JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPARTS MANUFACTURING
NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
27.09.2013
No. Aspect / Bahaya

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

PEMILIK PROSES HALAMAN
Aspek/Bahaya Signifikan Dampak / Resiko Score

RFL.LKG.01.001.00 LEVEL DOKUMEN

Operasional (N, Ab, Ac, E)

KOMITE LINGKUNGAN 01 Dari 01

Evaluasi Aspek Signifikan View of Intrested parties Operational and Bussines Requirement Legal and Other Requirement Objective, Target dan Program (OTP)
22

Aktifitas (R; NR)

Probability

Financial

Saverity

Control

Activitie(s) / Object

Aspect / Bahaya

Existing Control

Awareness

No

Legal

Technological Option

Total

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOLLS & DIES DEVELOPMENT

A1

R 1 BUBUT R

A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1

Limbah mata bor (scrap) Limbah endmill Limbah tapping Limbah scrap Limbah gromus / coolant Limbah plastik Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus Limbah mata bor bekas Limbah endmill Limbah tapping Limbah scrap Limbah gromus / coolant Limbah plastik Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus Limbah batu grinda Limbah gromus / coolant Limbah scrap Limbah plastik Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus Ceceran oli mesin Limbah scrap kawat Limbah air DI water Limbah material potongan Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N AB N N N N

A A A A

B
A A A A A A

Tempat sampah scrap Tempat sampah scrap Tempat sampah scrap Tempat sampah scrap Jerigen bekas Tempat Sampah Tempat Sampah Tempat sampah scrap Tempat sampah scrap Tempat sampah scrap Tempat sampah scrap Jerigen bekas Tempat Sampah Tempat Sampah Tempat sampah scrap Tempat Sampah Tempat sampah scrap Tempat Sampah Tempat Sampah Lap majun (Tempat Sampah) Tempat sampah scrap WWT Tempat Sampah Tempat Sampah

2 2 2 2

3 2 3
2 2 2 2

2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3

2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 5 0 0 3 5 0 0 0 5

No No No No Yes No Yes No No No No Yes No Yes No Yes No No Yes Yes No No No Yes

PP No.18 Jo 85 Th. 1999

15

Total
21

Yes

UU No.18 Th.2008

15

Yes

R MILLING R

B2 B3 B4 B5 B6 B7

B
A A A

3
2

PP No.18 Jo 85 Th. 1999

15

Yes

3
2

UU No.18 Th.2008

15

Yes

R SURFACE GRINDING

C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2

B
A A A A A

3
2 2

PP No.18 Jo 85 Th. 1999

15

Yes

3 3
2

UU No.18 Th.2008 Kep Bapedal No.3 Th.1995

1 1

5 5

5 5

3 3

1 1

15 15

Yes Yes

B
A A

3
2

WIRE CUT

D3 D4

UU No.18 Th.2008

15

Yes

Dibuat Oleh,

Disetujui Oleh,

( Manager Departemen

( ) Management Representative

KUNGAN

No. OTP

23

ujui Oleh,

) Representative

Judul Dokumen

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA AUTOPARTS MANUFACTURING

NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU RFL.LKG.01.002.00 27.09.2013 No. Dokumen:
Operasional (N, Ab, Ac, E)
No. Aspect / Bahaya

RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGK

PEMILIK PROSES

LEVEL DOKUMEN Revisi:

Dampak / Resiko

3
Tgl Berlaku:
Score Aspek/Bahaya Signifikan

HALAMAN

Departement/Area: WORKSHOP
Aktifitas (R; NR)

Pengendalian Yang Dilakukan

Awareness

Probability

Saverity

No

Control

Activitie(s) / Object

Aspect / Bahaya

Existing Control

Total

Eliminasi

Subtitusi

Enjinering Kontrol

10

11

12

13

14

15

16

17

TOLLS & DIES DEVELOPMENT

A5

1 BUBUT
A7

Limbah gromus / coolant Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus Limbah gromus / coolant Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus Limbah gromus / coolant Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus Ceceran oli mesin Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus

B
A

Jerigen Bekas Tempat Sampah Jerigen Bekas Tempat Sampah Tempat Sampah

3 3 3 3 3

2 2 2 2 3

2 2 2 2 2

2 2 2 2 5

Yes Yes Yes Yes Yes

Pembuatan Bak kontrol & instalasi ke wwt Tempat Sampah B3 & Non B3 Pembuatan Bak kontrol & instalasi ke wwt Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3

