RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DISTRITO FECHA

INSTALACION DEL PUENTE VEHICULAR CUSCO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
HUANCAVELICA - ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 2012 MAYO

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

N 1 DESCRIPCION DE SUB PRESUPUESTO COSTO DIRECTO TOTAL
FORMULA I: PUENTE VEHICULAR

PRECIO CALCULADO 3,532,612.05 3,532,612.05 541,479.00 323,462.00 68,871.00 149,146.00

% INCIDENCIA 100.00
100.00 15.3280064 9.156 1.950 4.222

GASTOS GENERALES Gastos de Operacin y/o Residencia Gastos Administrativos Gastos de Supervision

PRESUPUESTO DE OBRA
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO

4,074,091.05
80,000.00
1.964

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PRESUPUESTO SEGN PERFIL

4,154,091.05

4,036,659.62
2.909

SENSIBILIDAD %

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO FECHA PROPIETARIO

INSTALACION DEL PUENTE VEHICULAR CUSCO SOBRE EL RIO ICHU DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
2012 mayo
Municipalidad Provincial de Huancavelica

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

: Huancavelica : Huancavelica : Ascensin - Huancavelica

GASTOS DE OPERACIN Y/O RESIDENCIA

CATEGORIA DE GASTO Mod. Aplic. ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad Cantidad C.I. Unitario PRESUPUESTO S/. Parcial Total

GASTOS FIJOS
6 6.5
GASTOS DE CAPITAL INVERSIONES

114,766.00
22 VESTUARIO Y OTROS PROTECTORES PROTECTOR DE INGENIERO BOTAS DE JEBE GUANTES DE CUERO ZAPATOS DE SEGURIDAD BIENES DE CONSUMO CUADERNO DE OBRA 100 folios cuadriplicado OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA COPIAS SIMPLE PLOTEO DE PLANOS COPIA DE PLANOS A2 ANILLADOS SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD ALQUILER DE CAMION DE 4 TON ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 PICK UP ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA ALQUILER DE ESCRITORIO Y ESTANTE DE OFICINA MATERIALES DE ESCRITORIO TAMPON ENGRAMPADOR LAPICEROS PERFORADOR PAPEL CARBON RESALTADOR CORRECTOR GRAPAS N 226 ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE TALONARIO SALIDA DE MATERIALES VARIOS 1,968.00 UND UND UND UND PAR 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 10 85 35 12 350 40.00 340.00 140.00 48.00 1,400.00 90.00 UND 3 1 30.00 90.00 112,085.00 UND UND UND UND UND GLB MES MES MES MES 3 8,000.00 40 80 10 1 4 7 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 30.00 0.10 6.00 4.00 5.50 5,000.00 9,500.00 8,500.00 400.00 70.00 90.00 800.00 240.00 320.00 55.00 5,000.00 38,000.00 59,500.00 6,400.00 1,680.00 623.00 UND UND DOC UND CAJA UND UND CAJA UND UND UND 1 1 1 1 1 2 2 1 5 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00 30.00 30.00 25.00 20.00 3.00 5.00 2.00 12.00 20.00 50.00 10.00 30.00 30.00 25.00 20.00 6.00 10.00 2.00 60.00 80.00 350.00

30

39

49

GASTOS VARIABLES
27 SERVICIOS NO PERSONALES RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ESPECIALISTA EN OBRAS HIDRAULICAS ASISTENTE DEL RESIDENTE TOPOGRAFO SECRETARIA MES MES MES MES MES MES MES MES MES 8 4 8 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7,500.00 7,000.00 3,500.00 2,500.00 1,200.00 2,200.00 1,500.00 1,200.00 3,200.00 60,000.00 28,000.00 28,000.00 17,500.00 8,400.00 15,400.00 10,500.00 16,800.00 22,400.00

208,696.00
207,000.00

ALMACENERO ASISTENTE DE Almacn GUARDIAN DE OBRA

MAESTRO DE OBRA 30 BIENES DE CONSUMO TONER IMPRESORA MATERIALES DE ESCRITORIO HOJAS BOND A4 75 gr

1,440.00 UND 6 1 240.00 1,440.00 256.00 MILLAR 8 1 32.00 256.00

49

TOTAL GASTOS DE OPERACIN Y/O RESIDENCIA

SIN I.G.V.

