrollo cvico, comunal, cultural y social en el Sector de 15 de Agosto, la poblacin seguir

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percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener una infraestructura adecuada que les brinde el servicio para desarrollarse plenamente en los aspectos mencionados, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. Beneficios Con Proyecto Con la construccin del Centro Cvico se espera satisfacer la demanda de la poblacin beneficiaria de contar con una infraestructura que les permita desarrollarse cvico, municipal, cultural y socialmente. Con su colaboracin, la comunidad se hace responsable de su propio desarrollo y se origina una nueva actitud ante las autoridades, al no esperar a que stas atiendan sus problemas, sino que la poblacin mediante su participacin colectiva procure resolver aqullos que estn dentro de sus posibilidades, tratando en todo caso de asegurar el bienestar general. Con esto se lograra: Mejorar el nivel de vida de la poblacin Adecuada gestin de las autoridades municipales Mejores condiciones para la prestacin de servicios a la poblacin Ambientes adecuados para reuniones organizadas de la poblacin Desarrollo de las capacidades socio-culturales de la niez, juventud y poblacin en general en ambientes adecuados. Adecuada atencin de instituciones, como Gobernatura y Juzgado de Paz. G. Sostenibilidad del PIP. La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: La Municipalidad Distrital de Paucarpata en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo en forma parcial y ceder en uso los ambientes destinados a cada fin a las instituciones y poblacin que va a hacer uso de ellos. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.

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I. Impacto Ambiental El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. J. Organizacin y Gestin La Municipalidad Distrital de Paucarpata es la encargada de la formulacin del proyecto a travs de su Unidad Formuladora, la OPI de la Municipalidad ser la encargada de la revisin y declaratoria de viabilidad de los estudios del proyecto y tambin la Municipalidad Distrital de Paucarpata es la Unidad Ejecutora que se va encargar de realizar los estudios definitivos y la ejecucin del proyecto Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el Distrito de Paucarpata- Arequipa- Arequipa. Asimismo la Municipalidad Distrital de Paucarpata es la encargada de la operacin y mantenimiento del proyecto durante su vida til en forma parcial por los ambientes de oficina de los cuales har uso. La poblacin beneficiaria ser la encargada de la administracin de los ambientes de Usos mltiples, cocina, comedor, cafetera, talleres y Biblioteca virtual.

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La Gobernatura y el Juzgado de Paz sern los encargados de la operacin y mantenimiento de los ambientes destinados para ese fin.. L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el Distrito de Paucarpata, ArequipaArequipa, tiene como objetivo Mejorar la prestacin de servicios cvico, comunal, cultural y social del distrito de Paucarpata. La poblacin promedio beneficiaria se estima en 39,448 habitantes como promedio anual en los diez aos de vida til del proyecto, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico del distrito. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1.918.484,25 y S/. 1.625.567,66 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada por la Municipalidad Distrital de Paucarpata y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa. M.MARCO LOGICO

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Componente o nivel de la Lgica Vertical FIN

Resumen Narrativo

ndices Objetivamente Verificables

Medios de Verificacin

Supuestos

Mejora de las condiciones de vida de la poblacin del distrito de Paucarpata.

Reducir en 100% las Necesidades Bsicas Insatisfechas para el ao 3

Encuestas a la poblacin Estadsticas de la Municipalidad

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la prestacin de servicios cvicos, comunales, culturales y sociales en el distrito de Paucarpata

COMPONENTES

Infraestructura Equipamiento.

80% de incremento en la Gestin municipal en el ao 4. 20% de Reduccin de casos de morosidad e inconformidad en las reas de Defensora municipal y Rentas. Incremento del 100% del desarrollo de actividades, cvico, culturales y sociales en el ao 1 100% del total del Centro Cvico Municipal Cultural en el ao 2. Monto de Inversin S/. 1,918,484.25 Expediente tcnico S/. 40,617.17 Costo Directo S/.1,353,905.61 Supervisin e imprevistos S/. 40,617.17 Gastos generales S/. 135,390.56 Utilidad S/. 67,695.28 IGV S/. 280,258.46

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad Boletines Informativos de la comunidad.

Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

Informacin de Seguimiento del rea de Gerencia de Obras y de la Municipalidad. Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisin. Contrato con Contratista de la Obra.

Disposicin favorable de la Municipalidad Distrital. Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.

ACTIVIDADES

Acuerdo de cesin de concejo Municipal para ejecutar el proyecto. Proceso de Licitacin de Contratista. Ejecucin y supervisin de la Obra. Liquidacin de Obra.

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES 2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO Construccin del Centro Cvico Municipal Cultural 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata Arequipa - Arequipa Ubicacin Departamento/Regin Provincia Distrito Localidad : : Arequipa : Arequipa : Paucarpata : 15 de Agosto

2.2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Sector Direccin Persona Responsable Unidad Ejecutora Sector Persona responsable : Municipalidad Distrital de Paucarpata : Gobiernos Locales : Plaza De Armas 106 Pueblo Tradicional - Paucarpata : Ing. Mnica Pino Chvez : Municipalidad Distrital de Paucarpata : Gobiernos locales : Arq. Marcilino Quispe

