TERJEMAHAN COBIT BAB PLAN AND ORGANISE

Disusun Oleh : Ridha Rachmawati Ratna Karti a !u"iarti !ri $%a&anti An""un 'ei(itri $ah&u )t*m* Ridh* -em(ri . / 0usti 1utu A&u 'uh. 2ri 3u"r*h* /ndri -ad&a $ !u"awati (A12.2007.02459) (A12.2007.024#0) (A12.2007.0247#) (A12.2007.024#9) (A12.200+.0,0+9) (A12.200+.0,117) (A12.200+.0,19#) (A12.2007.02+#2) (A12.2007.02510) (A12.2009.0,4+1)

.urusan !istem /n(*rmasi 4a ultas /lmu K*m5uter )ni6ersitas Dian 3uswant*r* !emaran" 2010

Rencana dan 7er*r"anisasi

1*1 De(inisi se8uah rencana strate"i /2 1*2 'enentu an Arsite tur /n(*rmasi 1*, 'enentu an Arah 2e n*l*"i 1*4 'enentu an 1r*ses 2/9 Or"anisasi dan -u8un"an 1*5 'en"el*la /n6estasi 2/ 1*# 'ana%emen 7er *muni asi 2u%uan dan Arah 1*7 'en"el*la !um8er Da&a 'anusia 2/ 1*+ 'en"el*la Kualitas 1*9 'enilai dan 'en"el*la Risi * 1*10 'en"el*la 1r*&e

Uraian Proses

Po1 Definisi sebuah ren ana s!ra!e"i IT !trate"i 5erencanaan 2/ di5erlu an untu men"el*la dan men"arah an semua sum8erda&a 2/ se%alan den"an strate"i 8isnis dan 5ri*ritas. 4un"si 2/ dan 5en"usaha 8isnis 8ertan""un" %awa8 untu memasti an 8ahwa nilai *5timal direalisasi an dari 5*rt*(*li* 5r*&e dan la&anan. Rencana strate"is menin" at an 5emahaman 5en"usaha unci 2/ 5eluan" dan eter8atasan9 menilai iner%a saat ini9 men"identi(i asi a5asitas dan e8utuhan sum8er da&a manusia9 dan men" lari(i asi tin" at in6estasi &an" di8utuh an. !trate"i 8isnis dan 5ri*ritas harus tercermin dalam 5*rt*(*li* dan die se usi *leh rencana 2/ ta tis (s)9 &an" menentu an tu%uan sin" at9 rencana a si dan tu"as:tu"as &an" di5ahami dan diterima *leh e5erluan 8isnis dan 2/. ;(e ti6itas ;(isiensi Kerahasiaan /nte"ritas Ketersediaan 1emenuhan Keandalan 1 !

#on!ro$ a!as %roses TI 'eneta5 an rencana strate"is 2/ &an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis TI 'em5ertahan an atau mem5er5an%an" strate"i 8isnis dan e8utuhan 5emerintahan sementara &an" trans5aran tentan" man(aat9 8ia&a dan risi * Den"an fo)us %a*a men""a8un" an 2/ dan mana%emen 8isnis dalam 5ener%emahan 5ers&aratan 8isnis men%adi 5enawaran la&anan9 dan 5en"em8an"an strate"i untu mem8eri an la&anan ini secara trans5aran dan e(e ti(. Di a%ai *en"an 'eli8at an den"an 8isnis dan mana%emen seni*r dalam men&elaras an 5erencanaan strate"is 2/ den"an 8isnis saat ini dan masa &an" a an datan" 'emahami emam5uan 2/ 'en&edia an untu s ema 5ri*ritas untu tu%uan 8isnis &an" men" uanti(i asi 5ers&aratan 8isnis Dan *iu)ur *en"an

1ersentase 2/ tu%uan dalam rencana strate"is 2/ &an" mendu un" rencana 8isnis strate"is 1ersentase 5r*&e 2/ dalam 5*rt*(*li* 5r*&e 2/ &an" 8isa lan"sun" ditelusuri em8ali e rencana ta tis 2/ 1enundaan antara 5em8aruan dari rencana strate"is 2/ dan u5date 2/ rencana ta tis Keteran"an : 1. !trate"is ese%a%aran (1rimer) 2. 3ilai 5en"iriman ,. 'ana%emen Resi * (!e under) 4. 'ana%emen !um8er Da&a (!e under) 5. Kiner%a 1en"u uran #. 1en"uasaan /2

1 6 5 4

A5li asi /n(*rmasi /n(rastru tur Oran"

< < < <

TUJUAN PENGENDALIAN
PO1 Ten!u)an Ren ana S!ra!e"is TI PO1+1 Ni$ai Mana,e'en TI 7e er%a den"an 8isnis untu memasti an 8ahwa 5*rt*(*li* 5erusahaan dari 2/:ena8led in6estasi 8erisi 5r*"ram &an" telah s*lid asus 8isnis. 'en"a ui 8ahwa ada wa%i89 mem5ertahan an dan in6estasi discreti*nar& &an" 8er8eda dalam *m5le sitas dan tin" at e8e8asan dalam men"al* asi an dana. 1r*ses 2/ harus men&edia an 5en"iriman &an" e(e ti( dan e(isien 2/ *m5*nen 5r*"ram dan 5erin"atan dini setia5 5en&im5an"an dari rencana9 termasu 8ia&a9 %adwal atau (un"si*nalitas9 &an" mun" in mem5en"aruhi hasil &an" dihara5 an dari 5r*"ram. =a&anan 2/ da5at dila sana an terhada5 5er%an%ian la&anan

&an" adil dan 8erla u tin" at (!=A). A unta8ilitas untu menca5ai man(aat dan men"endali an 8ia&a harus %elas diteta5 an dan di5antau. 'eneta5 an adil9 trans5aran9 8erulan" dan se8andin" e6aluasi asus 8isnis9 termasu la&a euan"an9 risi * tida mem8eri an emam5uan dan resi * tida men&adari man(aat &an" dihara5 an. PO1+- Business.IT A$i"n'en! 'eneta5 an 5r*ses 5endidi an 8i:directi*nal dan eterli8atan tim8al 8ali dalam 5erencanaan strate"is untu menca5ai 8isnis dan 2/ 5en&elarasan dan inte"rasi. 'enen"ahi antara im5erati( 8isnis dan 2/ sehin""a 5ri*ritas da5at dise5a ati 8ersama. PO1+/Peni$aian #e'a'%uan Lan ar *an #iner,a 'enilai emam5uan saat ini dan iner%a 5en"iriman s*lusi dan la&anan untu meneta5 an data dasar terhada5 &an" masa de5an 5ers&aratan da5at di8andin" an. 'ende(inisi an iner%a dalam hal 2/ *ntri8usi terhada5 tu%uan 8isnis9 (un"si*nalitas9 sta8ilitas9 *m5le sitas9 8ia&a9 e uatan dan elemahan. PO1+0 Ren ana S!ra!e"is TI 7uat rencana strate"is &an" mende(inisi an9 dalam er%asama den"an 5ara 5eman" u e5entin"an &an" rele6an9 8a"aimana 2/ tu%uan a an mem8eri an *ntri8usi 5ada 5erusahaan itu tu%uan strate"is dan 8ia&a dan risi * ter ait. /ni harus menca u5 8a"aimana /2 a an mendu un" /2: ena8led 5r*"ram in6estasi9 %asa 2/ dan aset 2/. 2/ harus menentu an 8a"aimana tu%uan a an ter5enuhi9 5en"u uran &an" a an di"una an dan 5r*sedur untu mem5er*leh (*rmal si"n:*(( dari 5ara 5eman" u e5entin"an. Rencana strate"is 2/ harus menca u5 in6estasi > an""aran *5erasi*nal9 sum8er 5endanaan9 sum8er strate"i9 strate"i a uisisi9 dan 5ers&aratan hu um dan 5eraturan. Rencana strate"is harus cu u5 rinci untu memun" in an de(inisi rencana ta tis 2/. PO1+1 IT Ren ana Ta)!is 'em8uat rencana ta tis 5*rt*(*li* 2/ &an" 8erasal dari rencana strate"is 2/. Rencana ta tis harus mem8ahas /2:ena8led 5r*"ram in6estasi9 la&anan 2/ dan aset 2/. Rencana ta tis harus men%elas an di5erlu an inisiati( 2/9 e8utuhan sum8er da&a9 dan 8a"aimana 5en""unaan sum8er da&a dan 5enca5aian im8alan terse8ut a an di5antau dan di el*la. Rencana ta tis harus cu u5 rinci untu memun" in an de(inisi rencana 5r*&e . !ecara a ti( men"el*la set ta tis 2/ rencana dan inisiati( melalui analisis 5r*&e dan la&anan 5*rt*(*li*. PO1+2 Por!ofo$io Mana"e'en! TI

A ti( men"el*la den"an 8isnis 5*rt*(*li* /2:ena8led 5r*"ram in6estasi &an" di8utuh an untu menca5ai usaha strate"is tertentu tu%uan den"an men"identi(i asi9 mende(inisi an9 men"e6aluasi9 mem5ri*ritas an9 memilih9 memulai9 men"el*la dan men"endali an 5r*"ram. /ni harus termasu lari(i asi hasil 8isnis &an" diin"in an9 memasti an 8ahwa tu%uan 5r*"ram mendu un" 5enca5aian hasil9 memahami ruan" lin" u5 5enuh u5a&a &an" di5erlu an untu menca5ai hasil9 meneta5 an 5ertan""un"%awa8an &an" %elas den"an lan" ah:lan" ah 5endu un"9 mende(inisi an 5r*&e :5r*&e dalam 5r*"ram9 men"al* asi an sum8er da&a dan dana9 mendele"asi an wewenan"9 dan c*mmissi*nin" di5erlu an 5r*&e di 5eluncuran 5r*"ram.

PEDOMAN MANAJEMEN
PO1 Ten!u)an Ren ana S!ra!e"is TI Dari 1O5 1O9 1O1 0 D!1 Masu)an 7ia&a:man(aat la5*ran 1enilaian risi * Di5er8arui 5*rt*(*li* 5r*&e 2/

7aru > 5ers&aratan la&anan u5date? u5date 5*rt*(*li* la&anan @ !trate"i 8isnis dan 5ri*ritas @ 1r*"ram 1*rt*(*li* ';1 Kiner%a masu an untu 5erencanaan 2/ ';4 =a5*ran 2/ status 5emerintahan? Arah strate"is 5erusahaan untu 2/ @ 'asu an dari luar AO7/2 #e$uaran Rencana !trate"is 2/ 2/ 2a tis rencana 1*rt*(*li* 5r*&e 2/ 1*rt*(*li* la&anan 2/ /2 sum8er strate"i /2 strate"i a uisisi #e%a*a 1O+ 1O9 A/1 1O9 A/1 A/# D!1 D!1

1O2...1O# 1O2...1O#

D!1

1O5 1O# 1O1 0 1O5 1O# 1O9 D!2 A=5

Grafi) RACI
CEO CFO Eksrkutif Bisnis CIO
Pemilik Proses Bisnis

Kepala Operasi

Kepala Arsitek

Kepala Pengembang an

Kepala Administrasi IT

Kepatuhan, Audit, Risiko dan Keamanan PMO

A)!i3i!as =in tu%uan A 8isnis 2/ "*l. 'en"identi(i as A i ritis de5endensi dan iner%a saat ini. 'em8an"un rencana strate"is 2/. 2/ 'em8an"un rencana ta tis. 5*rt*(*li* 5r*"ram Analisa dan men"el*la 5*rt*(*li* 5r*&e dan la&anan. A

/ A

A>R R

R A> R

A A A A A A A

A A

/ / /

A A

A R

A R

A A

A R

A A

R A

/ /

!e8uah "ra(i Raci men"identi(i asi sia5a &an" 8ertan""un" %awa89 A unta8el9 di *nsultasi an dan > atau /n(*rmasi.

Tu,uan *an Me!ri)

Pro ses

Ak ti i tas

TI

Tent!kan bagaimana keb!t!"an bisnis diterjema"kan dalam pena$aran layanan. Menent!kan strategi !nt!k memberikan layanan pena$aran. Kontrib!si pada pengelolaan porto#olio IT%enabled bisnis in&estasi. Menetapkan kejelasan mengenai dampak bisnis risiko pada t!j!an dan s!mber daya TI. Menyediakan transparansi dan pema"aman TI biaya' man#aat' strategi' kebijakan dan layanan tingkat.

Melibatkan dengan bisnis dan senior manajemen dalam menyelaraskan TI strategis peren anaan dengan bisnis saat ini dan masa depan keb!t!"an Mema"ami kemamp!an TI Menyediakan !nt!k skema prioritas t!j!an bisnis yang mengk!anti#ikasi yang persyaratan bisnis Menerjema"kan TI ke dalam peren anaan strategis ren ana taktis

 Menanggapi keb!t!"an bisnis di keselarasan dengan strategi bisnis. Menanggapi keb!t!"an pemerinta"an dalam -ejalan dengan ara" papan.

Mengat!r

Meng!k!r

,ri&e

,ri&e

Mengat!r

Tingkat perset!j!an pemilik !sa"a TI strategis ( taktis ren ana Tingkat kepat!"an dengan bisnis dan persyaratan tata Tingkat kep!asan bisnis dengan negara saat ini )j!mla"'r!ang lingk!p'dll* dari proyek dan porto#olio aplikasi

Meng!k!r

+ersen TI t!j!an dalam TI strategis yang mend!k!ng ren ana strategis ren ana bisnis +ersen TI inisiati# dalam TI taktis ren ana yang mend!k!ng bisnis taktis ren ana +ersentase proyek TI dalam proyek TI porto#olio yang bisa langs!ng ditel!s!ri kembali TI !nt!k ren ana taktis

t!nda antara pembar!an dari bisnis strategis ( taktis ren ana dan !pdate TI strategis ( taktis ren ana +ersen strategis ( taktis ren ana TI pertem!an dimana !sa"a per$akilan tela" se ara akti# berpartisipasi ,elay antara !pdate TI strategis ren ana dan !pdate dari ren ana taktis TI +ersen taktis TI dari ren ana ses!ai dengan str!kt!r standar ( isi dari ren ana +ersen IT inisiati# ( proyek diperj!angkan ole" pemilik !sa"a

MODEL JATUH TEMPO

PO1 Ten!u)an Ren ana S!ra!e"is TI

Meng!k!r

Tu!uan Metrik

Mana,e'en %roses Mene!a%)an ren ana s!ra!e"is TI (an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis un!u) 'e'%er!ahan)an a!au TI 'e'%er$uas %ers(ara!an s!ra!e"i bisnis *an %e'erin!ahan se'en!ara (an" !rans%aran !en!an" 'anfaa!4 bia(a *an risi)o a*a$ah5 6 Non.a*a eti a 1erencanaan strate"is 2/ tida dila u an. 2ida ada esadaran mana%emen 8ahwa 5erencanaan strate"is 2/ di5erlu an untu mendu un" tu%uan 8isnis. 1 Ini!ia$ 7 A* Ho saat Ke8utuhan 2/ 5erencanaan strate"is &an" di enal *leh mana%emen 2/. 1erencanaan 2/ dila u an atas dasar &an" di8utuh an untu menan""a5i e8utuhan 8isnis &an" s5esi(i . 1erencanaan strate"is 2/ adan": adan" di8ahas di ra5at mana%emen 2/. 1en&esuaian dari 5ers&aratan 8isnis9 a5li asi dan te n*l*"i 8erlan"sun" rea ti( dari5ada *leh strate"i *r"anisati*nwide. !trate"is 5*sisi risi * diidenti(i asi in(*rmal 5ada 5r*&e :5er:5r*&e . - Re%ea!ab$e !a%i In!ui!if saat 2/ 5erencanaan strate"is 8ersama den"an mana%emen 8isnis 5ada dasar &an" di8utuh an. 'em5er8arui dari rencana 2/ ter%adi dalam menan""a5i 5ermintaan *leh mana%emen. e5utusan strate"is did*r*n" 8erdasar an 5r*&e :8&:5r*&e tan5a *nsistensi den"an eseluruhan strate"i *r"anisasi. Risi * dan man(aat 5en""una e5utusan strate"is utama dia ui secara intuiti(. / %as!i eti a Ke8i%a an mende(inisi an a5an dan 8a"aimana mela u an 5erencanaan strate"is 2/. 2/ 5erencanaan strate"is 8eri ut 5ende atan terstru tur &an" did* umentasi an dan di etahui semua sta(. 1r*ses 5erencanaan 2/ cu u5 sehat dan memasti an 8ahwa 5erencanaan sesuai adalah mun" in dila u an. 3amun9 e8i%a sanaan di8eri an e5ada mana%er indi6idu &an" 8er aitan den"an 5ela sanaan 5r*ses9 dan tida ada 5r*sedur untu memeri sa 5r*ses. Keseluruhan strate"i /2 termasu de(inisi &an" *nsisten risi * 8ahwa *r"anisasi 8ersedia men"am8il se8a"ai in*6at*r atau 5en"i ut. /2 euan"an9 te nis dan strate"i sum8er da&a manusia sema in mem5en"aruhi 5er*lehan 5r*du 8aru dan te n*l*"i. 2/ 5erencanaan strate"is &an" di8ahas 5ada 5ertemuan mana%emen 8isnis. 0 Di)e$o$a *an !eru)ur eti a

2/ 5erencanaan strate"is adalah 5ra ti standar dan 5en"ecualian a an di5erhati an *leh mana%emen. 2/ 5erencanaan strate"is &an" diteta5 an (un"si mana%emen den"an tan""un" %awa8 tin" at seni*r. 'ana%emen da5at memantau 5r*ses 5erencanaan 2/ strate"is9 mem8uat e5utusan 8erdasar an in(*rmasi itu dan men"u ur e(e ti6itasn&a. Kedua %ara : 5ende dan %an" a 5an%an" 5erencanaan 2/ ter%adi dan 8ertin" at e dalam *r"anisasi9 den"an u5date dila u an sesuai e8utuhan. !trate"i 2/ dan strate"i *r"anisati*nwide sema in men%adi le8ih ter **rdinasi den"an menan"ani 5r*ses 8isnis dan emam5uan nilai tam8ah dan menin" at an 5en""unaan a5li asi dan te n*l*"i melalui 8isnis re a&asa ulan" 5r*ses:. Ada se8uah 5r*ses &an" dide(inisi an den"an 8ai untu menentu an 5en""unaan internal dan sum8er da&a e sternal &an" di5erlu an dalam 5en"em8an"an sistem dan *5erasi. 1 Dio%!i'a$)an eti a 2/ 5erencanaan strate"is adalah did* umentasi an9 5r*ses hidu59 terus di5ertim8an" an dalam situasi 8isnis tu%uan9 dan hasil dalam dilihat nilai 8isnis melalui in6estasi di 8idan" 2/. Risi * dan 5ertim8an"an nilai tam8ah terus menerus di5er8arui dalam 5erencanaan strate"is 2/ 5r*ses. Realistis %an" a 5an%an" rencana 2/ &an" di em8an" an dan terus di5er8arui untu mencermin an 5eru8ahan te n*l*"i dan 8isnis &an" ter ait 5er em8an"an. 1em8andin"an terhada5 n*rma industri 8ai dimen"erti dan da5at diandal an 8erlan"sun" dan terinte"rasi den"an strate"i 5r*ses 5erumusan. Rencana strate"is termasu 8a"aimana 5er em8an"an te n*l*"i 8aru da5at mend*r*n" 5enci5taan 8isnis 8aru emam5uan dan menin" at an eun""ulan *m5etiti( *r"anisasi.

