MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO GENERAL

Referencia : PG-314 Revisin : 2 Fecha : 2011-08-29 Hoja : 1 de 4

Ttulo : ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

NDICE 1-OBJETO 2-ALCANCE 3-DOCUMENTACIN DE REFERENCIA 4-DOCUMENTACIN APLICABLE 5-DESARROLLO 5.1-Definiciones 5.2-Requisitos Generales

6-ANEXOS Informe de Mejora (form 313-01)

ELABORADO POR : LLA Fecha : 2011-08-29

REVISADO POR : LLA Fecha : 2011-08-29

APROBADO POR : JCG Fecha : 2011-08-29

ingeniera celular andina, s.a.

form- 002 rev. b

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

Referencia : PGPG-314 Revisin : 2 Fecha : 20112011-0808-29 Hoja : 2 de 4

Ttulo : ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTROL DE REVISIONES

REV. 0 1 1 1 1
2

FECHA 10-10-02 03-03-05 03-03-05 03-03-05 03-03-05

2011-08-29

DESCRIPCIN DEL CAMBIO Edicin para aprobacin Eliminacin de formato 023-01 Reemplazamos trminos Director de Calidad por responsable del departamento de calidad Retiramos que Calidad distribuye copia de las AC/AP a los convocados. Retiramos que las AC/AP sean ubicadas en un Archivo General y el perodo de retencin. Aclaracin de conceptos en tem definiciones, tambin se agrega definicin de Informe de Mejora. Se cambi termino correctora por correctiva. Se reemplaza al formato Informe de Accin Correctiva/Preventiva por el de Informe de Mejora, del procedimiento PG-313. Se retira forma de codificar Acciones Correctivas y Preventivas debido a que desaparece Informe de Accin Correctiva/Preventiva. Fueron anulados puntos 5.3 Acciones Correctivas y Preventivas y 5.4 Implantacin y cierre de AC/AP, todo se incluy y resumi en tem 5.2. Se retir el Procedimiento General para la Elaboracin de Procedimientos PG000 del tem Documentacin de Referencia por estar obsoleto. Se insert en Documentacin Aplicable el PG-316 y se retir el PG-317 y PG319. Se borr el tem Sistema de Identificacin (ex pto. 5.3), no aplicable.

ingeniera celular andina, s.a.

form- 002 rev. b

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

Referencia : PGPG-314 Revisin : 2 Fecha : 20112011-0808-29 Hoja : 3 de 4

Ttulo : ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

1-OBJETO Este procedimiento tiene por objeto establecer el sistema de actuacin de ICA para la elaboracin, implantacin y verificacin de las Acciones Correctivas y Preventivas, que se considere oportuno establecer para eliminar o en su defecto minimizar las causas de las No Conformidades, reales o potenciales. 2-ALCANCE Es aplicable a todas las fases del proceso potenciales de producir defectos de material o desviaciones a los requisitos de calidad y, en consecuencia, fases susceptibles de generar una no conformidad y que repercuten en sus Sistemas de Calidad. 3-DOCUMENTACIN DE REFERENCIA Manual de Calidad Norma ISO 9001 4-DOCUMENTACIN APLICABLE Procedimiento General para el Control de la Documentacin PG-305 Procedimiento General para el Control de los Registros PG-316 Procedimiento General para el Control de Productos No Conformes PG-313 5-DESARROLLO 5.1-Definiciones Accin Correctiva Se entiende por accin correctiva aquella accin dirigida a minimizar o eliminar la causa de una No Conformidad (originada por ICA) una vez detectado ste, garantizando su baja o nula probabilidad de recurrencia. Accin Preventiva Se entiende por accin preventiva aquella accin encaminada a minimizar o eliminar la(s) causa(s) de una No Conformidad ICA, antes de que aparezca ste. Correccin Este trmino se emplea para designar una reparacin, un reprocesado o ajuste para eliminar el efecto de una No Conformidad causada por ICA, una vez detectada. Informe de Mejora Informe usado para identificar y registrar las Acciones Correctivas y Preventivas a partir de la identificacin y registro -en el mismo informe- de posibles o reales productos o hechos no conformes detectados en Auditoras Internas por el jefe auditor, en Revisiones por la Direccin por el responsable de calidad, en Postventa por el cliente, en Obra por el Cliente

ingeniera celular andina, s.a.

form- 002 rev. b

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

Referencia : PGPG-314 Revisin : 2 Fecha : 20112011-0808-29 Hoja : 4 de 4

Ttulo : ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

antes de la entrega, durante el desarrollo de los procesos por personal de ICA, u otra situacin.