2.3.- PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito de Paucarpata, principalmente de las urbanizaciones colindantes con el mbito de intervencin del mismo, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por la poblacin de dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica de inexistencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades cvico, comunal, cultural y social, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura existente. La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. La necesidad de contar con una adecuada infraestructura fsica ha obligado a los pobladores a realizar gestiones ante todas las entidades comprometidas con el desarrollo de la localidad, Los costos de obra, que incluyen materiales, mano de obra, equipos, as como direccin tcnica sern sufragados por la Municipalidad distrital de Paucarpata, de acuerdo a los desembolsos de los fondos pblicos cuentas del canon minero. A fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona de estudio, la Municipalidad distrital de Paucarpata, entidad encargada de realizar las
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mejoras en cuanto a la infraestructura fsica, y en razn a que este sector se encuentra dentro de los lmites de su jurisdiccin, se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a lo establecido y los pobladores se comprometen a dar todas las facilidades del caso durante el periodo de su ejecucin y mantenimiento respectivo. La Municipalidad Distrital de Paucarpata que tiene la responsabilidad de la identificacin del Asentamiento Humano, donde se ejecutar el proyecto, precisando el rea especfica a intervenir, y las caractersticas de las intervenciones a realizar. Asimismo, aporta para la ejecucin del proyecto con la contrapartida necesaria de la inversin total del proyecto. La poblacin del Distrito de Paucarpata, los beneficiarios son los usuarios y prestadores del servicio, empresas y personas, que se vern beneficiados con una infraestructura adecuada para su desarrollo cvico, comunal, cultural y social as como una mejor calidad de vida para ellos y para sus hijos. 2.4.- MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Antecedentes del Proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada de los sectores de 15 de Agosto, los mismos que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de los pobladores de estas localidades, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos en su Presupuesto Participativo". Con este proyecto se producir desarrollo cvico, comunal, cultural y social en el espacio pblico para consolidar los barrios y asentamientos humanos, articulando la participacin de diferentes actores y buscando elevar la calidad de vida, y participacin ciudadana. El Proyecto Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanizacion15 de Agosto en el distrito de Paucarpata Arequipa - Arequipa, est orientado a reducir el dficit de servicios prestados a la poblacin, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y fortalecer el tejido social y la organizacin local. 2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto Ley N 29465 Ley del Presupuesto del sector Publico para el ao 2010 Los gobiernos locales estn autorizados a utilizar el 0,5 por ciento de su presupuesto a favor de la realizacin de obras, reparacin o modificaciones destinadas a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades, incluyendo el acceso a los palacios municipales, que estn al servicio de todos los ciudadanos y en especial a los que presenten situaciones de discapacidad. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Titulo Preliminar .- Articulo II.- Los gobiernos locales gozan de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia.

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Artculo IV.- Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Articulo N 53.- Presupuesto de los Gobiernos Locales Las Municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administracin y gestin, los cuales se formulan aprueban y ejecutan conforme a la Ley de la materia, y en concordancia con los Planes de Desarrollo Concertado de su jurisdiccin. Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Meja. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley que crea el SNIP (Ley Concordada) 27293 Publicada 28 de junio del 2000, modificada por las Leyes N 28522, 28802, por el D.L. N 1005 y 1091. Reglamento del SNIP (DS concordado) Aprobado por D.S. N 102-2007-EF y modificado por el D.S. N 038-2009-EF Directiva General del SNIP (RD concordada) Aprobada por RD N 002-2009-EF/68, modificada por RD N 0032009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01

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CAPITULO III IDENTIFICACION 3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1 Localizacin El distrito peruano de Paucarpata es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, perteneciente a la Regin Arequipa en el Per. Grafico N1 Ubicacin de la provincia de Arequipa dentro del departamento de Arequipa

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Grafico N 2 Ubicacin del distrito de Paucarpata dentro de la provincia de Arequipa

PAUCARPATA

Foto Satelital del Distrito

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La zona del presente proyecto se ubica en la ciudad de Arequipa, distrito de Paucarpata, Sector de 15 de Agosto y aledaas, estas zonas se caracterizan por congregar Infraestructura de viviendas de baja y mediana densidad. Grafico N 3 Ubicacin de rea del proyecto

rea de proyecto

El terreno destinado a la ejecucin del proyecto est ubicado en las intersecciones de las calles Jos Santos Chocano y Ricardo Palma de 15 de Agosto Paucarpata., tiene un rea de 450.31 m2. Actualmente este ambiente tiene una infraestructura antigua de concreto de un nivel dividido en dos ambiente y servicios, techados con un techo aligerado de calamina.

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Foto N 1

Vista panormica de la infraestructura actual

Foto N 2

Vista fotogrfica del ambiente dedicado a usos mltiples

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El ambiente ms grande de la infraestructura actual carece totalmente de equipamiento alguno, y es destinado a diferentes actividades, tales como reuniones, talleres de danza, programas de alfabetizacin y otros, el servicio Higinico y reas comunes estn en psimas condiciones. Foto N 3

Vista fotogrfico del patio actualmente Foto N 4

Vista fotogrfica de los SS.HH en malas condiciones

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Foto N 5

Talleres realizados casi en penumbras por la poca iluminacin

La poblacion actualmente realiza talleres de danza, programas de alfabetizacion y otros en condiciones inadecuadas, de iluminacion, higiene en servicios y seguridad. El otro ambiente esta destinado al uso del Comedor del adulto mayor de 5 de Agosto, pero este funciona en un ambiente reducido, que no tiene equipamiento adecuado, carece de servicios de agua y los socios tienen que suministrarse agua del parque cercano por medio de una manguera, el lavatorio que utilizan para el lavado de ollas y utensilios esta en mal estado y tienen que destapar el buzn de desague para echar las aguas sucias, se debe tomar en cuenta que los beneficiarios de este comedor son personas mayores que en vez de realizar tareas que requieren de mucho esfuerzo deben tener todas las comodidades a las que tienen derecho.

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Foto N 6

Vista fotogrfica del rea usada como cocina

Foto N 7

Vista fotogrfica del lavatorio en mal estado

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Foto N 8

Vista de la entrada al comedor del adulto mayor

Foto N 9

Vista fotogrfica del sistema de acarreo de agua potable del parque cercano

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Foto N 10

Vista fotogrfica del buzn de desague que tienen que tener abierto para el desecho de aguas sucias.