PROSES URAIAN
PO- Mene!a%)an Arsi!e)!ur Infor'asi !istem /n(*rmasi 8er(un"si menci5ta an dan teratur u5date m*del in(*rmasi 8isnis dan mende(inisi an sistem &an" sesuai untu men"*5timal an 5en""unaan in(*rmasi ini. -al ini meli5uti 5en"em8an"an amus data 5erusahaan den"an *r"anisasi aturan sinta s data9 s ema lasi(i asi data dan tin" at eamanan. 1r*ses ini menin" at an ualitas 5en"am8ilan e5utusan mana%emen den"an memasti an 8ahwa in(*rmasi &an" da5at di5erca&a dan aman disedia an9 dan memun" in an merasi*nalisasi sistem in(*rmasi sum8er da&a untu te5at sesuai den"an strate"i 8isnis. 1r*ses 2/ %u"a di8utuh an untu menin" at an a unta8ilitas terhada5 inte"ritas dan eamanan data dan untu menin" at an e(e ti(itas dan *ntr*l 8er8a"i in(*rmasi di seluruh a5li asi dan entitas.

;(e ti6itas ! ;(isiensi 1 Kerahasiaan ! /nte"ritas 1 Ketersediaan 1emenuhan Keandalan #on!ro$ a!as %roses TI 'enentu an arsite tur in(*rmasi (an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis IT &an" "esit dalam meres5*n e8utuhan9 untu mem8eri an in(*rmasi &an" da5at diandal an dan *nsisten dan mulus men"inte"rasi an a5li asi e dalam 5r*ses 8isnis *i a%ai *en"an B 'emasti an ea uratan in(*rmasi arsite tur dan m*del data B 'eneta5 an data e5emili an B Klasi(i asi in(*rmasi men""una an &an" telah dise5a ati s ema lasi(i asi *an *iu)ur *en"an B 1ersen redundan > du5li asi elemen data B 1ersen a5li asi tida sesuai den"an in(*rmasi arsite tur met*d*l*"i &an" di"una an *leh 5erusahaan B 4re uensi e"iatan 6alidasi data

1 6 5 4 A5li asi /n(*rmasi /n(rastru tur Oran"

Keteran"an : 1. !trate"is ese%a%aran (1rimer) 2. 3ilai 5en"iriman (!e under) ,. 'ana%emen Resi * (!e under) 4. 'ana%emen !um8er Da&a (1rimer) 5. Kiner%a 1en"u uran #. 1en"uasaan /2

< <

P6- Ren ana *an Men"or"anisir Menen!u)an Arsi!e)!ur Infor'asi

TUJUAN PENGENDALIAN P6- Menen!u)an Arsi!e)!ur Infor'asi P6-+1 Infor'asi Mo*e$ Arsi!e)!ur 'em8entu dan mem5ertahan an suatu m*del in(*rmasi 5erusahaan untu memun" in an 5en"em8an"an a5li asi dan e"iatan 5endu un" e5utusan9 *nsisten den"an rencana /2 se5erti di%elas an dalam 1O1. '*del ini harus mem(asilitasi terci5tan&a 5en""unaan9 *5timal dan 8er8a"i in(*rmasi den"an 8isnis den"an cara &an" mem5ertahan an inte"ritas dan (le si8el9 (un"si*nal9 8ia&a:e(e ti(9 te5at wa tu9 aman dan tahan terhada5 e"a"alan. P6-+- #a'us Da!a *an A!uran Sin!a) Da!a 'en%a"a data 5erusahaan amus &an" men""a8un" an data *r"anisasi aturan sinta s. Kamus ini harus memun" in an 8er8a"i elemen data di antara a5li asi dan sistem9 mem5r*m*si an 5emahaman 8ersama data antara /2 dan 8isnis 5en""una9 dan mence"ah unsur:unsur &an" tida *m5ati8el data dari &an" dici5ta an. P6-+/ S)e'a #$asifi)asi Da!a 'em8entu s ema lasi(i asi &an" 8erla u di seluruh 5erusahaan9 8erdasar an e ritisan dan e5e aan (misaln&a9 5u8li 9 rahasia rahasia9 5unca ) dari data 5erusahaan. ! ema ini harus menca u5 rincian tentan" e5emili an data9 de(inisi &an" te5at tin" at eamanan dan *ntr*l 5erlindun"an9 dan des ri5si sin" at tentan" retensi data dan 5ers&aratan ehancuran9 e ritisan dan sensiti6itas. /ni harus di"una an se8a"ai dasar untu menera5 an *ntr*l se5erti *ntr*l a ses9 5en"arsi5an atau en ri5si. P6-+0 In!e"ri!as Mana,e'an

'eneta5 an dan menera5 an 5r*sedur untu memasti an inte"ritas dan *nsistensi dari semua data &an" disim5an dalam 8entu ele tr*ni 9 se5erti data8ase9 data "udan" dan arsi5 data

PO/ RENCANA DAN MENGORGANISIR Menen!u)an Arah Te)no$o"i PEDOMAN MANAJEMEN P6/ Da ri 10 1 10 2 A1 , D! , Menen!u)an Arah Te)no$o"i Masu)an !trate"i dan rencana ta tis /2 'en"*5timal an rencana sistem 8isnis9 in(*rmasi arsite tur 1er8arui untu standar te n*l*"i /n(*rmasi 5enam5ilan dan a5asitas #e Al , Al 1 Al 1 Al , 10 5 Al , Al 2 Al 7 Al , D! 5

#e$uaran 1eluan" te n*l*"i !tandar te n*l*"i 1er8arui 5eraturan te n*l*"i ne"ara Rencana in(rastru tur te n*l*"i 1ers&aratan in(rastru tur Ra i Char! A)!ifi!as
A A 7isn ; 4 is O O ; s e uti(

A 1emil / i O 1r*se s 7isnis

Ke5al a O5era si

Ke5al a Arsit e

Ke5al a 1en"e m 8an"a n

Ke5ala Administr asi 2/

1 ' O

Ke5atuh an9 Audit9 Resi * dan Keaman

an 'enci5ta an dan memelihara rencana in(rastru tur te n*l*"i 'enci5ta an dan memelihara standar te n*l*"i !tandar te n*l*"i umum ;6*lusi te n*l*"i m*nit*r 'eneta5 an (masa de5an) (strate"is) 5en""unaan te n*l*"i 8aru

/ /

/ /

A A

/ A

R R

/ A

/ A

/ A

!e8uah "ra(i Raci men"identi(i asi sia5a &an" 8ertan""un" %awa89 A unta8el9 di *nsultasi an dan > atau /n(*rmasi. Tu,uan *an Me!ri)
1r*ses .'en"enal an dan 5eluan" 5en"aruh te n*l*"i .'en"em8an" an dan men"im5lementasi a n rencana in(rastru tur te n*l*"i .'ende(inisi an arsite tur dan te n*l*"i standar untu in(rastru tur 2/. 2u%ua n 2/ .'en"*5timal an in(rastru tur9 sum8erda&a dan a5asitas .'em5er*leh dan mem5ertahan an ter5adu dan a5li asi standar sistem.

set

set

A ti(itas .'enentu an in(rastru tur te n*l*"i standar 8erdasar an in(*rmasi 5ers&aratan arsite tur . 'em8an"un in(rastru tur te n*l*"i rencana seim8an" terhada5 8ia&a9 risi * dan 1ers&aratan . 'em8entu (*rum untu 5anduan arsite tur dan mem6eri(i asi e5atuhan

dri&e

meas!re

meas!re

dri&e

meas!re

.1ersen n*n: e5atuhan terhada5 te n*l*"i standar ..umlah 5lat(*rm te n*l*"i *leh (un"si di seluruh 5erusahaan

. 4re uensi 5ertemuan &an" diselen""ara an *leh (*rum te n*l*"i . 4re uensi 5ertemuan &an" diada an *leh arsite tur 2/ . 4re uensi te n*l*"i in(rastru tur menin%au rencana > u5date

'etri

..umlah dan %enis 5en&im5an"an dari rencana in(rastru tur te n*l*"i

P6- Ren ana *an 'en"or"anisir Menen!u)an Arah Te)no$o"i

#EDE8ASAAN MODEL P6/ Menen!u)an Arah Te)no$o"i 'ana%emen 5r*ses 2entu an arah te n*l*"i &an" memenuhi e8utuhan 8isnis 2/ memili i sta8il9 8ia&a:e(e ti(9 ter5adu dan standar a5li asi sistem9 sum8er da&a dan emam5uan &an" memenuhi saat ini dan masa de5an e8utuhan 8isnis adalah: 6+ Non.e9is!en! eti a 2ida ada esadaran a an 5entin"n&a 5erencanaan in(rastru tur te n*l*"i untu entitas. 1en"etahuan dan eahlian &an" di5erlu an untu men"em8an" an suatu rencana te n*l*"i in(rastru tur tida ada. Ada uran"n&a 5emahaman 8ahwa 5erencanaan untu te n*l*"i 5eru8ahan adalah 5entin" untu secara e(e ti( men"al* asi an sum8er da&a.
1+ Ini!ia$ 7 A* Ho

eti a

'ana%emen men&adari 5entin"n&a 5erencanaan in(rastru tur te n*l*"i. K*m5*nen te n*l*"i 5er em8an"an dan muncul im5lementasi te n*l*"i adalah ad h*c dan teris*lasi. Ada 5ende atan rea ti( dan secara *5erasi*nal di(* us an untu in(rastru tur 5erencanaan. 2e n*l*"i arah did*r*n" *leh rencana 5r*du serin" ali *ntradi ti( e6*lusi dari 5eran" at luna 5eran" at eras9 sistem dan 6end*r a5li asi 5eran" at luna . K*muni asi dam5a 5*tensial 5eru8ahan dalam te n*l*"i tida *nsisten.

-+ Beru$an" !a%i In!ui!if eti a

Ke8utuhan dan 5entin"n&a 5erencanaan te n*l*"i di *muni asi an. 1erencanaan ta tis dan (* us 5ada s*lusi untu men"hasil an masalah te nis9 8u an 5ada 5en""unaan te n*l*"i untu memenuhi e8utuhan 8isnis. ;6aluasi 5eru8ahan te n*l*"i &an" tersisa untu 8er8eda indi6idu &an" men"i uti 5r*ses intuiti(9 teta5i miri5 .Oran" mem5er*leh eteram5ilan mere a dalam 5erencanaan te n*l*"i melalui tan"an:*n 8ela%ar dan men"ulan"i 5enera5an te ni :te ni . te ni umum dan standar muncul untu 5en"em8an"an *m5*nen in(rastru tur.

/+ Di!e!a%)an eti a

'ana%emen men&adari 5entin"n&a rencana in(rastru tur te n*l*"i./n(rastru tur te n*l*"i rencana 5en"em8an"an 5r*ses cu u5 sehat dan selaras den"an rencana strate"is 2/ . Ada dide(inisi an9 did* umentasi an dan di *muni asi an den"an 8ai rencana te n*l*"i

in(rastru tur9 ta5i tida *nsisten ditera5 an. Arah in(rastru tur te n*l*"i menca u5 5emahaman dimana *r"anisasi in"in memim5in atau tertin""al dalam 5en""unaan te n*l*"i9 8erdasar an risi * dan eselarasan den"an strate"i *r"anisasi. 6end*r unci di5ilih 8erdasar an 5emahaman te n*l*"i %an" a 5an%an" mere a dan rencana 5en"em8an"an 5r*du 9 *nsisten den"an arah *r"anisasi. 5elatihan (*rmal dan *muni asi dari 5eran dan tan""un" %awa8 ada.

0+ Di)e$o$a *an !eru)ur eti a

'emasti an mana%emen 5en"em8an"an dan 5emeliharaan rencana in(rastru tur te n*l*"i. !ta( 2/ memili i eahlian dan eteram5ilan &an" di5erlu an untu men"em8an" an rencana in(rastru tur te n*l*"i. Dam5a 5*tensial dari 5eru8ahan dan muncul te n*l*"i adalah di5erhitun" an. 'ana%emen da5at men"identi(i asi 5en&im5an"an dari rencana dan men"antisi5asi masalah. 2an""un" %awa8 untu 5en"em8an"an dan 5emeliharaan rencana in(rastru tur te n*l*"i telah diteta5 an.1r*ses 5en"em8an"an rencana in(rastru tur te n*l*"i &an" can""ih dan res5*nsi( terhada5 5eru8ahan. 1ra te :5ra te internal &an" 8ai telah di5er enal an e dalam 5r*ses. !um8er da&a manusia strate"i se%a%ar den"an arah te n*l*"i9 untu memasti an 8ahwa sta( 2/ da5at men"el*la 5eru8ahan te n*l*"i. 'i"rasi rencana untu mem5er enal an te n*l*"i 8aru dide(inisi an. Outs*urcin" dan emitraan sedan" le6era"e untu men"a ses eahlian &an" di5erlu an dan eteram5ilan. 'ana%emen telah men"analisis 5enerimaan risi * men"enai 5en""unaan timah atau la" te n*l*"i dalam men"em8an" an 8isnis 8aru 5eluan" atau e(isiensi *5erasi*nal.

1+ Dio%!i'a$)an eti a

4un"si 5enelitian ada untu menin%au muncul dan 8er em8an" te n*l*"i dan mem8andin" an *r"anisasi terhada5 n*rma:n*rma industri. Arah dari rencana in(rastru tur te n*l*"i di5andu *leh standar industri dan internasi*nal dan 5er em8an"an9 dari5ada did*r*n" *leh 6end*r te n*l*"i. Dam5a 8isnis 5*tensial dari 5eru8ahan te n*l*"i &an" ditin%au 5ada tin" at mana%emen seni*r. Ada adalah 5ersetu%uan e se uti( (*rmal arah te n*l*"i 8aru dan 8eru8ah. ;ntitas memili i in(rastru tur te n*l*"i uat &an" rencana mencermin an e8utuhan 8isnis9 res5*nsi( dan da5at dim*di(i asi untu mencermin an 5eru8ahan dalam lin" un"an 8isnis. Ada 5r*ses terus menerus dan ditera5 an di tem5at untu mem5er8ai i rencana in(rastru tur te n*l*"i. 1ra te /ndustri 8ai secara e stensi( di"una an dalam menentu an arah te n*l*"i.

PO/ RENCANA DAN MENGORGANISIR

Menen!u)an %roses TI4 Or"anisasi *an Hubun"an DES#RIPSI PROSES

P6/ Menen!u)an %roses TI4 Or"anisasi *an Hubun"an !e8uah *r"anisasi 2/ dide(inisi an den"an 5ers&aratan mem5ertim8an" an untu sta(9 eteram5ilan9 (un"si9 a unta8ilitas9 wewenan"9 5eran dan tan""un" %awa89 dan 5en"awasan. Or"anisasi ini tertanam e dalam 2/ eran" a 5r*ses &an" men%amin trans5aransi dan *ntr*l serta eterli8atan e se uti( seni*r dan mana%emen 8isnis. !e8uah *mite strate"i memasti an 5en"awasan dewan 2/9 dan satu atau le8ih *mite 5en"arah di mana 8isnis dan 2/ 8er5artisi5asi menentu an 5ri*ritas sum8er da&a 2/ se%alan den"an e8utuhan 8isnis. 1r*ses9 e8i%a an administrati( dan 5r*sedur di tem5at untu semua (un"si9 den"an 5erhatian husus untu men"endali an9 %aminan ualitas9 mana%emen risi *9 eamanan in(*rmasi9 data dan sistem e5emili an9 dan 5emisahan tu"as. )ntu memasti an te5at wa tu mendu un" e8utuhan 8isnis9 2/ untu terli8at dalam 5r*ses 5en"am8ilan rele6an.
Efe)!ifi!a s P Efisisen si P #erahasia an In!e"ri !as #e!erse*i aan Pe'enuh an #ean*a$a n

Rencana dan 'en"*r"an isir

'em5er*leh dan mela sana an

'en&am5ai an dan du un"an

'emantau dan men"e6alu asi

#on!ro$ a!as %roses TI 'eneta5 an 5r*ses 2/9 *r"anisasi dan hu8un"an

(an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis IT &an" 8er"era meres5*n sementara strate"i 8isnis sesuai den"an etentuan tata dan men&edia an titi &an" dide(inisi an dan *m5eten *nta

fo)us %a*a meneta5 an stru tur trans5aran9 (le si8el dan res5*nsi( 2/ *r"anisasi dan mende(inisi an dan men"im5lementasi an 5r*ses den"an 5emili 9 5eran dan tan""un" %awa8 diinte"rasi an e dalam 8isnis dan 5r*ses e5utusan

*i a%ai *en"an B 'ende(inisi an 5r*ses 2/ eran" a B 'em8entu 8adan *r"anisasi dan stru tur &an" sesuai B 'ende(inisi an 5eran dan tan""un" %awa8

*an *iu)ur *en"an B 1ersen 5eran den"an 5*sisi did* umentasi an dan des ri5si *t*ritas B .umlah unit usaha > 5r*ses &an" tida didu un" *leh /2 *r"anisasi &an" harus didu un"9 sesuai den"an strate"i B .umlah 2/ inti e"iatan di luar *r"anisasi 2/ &an" tida disetu%ui atau tida tundu 5ada standar *r"anisasi 2/

6 A5li asi

/n(*rma si

6 /n(rastu t 'anusi ur a

RENCANA DAN MENGORGANISIR P6/ Menen!u)an %roses TI4 Or"anisasi *an Hubun"an TUJUAN PENGENDALIAN

P6/ Menen!u)an %roses TI4 Or"anisasi *an Hubun"an P6/+1 Ren ana Arah Te)no$o"i Analisa &an" ada dan muncul te n*l*"i9 dan rencana arah mana te n*l*"i sesuai untu mewu%ud an strate"i 2/ dan arsite tur sistem 8isnis. .u"a men"identi(i asi dalam rencana &an" te n*l*"i memili i 5*tensi untu menci5ta an 5eluan" 8isnis. Rencana harus mem8ahas arsite tur sistem9 arah te n*l*"i9 strate"i mi"rasi dan as5e *ntin"ensi in(rastru tur *m5*nen. PO/+- Ren ana Infras!ru)!ur Te)no$o"i

'enci5ta an dan memelihara rencana te n*l*"i in(rastru tur &an" sesuai den"an rencana strate"is 2/ dan ta tis. Rencana ini harus didasar an 5ada arah te n*l*"i dan memasu an 5en"aturan *ntin"ensi dan arah untu a uisisi sum8er da&a te n*l*"i. /ni harus mem5ertim8an" an 5eru8ahan dalam lin" un"an &an" *m5etiti(9 s ala e *n*mi untu 5ers*nalia sistem in(*rmasi dan in6estasi9 dan menin" at an inter*5era8ilitas 5lat(*rm dan a5li asi.