323,462.00
274,120.34

GASTOS DE ADMINISTRACION - ENTIDAD EJECUTORA

CATEGORIA DE GASTO Mod. Aplic. 39 ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad Cantidad C.I. Unitario PRESUPUESTO Parcial Total

GASTOS FIJOS
OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS COPIAS SIMPLE ANILLADOS ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA UND UND MES 15000 20 7 1 1 2 0.10 4.00 400.00 1,500.00 80.00 5,600.00

12,943.00
12,330.00

ALQUILER DE ESCRITORIO Y ESTANTE DE OFICINA MES GASTOS FIJOS: PROCESOS DE CONVOCATORIA Y SELECCIN SERVICIOS PROFESIONALES - NOTARIA GLB COPIAS SIMPLE UND ANILLADOS UND OTROS GASTOS (PROCESOS DE CONVOCATORIA) GLB 49 MATERIALES DE ESCRITORIO TAMPON ENGRAMPADOR LAPICEROS PERFORADOR PAPEL CARBON RESALTADOR CORRECTOR GRAPAS N 226 ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE VARIOS

7 1 5,000.00 30 1

3 1 1 1 1

70.00 2,500.00 0.10 6.00 500.00

1,470.00 2,500.00 500.00 180.00 500.00 613.00

UND UND DOC UND CAJA UND UND CAJA UND UND

1 1 1 1 1 2 2 1 10 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10.00 30.00 30.00 25.00 20.00 3.00 5.00 12.00 12.00 50.00

10.00 30.00 30.00 25.00 20.00 6.00 10.00 12.00 120.00 350.00

GASTOS VARIABLES
6 6.5
GASTOS DE CAPITAL INVERSIONES

55,928.00
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA BIENES DE CONSUMO TONER IMPRESORA MATERIALES DE ESCRITORIO HOJAS BOND A4 75 gr 54,200.00 MES MES MES 8 7 8 1 1 1 4,000.00 1,800.00 1,200.00 32,000.00 12,600.00 9,600.00 1,440.00 UND 6 1 240.00 1,440.00 288.00 MILLAR 9 1 32.00 288.00

27

30

49

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

** Plazo de ejecucin de obra corresponde a 07 meses ms 01 mes de liquidacin SIN I.G.V.

68,871.00
58,365.25

GASTOS DE SUPERVISION
CATEGORIA DE GASTO Mod. Aplic. 22 ESPECIFICACION DEL GASTO VESTUARIO Y OTROS PROTECTOR DE INGENIERO ZAPATOS DE SEGURIDAD OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS COPIAS SIMPLE PLOTEO DE PLANOS COPIA DE PLANOS A2 ANILLADOS SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4x4 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA ALQUILER DE ESCRITORIO Y ESTANTE DE OFICINA MATERIALES DE ESCRITORIO TAMPON ENGRAPADOR LAPICEROS PERFORADOR PAPEL CARBON Unidad Cantidad C.I. Unitario PRESUPUESTO Parcial Total

GASTOS FIJOS
UND PAR 3 3 1 1 85 350 255.00 1,050.00

15,290.00
1,305.00

39

13,380.00 UND UND UND UND MES MES MES MES 10,000.00 100 100 20 7 6 7 7 1 1 1 1 1 0 2 3 0.10 6.00 4.00 5.50 600.00 6,800.00 400.00 70.00 1,000.00 600.00 400.00 110.00 4,200.00 5,600.00 1,470.00 605.00 UND UND DOC UND CAJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00 30.00 30.00 25.00 20.00 10.00 30.00 30.00 25.00 20.00

49

RESALTADOR CORRECTOR GRAPAS N 226 ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE VARIOS

UND UND CAJA UND UND

1 1 1 10 7

1 1 1 1 1

3.00 5.00 12.00 12.00 50.00

3.00 5.00 12.00 120.00 350.00

GASTOS VARIABLES
6 6.5
GASTOS DE CAPITAL INVERSIONES

133,856.00

33

SERVICIOS DE CONSULTORIA SUPERVISOR DE OBRA * ASISTENTE DE SUPERVISION EN OBRAS DE CIMENTACION ASISTENTE GENERAL DE SUPERVISION* SECRETARIA OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS TONER IMPRESORA MATERIALES DE ESCRITORIO HOJAS BOND A4 75 gr

132,400.00 MES MES MES MES 8 4 7 7 1 1 1 1 8,500.00 7,000.00 4,000.00 1,200.00 68,000.00 28,000.00 28,000.00 8,400.00 1,200.00 UND 5 1 240.00 1,200.00 256.00 MILLAR 8 1 32.00 256.00

39

49

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

149,146.00