3.1.2 Aspectos Geogrficos El distrito de Paucarpata, se encuentra ubicado en la jurisdiccin de la provincia de Arequipa y Departamento del mismo nombre, a una distancia de 5.3 Km. de la ciudad de Arequipa; ubicado a 2,487 m.s.n.m. al sur oeste de la ciudad de Arequipa entre los 16 25 46 de latitud sur y 71 30 08 de latitud oeste, con una extensin de 41.34Km2 Lmites El distrito tiene los siguientes lmites: Por el Norte con el Distrito de Mariano Melgar. Por el Sur con los Distrito de Sabanda Por el Este con los Distrito de Chiguata. Por el Oeste con el Distrito de Jos Luis Bustamante y Rivero. Historia San Juan de la Frontera o Villa de Santa Cruz de Paucarpata, fue fundada por el Capitn espaol Juan Maldonado de Buenda, que fuera alcalde de Lima, el 26 de julio de 1572. El Libertador Simn Bolvar el 7 de agosto de 1825 en la ciudad de Puno, expidi el decreto administrativo dictatorial que le otorg al igual que a otros muchos distritos en el mbito nacional la categora de Distrito. 3

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La Municipalidad fue reconocida por Ley el 2 de enero de 1858. El patrn de este sitio es el Seor de la Amargura. Medio Ambiente El distrito pertenece a la regin Yunga martima, presentado dos zonas diferenciadas:

Zona Alta, bastante accidentada y formada esencialmente por cerros con taludes que presentan hasta un 60% de pendiente Zona Baja, presenta morfologa ms suave y llana que flucta entre un 4,5% hasta un 7% de pendiente la cual en ambas zonas en general est orientada de este a oeste, con la presencia de algunos cerros utilizados por agricultores con andenera.

Clima Es casi el mismo imperante en la Capital del distrito con ligeras variantes entre el templado y fro en la altura, las reas verdes le dan una caracterstica de microclima con ambientes frescos, en las noches el cambio de temperatura es brusco y descendiente en mayor forma en las zonas altas:

Temperatura anual: 13,1 C, Mnima (invierno): 2,4 C y Mxima (verano): 23,4 C Precipitaciones: se registran generalmente en la poca de verano con intensidad variada. Humedad: la falta de humedad en el ambiente acrecenta el calor y el asolamiento, dicho fenmeno es producto de la carencia de vegetacin como elemento regulador. Vientos: se desplazan en sentido noreste en el da, a una velocidad de 13 km/h y con el sentido inverso en el transcurrir de la noche.

3.1.3 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos. Evolucin de la Poblacin La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos nter censales (19811993 y 1993 y 2007), del distrito de Paucarpata ha disminuido de 1.6 % a 1.4%. En el ao 1993 Paucarpata contaba con 103,034 habitantes y en ao 2007 registr una poblacin de 125,619 habitantes. Debido al crecimiento del distrito, principalmente de nuevos asentamientos humanos estara revelando que la poblacin necesita de espacio para vivienda y esparcimiento y el distrito de Paucarpata es uno de los puntos elegidos. Concentracin de la Poblacin Paucarpata tiene una densidad de ocupacin de 4043.1 hab/km2, es un distrito con amplias reas de desarrollo urbano y es el distrito ms poblado del departamento. La poblacin del distrito es 100% urbana.

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Cuadro N 1 Poblacin del distrito por tipo de rea


Categoras Urbano Total % 100.00 100.00
Fuente: INEI Censo 2007

Acumulado % 100.00 100.00

Composicin de la Poblacin Cuadro N 2 Poblacin del distrito por sexo


Categoras Hombre Mujer Total Casos 60.674 64.945 125.619
Fuente: INEI Censo 2007

% 48.30 51.70 100.00

Acumulado % 48.30 100.00 100.00

La poblacin actual est compuesta el 48.30% por hombres y el 51.70 % por mujeres. Del total de su poblacin el 96.19 % vive permanentemente en el distrito y se desarrolla en todas sus actividades, y el 3.81 % de su poblacin solo viene por temporadas. Cuadro N 3 Permanencia de la poblacin en el distrito
Categoras Si vive permanentemente No vive permanentemente Total Casos 120.833 4.786 125.619 % 96.19 3.81 100.00 Acumulado % 96.19 100.00 100.0

Fuente: INEI Censo 2007

La poblacin infantil, representa el 16.88 % de la poblacin, mientras la poblacin entre 20 y 34 aos son el 28.15%, en el siguiente cuadro se muestra la composicin de la poblacin por grupos de edad de cada 5 aos.

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Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23. Lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata Arequipa - Arequipa ___________________________________________________________________________________

Cuadro N 4 Poblacin por grupos de edad


Categoras De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos De 75 a 79 aos De 80 a 84 aos De 85 a 89 aos De 90 a 94 aos De 95 a 99 aos Total Casos 10.690 10.514 11.758 12.323 12.348 12.022 10.992 9.396 7.776 6.130 5.251 4.346 3.756 2.864 2.148 1.608 867 502 201 126 125.619
Fuente: INEI Censo 2007

% 8.51 8.37 9.36 9.81 9.83 9.57 8.75 7.48 6.19 4.88 4.18 3.46 2.99 2.28 1.71 1.28 0.69 0.40 0.16 0,1 100.00

Acumulado % 8.51 16.88 26.23 36.04 45.87 55.44 64.19 71.67 77.86 82.74 86.93 90.39 93.38 95.66 97.37 98.66 99.35 99.75 99.91 100.00 100.00