P6/+/ Me'an!au Tren Masa De%an *an Pera!uran.%era!uran 'eneta5 an 5r*ses untu memantau se t*r usaha9 industri9 te n*l*"i9 in(rastru tur9 tren lin" un"an hu um dan 5eraturan. 'emasu an *nse uensi dari tren ini e dalam 5en"em8an"an rencana /2 in(rastru tur te n*l*"i. P6/+0 S!an*ar Te)no$o"i )ntu mem8eri an &an" *nsisten9 e(e ti( dan s*lusi te n*l*"i &an" aman enter5risewide9 mem8entu se8uah (*rum te n*l*"i untu men&edia an te n*l*"i 5ed*man9 nasihat tentan" 5r*du in(rastru tur dan 8im8in"an 5ada 5emilihan te n*l*"i9 dan e5atuhan men"u ur den"an standar dan 5ed*man. 4*rum ini harus men"arah an standar te n*l*"i dan 5ra te 8erdasar an rele6ansi 8isnis mere a9 risi * dan sesuai den"an 5ers&aratan e sternal.

P6/+1 Arsi!e)!ur TI

'em8entu 2/ 5a5an arsite tur untu mem8eri an 5anduan arsite tur dan saran 5ada a5li asi mere a9 dan untu mem6eri(i asi e5atuhan. /ni entitas harus men"arah an 2/ desain arsite tur9 memasti an 8ahwa hal itu memun" in an strate"i 8isnis dan men"an""a5 e5atuhan terhada5 5eraturan *ntinuitas 5ers&aratan. -al ini ter ait > di ait an den"an 1O2 'enentu an arsite tur in(*rmasi.

Pe!un,u) Pi'%inan
PO/ 'enen!u)an %e!un,u) !e)no$o"i Dari 1O1 'asu an > /n5ut Rencana /2 &an" strate"is dan

1O2 A/, D!,

ta tis Rencana s&stem 5en"*5timalan urusan9 arsite tur in(*rmasi 'em5er8arui standart te n*l*"i 1enam5ilan dan in(*rmasi a5asitas Un!u) A/, A/1 A/1 A/, 1O 5 A/, A/2 A/7 A/2 D! 5

#e$uaran 7 Ou!%u! Kesem5atan te n*l*"i !tandart te n*l*"i 'em5er8arui CKeadaan dari te n*l*"iD den"an teratur 1erencanaan in(rastru tur te n*l*"i 1ers&aratan in(rastru tur

Pe!a RACI

:un"si
Ke5ala 1en"em8an"an Ke5ala Administrasi /2 ; se uti( 7isnis 1emili 1r*ses 7isnis Ke5ala O5erasi 5en&esuaian9 5emeri saan resi * dan eamanan euan"an9 Ketua Arsite

ci5ta an dan 5elihara rencana in(rastru tur te n*l*"i. ci5ta an dan 5elihara standard te n*l*"i. ter8it an standard te n*l*"i. e6*lusi te n*l*"i m*nit*r. de(inisi an (masa de5an) (strate"is) men""una an dari te n*l*"i 8aru.

1'O

A;O A4O

A/O

A)!i3i!as

/ /

/ /

A A

/ A

R R

/ A

/ A

/ A

IT 1en"*5timalan ini in(rastru tur9 sum8er da&a dan emam5uan. 'em5er*len dan men""a8un" an 5emeliharaan dan mem8a u an s&stem a5li asi

Proses men"enali dan esem5atan te n*l*"i da&a 5en"un" it em8an" an dan 5er a as te n*l*"i rencana in(rastru tur. de(inisi an arsite tur dan te n*l*"i standard untu in(rastru tur 2/

A)!i3i!as melu is an in(rastru tur te n*l*"i standard 8erdasar an in(*rmasi meneta5 an rencana te n*l*"i in(rastru tur &an" im8an" melawan 8erhar"a9 resi * dan 5ers&aratan meneta5 an tem5at 5ertemuan umum 5enun%u %alan arsite tur dan men"u%i 5en&esuaian

Tu,uan

n*m*r dan %enis 5en&im5an"an dari rencana in(rastru tur te n*l*"i

(re uensi 5ertemuan: 5ertemuan menahan *leh tem5at 5ertemuan umum te n*l*"i (re uensi 5ertemuan: 5ertemuan menahan *leh 5a5an arsite tur /2

Me!ri s

meas!re

dri&e

meas!re

dri&e

meas!re

5ersen dari n*n: c*m5liance e te n*l*"i standard %umlah te n*l*"i 5lat(*rm den"an (un"si melintasi usaha

PO/ Ren ana *an 'en"or"anisir Ten!u)an %e!un,u) !e)no$o"i

Mo*e$ #e*e;asaan
PO/ 'enen!u)an %e!un,u) !e)no$o"i 'ana%emen 5r*ses menentu an dari 5etun%u te n*l*"i &an" memuas an eharusan untu urusan /2 dari setelah andan"9 hemat 8ia&a9 men""a8un" an dan sistem a5li asi standar9 sum8er da&a dan emam5uan &an" men%um5ai arus dan masa de5an 5ers&aratan urusan: 0. Non.e9is!en! 8ila tida ada esadaran 5entin"n&a 5erencanaan in(rastru tur te n*l*"i untu 5erwu%udan. 5en"etahuan dan eahlian 5erlu untu men"em8an" an rencana in(rastru tur te n*l*"i &an" tida ada. etiadaan ese5a atan 5erencanaan itu untu men"u8ah te n*l*"i ritis e e(e ti( menentu an tem5at sum8er da&a. 1. A;a$7%e'beri!ahuan HOC 8ila 5im5inan men"enali e8utuhan a an 5erencanaan in(rastru tur te n*l*"i. 5em8an"unan men%adi an len" a5 te n*l*"i dan muncul im5lementasi te n*l*"i husus (untu suatu ma sud) dan men"asin" an. ada rea ti( dan secara *5erasi*nal memusat mende ati e in(rastru tur 5erencanaan. arah te n*l*"i men"endarai *leh serin" rencana e6*lusi 5r*du 8erlawanan 5eran" at eras9 5eran" at luna sistem dan 5en%ual 5eran" at luna a5li asi. *muni asi tu8ru an 5*tensial 5eru8ahan di te n*l*"i 5lin:5lan. 2. Da%a! *iu$an" !e!a%i in!ui!if 8ila

e8utuhan a an dan 5entin"n&a 5erencanaan te n*l*"i di *muni asi an. 5erencanaan ta tis dan memusat di enceran 5em8an" itan e masalah te nis9 dari5ada di men""una an te n*l*"i men%um5ai urusan memerlu an. e6aluasi te n*l*"i 5eru8ahan menin""al an e 8er8eda indi6idu &an" i ut intuiti(9 teta5i miri59 mem5r*ses. *ran" mem5er*leh eahlian mere a di 5erencanaan te n*l*"i melalui lan"sun" 8ela%ar dan terulan" a5li asi te ni . te ni 8iasa dan standard muncul untu 5en"em8an"an *m5*nen in(rastru tur. ,. Men""a'bar)an 8ila 5im5inan sadar a an 5entin"n&a rencana in(rastru tur te n*l*"i. 5en"em8an"an rencana in(rastru tur te n*l*"i 5r*ses la&a suara dan melurus an den"an ini 5erencanaan strate"is. ada men""am8ar an9 terd* umentasi dan well:c*mmunicated rencana in(rastru tur te n*l*"i9 teta5i ini den"an tida *nsisten menera5 an. 5etun%u in(rastru tur te n*l*"i termasu ese5a atan dimana *r"anisasi in"in memim5in atau etin""alan di men""una an te n*l*"i9 8erdasar an resi * dan 8aris den"an *r"anisati*nE siasat. 5en%ual unci di5ilih 8erdasar an di ese5a atan te n*l*"i %an" a 5an%an" mere a dan rencana 5en"em8an"an 5r*du 9 teta5 den"an *r"anisati*nE 5etun%u . resmi latihan dan *muni asi 5eranan dan ada tan""un" %awa8. 4. Men"e$o$a *an !eru)ur 8ila 5im5inan memasti an 5en"em8an"an dan 5emeliharaan rencana in(rastru tur te n*l*"i. ini 5ara an""*ta sta( 5un&a eahlian dan eahlian 5erlu men"em8an" an rencana in(rastru tur te n*l*"i. tu8ru an 5*tensial meru8ah dan muncul te n*l*"i mem5erhitun" an. 5im5inan da5at men"enali 5en&im5an"an dari rencana dan antisi5asi masalah. tan""un"%awa8 untu 5en"em8an"an dan 5emeliharaan rencana in(rastru tur te n*l*"i telah menu"as an. 5r*ses dari men"em8an" rencana in(rastru tur te n*l*"i 8er5en"alaman dan meres5*n meru8ah. internal 5en"amalan 8ai telah mem5er enal an e 5r*ses. sum8er da&a manusia siasat di%a%ar an den"an 5etun%u te n*l*"i9 memasti an 8ahwa ini 5ara an""*ta sta( da5at men"atur te n*l*"i 5eru8ahan. rencana hi%rah untu mem5er enal an te n*l*"i 8aru dide(inisi an. *uts*urcin" dan 5artnerin" le6era"ed e a ses 5erlu eahlian dan eahlian. 5im5inan telah meneliti 5enerimaan terhada5 resi * 8ertalian den"an memim5in atau etin""alan "una an te n*l*"i di men"em8an" urusan 8aru esem5atan atau 8er*5erasi e(isiensi. 5. O%!i'a$ 8ila (un"si riset ada menin%au muncul dan men"em8an" an te n*l*"i dan 8enchmar *r"anisasi melawan 8*rma:n*rma industri. 5etun%u rencana in(rastru tur te n*l*"i dituntun *leh industri dan standard internasi*nal dan 5em8an"unan9 dari5ada men"endarai den"an 5en%ual te n*l*"i. tu8ru an urusan 5*tensial te n*l*"i meru8ah ditin%au tin" at 5im5inan

seni*r. di sana 5ern&ataan 5uas 5ela sana resmi 8aru dan meru8ah arah te n*l*"i. 5erwu%udan 5un&a rencana in(rastru tur te n*l*"i uat itu cermin an 5ers&aratan urusan9 meres5*n dan da5at dim*di(i asi mencermin an 5eru8ahan di lin" un"an urusan. ada terus:menerus dan men"uat an 5r*ses 5ada tem5atn&a menin" at an rencana in(rastru tur te n*l*"i. industri 5en"amalan 8ai secara luas men""una an di menentu an 5etun%u te n*l*"i.

Ren ana *an 'en"or"anisir Definisi)an ini 'e'%roses4 or"anisasi *an hubun"an PO0

Des)ri%si Proses
PO0 'en"ar!i)an 'e'%roses IT4 or"anisasi *an hubun"an Or"anisasi /2 dide(inisi an *leh 5ers&aratan mem5ertim8an" an untu sta(9 eahlian9 (un"si9 tan""un":%awa89 e uasaan9 5eranan dan tan""un" %awa89 dan 5en"awasan. *r"anisasi ini menanam an e eran" a 5r*ses /2 memasti an etrans5aranan dan endali se8ai eterli8atan 5ela sana seni*r dan 5im5inan urusan. siasat 5anitia memasti an e eliruan 5a5an9 dan satu atau 8an&a men"endarai 5anitia di mana urusan dan ini men"i uti menentu an 5ri*ritisati*n tentan"n&a sum8er da&a se%alan den"an memerlu an urusan. mem5r*ses9 e8i%a sanaan administrati( dan 5r*sedur 5ada tem5atn&a untu semua (un"si9 den"an 5erhatian husus e endali9 %aminan ualitas9 mana%emen resi *9 eamanan in(*rmasi9 data dan e5emili an sistem9 dan 5emisahan tu"as:tu"as. memasti an te5at wa tu du un"an 5ers&aratan urusan9 /2 men%adi &an" 8ersan" utan sesuai 5r*ses e5utusan. Rencana dan 'en"*r"ani sir 'em5er*leh dan 1er a as 1en"antaran dan Du un"an '*nit*r dan ;6aluasi

Kerahasiaan

Ketersediaan

1en&esuaian

;(e ti6itas

/nte"ritas

;(isiensi

#en*a$i 'e$a$ui %roses IT *ari Definisi)an 'e'%roses IT4 or"anisasi *an hubun"an itu memuas an eharusan urusan untu /2 dari tan" as men%awa8 e5ada strate"i 8isnis sedan" mentaati 5ers&aratan 5en"uasaan dan mem8u ti an men""am8ar an titi dan mem5un&ai e uasaan hu8un"an Den"an 'e'usa!)an *i meneta5 an tem8us caha&a9 (le si8el dan meres5*n ini stru tur *r"anisasi dan melu is an dan menera5 an mem5r*ses /2 den"an 5emili 9 5eranan dan tan""un" %awa8 men""a8un" an e urusan dan mem5r*ses e5utusan Di a%ai o$eh melu is an eran" a 5r*ses /2 B meneta5 an 8adan *r"anisasi te5at dan stru tur B melu is an 5eranan dan tan""un" %awa8 *an *i%er!i'ban")an *en"an bai) *en"an B 5ersen 5eranan den"an 5*sisi terd* umentasi dan e uasaan des ri5si B %umlah urusan satuan>mem5r*ses tida mendu un" *leh *r"anisasi /2 itu harus mendu un"9 menurut siasat B %umlah /2 san"at setia di luar a ti(itas *r"anisasi /2 itu tida men&etu%ui atau tida tundu e5ada standard *r"anisasi /2

.aris -trategis

nilai pengiriman

/k!ran +enampilan -!mber +impinan

Resiko pimpinan

Kehandalan

1en"uasaan /2

)tama

!ec*ndar&

< /n(rastru tur A5li asi /n(*rmasi Oran"

Ren ana *an 'en"or"anisir Definisi)an ini 'e'%roses4 or"anisasi *an hubun"an PO0

Sasaran Hasi$ #en*a$i

PO0 Definisi)an ini 'e'%roses4 or"anisasi *an hubun"an PO0+1 #eran")a Proses IT de(inisi an eran" a 5r*ses /2 men%alan an 5erencanaan strate"is /2. ran" a ini harus termasu 5r*ses stru tur /2 dan hu8un"an (e. ". 9 men"atur 5r*ses 5emisah dan sali59 e5emili an9 edewasaan9 5en"u uran 5e er%aan9 5er8ai an9 5en&esuaian9 sasaran:sasaran ualitas dan rencana menca5ai mere a. ini harus men&edia an inte"rasi diantara mem5r*ses itu di husus an untu /29 5im5inan ma5 usaha9 urusan mem5r*ses dan urusan meru8ah mem5r*ses. eran" a 5r*ses /2 harus men""a8un" an e sistem 5im5inan ualitas (F'!) dan ran" a 5en"awasan intern. PO0+- Pani!ia Siasa! IT Diri an 5anitia siasat /2 di 5a5an tin" at. 5anitia ini harus memasti an 8ahwa 5en"uasaan /29 se8a"ai 8a"ian dari usaha 5en"uasaan9 cu u5

men"alamat an? nasehati di 5etun%u utama atas nama 5a5an 5enuh. PO0+/ #o'isi Pen"en*a$ian IT

strate"is?