B5

B
A

MILLING
B7

C2

SURFACE GRINDING

C5

Tempat Sampah

Yes

Tempat Sampah B3 & Non B3

C6

AB

Lap majun (Tempat Sampah) Tempat Sampah

3 3

3 3

2 2

5 5

Yes Yes

Spill Kit & Tempat Penyimpanan Spill Kit

Tempat Sampah B3 & Non B3

WIRECUT

D4

RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN

KOMITE LINGKUNGAN 1 Dari 1 Halaman:
Pengendalian Yang Dilakukan

dari:
Pemantauan

Kontrol Administrasi

APD

OTP

Metode

Due Date

PIC

18

19

20

21

22

23

OTP.TCH.002 WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. OTP.TCH.001 OTP.TCH.002 WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas Tempat Spill Kit WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. OTP.TCH.001 OTP.TCH.001

OTP.TCH.001

OTP.TCH.003 OTP.TCH.001

JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU RFL.LKG.01.003.00 LEVEL DOKUMEN 3

OBJECTIVE, TARGET, DAN PRO

NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN

No OTP

: OTP.TCH.001

Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi Proses Workshop 1. Bubut 2. Milling 3. Surface Grinding 4. Wire cut Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan 1. A7 2. B7 3. C5 4. D4 - UU No.18 Th.2008

Tujuan Agar memudahkan dalam melakukan pemilahan limbah B3

Target Agar tersedianya tempat sempah B3, Non B3 dan Domestik pada area workshop

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Program Identifikasi Limbah B3 & tempat sampah / area penempatan Permintaan & Persetujuan pengadaan tempat sampah Pembuatan WI pemilahan sampah B3 dan non B3 & Identitas Sosialisasi penggunaan tempat sampah B3 Pengadaan & Penempatan Tempat Sampah Implementasi Penggunaan Tempat sampah B3 Inspeksi implementasi penggunaan tempat sampah B3 Evaluasi tempat sampah B3

PIC WRH WRH WRH Komite Leg & Kom WRH WRH Komite Lingkungan Komite Lingkungan PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL

Sept'13 I II III IV

Okt'13 Nov'13 I II III IV V I II III

ARGET, DAN PROGRAM

HALAMAN
1 Dari 1

No Dampak - Pencemaran Tanah (A)

Periode mpah B3, Non September 2013 - Januari 2014 workshop

Nov'13 Des'13 Jan'14 Feb'14 IV I II III IV V I II III IV V I II III IV

JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU RFL.LKG.01.003.00 LEVEL DOKUMEN 3

OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRA

NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES HALAMAN

No OTP

: OTP.TCH.002

Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi Proses Workshop 1. Bubut 2. Milling 3. Surface Grinding 4. Wire cut Aktivitas

No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak 1. A5 - Pencemaran Tanah (B 2. B5 3. C2 - PP No.18 Jo 85 Th.1999

Tujuan Mencegah terjadinya pencemaran terhadap tanah akibat limbah B3

Target Periode Tersedianya bak penampung September 2013 s/d Jan dan instalasi khusus limbah B3 di area Workshop

No 1 2 3 4 5 6

Program Penentuan titik bak kontrol untuk gromus Pembuatan desain bak kontrol gromus Persetujuan atasan Pengadaan bak kontrol Pembuatan instalasi bak kontrol Evaluasi

PIC Technical Technical Technical PGA Technical Technical

Rencana PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL

Sept '13 Okt'13 Nov'13 Des'13 I II III IV I II III IV V I II III IV I II III

T, DAN PROGRAM
HALAMAN
1 Dari 1

No Dampak - Pencemaran Tanah (B)

September 2013 s/d Januari 2014

Des'13 Jan'14 Feb'14 IV V I II III IV V I II III IV

JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU RFL.LKG.01.003.00 LEVEL DOKUMEN 3

OBJECTIVE, TARGET, DAN PRO

NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES

No OTP

: OTP.TCH.003

Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi Proses Workshop Surface Grinding Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan 3. C6 - Kep Bapedal No.3 Th.1995

Tujuan Agar dapat melakukan penanganan ceceran oli dari mesin

Target Adanya metode penanganan ceceran oli, sehingga pada saat dilakukan inspeksi tidak ditemukan ceceran oli / penanganan ceceran yang tidak sesuai