Las Caractersticas Socioeconmicas En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que slo un 43.07% tiene empleo fijo, un 53.76 % es eventual y un 3.17% "desocupado". Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el rea del Cercado de Arequipa. Cuadro N 5 Poblacin Econmicamente Activa
Categoras PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total Casos 46,592 3,426 58,159 108,177
Fuente: INEI Censo 2007

% 43.07 3.17 53.76 100.00

Acumulado % 43.07 46.24 100.00 100.00

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En cuanto a educacin persiste un 8.39 % de analfabetismo, un 21.12 % con educacin primaria, un 31.65 % con educacin secundaria, un 35.94 % con educacin superior . Este aumento en los niveles de educacin de la poblacin, no ha sido acompaado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales. Como resultado, una mayora de la poblacin se auto emplea en el rea agrcola de la provincia e informal en actividades relacionadas al comercio. Cuadro N 6 Nivel Educativo de la Poblacin.
Categoras Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa % 8.39 2.92 21.12 31.65 7.59 9.63 8.25 10.47
Fuente: INEI Censo 2007

Acumulado % 8.39 11.31 32.43 64.07 71.66 81.29 89.53 100.00

3.1.4 Servicios Pblicos El Distrito de Paucarpata cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado el mismo que opera 24 horas continuas al da, y cobertura al 82.45 % de la poblacin en forma regular dentro de sus viviendas; Cuadro N 7 Abastecimiento de agua potable
Categoras Red pblica Dentro de la viv. (Agua potable) Red Pblica Fuera de la vivienda Piln de uso pblico Camin-cisterna u otro similar Pozo Ro, acequia. manantial o similar Vecino Otro Total % 82.45 Acumulado % 82.45

5.16 2.36 3.24 4.26 0.43 1.63 0.46 100.00


Fuente: INEI Censo 2007

87.62 89.98 93.22 97.48 97.91 99.54 100.00 100.00

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Del total de los hogares del distrito de Paucarpata el 81.31 % cuenta con sistema de desague dentro de sus casas. Cuadro N 8 Redes de desague
Categoras Red pblica de desague dentro de la Viv. Red pblica de desague fuera de la Viv. Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene Total % 81.31 Acumulado % 81.31

4.92

86.24

1.41 6.89 0.24 5.23 100.00


Fuente: INEI Censo 2007

87.64 94.53 94.77 100.00 100.00

El 93.70 % de las viviendas estn conectadas al servicio de energa elctrica en las viviendas y alumbrado pblico. Asimismo, cuenta con el servicio de telefona e Internet. Cuadro N 9 Redes de Electricidad

Categoras Si tiene alumbrado elctrico No tiene alumbrado elctrico Total

% 93.70 6.30

Acumulado % 93.70 100.00

100.00
Fuente: INEI Censo 2007

100.00

En el mbito del Distrito hay 199 instituciones educativas, 99 de gestin privada y 100 de gestin pblica.

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Cuadro N 10 Instituciones Educativas en el Distrito


Educacin Secundaria CETPRO Especial 11 15 26 5 4 9 1 1 5 5 Educacin Bsica Alternativa

Nivel Gestin Privada Publica Total

Total 99 100 199

Inicial 50 50 100

Primaria 32 26 58

Fuente: ESCALE

En el mbito del distrito se encuentran ubicados 13 establecimientos de salud del MINSA y 1 establecimiento de salud de ESSALUD Cuadro N 11 Establecimiento de Salud
Tipo Nombre Institucin DISA Departamento Provincia Distrito

C.S. P.S. C.S.

15 DE AGOSTO ALTO JESUS AMPLIAC. PAUCARPATA CAMPO MARTE CIUDAD BLANCA ISRAEL MANUEL PRADO MIGUEL GRAU MODULO A MIGUEL GRAU MODULO B MIGUEL GRAU MODULO C-D NUEVA ALBORADA

MINSA MINSA MINSA

AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA

AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA

AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA

PAUCARPATA PAUCARPATA PAUCARPATA

C.S. C.S.

MINSA MINSA

AREQUIPA AREQUIPA

AREQUIPA AREQUIPA

AREQUIPA AREQUIPA

PAUCARPATA PAUCARPATA

P.S. C.S.

MINSA MINSA

AREQUIPA AREQUIPA

AREQUIPA AREQUIPA

AREQUIPA AREQUIPA

PAUCARPATA PAUCARPATA

P.S.

MINSA

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA

PAUCARPATA

C.S.

MINSA

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA

PAUCARPATA

P.S.

MINSA

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA

PAUCARPATA

C.S.

MINSA

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA

PAUCARPATA

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C.S.

SAN JUAN DE CIUDAD BLANCA VILLA JESUS

MINSA

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA

PAUCARPATA

P.S.

MINSA

AREQUIPA
Fuente: MINSA

AREQUIPA

AREQUIPA

PAUCARPATA

Cuadro N 12 Establecimiento de Salud - ESSALUD


Hospital Nivel I Edmundo Escomel Provincia: Distrito: Direccin: Telfono: EsSalud En-Lnea: Servicios:
Fuente: ESSALUD

Arequipa Paucarpata Av. El Cayro C-1 (054) 460712 (054) 226969

3.1.5 Aspectos sobre Vivienda Predominan las viviendas de material noble en un 90.22 %. Cuadro N 13 Tipos de Vivienda
Categoras Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Quincha Estera Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento Otro Total % 90.22 0.44 0.20 0.04 0.25 0.39 7.65 0.81 100.00
Fuente: INEI Censo 2007