dan tin%au in6estasi

Diri an *misi 5en"endalian /2 (atau men&usun 5ela sana sama)9 urusan dan 5im5inan /2 untu : B 'enentu an 5ri*ritas dari 5r*"ram in6estasi /2 se%alan den"an strate"i 8isnis dan 5ri*ritas B .e%a eadaan 5r*&e dan memisah an 5erselisihan sum8er B '*nit*r tin" at 5ela&anan dan 5er8ai an 5ela&anan PO0+0 Pene'%a!an :un"si Or"anisasi IT 2em5at (un"si /2 di stru tur *r"anisasi eseluruhan den"an ter"antun" 5entin"n&a /2 dalam m*del 8isnis usaha9 husus e"entin"an n&a e strate"i 8isnis dan tin" at 8er*5erasi eter"antun"an di /2. mela5*r an "aris ci* harus se5adan den"an 5entin"n&a /2 dalam usaha. PO0+1 S!ru)!ur Or"anisasi IT Diri an internal dan e sternal stru tur *r"anisasi /2 &an" mencermin an memerlu an urusan. se8a"ai tam8ahan9 leta an 5r*ses 5ada tem5atn&a untu 8er ala melihat em8ali stru tur *r"anisasi /2 men&etel 5ers&aratan susunan e5e"awaian dan men%um5ai s*urcin" strate"i sasaran hasil urusan dan meru8ah eadaan. PO0+2 Pen*irian Peranan *an Tan""un" Ja;ab Diri an dan *muni asi an 5eranan dan tan""un" %awa8 untu /2 5ri8adi dan 5en""una a hir &an" men""am8ar an diantara /2 5ri8adi dan 5en""una a hir e uasaan9 tan""un" %awa8 untu memenuhi *r"anisati*n &an" di5erlu an. PO0+= Tan""un" Ja;ab Un!u) Ja'inan #ua$i!as IT 1er8antu an tan""un" %awa8 untu 5enam5ilan %aminan ualitas (FA) (un"si dan sedia an FA "ru5 den"an te5at FA sistem9 men"*ntr*l dan eahlian *muni asi. memasti an 8ahwa 5enem5atan *r"anisasi dan tan""un" %awa8 dan u uran FA "ru5 memuas an 5ers&aratan *r"anisasi. PO0+> Tan""un" Ja;ab Un!u) Resi)o4 #ea'anan *an Pen(esuaian 'enanca5 an e5emili an dan tan""un"%awa8 untu /2:related resi * dalam urusan tin" at seni*r te5at. de(inisi an dan 5er8antu an 5eranan ritis untu men"urus resi * /29 termasu tan""un"%awa8 husus untu eamanan in(*rmasi9 eamanan (isi dan 5en&esuaian. Diri an resi * dan tan""un"%awa8 5im5inan eamanan di usaha tin" at eluasan *r"anisasi

ter8itan. 2an""un" %awa8 tam8ahan 5im5inan eamanan mun" in 5erlu untu men%adi menu"as an s&stem:s5eci(ic tin" at dihu8un" an ter8itan eamanan. 'enda5at 5etun%u dari 5im5inan seni*r di selera untu resi * /2 dan 5ern&ataan 5uas 8ersi(at sisa resi * /2. PO0+? Da!a *an #e%e'i$i)an Sis!e' !edia an urusan den"an 5r*sedur dan alat:alat9 memun" in an /2 e alamat tan""un" %awa8 n&a untu e5emili an data dan in(*rmasi sistem. 5emili harus mem8uat e5utusan tentan" men""*l*n" an in(*rmasi dan sistem dan melindun"i /2 se%alan den"an lasi(i asi. PO0+16 Pen"a;asan 1er a as cu u5 5en"amalan 5en"awasan di (un"si /2 memasti an 8ahwa 5eranan dan tan""un" %awa8 semestin&a menc*8a:c*8a9 mena sir a5a ah semua 5ri8adi 5un&a cu u5 e uasaan dan sum8er da&a men%alan an 5eranan mere a dan tan""un" %awa89 dan e 8iasan&a tin%au K1ls. PO0+11 Pe'isahan Tu"as.Tu"as 1er a as di6isi 5eranan dan tan""un" %awa8 &an" meredu si emun" inan untu sendiri tun""al e 5en&elesaian 5erselisihan ritis 5r*ses. me&a in an 5ri8adi itu mela u an han&a auth*rised tu"as:tu"as sesuai 5e er%aan mere a masin":masin" dan 5*sisin&a. PO0 'erancana an dan 'en&usun 'ende(inisi an -u8un"an9 !usunan dan 1em5r*sesan PO0 1en&usunan /2 1'en"e6aluasi susunan 5ers&aratan 5ada Gdasar:dasar umum atau 5ada 5eru8ahan utama 5ada 8isnis9 G*5erasi*nal atau lin" u5 /2 untu me&a in an 8ahwa (un"si /2 mem5un&ai sum8er &an" cu u5 untu mendu un" secara te5at dan memadai 5ada tu%uan dan hasil 8isnis. PO0 Kunci 1ers*nel /2 1/ 'ende(inisi an dan men"identi(i asi unci 5ers*nel (e.". 5en""antian>5enc*5*tan 5ers*nel) dan meminimal an esalahan 5ada indi6idu utuh &an" menun%u an (un"si 5e er%aan &an" ritis. PO0 1r*sedur dan Ke8i%a an !ta( K*ntra 10 'e&a in an 8ahwa *nsultan: *nsultan dan 5ers*nel *ntra &an" mendu un" 5en"etahuan (un"si /2 dan meli5uti e8i%a an 5en"*r"anisasian 8a"i 5elindun"an aset in(*rmasi susunan se5erti eti a itu mem8uat %an%i 5ada 5ers&aratan *ntra tual.

PO0 'eneta5 an dan memelihara **rdinasi9 *muni asi dan stru tur utama antara (un"si /2 dan 8er8a"ai euntun"an dalam dan diluar (un"si /29 se5erti 5en"urus9 5ara e se usi(9 unit 8isnis9 indi6idu 5en""una9 5ara 5en&u5ai9 tena"a eamanan9 mana%er "anti ru"i9 "ru5 5erser*an9 sum8er luar dan mana%emen luar. PO0 'erencana an dan 'en&usun 'ende(inisi an -u8un"an9 !usunan dan 1em5r*sesan /2

PADUAN MANAJEMEN In%u!7'asu)an 1O1 Rencana ta ti dan strate"is 1O7 Ke8i%a an sum8er da&a manusia dati /2 dan 5r*sedur9 matri s eahlian /29 des ri5si 5e er%aan. 1O+ 2inda an 5enin" atan ualitas 1O9 Rencana tinda an 5er8ai an resi * &an" 8erhu8un"an den"an /2 ';1 Rencana tinda an 5er8ai an ';2 =a5*ran 5ada ee(e ti(an *ntr*l /2 ';, Katal*" sah dan eterauran 5ers&aratan &an" 8erhu8un"an den"an 5en&am5aian 5ela&anan /2 ';4 1enin" atan 5r*ses 8idan" usaha Ou!%u! ';4 1r*ses 8idan" usaha /2 A17 D!# 1emili sistem terd* umentasi Tabe$ RACI Ke"iatan : 'eneta5 an stru tur *r"anisasi*nal /29 meli5uti 5en"utus dan hu8un"an den"an 5eme"an" dan 8a"ian 5en%ualan 'endesain 8idan" usaha 5r*ses /2 'en"identi(i asi an 5emili data 'eneta5 an dan men"im5lementasi an 5eran /2 dan tan""un" %awa8n&a9 meli5uti 5en"awasan dan 5ela sanaan ewa%i8an 4un"si : A;O A4O ; se usi( 7isnis A/O 1emili 1r*ses 7isnis 1en"*5erasian )tama Arsite )tama 1er em8an"an )tama

 Administrasi /2 utama 4'O -u8un"an Audit9 eamanan dan resi * -asil dan 'etri s /2 'eres5*n 5ermintaan 5emerintah &an" 8erhu8un"an den"an arah 5en"urus 'eres5*n 5ermintaan 8isnis &an" se%a%ar den"an strate"i 8isnis 'enci5ta an ecerdasan /2 1r*ses 'eneta5 an hu8un"an dan stru tur 5en"*r"anisasian /2 &an" res5*nsi6e dan (le si8el !ecara %elas mende(inisi an 5emili 9 5eranan dan tan""un" %awa 8a"i 5r*ses /2 Ke"iatan 'ende(inisi an 8idan" usaha 5r*ses /2 'eneta5 an tu8uh 5en"*r"anisasian dan stru tur &an" te5at u ur Ke5uasan hasil (sur6ei) 5iha 5eme"an" dana

#on!ro$ 'e$a$ui Proses IT 1en"el*laan in6estasi /2 &an" memuas an 5ermintaan 8isnis 8a"i /2 secara 8er elan%utan dan 8erdem*ntrasi menin" at an e(isiensi 8ia&a /2 dan *ntri8usin&a 5ada 8isnis diuntun" an den"an 5ela&anan &an" 8erstandar dan terinte"rasi &an" memuas an hara5an a hir 5en""unan&a. Den"an mem(* us an 5ada in6estasi &an" e(e ti( dan e(isien dan e5utusan 5*rt*(*li*9 dan den"an meleta an>menem5at an dan men"e%ar dana /2 &an" 8erhu8un"an den"an strate"i /2 dan e5utusan in6estasi. Di a%ai *en"an 5 'eramal an dan men"al* asi an dana 'enentu an riteria in6estasi resmi (RO/9 5eri*de nilai %arin"an (31<) 'en"u ur dan menilai 8isnis terhada5 ramalan

5en"em8alian9

Dan *iu)ur *en"an 1en"uran"an 5ersentase dari unit 8ia&a &an" disam5ai an 5ada 5ela&anan /2 3ilai de6iasi dana 5ersentase di8andin" an den"an dana t*tal 1ersentase 5en"eluaran 8elan%a /2 &an" diun" a5 an dalam 5en"endali nilai 8isnis.

PO0 'erencana an dan 'en&usun 'ende(inisi an -u8un"an9 !usunan dan 1em5r*sesan /2

#EMATANGAN MODEL PO0 Men*efinisi)an Hubun"an4 Susunan *an Pe'%rosesan IT 1en"el*laan 5r*ses dari 5ende(inisian hu8un"an9 susunan dan 5em5r*sesan /2 &an" memuasa an 5ermintaan 8isnis untu /2 a"ar men%adi tan""a5 dalam meres5*n strate"i 8isnis &an" memenuhi 5ermintaan 5emerintah dan men&edia an materi &an" 8er *m5eten dan terde(inisi dari hu8un"an &aitu : O. Non E)sis!en %i a 1en&usunan /2 tida tu%uan 8isnis Inisia$7A* Ho %i a 4un"si dan e"iatan /2 rea ti( teta5i tida *nsisten ditera5 an /2 meli5uti 5r*&e 8isnis &an" han&a ada 5ada 8idan" 8eri utn&a. 4un"si /2 dian""a5 se8a"ai (un"si &an" mendu un"9 tan5a se8uah 5en"*r"anisasian 5ers5e ti( &an" men&eluruh. Ada 5en"ertian im5licit dari e8utuhan untu 5en"*r"anisasian /2. 3amun9 5eran dan tan""un" %awa8n&a %u"a tida resmi dan dila sana an. Beru$an" !a%i in!ui!if %i a 4un"si /2 disusun untu secara ta ti meres5*n9 ta5i tida *nsisten9 5ada e8utuhan 5elan""an dan hu8un"an 5en%ualan. Ke8utuhan untu susunan &an" terstru tur dan mana%emen 5en%ualan di *muni asi an9 teta5i e5utusann&a masih ter"antun" 5ada 5en"etahuan dan eahlian dari indi6idu utama. Ada se8uah te ni umum &an" darurat untu men"el*la susunan /2 dan hu8un"an 5en%ualan. ,. Ter*efinisi %i a 2an""un" %awa8 dan 5eranan terde(inisi untu susunan /2 dan e8eradaan 5iha eti"a. !usunan /2 di em8an" an9 did* umentasi an9 di *muni asi an9 dan dilurus an den"an strate"i /2. K*ntr*l dalam lin" u5 terde(inisi. Ada (*rmalisasi hu8un"an den"an 5iha lain9 termasu 5iha 5im5inan9 audit dalam e(e ti( di"una an ter(* us 5ada 5enca5aian

1.

2.

mana%emen 5en%ualan. !usunan /2 secara (un"si*nal len" a5. Ada de(inisi:de(inisi dari (un"si &an" ditun%u an *leh 5ers*nel /2 dan &an" ditun%u an *leh 5en""una /2 dasar mela sana an 5ermintaan dan eahlian &an" terde(inisi dan ter5enuhi. Ada de(inisi hu8un"an &an" (*rAda de(inisi hu8un"an &an" (*rmal den"an 5en""una dan 5iha eti"a. 1em8a"ian 5eranan dan tan""un" %awa8 ditentu an dan diim5lementasi an. 4. Tera!ur *an !eru)ur %i a !usunan /2 secara 5r*a ti( meres5*n 5ers5*n 5eru8ahan dan meli5uti semua 5eranan &an" di5erlu an untu memenuhi 5ermintaan 8isnis. 'ana%emen /29 5emili an 5r*ses9 a unta8ilitas9 dan tan""un" %awa8 ditentu an dan seim8an". 1ra te :5ra e &an" 8a"us dari dalam telah ditera5 an disusun (unsi /2. 'ana%emen /2 mem5un&ai ahli dan eahlian &an" te5at untu mende(inisi an9 men"in(lementasi an dan mem*nit*r susunan dan hu8un"an &an" le8ih disu ai. metri &an" teru ur untu mendu un" tu%uan 8isnis dan (act*r e8erhasilan ritis terde(inisi dari 5en""una telah distandarisasi. 1enemu:5enemu eahlian 5ela sanaan 5r*&e dan 5er em8an"an 5r*(esi*nal. Keseim8an"an antara eahlian dan sum8er tersedia secara mendalam dan &an" di8utuh an dari susunan luar ditentu an dan dila sana an. !tru tur susunan /2 secara te5at mencermin an e8utuhan 8isnis &an" men&edia an 5ela&anan &an" dilurus an den"an 5r*ses 8isnis &an" strate"is9 dari 5ada te n*l*"i &an" tertutu5. 5. O%!i'is %i a !tru tur *r"anisasi*nal /2 (le si8el dan mudah 8erada5tasi. 1ra te : 5ra te &an" 8ai dari industr& dise8ar an. Ada e"unaan e sistensi( dari te n*l*"i untu mem8antu dalam mem*nit*r 5enam5ilan 5r*ses dan susunan /2. 2e n*l*"i di5en"aruhi dalam aitann&a untu mendu un" 5en&e8aran "e*"ra(is dan *m5le sitas 5en"*r"anisasian. Ada 5enin" atan 5r*ses secara terus menerus ter%adi.

PO1 'erencana an dan 'en&usun 'en"el*la /n6estasi /2 PROSES !e8uah 8idan" usaha diada an dan di5erlihara untu men"el*la 5r*"ram in6estasi &an" memun" in an dari /2 dan &an" meli5uti har"a>8ia&a9 euntun"an9 5em5ri*ritasan den"an dana9 se8uah

5r*ses 5endanaan (*rmal dan mana%emen terhada5 dana. 1eme"an" dana di *nsultasi an untu men"enali dan men"*ntr*l 8ia&a t*tal dan euntun"an den"an *nte s dari rencana ta ti dan strate"i /29 dan tinda an *re ti( inisiati( dimana di5erlu an. 1r*ses hu8un"an 5er em8an"an antara /2 dan 5eme"an" dana 8isnis9 memun" in an 5en""unaan sum8er &an" e(isien dan e(e ti(9 dan men&edia an a unta8ilitas dan trans5arasi 8a"i e5emili an 8ia&a t*tal (2AO)9 realisasi euntun"an 8isnis dan RO/ in6estasi /2 &an" memun" in an.

#on!ro$ Me$a$ui Proses IT 1en"el*laan in6estasi /2 &an" memuas an 5ermintaan 8isnis 8a"i /2 secara 8er elan%utan dan terdem*nstrasi menin" at an e(isiensi 8ia&a /2 dan *ntri8usin&a 5ada 8isnis diuntun" an den"an 5ela&anan &an" terstandar dan terinte"rasi &an" memuas an hara5an a hir 5en""unan&a. Den"an mem(* us an 5ada in6estasi &an" e(e ti( dan e(isien dan men"e%ar dana /2 &an" 8erhu8un"an den"an strate"i /2 dan e5utusan in6estasi. Di a%ai *en"an 5 'eramal an dan men"al* asi an dana 'enentu an riteria in6estasi resmi (RO/9 5eri*de 5en"em8alian9 nilai %arin"an (31<) 'en"u ur dan menilai nilai 8isnis terhada5 ramalan Dan *iu)ur *en"an 5 1en"uran"an 5ersentase dari unit 8ia&a &an" disam5aia an 5ada 5ela&anan /2. 3ilai de6iasi dana 5ersentase di8andin" an den"an dana t*tal. 1ersentase 5en"eluaran 8elan%a /2 &an" diun" a5 an dalam 5en"endali nilai 8isnis.

TUJUAN PENGENDALIAN
PO1 Men"e$o$a In3es!asi TI PO1+1 #eran")a #er,a Mana,e'en #euan"an 'em8an"un dan men%a"a eran" a euan"an untu men"el*la in6estasi dan 8ia&a 2/ aset dan la&anan melalui 5*rt*(*li* /tena8led in6estasi9 asus 8isnis dan an""aran 2/. PO1+- Priori!as Da$a' An""aran TI 'ela sana an 5r*ses 5en"am8ilan e5utusan untu mem5ri*ritas an al* asi sum8er da&a 2/ untu *5erasi9 5r*&e dan 5emeliharaan untu mema simal an *ntri8usi 2/ untu men"*5timal an tin" at 5en"em8alian 5*rt*(*li* 5erusahaan tentan" /2:ena8led 5r*"ram in6estasi dan lainn&a 2/ la&anan dan aset. PO1+/ IT Pen"an""aran 'em8an"un dan menera5 an 5ra te men&ia5 an an""aran mencermin an 5ri*ritas &an" diteta5 an *leh 5*rt*(*li* 5erusahaan tentan" /2:ena8led in6estasi 5r*"ram9 dan termasu 8ia&a sedan" 8erlan"sun" *5erasi dan 5emeliharaan in(rastru tur saat ini. 1ra te harus mendu un" 5en"em8an"an 2/ secara eseluruhan an""aran serta 5en"em8an"an an""aran untu 5r*"ram indi6idu9 den"an s5esi(i 5ene anan 5ada *m5*nen 2/ 5r*"ram:5r*"ram terse8ut. 1ra te harus memun" in an untu terus:menerus9 5er8ai an tin%auan dan 5ersetu%uan an""aran eseluruhan dan an""aran untu 5r*"ram indi6idu. PO1+0 Mana,e'en Bia(a

'enera5 an 5r*ses mana%emen 8ia&a mem8andin" an 8ia&a &an" se8enarn&a untu an""aran. 7ia&a &an" harus di5antau dan dila5*r an. Dimana terda5at 5en&im5an"an9 ini harus diidenti(i asi secara te5at wa tu dan dam5a dari 5en&im5an"an 5ada 5r*"ram harus dinilai. 7ersama den"an s5*ns*r 8isnis 5r*"ram:5r*"ram9 tinda an 5er8ai an &an" te5at harus diam8il dan9 %i a di5erlu an9 asus 8isnis 5r*"ram harus di5er8arui. PO1+1 Mana,e'en Manfaa! 'enera5 an suatu 5r*ses untu memantau man(aat dari men&edia an dan memelihara sesuai emam5uan /2. 2/ *ntri8usi terhada5 8isnis9 8ai se8a"ai *m5*nen /2:ena8led 5r*"ram in6estasi atau se8a"ai 8a"ian dari du un"an rutin *5erasi*nal9 harus diidenti(i asi dan did* umentasi an dalam asus 8isnis9 setu%u untu 9 dim*nit*r dan dila5*r an. =a5*ran harus ditin%au ulan" dan9 %i a ada 5eluan" untu menin" at an *ntri8usi 2/9 tinda an &an" te5at harus dide(inisi an dan diam8il. Dimana 5eru8ahan 2/ *ntri8usi dam5a 5r*"ram9 atau di mana 5eru8ahan terhada5 dam5a 5r*&e :5r*&e lain &an" ter ait 5r*"ram terse8ut9 asus 8isnis 5r*"ram harus di5er8arui.