5.2-Requisitos generales Las acciones correctivas y/o preventivas han de ser eficaces y econmicas e iniciadas tan pronto sea analizada la causa(s) de los reales o posibles hechos o productos no conformes, registrados en el Informe de mejora. Es responsabilidad del departamento de Calidad determinar con el implicado(s): *La necesidad de una Accin Correctiva y/o Preventiva *La definicin, el seguimiento, control y verificacin de su correcta implantacin de dicha Accin. La apertura de una Accin Correctiva se produce en los siguientes casos: -No Conformidades reales e iterativas de menor significado en un perodo de tiempo relativamente corto. -No conformidades reales de gran severidad que justifique dicha resolucin, como pueden ser la importancia econmica, la posibilidad de dejar inoperativos procesos o sistemas de operacin, que ponga de manifiesto carencias en seguridad de personas e instalaciones. La apertura de una Accin Preventiva se produce: -Para eliminar o minimizar las causas potenciales de una no conformidad no puesta de manifiesto. No existe una evidencia objetiva de la desviacin pero es susceptible de producirse en el futuro. Calidad tiene autoridad para solicitar se corrijan o complementen las acciones correctivas o preventivas de no ser las adecuadas o suficientes para eliminar o minimizar la causa de una no conformidad. Cumplido el plazo de ejecucin de las acciones correctivas, Calidad verificar se hallan efectuado, finalmente Calidad verificar la eficacia de las acciones tomadas, de resultar conforme proceder a cerrar el informe. Calidad tiene autoridad para solicitar se renueven las acciones si evidencia que las mismas no han eliminado la causa. El control de los registros Acciones Correctivas y Preventivas corresponde al Departamento de Calidad. 6-ANEXOS Formato Informe de Mejora (form 313-01)

ingeniera celular andina, s.a.

form- 002 rev. b

INFORME DE MEJORAS
1. Mejora 1.1 Ubicacin de Proceso, especificar : Producto mejora
Salida del proceso, esp.: Producto del cliente, esp.:

IDM N: Fecha : Hoja :

/ de

Otro, especificar :
Actividades

proceso afectadas

Actividad operativa : Actividad de control : Perfil/capacitacin del personal Vehculo/transporte Tiempo, detalle: Recursos, detalle: Otro, detalle: Especificaciones : 1.5 Documentacin Especificaciones : creada Registros : Listas : No aplica Herramienta/mquina Mtodo de trabajo Otro : No aplica 1.2.

1.2 Partes del

1.4 Documentacin

modificada

1.3 Optimizacin

Mecanismos

Registros : Listas : No aplica

1.6 Formato modificado : 1.7 Comentarios adicionales :

1.7 Formato creado :

1.8 VB realizaron la mejora(s) :

1.9 VB cierre de la mejora :

1.10 Fecha de cierre : 2. Factores que desencadenaron la mejora

Situacin no deseable N :
la Situacin o No 2.1 Deteccin de Conformidad

No Conformidad N :

Posible situacin no deseable N :

Posible no conformidad N :
Observacin de proceso. N: Otro :

Informe Auditora Interna. N: Informe Rev. por la Direccin. N:

Reclamo postventa Cliente. N: Observacin del Cliente. N:

2.2 D E S C R I P C I N

2.2.1 Detectado por :

2.2.2 Fecha :

Ingeniera Celular Andina S.A.

form 313-01 rev.1

INFORME DE MEJORAS

IDM N: Fecha : Hoja :

/ de

2.3 C O R R E C C I N E S R E A L I Z A D A S

2.3.1 Eliminada la Situacin/No Conformidad descrita en 2.2? : 2.3.2 VB Responsable : 2.3.3 Fecha : 2.4.1 C A U S A S

A C C I O N E S C O R R E C T I V A S. N :

A C C I O N E S P R E V E N T I V A S.

N:

2.4.3 VB Responsable :

2.4.4 Fecha tentativa :

2.4.5 Fecha real :

2.5 V E R I F I C A C I N Y E F I C A C I A D E L A S A C C I O N E S T O M A D A S

2.3.1 Eliminada la Situacin/No Conformidad descrita en 2.2? : 2.5.2 Resultado : 2.5.3 VB Responsable : 2.5.4 VB Calidad : 2.5.5 Fecha real :

Ingeniera Celular Andina S.A.

form 313-01 rev.1