Acumulado % 90.22 90.66 90.86 90.90 91.14 91.54 99.19 100.00 100.0

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3.2.- DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como: Deficiente desarrollo de actividades cvico, comunal, cultural y social en el distrito de Paucarpata El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la poblacin de la zona de 15 de Agosto e indirectamente a todo el distrito son la Deficiente desarrollo de actividades cvico, comunal, cultural y social en el distrito de Paucarpata, siendo la causa principal la inexistencia de infraestructura con caractersticas tcnicas y de diseo adecuadas al contexto poblacional y urbano existente. B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn: Inadecuada Infraestructura para el desarrollo de las actividades cvico, comunal, cultural y social de la poblacin Carencia de ambientes para el desarrollo de capacitacin y orientacin a la poblacin Inexistencia de reas de acceso a nuevas tecnologas y oportunidades Inexistencia de ambientes adecuados para el desarrollo de actividades alimenticias C. ANLISIS DE EFECTOS

Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del distrito Efectos Directos: Dificultad para el desarrollo de actividades cvico, comunal, cultural y social de la poblacin. Poblacin con capacitacin y orientacin limitada Desconocimiento de la poblacin de nuevas tecnologas y oportunidades. Poblacin expuesta a peligros y daos en salud

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Grafico N 4 rbol de Causas y Efectos


Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del distrito de Paucarpata

Seleccione y escriba texto adicional aqu

Dificultad para el conocimiento de nuevas tecnologas y oportunidades

Poblacin expuesta a peligros y daos en salud

Dificultad para el desarrollo de actividades cvico, comunal, cultural y social de la poblacin

Poblacin con capacitacin y orientacin limitada

Deficiente desarrollo de actividades cvico, comunal, cultural y social en el distrito de Paucarpata

Inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades cvico, comunal, cultural y social de la poblacin

Carencia de ambientes para el desarrollo de capacitacin y orientacin a la poblacin.

Inexistencia de reas de acceso a nuevas tecnologas y oportunidades

Inexistencia de ambientes adecuados para el desarrollo de actividades alimenticias

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3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL


Deficiente desarrollo de actividades cvico, comunal, cultural y social en el distrito de Paucarpata

OBJETIVO CENTRAL
Mejorar la prestacin de servicios cvico, comunal, cultural y social en el distrito de Paucarpata

A.

OBJETIVOS GENERAL

Objetivo central o propsito del proyecto : El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Mejorar la prestacin de servicios cvico, comunal, cultural y social en el distrito de Paucarpata . Los medios para lograr los objetivos son: 1. Adecuada infraestructura para el desarrollo de las actividades cvico, comunal, cultural y social de la poblacin. 2. Existencia de ambientes para el desarrollo de capacitacin y orientacin a la poblacin. 3. Existencia de reas de acceso a nuevas tecnologas y oportunidades 4. Existencia de ambientes adecuados para el desarrollo de actividades alimenticias. B. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin, los que se manifestarn en las acciones siguientes:

Mejora en el desarrollo de actividades cvico, comunal, cultural y social de la poblacin. Poblacin con acceso a capacitacin y orientacin adecuada Facilidad para acceder al conocimiento de nuevas tecnologas y oportunidades. Cuidado de la salud de las personas

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Grafico N 5 ARBOL DE MEDIOS Y FINES


Mejora de las condiciones de vida de la poblacin del distrito de Paucarpata

Seleccione y escriba texto adicional aqu

Facilidad para acceder al conocimiento de nuevas tecnologas y oportunidades

Cuidado de la salud de las personas

Mejora en el desarrollo de actividades cvico, comunal, cultural y social de la poblacin

Poblacin con acceso a capacitacin y orientacin adecuada

Mejorar la prestacin de servicios, cvico, comunal, cultural y social del distrito de Paucarpata

Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades cvico, comunal, cultural y social de la poblacin

Existencia de ambientes para el desarrollo de capacitacin y orientacin a la poblacin.

Existencia de reas de acceso a nuevas tecnologas y oportunidades

Existencia de ambientes adecuados para el desarrollo de actividades alimenticias

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3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: El Proyecto Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata, abarca las siguientes metas fsicas: Construccin de una infraestructura nueva con un rea techada de 1010.29 m2, en tres niveles, utilizando el sistema de construccin mixto a porticado y el suministro de los servicios de luz, agua, desague , telfono, e internet. Equipamiento de mobiliario, equipos de oficina, accesorios y utensillos. Alternativa 2: El Proyecto Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata, abarca las siguientes metas fsicas: Construccin de una infraestructura nueva con un rea techada de 1010.29 m2, en tres niveles, utilizando el sistema de construccin mixto a porticado y el suministro de los servicios de luz, agua, desague , telfono, e internet. Equipamiento de mobiliario, equipos de oficina, accesorios y utensillos

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CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION

4.1.- DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DE PROYECTO El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes (losa y muros de concreto armado) 4.2.- ANLISIS DE DEMANDA La demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer de una infraestructura adecuada, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin de referencia del rea del proyecto, para lo cual hemos considerado al sector de 15 de Agosto con aproximadamente 765 viviendas segn catastro del distrito, de las cuales cada una tiene 5 miembros de familia nos da un total aproximado de 3,825 habitantes. Tomando como base la poblacin proyectada al 2011, proyectamos la poblacin a los diez aos de vida del proyecto. Cuadro N 14 Proyeccin de poblacin
Aos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Demanda 3.825 3.879 3.933 3.988 4.044 4.100 4.158 4.216 4.275 4.335 40.752

Fuente: Equipo consultor

La demanda del proyecto est dada por la necesidad de la poblacin de contar con una infraestructura adecuada. Aparte de la poblacin demandante directa debemos considerar la poblacin demandante flotante, debido a que en el Centro Cvico Municipal Cultural 15 de agosto funcionara en el segundo nivel el rea de Defensora Municipal y Rentas de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. Para lo cual asumiremos que un 25 % del total de la poblacin del distrito tambin ser demandante. Aplicando esto a nuestra proyeccin anterior hallamos la poblacin total demandante.
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Cuadro N 15 Proyeccin de poblacin


poblacin Poblacin poblacin demandante demandante demandante directa flotante total 3.825 33.201 37.026 3.879 33.666 37.545 3.933 34.137 38.070 3.988 34.615 38.603 4.044 35.100 39.144 4.100 35.591 39.691 4.158 36.089 40.247 4.216 36.595 40.811 4.275 37.107 41.382 4.335 37.626 41.961 40.752 353.727 394.480
Fuente: Equipo consultor