PEDOMAN MANAJEMEN
PO1 Men"e$o$a In3es!asi TI Dari 1O1 1O, 1O10 A/ 1 A/7 D!, D!# ';4 'asu an > /n5ut Rencana !trate"is dan ta tis 2/ rencana9 5r*&e dan la&anan 5*rt*(*li* 1ers&aratan /n(rastru tur Di5er8arui 1*rt*(*li* O8%e 2/ 1ers&aratan 8isnis studi ela&a an 1asca:/m5lementasi Re6iew Kiner%a dan a5asitas rencana (1ers&aratan) 2/ euan"an Dihara5 an hasil 8isnis /2ena8led 8isnis in6estasi

#e$uaran 7 Ou!%u! Kesem5atan te n*l*"i !tandart te n*l*"i 'em5er8arui CKeadaan dari te n*l*"iD den"an teratur 1erencanaan in(rastru tur te n*l*"i

1O1 D!# D!1 1O1 0

A/2

Un!u) D! '; '; # 1 4

Grafi) Ra i

:un"si
Ke5ala Administrasi /2 Ke5ala O5erasi 5en&esuaian9 5emeri saan resi * dan eamanan euan"an9 ; se uti( 7isnis 1emili 1r*ses 7isnis Ke5ala 1en"em8an"an Ketua Arsite

'em5ertahan an 5*rt*(*li* 5r*"ram. 'em5ertahan an 5*rt*(*li* 5r*&e . 'em5ertahan an 5*rt*(*li* la&anan. 'eneta5 an dan memelihara 5r*ses 2/ 5en"an""aran. 'en"identi(i a si9 8er *muni asi dan men"awasi in6estasi9 8ia&a dan nilai 8a"i 8isnis.

A /

R A>R A>R

A A A A A A

/ A A

1'O

A;O

A4O

A/O

A)!i3i!as

/ / /

A A>R / 0 A>R / A / A

A>R

2u%uan dan 'atri s

IT B 2/ 'enin" at an e(isiensi 8ia&a serta *ntri8usi terhada5 5r*(ita8ilitas 8isnis. B 'emasti an trans5aransi dan 5emahaman tentan" 7ia&a 2/9 man(aat9 strate"i9 e8i%a an dan la&anan tin" at. B 1asti an 8ahwa /2 menun%u an 8ia&a &an" e(isien ualitas la&anan9 5er8ai an terus: menerus dan esia5an untu men"u8ah masa de5an. B 1ersen in6estasi 2/ mele8ihi atau 1ertemuan man(aat 8isnis &an" sudah ditentu an 1ersen B /2 6alue dri6ers di5eta an e nilai 8isnis dri6er B 1ersen 2/ men"ha8is an disa%i an dalam 8isnis dri6er nilai (mis.9 menin" at an 5en%ualan arena menin" at an *ne ti6itas) Tu,uan Proses A)!i3i!as

B A ti( an 2/ 5*rt*(*li* in6estasi dan e5utusan. B 'en"atur dan melaca an""aran 2/ se%alan den"an 2/ strate"i dan 2/ e5utusan in6estasi. B 'en"*5timal an 8ia&a 2/ dan mema simal an 'an(aat 2/.

B 'ende(inisi an riteria in6estasi (*rmal (RO/9 5a&8ac 5eri*de9 31<) B 1eramalan dan men"al* asi an an""aran B 'en"u ur dan nilai 8isnis menilai terhada5 5er iraan

B 1ersen 5r*&e den"an man(aat dide(inisi an di de5an B 1ersen la&anan 2/ &an" 8ia&a dicatat B 1ersen 5r*&e den"an 5r*&e :5*stin" tin%auan B 4re uensi man(aat 5ela5*ran B 1ersen 5r*&e di mana iner%a in(*rmasi (misaln&a9 iner%a 8ia&a9 %adwal iner%a9 5r*(il risi *) adalah tersedia

Me!ri s

meas!re meas!re dri&e

B .umlah 5en&im5an"an an""aran B 1ersen nilai an""aran de6iasi di8andin" an den"an t*tal an""aran B 1ersen 5en"uran"an 8ia&a unit disam5ai an la&anan 2/ B 1ersen in6estasi 2/ mem8eri an standar man(aat
dri&e

meas!re

MODEL JATUH TEMPO

PO1 Men"e$o$a In3es!asi TI Mana,e'en %roses Men"e$o$a in3es!asi TI (an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis IT !erus 'enerus *an 'enun,u))an %enin")a!an bia(a TI.efisiensi *an )on!ribusin(a !erha*a% %rofi!abi$i!as bisnis *en"an !er%a*u *an s!an*ar ,asa (an" 'e'enuhi hara%an %en""una a)hir a*a$ah5

6 Non.a*a eti a 2ida ada esadaran a an 5entin"n&a in6estasi 2/ sele si dan 5en"an""aran. 2ida ada 5elaca an atau 5emantauan 2/ in6estasi dan 5en"eluaran. 1 Ini!ia$ 7 A* Ho saat Or"anisasi ini men"a ui 5erlun&a untu men"el*la in6estasi 2/9 ta5i e8utuhan ini di *muni asi an tida *nsisten. Al* asi tan""un" %awa8 untu in6estasi 2/ sele si dan an""aran 5em8an"unan dila u an secara ad h*c. 2eris*lasi im5lementasi 2/ in6estasi sele si dan 5en"an""aran ter%adi9 den"an d* umentasi in(*rmal. /n6estasi 2/ di8enar an secara ad h*c. Rea ti( dan e5utusan an""aran *5erasi*nal di(* us an ter%adi. - Re%ea!ab$e !a%i In!ui!if saat Ada 5emahaman im5lisit dari e8utuhan in6estasi /2 sele si dan 5en"an""aran. Ke8utuhan 5ilihan dan 5en"an""aran 5r*ses di *muni asi an. Ke5atuhan ter"antun" 5ada inisiati( indi6idu dalam *r"anisasi. Ada munculn&a te ni umum untu men"em8an" an *m5*nen an""aran 2/. Rea ti( dan e5utusan an""aran ta tis ter%adi. / %as!i eti a Ke8i%a an dan 5r*ses untu in6estasi dan 5en"an""aran dide(inisi an9 did* umentasi an dan di *muni asi an9 dan menca u5 8isnis utama dan te n*l*"i isu. An""aran 2/ se%alan den"an strate"i /2 dan 8isnis rencana. An""aran dan 5ilihan in6estasi 2/ 5r*ses &an" (*rmal9 did* umentasi an dan di *muni asi an. 5elatihan (*rmal &an" muncul teta5i masih didasar an terutama 5ada indi6idu inisiati(. 5ersetu%uan (*rmal /2 5ilihan in6estasi dan an""aran 8erlan"sun". 2/ an""*ta sta( memili i eahlian dan eteram5ilan di5erlu an untu men"em8an" an an""aran 2/ dan mere *mendasi an in6estasi &an" te5at 2/. 0 Di)e$o$a *an !eru)ur eti a 2an""un" %awa8 dan a unta8ilitas untu 5emilihan in6estasi dan 5en"an""aran ditu"as an e5ada indi6idu tertentu. 6arians An""aran adalah diidenti(i asi dan diselesai an. Analisis 5eneta5an 8ia&a (*rmal dila u an9 meli5uti 8ia&a lan"sun" dan tida lan"sun" *5erasi &an" ada9 serta in6estasi &an" diusul an9 men"in"at semua 8ia&a selama si lus hidu5 t*tal. !e8uah 5r*ses &an" 5r*a ti( dan standar untu 5en"an""aran di"una an. 2he dam5a 5er"eseran dalam 5em8an"unan dan 8ia&a *5erasi*nal dari 5eran" at eras dan 5eran" at luna untu inte"rasi sistem dan sum8er da&a manusia 2/ dia ui dalam rencana in6estasi. 'an(aat dan em8ali dihitun" secara (inansial dan n*n: euan"an.

1 Dio%!i'a$)an eti a /ndustri 5ra te &an" 8ai di"una an untu 8ia&a 5at* an dan men"identi(i asi 5ende atan untu menin" at an e(e ti6itas in6estasi. Analisis 5er em8an"an te n*l*"i &an" di"una an dalam sele si in6estasi dan 5r*ses 5en"an""aran. 1r*ses mana%emen in6estasi terus ditin" at an 8erdasar an 5ela%aran dari analisa iner%a in6estasi &an" se8enarn&a. Ke5utusan in6estasi men""a8un" an tren har"a iner%a > 5er8ai an. 1endanaan alternati( secara resmi diselidi i dan die6aluasi dalam *nte s stru tur m*dal &an" ada *r"anisasi9 men""una an met*de e6aluasi (*rmal. Ada identi(i asi 5r*a ti( 6arians. !e8uah analisis 8ia&a %an" a 5an%an" dan man(aat dari si lus hidu5 t*tal ter"a8un" dalam e5utusan in6estasi.

PROSES URAIAN
Tu,uan PO2 Mana,e'en Ber)o'uni)asi *an Arah 'ana%emen men"em8an" an suatu 5erusahaan /2 *ntr*l eran" a dan mende(inisi an dan men" *muni asi an e8i%a an. !e8uah *muni asi terus menerus 1r*"ram ini dila sana an untu men"arti ulasi an misi9 tu%uan la&anan9 e8i%a an dan 5r*sedur9 dll9 disetu%ui dan didu un" *leh mana%emen. *muni asi mendu un" 5enca5aian tu%uan dan memasti an 2/ esadaran dan 5emahaman tentan" 8isnis dan /2 risi *9 tu%uan dan arah. 1r*ses ini memasti an e5atuhan terhada5 hu um dan 5eraturan ter ait. Kerahasiaan Ketersediaan 1en&esuaian Rencana dan 'en"*r"ani sir 'em5er*leh dan 1er a as 1en"antaran dan Du un"an '*nit*r dan ;6aluasi ;(e ti6itas /nte"ritas ;(isiensi Kehandalan

#on!ro$ a!as %roses TI 7er *muni asi mana%emen tu%uan dan arah (an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis IT 5en&ediaan in(*rmasi &an" a urat dan te5at wa tu 5ada saat ini dan masa de5an la&anan 2/ dan risi * &an" ter ait dan tan""un" %awa8 *en"an fo)us %a*a men&edia an e8i%a an &an" a urat9 da5at dimen"erti dan disetu%ui9 5r*sedur9 5ed*man dan d* umentasi e5ada sta eh*lder9 tertanam dalam eran" a *ntr*l 2/ *i a%ai *en"an B 'ende(inisi an eran" a *ntr*l 2/ B 'en"em8an" an dan meluncur an e8i%a an 2/ B 'ene"a an e8i%a an 2/ *an *iu)ur *en"an B .umlah "an""uan 8isnis arena "an""uan la&anan 2/ B 1ersen 5eman" u e5entin"an &an" memahami 5erusahaan 2/ *ntr*l eran" a B 1ersen sta eh*lder &an" tida sesuai den"an e8i%a an < A5li asi /n(rastru tur /n(*rmasi < Oran"

nilai .aris pengiriman -trategis 1en"endalian

2/
/k!ran +enampilan -!mber +impinan Resiko pimpinan

)tama

!ec*ndar&

TUJUAN PENGENDALIAN
Tu,uan PO2 Mana,e'en Ber)o'uni)asi *an Arah TI PO2+1 #ebi,a)an *an Pen"en*a$ian Lin")un"an 'enentu an unsur:unsur lin" un"an 5en"endalian untu /29 se%alan den"an (il*s*(i mana%emen 5erusahaan dan "a&a *5erasi. ;lemen:elemen ini harus meli5uti hara5an > 5ers&aratan men"enai 5en"iriman nilai dari in6estasi 2/9 selera untu risi *9 inte"ritas9 nilai:nilai eti a9 sta( *m5etensi9 a unta8ilitas dan tan""un" %awa8. =in" un"an 5en"endalian harus didasar an 5ada 8uda&a &an" mendu un" nilai sementara 5en"iriman men"el*la risi * &an" si"ni(i an9 mend*r*n" lintas:di6isi er%asama dan er%a sama tim9 mem5r*m*si an e5atuhan dan 5er8ai an 5r*ses &an" 8er esinam8un"an9 dan menan"ani 5r*ses 5en&im5an"an (termasu e"a"alan) 8ai . Risi)o Perusahaan TI PO2+- *an #eran")a #on!ro$ 'en"em8an" an dan memelihara se8uah eran" a er%a &an" mende(inisi an 5ende atan eseluruhan 5erusahaan untu 2/ dan 5en"endalian risi * serta &an" se%alan den"an 2/ e8i%a an dan lin" un"an 5en"endalian dan risi * 5erusahaan dan eran" a *ntr*l. PO2+/ Mana,e'en #ebi,a)an TI 'en"em8an" an dan mem5ertahan an seran" aian e8i%a an untu mendu un" strate"i /2. Ke8i%a an: e8i%a an ini harus menca u5 tu%uan e8i%a an9 5eran dan tan""un" %awa8? ecuali 5r*ses9 5ende atan e5atuhan9 dan re(erensi untu 5r*sedur9 standar dan 5ed*man. rele6ansi mere a harus di *n(irmasi dan disetu%ui secara 8er ala. PO2+0 #ebi,a)an4 S!an*ar *an Prose*ur Ro$$ou!

eluar R*ll dan mene"a an e8i%a an 2/ untu semua sta( &an" rele6an9 sehin""a mere a di8an"un men%adi dan meru5a an 8a"ian inte"ral dari *5erasi 5erusahaan. #o'uni)asi PO2+1 TI Tu,uan *an Arah 7er *muni asi esadaran dan 5emahaman tentan" 8isnis dan 2/ tu%uan dan arah e5ada 5ara 5eman" u e5entin"an &an" sesuai dan 5en""una seluruh 5erusahaan.

PEDOMAN MANAJEMEN
Tu,uan PO2 Mana,e'en Ber)o'uni)asi *an Arah

Da ri 10 1 1O 9 '; 2

Masu)an !trate"is dan ta tis 2/ rencana9 1r*&e 2/ dan 5*rt*(*li* la&anan 5ed*man mana%emen risi * ter ait 2/ =a5*ran e(e ti6itas 5en"endalian 2/

#e$uaran ;ntre5rise /2 *ntr*l eran" a Ke8i%a an /2

#e A= = A= =

Grafi) RA i

:un"si
Ke5ala 1en"em8an"an Ke5ala Administrasi /2 ; se uti( 7isnis 1emili 1r*ses 7isnis Ke5ala O5erasi 5en&esuaian9 5emeri saan resi * dan eamanan euan"an9 Ketua Arsite

'em8entu dan memelihara lin" un"an 2/ *ntr*l dan eran" a er%a. 'en"em8an" an dan memelihara e8i%a an 2/. 'en" *muni a si an eran" a dan *ntr*l 2/ 2/ tu%uan dan arah.

/ A / A > R

/ A A A A A A

/ / / / / /

A > R A > R

1'O

A;O A4O

A/O

A)!i3i!as

Tu,uan *an RA i

1r*ses

B 'en"em8an" an umum dan *m5rehensi( 2/ eran" a *ntr*l. B 'en"em8an" an umum dan *m5rehensi( se5eran" at e8i%a an 2/. B 'en" *muni asi a n strate"i /29 e8i%a an dan *ntr*l eran" a.
2/ 2u%ua n
B 'emasti an trans5aransi dan 5emahaman tentan" 7ia&a 2/9 man(aat9 strate"i9 e8i%a an dan la&anan tin" at. B 1asti an 8ahwa *t*matis 8isnis transa si dan 5ertu aran in(*rmasi da5at di5erca&a. B 1asti an 8ahwa ritis dan rahasia in(*rmasi tida di8eri an dari mere a &an" tida harus memili i a ses untu itu. B 'emasti an dam5a 8isnis minimum dalam hal 2/ "an""uan la&anan atau 5eru8ahan. B 'emasti an 5en""unaan &an" te5at dan iner%a a5li asi dan s*lusi te n*l*"i. B 'emasti an 8ahwa 5ela&anan dan in(rastru tur 2/ 8enar da5at men*la dan 5ulih dari arena esalahan e"a"alan9 seran"an di irim an atau 8encana

A ti(itas

B 'ende(inisi an eran" a *ntr*l 2/ B 'en"em8an" an dan meluncur an e8i%a an 2/ B 'ene"a an e8i%a an 2/ B 'ende(inisi an dan mem5ertahan an rencana *muni asi

meas!re meas!re dri&e

dri&e

B 1ersen 5eman" u e5entin"an &an" memahami Ke8i%a an /2 B 1ersen 5eman" u e5entin"an &an" memahami 5erusahaan /2 *ntr*l eran" a B 1ersen sta eh*lder &an" 5atuh den"an e8i%a an

B4re uensi a%ian e8i%a an > u5date B Kete5atan wa tu dan (re uensi *muni asi untu 5en""una B 4re uensi 5erusahaan /2 *ntr*l menin%au eran" a > u5date

meas!re

'etri

B .umlah e%adian di mana rahasia in(*rmasi di *m5r*mi an B .umlah "an""uan 8isnis a i8at 2/ "an""uan la&anan B 2in" at 5emahaman 8ia&a 2/9 man(aat9 strate"i9 e8i%a an dan 5ela&anan tin" at dri&e meas!re

MODEL JATUH TEMPO

Tu,uan PO2 Mana,e'en Ber)o'uni)asi *an Arah

Mana,e'en %roses 'ana,e'en Ber)o'uni)asi !u,uan *an arah (an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis un!u) TI %en(e*iaan infor'asi (an" a)ura! *an !e%a! ;a)!u %a*a saa! ini *an 'asa *e%an $a(anan TI *an risi)o (an" !er)ai! *an !an""un" ,a;ab a*a$ah5 6 Non.a*a eti a 'ana%emen tida mem8entu lin" un"an 5en"endalian &an" 5*siti( 2/. 2ida ada 5en"a uan atas 5erlu meneta5 an se5eran" at e8i%a an9 rencana dan 5r*sedur9 dan 5r*ses e5atuhan. 1 Ini!ia$ 7 A* Ho saat 'ana%emen rea ti( dalam menan"ani e8utuhan dari lin" un"an 5en"endalian in(*rmasi. Ke8i%a an9 5r*sedur dan standar di em8an" an dan di *muni asi an secara ad h*c se5erti &an" did*r*n" *leh isu:isu. 1en"em8an"an9 *muni asi dan e5atuhan 5r*ses &an" in(*rmal dan tida *nsisten. - Re%ea!ab$e !a%i In!ui!if saat Ke8utuhan dan 5ers&aratan lin" un"an 5en"endalian in(*rmasi &an" e(e ti( secara im5lisit dimen"erti *leh mana%emen9 teta5i 5ra ti se8a"ian 8esar in(*rmal. Ke8utuhan e8i%a an 5en"endalian9 rencana dan 5r*sedur di *muni asi an *leh mana%emen9 teta5i 5em8an"unan &an" tersisa e5ada e8i%a sanaan mana%er indi6idu dan area 8isnis. Kualitas adalah dia ui se8a"ai (ilsa(at diin"in an &an" harus dii uti9 namun 5ra te &an" diserah an e5ada e8i%a sanaan mana%er indi6idu. 1elatihan dila u an secara9 indi6idu se8a"ai:di5erlu an. / %as!i eti a !uatu 5en"endalian in(*rmasi &an" len" a5 dan ualitas lin" un"an mana%emen di em8an" an9 did* umentasi an dan di *muni asi an *leh mana%emen dan termasu eran" a er%a e8i%a an9 5erencanaan dan 5r*sedur. 1r*ses 5en"em8an"an e8i%a an terstru tur9 di5elihara dan di enal e5ada sta(9 dan e8i%a an &an" ada9 rencana dan 5r*sedur &an" cu u5 sehat dan menutu5i isu:isu unci. 'ana%emen mem8ahas 5entin"n&a 5r*"ram esadaran eamanan 2/ esadaran dan inisiasi. 5elatihan (*rmal &an" tersedia untu mendu un" in(*rmasi 5en"endalian lin" un"an hidu5 teta5i tida etat ditera5 an. 'es i5un ada eran" a 5em8an"unan eseluruhan untu e8i%a an 5en"endalian dan 5r*sedur9 ada 5emantauan &an" tida *nsisten dari e5atuhan den"an e8i%a an dan 5r*sedur. Ada se8uah 5em8an"unan secara eseluruhan eran" a. 2e ni untu menin" at an esadaran eamanan telah di8a u an dan di(*rmal an.

