INFORME DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

R16 (PG - GCS - 08) Rev.: 0

CATEGORIA DEL EVENTO OBSERVACIN NO CONFORMIDAD

SUSURSAL

AREA

FECHA DE IDENTIFICACIN

N de NC

PRODUCTO NO CONFORME N de OT: Cuadrilla:

SGI

CALIDAD

S y SO

INCIDENTES ACCIDENTES N de Siniestro:

1 - IDENTIFICACIN DEL EVENTO 1. 1 DESCRIPCIN DEL EVENTO Y SUS CONSECUENCIAS (REQUISITO OBSERVADO / NORMA):

ORIGEN DEL EVENTO AUDITORIA INTERNA REVISIN POR LA DIRECCIN CONTROL OPERACIONAL OBSERVACIONES DE RUTINA RECLAMO DEL CLIENTE OTROS EMISOR NOMBRE Y APELLIDO

1.2 EVIDENCIA(S) OBJETIVA(S):

CARGO 1.3 ACCIONE(S) INMEDIATA(S):

REPARAR REPROCESAR ACEPTAR RECHAZAR

FIRMA

FECHA

OTROS
1.4 SE IMPLEMENTO CORRECTAMENTE LA ACCION INMEDIATA: SI NO FECHA DE VERIFICACIN

1.5 REQUIERE ACCION CORRECTIVA?:

SI

NO

FIRMA DEL VERIFICADOR

2 - IMPLEMENTACIN DE ACCIONES 2.1 ANALISIS DE CAUSAS DEL DESVIO O INCUMPLIMIENTO: FECHA LIMITE DE IMPLEMENTACIN

ACEPTACION DEL RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIN 2.2 DESCRIPCIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS: APROBACIN DEL RS / RGCS

3 - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 3.1 VERIFICACIN Y EVALUACIN DE LA EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS: NOMBRE Y APELLIDO

SATISFACTORIA

SI

NO
FIRMA GCS

3.2 OBSERVACIONES DEL AUDITOR, RGCS Y SySO: FECHA DE CIERRE

FECHA DE EVALUACION DE EFICACIA