Aos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

4.3-

ANLISIS DE OFERTA

La oferta actual est dada por la infraestructura actual existente. Cuadro N 16 Oferta sin proyecto
Infraestructura rea construid a(m2) 450.31 Niveles (pisos) 1 Caractersticas

Centro Cvico

Infraestructura de concreto antigua con techo aligerado de calamina

Fuente: Equipo consultor

4.4-

BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe la necesidad de construir una infraestructura nueva y adecuada para el objetivo propuesto. Cuadro N 17 Balance de oferta y demanda
Caractersticas Tcnicas rea Construida Niveles Servicios Instituciones y Sin Proyecto 450.31 m2 1 luz 0 Con Proyecto 1010.29 m2 3 Agua, luz, desague, telfono, internet Municipalidad. Gobernatura,

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Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23. Lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata Arequipa - Arequipa ___________________________________________________________________________________ poblacin con ambientes adecuado Juzgado de Paz, Comedor del adulto mayor, Asociacin Urbanizacin 15 de Agosto
Fuente: Equipo consultor

4.5-

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Alternativa 1: El Proyecto Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata, abarca las siguientes metas fsicas: Construccin de una infraestructura nueva con un rea techada de 1010.29 m2, en tres niveles, utilizando el sistema de construccin mixto a porticado y el suministro de los servicios de luz, agua, desague , telfono, e internet. CENTRO CIVICO - AREAS AREA DEL TERRENO AREA TECHADA (03 Pisos) AREA LIBRE PRIMER PISO rea Techada 450.31 m2. 1,010.29 m2. 120.97 m2. 329.34 m2. 136.19 m2. 25.45 m2. 32.00 m2. 11.00 m2. 38.40 m2. 8.00 m2. 10.85 m2. 30.45 m2. 2.00 m2 35.00 m2. 329.34 m2.

Saln de Usos Mltiples Cocina Comedor Escaleras Cafetera SH. Damas SH. Varones Circulacin (techado) Deposito Volado, Pared y Columnas. TOTAL PRIMER PISO: SIN TECHAR Patio Hall Circulacin Estacionamiento TOTAL SEGUNDO PISO Oficina Municipal rea Techada

5.74 m2. 45.13 m2. 16.30 m2. 53.80 m2 120.97 m2. 353.27 m2. 37.00 m2.

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Juzgado de Paz Gobernatura Escaleras Defensora Municipal Hall Circulacin Volado techo Paredes y Columnas TOTAL TERCER PISO rea Techada

54.98 m2. 32.46 m2. 11.00 m2. 147.09 m2. 16.80 m2. 24.94 m2 29.00 m2. 353.27 m2. 327.68 m2. 54.98 m2. 37.00 m2. 22.50 m2. 42.00 m2. 34.00 m2. 41.00 m2. 11.00 m2. 19.00 m2. 35.00 m2. 31.20 m2. 327.68 m2.

Biblioteca Virtual Taller Nro. 1 Administracin Taller Varios Taller danza Taller Manualidades Escaleras Recepcin y pasadizo Hall Circulacin, SS.HH. Paredes y Columnas TOTAL

Equipamiento de mobiliario, equipos de oficina, accesorios y utensillos. Alternativa 2: El Proyecto Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata, abarca las siguientes metas fsicas: Construccin de una infraestructura nueva con un rea techada de 1010.29 m2, en tres niveles, utilizando el sistema de construccin contraplacado y el suministro de los servicios de luz, agua, desague , telfono, e internet. La alternativa 2 contempla la misma distribucin de reas de la alternativa 1. Equipamiento de mobiliario, equipos de oficina, accesorios y utensillos

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4.6-

COSTOS DEL PROYECTO

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de operacin y Mantenimiento Cuadro N 18 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
TOTAL CANTIDAD MENSUAL OPERACIN Guardiana y limpieza MANTENIMIENTO Mantenimiento TOTAL
Fuente: Equipo consultor

COSTO TOTAL 4.200,00

COSTO PRECIOS SOCIALES 3.528,00 3.528,00 0,00 0,00 3.528,00

350,00 0,00

4.200,00 0,00 0,00 4.200,00

Cuadro N 19 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto Alternativa 1 y 2


COSTO PRECIOS SOCIALES 15.624,00 11.088,00 4.536,00 2.520,00 2.520,00 18.144,00

TOTAL CANTIDAD MENSUAL OPERACIN Guardiana y limpieza Servicios ( Luz, Telfono, internet) MANTENIMIENTO Mantenimiento TOTAL
Fuente: Equipo consultor

COSTO TOTAL 18.600,00 13.200,00 5.400,00 3.000,00 3.000,00 21.600,00

1.100,00 Agua, 450,00 250,00

Costos de Inversin El resumen del monto total de la inversin a precios privados y sociales para las dos alternativas se detalla en los siguientes cuadros:

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Cuadro N 20 Costos de Inversin Alternativa 1 a precios privados y sociales


TOTAL COSTO MENSUAL TOTAL 40.617,17 3,0% 40.617,17 1.353.905,61 1.235.648,21 118.257,40 e 3,0% 40.617,17 135.390,56 67.695,28 280.258,46 1.918.484,25
Fuente: Equipo consultor