0 Di)e$o$a *an !eru)ur eti a 'ana%emen menerima tan""un" %awa8 untu men" *muni asi an e8i%a an 5en"endalian internal dan tan""un" %awa8 dele"asi dan men"al* asi an cu u5 sum8er da&a untu men%a"a lin" un"an se%alan den"an 5eru8ahan si"ni(i an. A9 in(*rmasi 5*siti( 5r*a ti( lin" un"an 5en"endalian9 termasu *mitmen terhada5 ualitas dan esadaran eamanan 2/9 didiri an. !e8uah set len" a5 e8i%a an9 rencana dan 5r*sedur di em8an" an9 di5elihara dan di *muni asi an dan meru5a an "a8un"an dari 5ra te :5ra te internal &an" 8ai . !e8uah eran" a er%a untu 5eluncuran dan selan%utn&a 5emeri saan e5atuhan didiri an. 1 Dio%!i'a$)an eti a =in" un"an men"endali an in(*rmasi se%alan den"an eran" a er%a mana%emen strate"is dan 6isi dan serin" ditin%au9 di5er8aharui dan terus ditin" at an. /nternal dan e sternal ahli ditu"as an untu memasti an 8ahwa 5ra te :5ra te industri &an" 8ai sedan" diad*5si den"an h*rmat untu men"*ntr*l te ni 8im8in"an dan *muni asi. '*nit*rin"9 sel( assessment dan memeri sa e5atuhan adalah meresa5 dalam *r"anisasi. 2e n*l*"i di"una an untu mem5ertahan an 8asis e8i%a an dan esadaran 5en"etahuan dan untu men"*5timal an *muni asi9 men""una an *t*matisasi ant*r dan alat:alat 5elatihan 8er8asis *m5uter.

PROSES URAIAN
PO= Men"e$o$a Su'ber Da(a Manusia !e*ran" tena"a er%a &an" *m5eten di5er*leh dan di5ertahan an untu 5enci5taan dan 5en"iriman la&anan 2/ 8a"i 8isnis. -al ini dica5ai den"an 8eri ut dide(inisi an dan dise5a ati 5ra te &an" mendu un" 5ere rutan9 5elatihan9 e6aluasi iner%a9 mem5r*m*si an dan men"a hiri. 1r*ses ini san"at 5entin"9 arena *ran" adalah aset 5entin"9 dan 5emerintahan dan lin" un"an 5en"endalian internal san"at 8er"antun" 5ada m*ti6asi dan *m5etensi 5ers*nil. Kerahasiaan Ketersediaan 1en&esuaian ;(e ti6itas /nte"ritas ;(isiensi Kehandalan

#on!ro$ a!as %roses TI 'en"el*la sum8er da&a manusia 2/ (an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis IT menda5at an *ran" &an" *m5eten dan mem8uat dan mem8eri an la&anan /2 term*ti6asi untu

*en"an fo)us %a*a 5ere rutan dan 5elatihan 5ers*nil9 mem*ti6asi melalui %alur arir &an" %elas9 menem5at an 5eran &an" sesuai den"an eteram5ilan9 mem8an"un 5r*ses a%ian &an" diteta5 an9 mem8uat des ri5si 5*sisi dan memasti an esadaran eter"antun"an 5ada indi6idu. *i a%ai *en"an B 'enin%au iner%a sta( B 'em5e er%a an dan 5elatihan 5ers*nil 2/ untu mendu un" rencana ta tis 2/ < /n(rastru tur A5li asi /n(*rmasi Oran"

B 'en"uran"i risi * 5ra ti &an" sum8er da&a unci *an *iu)ur *en"an B 2in" at e5uasan sta eh*lder den"an 5ers*nil 2/ eahlian dan eteram5ilan B 5ers*nil 2/ *mset B1ersen 2/ 5ers*nil 8erserti(i at sesuai den"an e8utuhan 5e er%aan

.aris -trategis

1en"uasaan 2/ nilai
pengiriman

/k!ran +enampilan -!mber +impinan )tama

Resiko pimpinan

!ec*ndar&

TUJUAN PENGENDALIAN
PO= Men"e$o$a Su'ber Da(a Manusia Personi$ PO=+1 Re)ru!'en *an Re!ensi 'en%a"a 5r*ses 5ere rutan 5ers*nil 2/ se%alan den"an e8i%a an *r"anisasi secara eseluruhan 5ers*nil dan 5r*sedur (misaln&a9 mem5e er%a an9lin" un"an er%a &an" 5*siti(9 8er*rientasi). 'ela sana an 5r*ses untu memasti an 8ahwa *r"anisasi memili i te5at di"una an 2/ tena"a er%a den"an eteram5ilan &an" di5erlu an untu menca5ai tu%uan *r"anisasi. Personi$ PO=+- #o'%e!ensi !ecara teratur 5asti an 8ahwa 5ers*nil memili i *m5etensi untu memenuhi 5eran mere a atas dasar 5endidi an9 5elatihan dan > atau 5en"alaman. 'enentu an 5ers&aratan *m5etensi inti 2/ dan mem6eri(i asi 8ahwa mere a sedan" di5ertahan an9 men""una an uali(i asi dan serti(i asi 5r*"ram mana &an" sesuai. PO=+/ S!affin" Tu"as 'ende(inisi an9 memantau dan men"awasi 5eran9 tan""un" %awa8 dan eran" a *m5ensasi 8a"i 5ers*nil9 termasu 5ers&aratan untu mematuhi e8i%a an mana%emen dan 5r*sedur9 *de eti 9 dan 5ra te 5r*(esi*nal. 2in" at 5en"awasan harus dalam !e%alan den"an sensiti6itas 5*sisi dan luasn&a tan""un" %awa8 &an" ditu"as an. Personi$ PO=+0 Pe$a!ihan

'em8eri an ar&awan 2/ den"an *rientasi &an" te5at eti a men&ewa dan 5elatihan &an" 8er elan%utan untu mem5ertahan an 5en"etahuan9 eteram5ilan9 emam5uan9 internal *ntr*l dan esadaran eamanan 5ada tin" at &an" di8utuh an untu menca5ai tu%uan *r"anisasi. #e!er"an!un"an PO=+1 Se!e$ah In*i3i*u 'eminimal an 5a5aran ritis eter"antun"an 5ada indi6idu unci melalui menan" a5 5en"etahuan (d* umentasi)9 8er8a"i 5en"etahuan9 su sesi 5erencanaan dan cadan"an sta(. Personi$ PO=+2 Prose*ur Peri,inan 2ermasu 5emeri saan latar 8ela an" dalam 5r*ses re rutmen 2/. 2in" at dan (re uensi tin%auan 8er ala dari 5emeri saan harus ter"antun" 5ada e5e aan dan > atau e ritisan (un"si dan harus ditera5 an 8a"i ar&awan9 *ntra t*r dan 6end*r. PO=+= E3a$uasi #iner,a #er,a #ar(a;an 'emerlu an e6aluasi te5at wa tu &an" a an dila u an secara rutin terhada5 tu%uan indi6idu &an" 8erasal dari tu%uan:tu%uan *r"anisasi9 meneta5 an standar dan tan""un" %awa8 5e er%aan tertentu. Kar&awan harus menerima 5elatihan tentan" iner%a dan 5erila u setia5 ali sesuai PO=+> Job Perubahan *an Pen"a)hiran 'en"am8il tinda an &an" 8i%a sana tentan" 5eru8ahan 5e er%aan9 hususn&a 5en"a hiran 5e er%aan. 1en"etahuan trans(er harus diatur9 tan""un" %awa8 di5indah an dan ha a ses diha5us sehin""a risi * diminimal an dan esinam8un"an (un"si di%amin.

PEDOMAN MANAJEMEN

PO= Men"e$o$a Su'ber Da(a Manusia Da ri 10 4 A/1 Masu)an Or"anisasi 2/ dan hu8un"an? did* umentasi an 5eran dan tan""un" %awa8 1ers&aratan 8isnis studi ela&a an

#e$uaran /2 sum8er da&a manusia e8i%a an dan 5r*sedur Kemam5uan /2 'atri s Des ri5si 5e er%aan 1en""una H eteram5ilan dan *m5etensi9termasu 5elatihan indi6idu =atihan Khusus 1ers&aratan 1eran dan tan""un" %awa8

#e 1O 4 1O 4 1O 4 D! 7 D! 7 A= = 1O1 0

Grafi) Ra i :un"si
; se uti( 7isnis Ke5ala O5erasi Ke5ala 1en"em8an"an Ke5ala Administrasi /2 1emili 1r*ses 7isnis 5en&esuaian9 5emeri saan resi * dan eamanan euan"an9 Ketua Arsite

'en"identi(i asi emam5uan /29 des ri5si 5*sisi9 rentan" "a%i dan iner%a 5ri8adi 8enchmar . .alan an -R e8i%a an dan 5r*sedur &an" rele6an untu 2/ (mere rut9 mem5e er%a an9 d* ter hewan9 *m5ensasi9 melatih9 menilai9 mem5r*m*si an dan mem8erhenti an).

1'O

A;O

A4O

A/O

A)!i3i!as

Tu,uan *an Me!ri)

1r*ses

B 'em8an"un sum8er da&a manusia &an" 5r*(esi*nal /2 5ra te mana%emen. B 'eman(aat an semua sta( 2/ secara e(e ti( sementara men"uran"i eter"antun"an 5ada sta( unci.
2/ 2u%ua n

B 'em5er*leh dan mem5ertahan an emam5uan /2 &an" menan""a5i strate"i 2/. B 7uat /2 elincahan.

A ti(itas

B 'em5e er%a an dan 5elatihan 5ers*nil 2/ du un"an /2 rencana ta tis B 'en"uran"i risi * 5ra ti &an" t*m8*l da&a B 'enin%au iner%a sta(

dri&e meas!re

meas!re

dri&e

meas!re

B 1ersentase an""*ta sta( 2/ &an" memenuhi 5r*(il *m5etensi &an" di8utuh an untu 5eran se8a"aimana dide(inisi an dalam strate"i B 1ersen 5eran 2/ diisi B 1ersen hari er%a hilan" a i8at tida terencana B 1ersen sta( 2/ an""*ta &an" men&elesai an 5elatihan rencana tahunan 2/ B Realisasi rasi* *ntra t*r untu 5ers*nil 6s rasi* &an" direncana an B 1ersen 2/ ar&awan &an" memili i men%alani 5emeri saan latar 8ela an" B 1ersen 5eran 2/ den"an cadan"an 8er ualitas 5ers*nil

B 1ersen sta( 2/ &an" men&elesai an rencana 5en"em8an"an 5r*(esi*nal B 1ersen sta( 2/ den"an did* umentasi an dan di6alidasi re6iew iner%a te5at wa tu B 1ersen 2/ 5*sisi den"an 5e er%aan des ri5si dan uali(i asi mem5e er%a an B Rata:rata %umlah 5elatihan dan 5em8an"unan hari (termasu 5em8inaan) 5er *ran" 5er tahun B sta( 2/ rasi* r*tasi B 1ersen 2/ 5ers*nil 8erserti(i at sesuai den"an e8utuhan 5e er%aan B Rata:rata %umlah hari untu isi ter8u a 1eran 2/

'etri

B 2in" at e5uasan 5ara 5eman" u e5entin"an den"an 2/ 5ers*nil eahlian dan eteram5ilan B 5ers*nil 2/ *mset 1ersen B dari 5uas 5ers*nil 2/ ('etri *m5*sit)

MODEL JATUH TEMPO

PO= Men"e$o$a Su'ber Da(a Manusia Mana,e'en %roses Men"e$o$a su'ber *a(a 'anusia (an" 'e'enuhi )ebu!uhan bisnis TI 'e'%ero$eh oran" (an" )o'%e!en *an !er'o!i3asi un!u) 'e'bua! *an 'e'beri)an $a(anan TI a*a$ah5 6 Non.a*a eti a 2ida ada esadaran tentan" 5entin"n&a 5en&elarasan 2/ mana%emen sum8er da&a manusia den"an 5r*ses 5erencanaan te n*l*"i untu *r"anisasi. 2ida ada *ran" atau el*m5* &an" secara resmi 8ertan""un" %awa8 untu /2 mana%emen sum8er da&a manusia. 1 Ini!ia$ 7 A* Ho saat 'ana%emen men&adari 5entin"n&a 2/ mana%emen sum8er da&a manusia. /2 sum8er da&a manusia 1r*ses 5en"el*laan in(*rmal dan rea ti(. /2 5r*ses sum8er da&a manusia secara *5erasi*nal di(* us an 5ada 5ere rutan dan 5en"el*laan 5ers*nil 2/. Kesadaran adalah 8er em8an" men"enai dam5a 8ahwa 8isnis &an" ce5at dan 5eru8ahan te n*l*"i dan sema in *m5le s s*lusi terhada5 e8utuhan eteram5ilan 8aru dan tin" at *m5etensi. - Re%ea!ab$e !a%i In!ui!if saat Ada 5ende atan ta tis untu men&ewa dan men"el*la 5ers*nil 2/9 did*r*n" *leh e8utuhan 5r*&e :s5esi(i 9 8u an *leh dan di5ahami eseim8an"an etersediaan internal dan e sternal sta( teram5il. 5elatihan in(*rmal men"am8il tem5at untu 5ers*nil 8aru9 &an" emudian menerima 5elatihan secara as:di5erlu an. / %as!i eti a Ada 5r*ses dide(inisi an dan did* umentasi an untu men"el*la sum8er da&a 2/ manusia. 2/ rencana 5en"el*laan sum8er da&a manusia ada. Ada 5ende atan strate"is untu men&ewa dan men"el*la 2/ 5ers*nil. !e8uah rencana 5elatihan (*rmal dirancan" untu memenuhi e8utuhan 2/

sum8er da&a manusia. !e8uah 5r*"ram r*tasi9 &an" dirancan" untu men"em8an" an eteram5ilan te nis dan mana%emen usaha9 didiri an 0 Di)e$o$a *an !eru)ur eti a 2an""un" %awa8 untu 5en"em8an"an dan 5emeliharaan rencana mana%emen sum8er da&a manusia 2/ ditu"as an untu indi6idu tertentu atau el*m5* &an" memenuhi s&arat eahlian dan eteram5ilan &an" di5erlu an untu men"em8an" an dan mem5ertahan an rencana terse8ut. 1r*ses men"em8an" an dan men"el*la /2 sum8er da&a manusia rencana 5en"el*laan res5*nsi( terhada5 5eru8ahan. tinda an !tandarisasi ada dalam *r"anisasi untu memun" in an untu men"identi(i asi 5en&im5an"an dari rencana 5en"el*laan sum8er da&a 2/ manusia9 den"an 5ene anan husus 5ada 5en"el*laan 5ertum8uhan dan 5ers*nil 2/ *mset. K*m5ensasi dan iner%a re6iew sedan" di8entu dan di8andin" an den"an *r"anisasi 2/ lain dan industri 8ai 5ra te . /2 sum8er da&a manusia mana%emen 5r*a ti(9 den"an 5en"em8an"an arir a un. 1 Dio%!i'a$)an eti a /2 rencana 5en"el*laan sum8er da&a manusia secara terus menerus di5er8arui untu memenuhi 5eru8ahan e8utuhan 8isnis. 2/ manusia 5en"el*laan sum8er da&a &an" terinte"rasi den"an 5erencanaan te n*l*"i9 memasti an 5er em8an"an *5timal dan 5en""unaan eteram5ilan tersedia 2/. /2 mana%emen sum8er da&a manusia &an" terinte"rasi den"an dan res5*nsi( terhada5 arah strate"is entitas. K*m5*nen 2/ manusia 5en"el*laan sum8er da&a sesuai den"an 5ra ti industri &an" 8ai 9 se5erti *m5ensasi9 re6iew iner%a9 5artisi5asi dalam industri (*rum9 trans(er 5en"etahuan9 5elatihan dan 5endam5in"an. 1r*"ram 5elatihan di em8an" an untu semua te n*l*"i 8aru standar dan 5r*du se8elum 5enem5atan mere a dalam *r"anisasi.

PROSES URAIAN
PO> Men"e$o$a #ua$i!as !e8uah !'' di em8an" an dan di5ertahan an &an" meli5uti 5em8an"unan ter8u ti dan 5r*ses a uisisi dan standar. -al ini dia ti( an *leh 5erencanaan9 5ela sanaan dan 5emeliharaan !'' den"an mem8eri an 5ers&aratan mutu &an" %elas9 5r*sedur dan e8i%a an. Kualitas 5ers&aratan din&ata an dan di *muni asi an dalam indi at*r uantitati( dan da5at dica5ai. 1er8ai an terus:menerus dica5ai *leh 5emantauan9 analisis dan 8ertinda atas 5en&im5an"an9 dan men" *muni asi an hasiln&a e5ada 5ara sta eh*lder. 'ana%emen mutu

5entin" untu memasti an 8ahwa 2/ mem8eri an nilai untu 5er8ai an9 8isnis secara 8er esinam8un"an dan trans5aransi 8a"i sta eh*lder.

Kerahasiaan

Ketersediaan

;(e ti6itas

/nte"ritas

;(isiensi

1emenuhan

Kehandalan

Rencana dan 'en"*r"ani sir 'em5er*leh dan 1er a as 1en"antaran dan Du un"an '*nit*r dan ;6aluasi

#on!ro$ a!as %roses TI 'en"el*la ualitas (an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis IT memasti an 5er8ai an &an" 8er esinam8un"an dan teru ur ualitas 5ela&anan &an" di8eri an 2/ *en"an fo)us %a*a de(inisi dari !''9 iner%a 5emantauan terhada5 tu%uan &an" telah diteta5 an dan im5lementasi 5r*"ram untu 5er8ai an terus menerus dalam %asa 2/ *i a%ai *en"an B 'enentu an standar ualitas dan 5ra ti B 1emantauan dan iner%a internal dan e sternal memeri sa terhada5 dide(inisi an ualitas standar dan 5ra te B 'enin" at an !'' secara 8er esinam8un"an *an *iu)ur *en"an Persen B sta eh*lder 5uas den"an ualitas 2/ (tertim8an" *leh e5entin"an) B 1ersen 2/ 5r*ses &an" secara (*rmal ditin%au *leh FA 5ada 5eri*di dasar dan ualitas &an" memenuhi tu%uan dan sasaran tar"et B 1ersen 5r*ses menerima re6iew FA

.aris -trategis

nilai 1en"uasaan /2 pengiriman

/k!ran +enampilan

Resiko pimpinan -!mber

)tama +impinan

!ec*ndar&

TUJUAN PENGENDALIAN
PO> Men"e$o$a #ua$i!as PO>+1 Sis!e' Mana,e'en Mu!u < A5li asi < /n(*rmasi < /n(rastru tur < Oran"

'em8an"un dan mem5ertahan an F!' &an" men&edia an 5ende atan standar9 (*rmal dan 8er esinam8un"an tentan" mana%emen ualitas &an" selaras den"an e8utuhan 8isnis. F!' harus men"identi(i asi 5ers&aratan ualitas dan riteria? /2 utama r*ses dan urutan mere a dan intera si9 dan e8i%a an9 riteria dan met*de untu mende(inisi an9 mendete si9 men"*re si dan mence"ah etida sesuaian. F!' harus meneta5 an stru tur *r"anisasi untu mana%emen mutu9 &an" meli5uti 5eran9 tu"as dan tan""un" %awa8. !emua area unci harus men"em8an" an rencana mutu mere a sesuai den"an riteria dan e8i%a an serta ualitas data re am. 'emantau dan men"u ur e(e ti6itas dan 5enerimaan dari F!'9 dan mem5er8ai in&a 8ila di5erlu an

PO>+- S!an*ar *an Pra)!i) Mu!u IT 'en"identi(i asi dan mem5ertahan an standar9 5r*sedur dan 5ra te /2 utama 5r*ses untu menuntun *r"anisasi dalam memenuhi ma sud dari F!'. 5ra te industri 0una an 8ai untu re(erensi eti a mem5er8ai i dan men&esuai an 5ra te :5ra te ualitas *r"anisasi. PO>+/ Pen"e'ban"an *an S!an*ar A)uisisi 'en"ad*5si dan standar memelihara untu semua 5en"em8an"an dan a uisisi &an" men"i uti si lus hidu5 deli6era8le utama9 dan termasu si"n:*(( di t*n""a unci 8erdasar an dise5a ati si"n:*(( riteria. 1ertim8an" an 5eran" at luna standar 5en" *dean9 *n6ensi 5enamaan? (*rmat (ile9 s ema dan amus data standar desain? standar user inter(ace9 inter*5era8ilitas9 iner%a sistem e(isiensi9 s ala8ilitas9 standard untu 5en"em8an"an dan 5en"u%ian? 6alidasi terhada5 5ers&aratan? rencana u%i? dan unit9 re"resi dan 5en"u%ian inte"rasi. PO>+0 :o)us Pe$an""an 'ana%emen (* us terhada5 mutu 5ada 5elan""an den"an menentu an e8utuhan mere a dan men&elaras an mere a e /2 standar dan 5ra te . 'ende(inisi an 5eran dan tan""un" %awa8 tentan" res*lusi *n(li antara 5en""una > 5elan""an dan *r"anisasi /2. PO>+1 Perbai)an !erus.'enerus 'en%a"a dan secara teratur untu menam8ah an ualitas eseluruhan &an" mem5r*m*si an 5er8ai an terus:menerus. PO>+2 #ua$i!as Pen"u)uran4 Pe'an!auan *an Tin,auan 'ende(inisi an9 merencana an dan men"im5lementasi 5en"u uran untu mem*nit*r e5atuhan melan%ut an e F'!9 serta nilai F!' men&edia an. 1en"u uran9 5emantauan dan 5encatatan in(*rmasi harus di"una an *leh 5emili 5r*ses untu men"am8il sesuai *re ti( dan tinda an 5ence"ahan. secara

PEDOMAN MANAJEMEN
PO> Men"e$o$a #ua$i!as

From Input P01 Rencana Strategis IT P010 Rencana Detil Proyek !"1 Aksi Rencana Remedial

Output Akuisisi standar Pengembangan standar Standar mutu dan #ersyaratan metrik Tindakan #eningkatan kualitas

To Al1 Al2 Al3 Al4 Al5 P010 Al2 Al3 Al A$$ P04 Al%

&egiatan !enentukan .S! !embentuk dan memeli,ara .S! !embangun dan berkomunikasi standar mutu melalui organisasi !embangun dan mengelola rencana mutu untuk #erbaikan berkesinambungan0 !engukur- memantau dan menin1au ke#atu,an dengan tu1uan kualitas

' I

I I

' I

A/R A/R A/R A/R A/R

I I I I I

Sebua, gra+ik Raci mengidenti+ikasi sia#a yang bertanggung 1a2ab- Akuntabel- dikonsultasikan dan / atau In+ormasi0

"oals

Tu,uan *an Me!ri)

IT
Memastikan kep!asan pengg!na ak"ir dengan pena$aran layanan dan tingkat pelayanan. Meng!rangi sol!si dan jasa pengiriman a at dan pengerjaan !lang. Memberikan proyek tepat $akt! dan anggaran' memen!"i standar k!alitas. Meng!k!r +ersen stake"older p!as dengan IT k!alitas )tertimbang ole" kepentingan* Mengat!r

Proses
Menetapkan standar m!t! dan b!daya !nt!k proses IT. Membent!k e#isien dan e#ekti# IT 01 #!ngsi. Memanta! e#ekti&itas proses IT dan proyek IT. Mengat!r

"oals

Menent!kan standar k!alitas dan praktik +emanta!an dan mengkaji internal dan eksternal ter"adap kinerja dide#inisikan k!alitas standar dan praktek k!alitas standar dan praktek

,ri&e

Meng!k!r

,ri&e

+ersentase a at ditem!kan sebel!m prod!ksi +ersen peng!rangan j!mla" kepara"an tinggi insiden per pengg!na per b!lan +ersen proyek TI ditinja! dan ditandatangani ole" 01 yang memen!"i target t!j!an dan sasaran m!t! +ersen TI proses yang se ara #ormal ditinja! ole" 01 se ara berkala dan yang memen!"i target dan t!j!an k!alitas t!j!an

+ersen proyek menerima tinja!an 01 +ersen k!alitas sta# TI menerima kesadaran ( pelati"an manajemen +ersen IT proses dan proyek% proyek dengan 01 partisipasi akti# dari para stake"older +ersen proses menerima re&ie$ 01 +ersen stake"older berpartisipasi dalam s!r&ei k!alitas

ilik P ro &e ses #al *is a( ni s #e Ars r a s itek i &e #al &e a #al aP e n &e ge #al mb aA an gan d mi n P! istr ( asi IT &e #a Re tu,a si k n - A o- d u an ditkea ma nan

RA'I *agan

)ungsi
ti+ *is nis "k sek 'I( u '" ( ') (

Pe m

I ' ' ' '

I ' ' ' '

I ' ' ' '

I ' ' ' '

I ' ' ' '

' ' ' ' '

Kegiatan

Meng!k!r

MODEL JATUH TEMPO

PO> Men"e$o$a #ua$i!as 'ana%emen meru5a an 1r*ses men"el*la ualitas &an" memenuhi 5ers&aratan 8isnis /2 untu memasti an terus menerus dan teru ur 5enin" atan ualitas la&anan &an" di sam5ai an /2 adalah: 0. Ti*a) a*a 7ila Keti a Or"anisasi tida memili i 5r*ses 5erencanaan F!' dan 5en"em8an"an sistem si lus hidu5 (!D=A) met*d*l*"i. !eni*r mana%emen dan !ta( /2 tida men&adari 8ahwa 5r*"ram ualitas di5erlu an. 1r*&e dan *5erasi tida 5ernah ditin%au untu ualitas. 1. Inisia$7a* Ho eti a

Ada esadaran 5en"el*laan 5erlun&a F!'. F!' did*r*n" *leh indi6idu di mana hal terse8ut ter%adi. 'ana%emen mem8uat 5enilaian in(*rmal 5ada ualitasn&a. 2. Peru$an"an !a%i In!ui!if eti a !e8uah 5r*"ram sedan" di8entu untu mende(inisi an dan memantau e"iatan F!' dalam /2. e"iatan F!' &an" ter%adi adalah (* us 5ada /2 5r*&e dan inisiati( 8er*rientasi 5r*ses9 8u an 5ada 5r*ses *r"anisasi &an" luas. ,. Di!e!a%)an eti a !e8uah 5r*ses F!' adalah K*muni asi e seluruh 5erusahaan *leh mana%emen dan meli8at an /2 dan mana%emen 5en""una a hir. !e8uah 5endidi an dan 5ela/2han 5r*"ram ini muncul untu men"a%ar an semua tin" at *r"anisasi tentan" ualitas. hara5an ualitas dasar adalah dide(inisi an dan di8a"i di antara 5r*&e :5r*&e di dalam *r"anisasi /2. alat umum dan 5ra ti mana%emen mutu muncul. sur6ei e5uasan Kualitas direncana an dan serin" dila u an.

4. Di)e$o$a *an !eru)ur 8ila F!' di8ahas dalam semua 5r*ses9 termasu 5r*ses den"an eter"antun"an 5ada 5iha eti"a. !e8uah 8asis 5en"etahuan standar sedan" diteta5 an untu metri ualitas. A*st:8ene(it met*de analisis &an" di"una an untu mem8enar an inisiati( F!'. 1em8andin" terhada5 industri dan 5esain" muncul. !e8uah 5r*"ram 5endidi an dan 5elatihan dilem8a"a an untu men"a%ar semua tin" at *r"anisasi tentan" ualitas. Alat dan 5ra te sedan" standar9 dan analisis a ar 5en&e8a8 secara 8er ala ditera5 an. sur6ei e5uasan Kualitas *nsisten dila u an. !e8uah 5r*"ram standar untu men"u ur ualitas di tem5at dan terstru tur den"an 8ai . /2 mana%emen dasar 5en"etahuan untu metri ualitas. 5. O%!i'a$ 8ila F!' terinte"rasi dan di8erla u an dalam semua e"iatan /2. 5r*ses F!' (le si8el dan 8erada5tasi terhada5 5eru8ahan dalam lin" un"an /2. Dasar 5en"etahuan untu metri ualitas di tin" at an den"an 5ra te :5ra te e sternal &an" 8ai . 1em8andin"an terhada5 standar e sternal dila u an secara rutin. sur6ei e5uasan Kualitas adalah 5r*ses &an" 8er elan%utan dan men"arah e analisis a ar 5en&e8a8 dan tinda an 5er8ai an. Ada %aminan (*rmal 5ada tin" at 5r*ses mana%emen mutu

PROSES URAIAN
PO? Meni$ai *an Men"e$o$a Resi)o Keran" a er%a mana%emen risi * &an" di8uat dan di el*la. Keran" a d* umen &an" umum dan dise5a ati tin" at risi * /29 strate"i miti"asi dan risi * residu. Dam5a 5*tensial 5ada tu%uan *r"anisasi dise8a8 an *leh suatu 5eristiwa &an" tida direncana an Ren ana dan diidenti(i asi9 dianalisis dan dinilai. Risi * strate"i miti"asi Mengorganisir &an" diad*5si untu meminimal an risi * untu da5at diterima. -asil 5enilaian dimen"erti *leh 5ara 5eman" u e5entin"an dan disa%i an dalam istilah Memperole" dan Melaksanakan euan"an9 untu memun" in an 5ara 5eman" u e5entin"an untu men&elaras an risi * e diterima tin" at t*leransi.
Memberikan dan ,!k!ngan Monitor dan 2&al!asi

#on!ro$ a!as %roses IT 'enilai dan men"el*la risi * /2 (an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis IT men"analisis dan 8er *muni asi 2/ resi * dan dam5a mere a terhada5 5r*ses 8isnis dan tu%uan 5*tensial

PO16+11 #en*a$i Perubahan Pro(e) 'eneta5 an suatu sistem endali 5eru8ahan untu masin":masin" 5r*&e 9 ma a semua 5eru8ahan e5ada 5r*&e 8aseline ( e.".9 8erhar"a9

tas s ie ns i &e ra , as ia a Int n eg rit a s &e t er se dia Pe an me nu ,a &e n an da ian "+i

"+e

kt i +i

*en"an fo)us %a*a 5en"em8an"an eran" a er%a mana%emen risi * &an" terinte"rasi dalam 8isnis dan *5erasi*nal eran" a er%a mana%emen risi *9 5enilaian risi *9 miti"asi risi * dan *muni asi sisa risi * *i a%ai *en"an 'emasti an 8ahwa mana%emen risi * se5enuhn&a mele at 5ada 5r*ses mana%emen9 internal dan e sternal9 dan ditera5 an secara *nsisten 'ela u an 5enilaian risi * 'ere *mendasi an dan 8er *muni asi tinda an risi * rencana remed Den *iu)ur *en"an 1ersen ritis tu%uan /2 terca u5 5enilaian risi * 1ersen diidenti(i asi ritis dari risi * 2/ den"an rencana a si &an" di em8an" an 1ersen tinda an mana%emen risi * rencana &an" telah disetu%ui untu 5ela sanaan

Ren ana *an Men"or"anisir Men"a!ur Pro(e)

men%adwal an9 lin" u59mutu) adalah ditin%au9 disetu%ui dan men&atu an den"an 5r*&e &an" terinte"rasi merencana an se%alan den"an 5r*"ram acara dan 5r*&e eran" a 5en"uasaan. PO16+1- Peren anaan Pro(e) Me!o*e Ja'inan /denti(i asi %aminan &an" di5erlu an untu mendu un" a reditasi 8aru atau mem*di(i asi sistem selama 5erencanaan 5r*&e 98erlan"sun" dan meli5uti semua 5r*&e &an" terinte"rasi 5erencanaan. 'et*de %aminan men&edia an %aminan den"an 5en"awasan intern dan eamanan &an" di8utuh an. PO16+1/ Pen"u)uran Pe)er,aan Pro(e)4 Pe$a%oran *an Moni!orin" Aa5aian 1r*&e ) uran melawan terhada5 unci merancan" lin" u5 ca5aian9 %adwal9 mutu9 8ia&a dan u uran:u uran resi *. /denti(i asi mana5un 5en&im5an"an dari 5lan.Assess dam5a 5en&im5an"an 5ada IatasJ 5r*&e dan eseluruhan 5r*"ram acara9 dan hasil la5*ran untu men&etem sta eh*lders.Rec*mmend9 5esawat dan mem*nit*r tinda an men"enai 5er8ai an9 eti a di5erlu an9 se%alan den"an 5r*"ram acara dan 5en"uasaan 5r*&e eran" a. PO16+10 Penu!u% Pro(e) 'erlu an 8ahwa9 5ada u%un" masin":masin" merancan"9 5r*&e sta eh*lders memasti an a5a ah 5r*&e Imen"irim>8awaJ sasaran hasil IituJ dan man(aat. /denti(i asi dan *muni asi? an mana5un a ti6itas ter emu a &an" di5erlu an untu menca5ai sasaran hasil 5r*&e dan man(aat tentan" 5r*"ram acara9 dan men"identi(i asi dan 5ela%aran d* umen &an" Idi5ela%ari>ter5ela%arJ untu men""una an 5ada IatasJ 5r*"ram acara dan 5r*&e masa de5an.

PETUNJU# MANAJEMEN
PO16 Men"a!ur Pro(e)

Dari
1O1 1O5 1O7

'asu an
'erancan" as surat 'em8aharui as surat 5r*&e /2 Acuan>matri s etram5ilan /2

1O+ A17

!tandard 1en"em8an"an 1*st:im5lementati*n menin%au ulan"

1en"eluaran
Rancan" la5*ran 5ela sanaan 'ana%emen resi * 1r*&e merencana an 1etun%u 'ana%emen 5r*&e Rencana ter5erinci merencana an /2 Lan" di8aharui merancan" as surat

)ntu
';1 1O9 A/1KA/7 1O+ 1O1 A/1KA/7 1O5 D!#

RACI Char!
A)!i3i!as 'en""am8ar an suatu 5r*"ram>5*rt(*li* eran" a mana%emen untu in6estasi /2. 'eneta5 an dan memelihara suatu eran" a mana%emen 5r*&e /2. 'eneta5 an dan memelihara suatu 5r*&e /2 m*nit*rin"9 5en"u uran dan sistem mana%emen. 'em8an"un 5r*&e 9 %adwal9 rencana 8er walitas9 an""aran9 dan *muni asi dan rencana mana%emen resi *. La in an *mitmen dan ei utsertaan 5r*&e sta eh*lders La in an endali 5r*&e &an" e(e ti( dan 5eru8ahan 5r*&e . 0am8ar an dan menera5 an %aminan 5r*&e dan met*da tin%auan ulan".