RUBRO 1. Estudios Expediente tcnico Costo directo Infraestructura Equipamiento Supervisin imprevistos Gastos Generales Utilidad IGV TOTAL INVERSION

CANTIDAD

COSTO PRECIOS SOCIALES 36.961,62 36.961,62 1.140.896,53 1.041.560,31 99.336,22 36.961,62 113.728,07 61.602,71 235.417,11 1.625.567,66

El Costo Total de la Inversin para la Alternativa 1 es de S/. 1, 918,484.25 nuevos soles a precios privados y de S/. 1, 625,567.66 nuevos soles a precios sociales. Donde el Costo de Estudios a realizar es equivalente al 3% del Monto de Inversin fija y los costos de Supervisin e Imprevistos es de 3 %. Cuadro N 21 Costos de Inversin Alternativa 2 a precios privados y sociales
TOTAL COSTO MENSUAL TOTAL 44.093,31 3,0% 44.093,31 1.469.776,86 1.351.519,46 118.257,40 3,0% 44.093,31 146.977,69 73.488,84 304.243,81 2.082.673,82
Fuente: Equipo consultor

RUBRO 1. Estudios Expediente tcnico Costo directo Infraestructura Equipamiento Supervisin e imprevistos Gastos Generales Utilidad IGV TOTAL INVERSION

CANTIDAD

COSTO PRECIOS SOCIALES 40.124,91 40.124,91 1.239.011,86 1.139.675,64 99.336,22 40.124,91 123.461,26 66.874,85 255.564,80 1.765.162,58

El Costo Total de la Inversin para la Alternativa 2 es de S/. 2, 082,673.82 nuevos soles a precios privados y de S/. 1, 765,162.58 nuevos soles a precios

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sociales. Donde el Costo de Estudios a realizar es equivalente al 3% del Monto de Inversin fija y los costos de Supervisin e Imprevistos es de 3 %. Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo-Efectividad, Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios hacia la poblacion, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto. 4.7. EVALUACION SOCIAL Metodologa Costo Efectividad Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Cuadro N 22 Costo Efectividad a precios sociales Alternativa 1
DETALLE VACT COK N VAE INDICADOR DE RESULTADO Servicio C/E POR SERVICIO ALT. 1 1.716.489,26 0,11 10 291.462,33

39.448 43,51

Fuente: equipo consultor

El Costo efectividad por la puesta en funcionamiento del Centro Cvico es de 43.51 por habitante del distrito en los diez aos de vida til del proyecto, el VACT es de 1, 716,489.26 a precios sociales.

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Cuadro N 23 Costo efectividad a precios privados Alternativa 1


DETALLE VACT COK N VAE INDICADOR DE RESULTADO Servicios C/E POR SERVICIO ALT. 1 2.026.724,25 0,11 10 344.140,67

39.448 51,38

Fuente: equipo consultor

El Costo efectividad por servicio de la alternativa 1 a precios privados es de S/ 51.38 y el VACT es de S/ 2, 026,724.25. Cuadro N 24 Costo Efectividad a precios sociales Alternativa 2
DETALLE VACT COK N VAE INDICADOR DE RESULTADO Servicio C/E POR SERVICIO ALT. 1 1.856.084,18 0,11 10 315.165,74

39.448 47,05

Fuente: equipo consultor

El Costo efectividad por la puesta en funcionamiento del Centro Cvico es de 47.05 por habitante del distrito en los diez aos de vida til del proyecto para la alternativa 2, el VACT es de 1, 856,084.18 a precios sociales. Cuadro N 25 Costo efectividad a precios privados Alternativa 2
DETALLE VACT COK N VAE INDICADOR DE RESULTADO Servicios C/E POR SERVICIO ALT. 1 2.190.913,82 0,11 10 372.020,29

39.448 55,54

Fuente: equipo consultor

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El Costo efectividad por servicio de la alternativa 2 a precios privados es de S/ 55.54 y el VACT es de S/ 2, 190,913.82. 4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de Sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios de la zona afectada, y se ha determinado que este nmero vara entre + - 5. Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente: Cuadro N 26 Anlisis de sensibilidad
Variables porcentuales en la Alternativa 1 Variacin Variacin Variacin Variacin Variacin Variacin Variacin Variacin Variacin Variacin Variacin -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 VACT a precios Sociales 1.627.331,66 1.680.120,62 1.689.212,78 1.698.304,94 1.707.397,10 1.716.489,26 1.725.581,42 1.734.673,58 1.743.765,74 1.752.857,90 1.761.950,06 Costo Efectividad 41,25 42,59 42,82 43,05 43,28 43,51 43,74 43,97 44,20 44,43 44,67

Fuente: equipo consultor

4.9.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: La Municipalidad Distrital de Paucarpata en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo en forma parcial y ceder en uso los ambientes destinados a cada fin a las instituciones y poblacin que va a hacer uso de ellos.

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Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. 4.10.- ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. BENEFICIOS Beneficios Sin proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de desarrollo cvico, comunal, cultural y social en el Sector de 15 de Agosto, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener una infraestructura adecuada que les brinde el servicio para desarrollarse

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plenamente en los aspectos mencionados, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. Beneficios Con Proyecto Con la construccin del Centro Cvico Municipal cultural se espera satisfacer la demanda de la poblacin beneficiaria de contar con una infraestructura que les permita desarrollarse cvico, municipal, cultural y socialmente. Con su colaboracin, la comunidad se hace responsable de su propio desarrollo y se origina una nueva actitud ante las autoridades, al no esperar a que stas atiendan sus problemas, sino que la poblacin mediante su participacin colectiva procure resolver aqullos que estn dentro de sus posibilidades, tratando en todo caso de asegurar el bienestar general. Con esto se lograra: Mejorar el nivel de vida de la poblacin Adecuada gestin de las autoridades municipales Mejores condiciones para la prestacin de servicios a la poblacin Ambientes adecuados para reuniones organizadas de la poblacin Desarrollo de las capacidades socio-culturales de la niez, juventud y poblacin en general en ambientes adecuados. Adecuada atencin de instituciones, como Gobernatura y Juzgado de Paz. 4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA Se ha considerado dos alternativas para la ejecucin del proyecto pero luego de la Evaluacin Social se ha escogido la alternativa nmero 1 como la alternativa seleccionada ya que es la que representa menor costo de inversin en costos parciales y totales e igualmente la ms adecuada tcnicamente para la ejecucin del proyecto. 4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION Cuadro N 27 Cronograma de avance fsico
DESCRIPCION INVERSION 1. Estudios Expediente tcnico Costo directo Infraestructura Equipamiento Supervisin e imprevistos Gastos Generales Utilidad IGV TOTAL INVERSION I MES 40.617,17 40.617,17 40.617,17 1.353.905,61 1.235.648,21 247.129,64 247.129,64 118.257,40 40.617,17 135.390,56 67.695,28 280.258,46 8.123,43 27.078,11 13.539,06 56.051,69 8.123,43 27.078,11 13.539,06 56.051,69 EJECUCION MENSUAL II MES IIIMES IV MES V MES VI MES

247.129,64 247.129,64

247.129,64 118.257,40 8.123,43 27.078,11 13.539,06 56.051,69 470.179,34

8.123,43 27.078,11 13.539,06 56.051,69

8.123,43 27.078,11 13.539,06 56.051,69

1.918.484,25 40.617,17 351.921,94 351.921,94


Fuente: equipo consultor

351.921,94 351.921,94

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Cuadro N 28 Cronograma de avance porcentual

DESCRIPCION INVERSION 1. Estudios Expediente tcnico Costo directo Infraestructura Equipamiento Supervisin e imprevistos Gastos Generales Utilidad IGV TOTAL INVERSION

EJECUCION MENSUAL I MES II MES IIIMES IV MES V MES VI MES TOTAL 40.617,17 40.617,17 1.353.905,61 1.235.648,21 118.257,40 40.617,17 135.390,56 67.695,28 280.258,46 1.918.484,25
Fuente: equipo consultor

100,0 0 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20,00 20,00 20,00 20,00

20,00 20,00 20,00 20,00

20,00 20,00 20,00 20,00

20,00 20,00 20,00 20,00

4.13 ORGANIZACIN Y GESTION La Municipalidad Distrital de Paucarpata es la encargada de la formulacin del proyecto a travs de su Unidad Formuladora, la OPI de la Municipalidad ser la encargada de la revisin y declaratoria de viabilidad de los estudios del proyecto y tambin la Municipalidad Distrital de Paucarpata es la Unidad Ejecutora que se va encargar de realizar los estudios definitivos y la ejecucin del proyecto Construccin del Centro Cvico Municipal Cultural 15 de Agosto en el Distrito de Paucarpata- Arequipa- Arequipa. Asimismo la Municipalidad Distrital de Paucarpata es la encargada de la operacin y mantenimiento del proyecto durante su vida til en forma parcial por los ambientes de oficina de los cuales har uso. La poblacin beneficiaria ser la encargada de la administracin de los ambientes de Usos mltiples, cocina, comedor, cafetera, talleres y Biblioteca virtual. La Gobernatura y el Juzgado de Paz sern los encargados de la operacin y mantenimiento de los ambientes destinados para ese fin.

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4.14- MATRIZ DE MARCO LOGICO


Componente o nivel de la Lgica Vertical FIN Resumen Narrativo ndices Objetivamente Verificables Medios de Verificacin Supuestos

Mejora de las condiciones de vida de la poblacin del distrito de Paucarpata.

Reducir en 100% las Necesidades Bsicas Insatisfechas para el ao 3

Encuestas a la poblacin Estadsticas de la Municipalidad

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la prestacin de servicios cvicos, comunales, culturales y sociales en el distrito de Paucarpata

80% de incremento en la Gestin municipal en el ao 4. 20% de Reduccin de casos de morosidad e inconformidad en las reas de Defensora municipal y Rentas. Incremento del 100% del desarrollo de actividades, cvico, culturales y sociales en el ao 1 100% del total del Centro Cvico Municipal Cultural en el ao 2.

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad Boletines Informativos de la comunidad.

Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

COMPONENTES

Infraestructura Equipamiento.

Informacin de Seguimiento del rea de Gerencia de Obras y de la Municipalidad.

Disposicin favorable de la Municipalidad Distrital.

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ACTIVIDADES

Acuerdo de cesin de concejo Municipal para ejecutar el proyecto. Proceso de Licitacin de Contratista. Ejecucin y supervisin de la Obra. Liquidacin de Obra.

Monto de Inversin S/. 1,918,484.25 Expediente tcnico S/. 40,617.17 Costo Directo S/.1,353,905.61 Supervisin e imprevistos S/. 40,617.17 Gastos generales S/. 135,390.56 Utilidad S/. 67,695.28 IGV S/. 280,258.46

Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisin. Contrato con Contratista de la Obra.

Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.

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CONCLUSIONES 5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto Creacin del Centro Cvico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanizacin 15 de Agosto en el Distrito de Paucarpata, ArequipaArequipa, tiene como objetivo Mejorar la prestacin de servicios cvico, comunal, cultural y social del distrito de Paucarpata. La poblacin promedio beneficiaria se estima en 39,448 habitantes como promedio anual en los diez aos de vida til del proyecto, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico del distrito. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1.918.484,25 y S/. 1.625.567,66 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada por la Municipalidad Distrital de Paucarpata y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

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ANEXOS

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PLANOS

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