A / /

A / /

A / / A

R A>R R A R A A A A A A A / / A A A A A A A A A A A A

A R A> R A> R

A A A A A

A A /

A> R A> R

A A

"*al s

/2

B Rea si terhada5 e8utuhan 8isnis di dalam elurusan den"an strate"i 8isnis. B 'en"irim 5r*&e &an" te5at wa tu dan 5ada an""aran9 8ertemu standar mutu. B Rea si terhada5 e8utuhan 5en"uasaan9 di dalam "aris den"an arah 5a5an.
5r*ses B 'eneta5 an 5er er%aan men"i uti %alan 5r*&e dan c*st>time me anisme endali. B !edia an etrans5aranan status 5r*&e . B 'e8uat mana%emen 5r*&e te5at wa tu9 e5utusan 5ada t*n""a mil ritis. measur

a ti6itas
B 1en%elasan dan men"uat an 5r*"ram acara dan eran" a 5r*&e dan 5ende atan B Keluar an 5etun%u mana%emen 5r*&e B 'en&elen""ara an 5erencanaan 5r*&e untu masin":masin" merancan" as surat 5r*&e

measur measur

Dri6

measur

Dri6 B 1ersen merancan" te5at wa tu dan 5ada an""aran B 1ersen 5r*&e &an" 8ertemu sta eh*lder hara5an B 1ersen 5r*&e &an" men"i uti 5r*&e standard mana%emen dan 5ra te B 1ersen 5r*&e terlatih atau 8erserti(i at 5ara mana%er B 1ersen 5r*&e &an" menerima 5*stim5lementati*n tin%auan ulan" B 1ersen sta eh*lders men"am8il 8a"ian 5r*&e (indeM eterli8atan)

metri cs

B 1ersen 5r*&e &an" 8ertemu sta eh*lders hara5an ( te5at wa tu9 5ada an""aran dan 5ertemuan reNuirementsO wei"hted *leh arti 5entin")

MODEL #EDE8ASAAN
PO16 Men"a!ur Pro(e) 'ana%emen 5r*ses 'en"atur 5r*&e &an" mem8uat 5uas e8utuhan 8isnis untu /2 memasti an 5en&erahan hasil 5r*&e di dalam 8atasan wa tu &an" disetu%ui9 an""aran dan mutu adalah: 6 Ti*a) a*a Keti a 2e ni 'ana%emen 5r*&e tida lah di"una an dan *r"anisasi tida mem5ertim8an" an dam5a 8isnis 8erhu8un"an den"an 5r*&e salah urus dan 5en"em8an"an merancan" e"a"alan.

Ini!ia$7A* Ho

eti a

1en""unaan te ni mana%emen 5r*&e dan 5ende atan di dalam /2 adalah suatu e5utusan &an" ditin""al an e 5ara mana%er /2 indi6idu. Ada suatu etiadaan mana%emen esan""u5an untu merancan" e5emili an dan mana%emen 5r*&e . Ke5utusan ritis 5ada mana%emen 5r*&e di8uat tan5a mana%emen 5ema ai atau 5elan""an masu . Ada sedi it atau tida ada 5elan""an dan eterli8atan 5ema ai di dalam men""am8ar an 5erancan"an /2. 2ida ada *r"anisasi di dalam /2 untu mana%emen 5r*&e . 1eran Dan 2an""un": .awa8 untu mana%emen 5r*&e 8u anlah &an" di"am8ar an. 1r*&e 9 .adwal Dan 2*n""a mil den"an uran" 8ai di"am8ar an. Rancan" wa tu sta(( dan 8ia&a tida lah trac ed dan &an" di8andin" an e an""aran. Da%a! *iu$an" Te!a%i in!ui!if Keti a 'ana%emen seni*r mem5er*leh dan *muni asi an suatu esadaran e8utuhan a an mana%emen 5r*&e /2. Or"anisasi adalah di dalam 5r*ses men"em8an"? an dan meman(aat an te ni 8e8era5a dan met*da dari 5r*&e untu merancan". /2 5r*&e sudah secara in(*rmal men""am8ar an 8isnis dan sasaran hasil te nis. Ada ter8atas sta eh*lder eterli8atan di dalamn&a mana%emen 5r*&e . 1etun%u Awal adalah &an" di em8an" an untu 8an&a as5e mana%emen

5r*&e . A5li asi 5etun%u mana%emen 5r*&e 5ertim8an"an mana"er 5r*&e &an" indi6idu. / Ga'bar)an eti a

ditin""al an

e5ada

1r*ses mana%emen 5r*&e /2 dan met*d*l*"i di8entu >ma5an dan di *muni asi an. 5r*&e /2 di"am8ar an den"an sesuai 8isnis dan sasaran hasil te nis. mana%emen 8isnis dan /2 !eni*r sedan" 5ermulaan untu dila u an dan dili8at an mana%emen tentan"n&a merancan". !uatu ant*r mana%emen 5r*&e di8entu di dalam /29 den"an 5eran awal dan tan""un":%awa8 men""am8ar an. /2 5r*&e dim*nit*r9 den"an t*n""a mil di8aharui dan di"am8ar an9 %adwal9 an""aran dan 5en"u uran 5e er%aan. 1r*&e =atihan mana%emen ada tersedia dan terutama semata suatu hasil dari 5ra arsa sta(( indi6idu. FA 5r*sedur dan 5*st:s&stem a ti6itas im5lementasi di"am8ar an9 teta5i tida lah den"an luas ditera5 an *leh 5ara mana%er /2. 1r*&e sedan" 5ermulaan untu diatur se5erti as surat. 0 A!ur *an !eru)ur Keti a 'ana%emen memerlu an (*rmal dan mem8a u an ilmu tentan" meter 5r*&e dan 5ela%aran &an" di5ela%ari untu ditin%au men"i uti 5en&elesaian 5r*&e . 'ana%emen 5r*&e diu ur dan die6aluasi seluruh *r"anisasi dan tida han&a di dalam /2. 1enin" atan e5ada 5r*&e 5r*ses mana%emen adalah (*rmalised dan an""*ta re"u 5r*&e &an" di8eritahu an men"arah an e 5enin" atan mana%emen /2 im5lements suatu stru tur *r"anisasi 5r*&e den"an 5eran did* umentasi an9 tan""un":%awa8 dan u uran:u uran ca5aian sta((. ) uran:) uran untu men"e6aluasi su ses 5ada t*n""a mil masin": masin" di8entu . 3ilai Dan Resi * diu ur dan diatur se8elum9 selama dan setelah 5en&elesaian 5r*&e . 1r*&e &an" terus menin" at menun%u "*l *r"anisasi9 di8andin" han&a Oran":Oran" /2:s5eci(ic. Ada a ti5 dan uat 5endu un"an 5r*&e dari mana%emen seni*r mens5*ns*ri se5erti haln&a sta eh*lders. Rele6an 5elatihan mana%emen 5r*&e direncana an untu men"*r"anisir di dalam ant*r mana%emen 5r*&e dan e se8eran" /2 8er(un"si. 1 O%!i'ise* Keti a !uatu met*d*l*"i 5r*"ram acara dan 5r*&e %alan ehidu5an 5enuh ter8u ti ditera5 an9 di uat an dan terinte"rasi e dalam ultur eseluruhan *r"anisasi. !uatu 5ra arsa 8er elan%utan untu men"identi(i asi dan instituti*nalise 5ra te mana%emen 5r*&e ter8ai ditera5 an. !uatu strate"i /2 untu s*urcin" 5en"em8an"an dan 5r*&e *5erasi*nal di"am8ar an dan ditera5 an. !uatu ant*r mana%emen 5r*&e ter5adu adalah 8ertan""un" %awa8 untu 5r*&e dan 5r*"ram acara dari 5ermulaan e 5*st:im5lementati*n. Or"anisati*nwide 1erencanaan 5r*"ram acara dan 5r*&e memasti an

8ahwa 5ema ai dan /2 sum8er da&a ter8ai mendu un" 5ra arsa strate"is.

diman(aat an untu

Proses Uraian
AI1 In*en!ifi)asi o!o'a!is so$usi Ke8utuhan untu a5li asi 8aru atau (un"si memerlu an analisis se8elum a uisisi atau 5enci5taan untu memasti an 8ahwa 5ers&aratan 8isnis memenuhi dalam 5ende atan &an" e(e ti( dan e(isien. 1r*ses ini meli5uti de(inisi e8utuhan9 5ertim8an"an sum8er alternati(9 menin%au ela&a an te n*l*"i dan e *n*mi9 5ela sanaan analisis risi * dan analisis 8ia&a man(aat9 dan esim5ulan dari se8uah a hir e5utusan untu Hmem8uatH atau H8eliH. !emua lan" ah:lan" ah ini memun" in an *r"anisasi untu meminimal an 8ia&a untu mem5er*leh dan menera5 an s*lusi sementara memasti an 8ahwa mere a memun" in an untu 8isnis dalam menca5ai tu%uann&a. ;(e ti6itas 1 ;(isiensi ! Kerahasiaan /nte"ritas Ketersediaan 1emenuhan Keandalan #on!ro$ a!as %roses TI 'en"identi(i asi s*lusi *t*matis
Ren ana dan Mengorganisir Memperole" dan Melaksanakan Memberikan dan ,!k!ngan Monitor dan 2&al!asi

(an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis IT mener%emah an e8utuhan 8isnis (un"si*nal dan *ntr*l men%adi se8uah desain &an" e(e ti( dan e(isien s*lusi *t*matis *en"an fo)us %a*a men"identi(i asi s*lusi secara te nis la&a dan hemat 8ia&a dica5ai den"an B 'ende(inisi an 8isnis dan 5ers&aratan te nis B 'ela u an studi ela&a an se8a"aimana dide(inisi an dalam standar 5em8an"unan B 'en&etu%ui (atau men*la ) 5ers&aratan dan hasil studi ela&a an

*an *iu)ur *en"an B .umlah 5r*&e mana man(aat lain &an" tida terca5ai arena ela&a an salah asumsi B 1ersentase studi ela&a an ditandatan"ani *leh 8isnis 5emili 5r*ses B 1ersentase 5en""una 5uas den"an (un"si &an" disam5ai an A5li asi /n(*rmasi /n(rastru tur 'as&ara at TATA IT Pri'er !2RA2;0/! K;!;.A.ARA3 3/=A/ 1;30/R/'A3

Se on*ar( 'A3A.;';3 R/!/KO 'A3A.;';3 !)'7;R DALA 1;30)K)RA3 K/3;R.A

TUJUAN PENGENDALIAN AI1 I*en!ifi)asi o!o'a!is so$usi AI1+1 Definisi *an Pe'e$iharaan Bisnis :un"siona$ *an Pers(ara!an Te)nis /denti(i asi9 5ri*ritas9 tentu an dan men&etu%ui 5ers&aratan 8isnis (un"si*nal dan te nis meli5uti lin" u5 5enuh dari semua inisiati( &an" di5erlu an untu menca5ai hasil &an" dihara5 an dari /2:ena8led 5r*"ram in6estasi.

AI1+- Risi)o Ana$isis La%oran 'en"identi(i asi9 d* umen dan men"analisis risi * &an" ter ait den"an e8utuhan 8isnis dan desain s*lusi se8a"ai 8a"ian dari 5r*ses *r"anisasi untu 5en"em8an"an 5ers&aratan. !tudi Kela&a an AI1+/ *an Peru'usan A$!erna!if Pro"ra' A)si 'en"em8an" an studi ela&a an &an" men" a%i emun" inan

menera5 an 5ers&aratan. 'ana%emen 7isnis9 didu un" *leh (un"si 2/9 harus menilai ela&a an 5r*"ram dan alternati( tinda an dan mem8uat re *mendasi e5ada s5*ns*r 8isnis. AI1+0 Pers(ara!an *an #e%u!usan #e$a(a)an *an Perse!u,uan 1asti an 8ahwa 5r*ses ini mem8utuh an s5*ns*r 8isnis untu men&etu%ui dan menandatan"ani 5ada 8isnis e8utuhan (un"si*nal dan te nis dan la5*ran studi ela&a an 5ada taha5 utama &an" telah ditentu an. !5*ns*r 8isnis harus mem8uat e5utusan a hir 8er enaan den"an 5ilihan s*lusi dan 5ende atan a uisisi.

MODEL JATUH TEMPO AI1 I*en!ifi)asi o!o'a!is so$usi 'ana%emen 5r*ses *t*matis 'en"identi(i asi s*lusi &an" memenuhi e8utuhan 8isnis 2/ untu mener%emah an e8utuhan 8isnis (un"si*nal dan *ntr*l men%adi se8uah desain &an" e(e ti( dan e(isien s*lusi *t*matis adalah: 6+ Non.a*a )e!i)a Or"anisasi tida memerlu an identi(i asi e8utuhan (un"si*nal dan *5erasi*nal untu 5en"em8an"an9 im5lementasi atau m*di(i asi dari s*lusi9 se5erti sistem9 %asa9 5eran" at luna in(rastru tur9 dan data. Or"anisasi tida mem5ertahan an esadaran s*lusi te n*l*"i &an" tersedia secara 5*tensial rele6an den"an 8isnisn&a. 1+ Ini!ia$ 7 A* Ho saa! Ada esadaran a an e8utuhan untu meneta5 an 5ers&aratan dan men"identi(i asi s*lusi te n*l*"i. 'asin":masin" el*m5* 8ertemu untu mem8ahas e8utuhan in(*rmal9 dan 5ers&aratan adan": adan" did* umentasi an. !*lusi diidenti(i asi *leh indi6idu didasar an 5ada esadaran 5asar &an" ter8atas atau se8a"ai res5*ns terhada5 5enawaran 6end*r. Ada 5enelitian terstru tur minimal atau analisis te n*l*"i &an" tersedia.

-+ Da%a! *iu$an" !a%i In!ui!if saa! 7e8era5a 5ende atan intuiti( untu men"identi(i asi s*lusi /2 ada dan 8er8eda:8eda di 8isnis. !*lusi diidenti(i asi secara in(*rmal 8erdasar an 5en"alaman internal dan 5en"etahuan tentan" (un"si 2/. Ke8erhasilan

setia5 5r*&e ter"antun" 5ada eahlian 8e8era5a unci indi6idu. Kualitas mem8uat d* umentasi dan e5utusan 8er6ariasi. 5ende atan )nstructuredG di"una an untu meneta5 an 5ers&aratan dan men"identi(i asi s*lusi te n*l*"i. /+ Pas!i )e!i)a Lan" %elas dan 5ende atan terstru tur dalam menentu an s*lusi /2 ada. 1ende atan 5enentuan s*lusi 2/ memerlu an 5ertim8an"an alternati( die6aluasi terhada5 e8utuhan 8isnis atau 5en""una9 5eluan" te n*l*"i9 ela&a an e *n*mi9 5enilaian risi *9 dan (a t*r lainn&a. 1r*ses untu menentu an s*lusi 2/ ditera5 an untu 8e8era5a 5r*&e 8erdasar an (a t*r:(a t*r se5erti e5utusan &an" di8uat *leh an""*ta sta( indi6idu &an" terli8at9 %umlah wa tu mana%emen 8er *mitmen9 dan u uran dan 5ri*ritas e8utuhan 8isnis asli. 5ende atan terstru tur &an" di"una an untu meneta5 an 5ers&aratan dan men"identi(i asi s*lusi 2/. 0+ Di)e$o$a *an !eru)ur )e!i)a 'et*d*l*"i diteta5 an untu identi(i asi dan 5enilaian ada s*lusi 2/ dan di"una an untu se8a"ian 8esar 5r*&e . D* umentasi 1r*&e 8er ualitas 8ai 9 dan setia5 taha5 8enar disetu%ui. 1ers&aratan &an" diarti ulasi an den"an 8ai dan sesuai den"an stru tur &an" telah diteta5 an. !*lusi alternati( dian""a59 termasu analisis 8ia&a dan man(aat. 'et*d*l*"i %elas9 dide(inisi an9 secara umum di5ahami dan teru ur. Ada antarmu a %elas antara mana%emen 2/ dan 8isnis di identi(i asi dan 5enilaian s*lusi 2/. 1+ Dio%!i'a$)an )e!i)a 'et*d*l*"i untu identi(i asi dan 5enilaian s*lusi 2/ di ena an 5er8ai an. 'et*d*l*"i a uisisi dan im5lementasi memili i (le si8ilitas untu 5r*&e :5r*&e 8esar dan s ala ecil. 'et*d*l*"i ini didu un" *leh data8ase 5en"etahuan internal dan e sternal &an" men"andun" 8ahan re(erensi 5ada s*lusi te n*l*"i. 'et*d*l*"i itu sendiri men"hasil an d* umentasi dalam stru tur standar &an" mem8uat 5r*du si dan 5emeliharaan &an" e(isien. 5eluan" 8aru serin" diidenti(i asi untu meman(aat an te n*l*"i untu menda5at an eun""ulan *m5etiti(9 mem5en"aruhi 5r*ses 8isnis re a&asa ulan" dan menin" at an e(isiensi secara eseluruhan. 'ana%emen mendete si dan 8ertinda %i a s*lusi 2/ disetu%ui tan5a 5ertim8an"an te n*l*"i alternati( atau e8utuhan 8isnis (un"si*nal.

URAIAN PROSES

AI- Me'%ero$eh *an Me'e$ihara A%$i)asi Peran")a! Luna) A5li asi &an" di8uat tersedia sesuai den"an e8utuhan 8isnis. 1r*ses ini meli5uti desain a5li asi9 dimasu ann&a 5en"endalian a5li asi dan 5ers&aratan eamanan &an" la&a 9 dan 5en"em8an"an dan *n(i"urasi sesuai den"an standar. -al ini memun" in an *r"anisasi untu 8enar mendu un" *5erasi 8isnis den"an a5li asi *t*matis 8enar. ;(e ti6itas ;(isiensi Kerahasiaan /nte"ritas Ketersediaan 1emenuhan Keandalan 1 1 ! !
Ren ana dan Mengorganisir Memperole" dan Melaksanakan Memberikan dan ,!k!ngan

Monitor dan #on!ro$ a!as %roses TI 'em5er*leh dan memelihara 5eran" at luna a5li 2&al!asi asi

(an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis IT men&elaras an a5li asi &an" tersedia den"an e8utuhan 8isnis9 dan mela u ann&a secara te5at wa tu dan den"an 8ia&a &an" wa%ar. *en"an fo)us %a*a memasti an 8ahwa ada 5r*ses 5em8an"unan te5at wa tu dan hemat 8ia&a *i a%ai *en"an B Ke8utuhan 8isnis 'ener%emah an e dalam desain s5esi(i asi B 'en"i uti standar 5em8an"unan untu semua m*di(i asi B 'emisah an 5en"em8an"an9 5en"u%ian dan e"iatan *5erasi*nal *an *iu)ur *en"an B .umlah masalah 5r*du si 5er a5li asi men&e8a8 an d*wntime &an" terlihat B 5ersentase 5en""una 5uas den"an (un"si*nalitas &an" disam5ai an.