Adanya metode penanganan ceceran oli, sehingga pada saat dilakukan inspeksi tidak ditemukan ceceran oli / penanganan ceceran yang tidak sesuai

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Identifikasi area penempatan spill kit dan APD yang wajib digunakan Pembuatan WI dan membuat permintaan spill kit dan tempat penyimpanannya serta APD yang akan digunakan Persetujuan atasan Pengadaan spill kit dan tempat penyimpanannya serta APD Penempatan spill kit, tempat penyimpanannya dan APD Sosialisasi program pengendalian ceceran oli Implementasi Inspeksi penanganan ceceran oli Evaluasi

PIC WRH WRH WRH PUR WRH KOMITE LINGKUNGAN KOMITE LINGKUNGAN KOMITE LINGKUNGAN KOMITE LINGKUNGAN

Rencana PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL

Sept'13 Okt'13 Nov'13 I II III IV I II III IV V I II III IV

RGET, DAN PROGRAM

HALAMAN
1 Dari 1

No Dampak - Pencemaran Tanah (B)

Periode September 2013 - Jan 2014

Des'13 Jan'14 Feb'14 I II III IV V I II III IV V I II III IV

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom
1 2 3 4 5

Keterangan
No Activitie(s) / Object Proses Aktifitas: R NR No. Aspek / Bahaya Aspek / Bahaya Operasional: N

Lingkungan
Nomer Urut Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem Proses / Aktifitas Utama di masing - masing Dept Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutin Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, Corrective acction Nomor Urut dari Aspek / Bahaya Aspek lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku / lingkungan / sistem yang sedang diidentifikasi Aspek Lingkungan ataupun Bahaya terhadap K3 yang timbulkan dalam suatu Kodisi pengoperasian yang Normal Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 dari kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktivitas, produk , jasa dan fasilitas ; juga mencakup suatu aktivitas awal (pengawalan / star up) Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 akibat adanya kecelakaan lingkungan atau kcelakaan Terjadinyakerja suatu kondisi darurat, seperti Kebakaran; Gempa; Banjir; Tumpahan atau Kecelakaan Kerja Pencemaran Tanah Pencemaran Air Pencemaran Udara Penggunaan / Pengurangan Sumber Daya Alam (air, listrik, kertas dll) Pelepasan energi (misalnya : panas, radiasi, vibrasi)

Ab Ac E Resiko / Dampak: A B C D E Existing Kontrol Severity / Keparahan 1

8 Score:

Dampak pada area lokal dept, dapat ditangani oleh karyawan di area terkait &/ dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan dan tidak memerlukan prosedur khusus - Konsumsi energy dalam jumlah kecil (penggunaan lampu ruang meeting, toilet) - Menghasilkan limbah Non B3 - Konsumsi energy yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan dengan prosedur tertentu untuk mengatasi dampak, - Dampak pada beberapa dept, tetapi perlu penanganan khusus / dibutuhkan waktu untuk pemulihannya < 6 bulan - Dibutuhkan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 1 - 10 jt - Menghasilkan limbah B3 - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar & tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan / prosedur khusus dan personnel dengan kualifikasi khusus untuk penanganan dampak - Dampak pada seluruh area perusahaan. Pemulihan akibat dampak perlu waktu yang cukup lama > 6 bulan - Diperlukan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 11 - 50 jt - Dampak kerusakan lingkungan permanan, tidak bisa tergradasi alami. - Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu - Dampak langsung pada kerusakan lingkungan dengan cakupan area yang luas s.d. keluar area pabrik - Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu - Pemulihan diperlukan dana > 50 juta rupiah

9 3

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom Keterangan
Probability / Kemungkinan 1 Umumnya terjadi pada kasus emergency. Minimal dalam waktu 3 th tidak pernah terjadi insiden. Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin. Untuk Insiden, minimal dalam waktu 2 th terakhir tidak pernah terjadi insiden 2 Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutin 10 3 Untuk Insiden, minimal dalam waktu 1th - 6 bulan terakhir tdk pernah/berkemungkinan terjadi Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin Sering terjadi. Untuk Insiden, minimal dalam waktu 6 bulan terakhir tdk pernah terjadi insiden 4 Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan Control / Kontrol 1 2 Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan Dampak Pengendalian yang sudah dilakukan berupa tindakan kuratif &/ remedial - Penyediaan alat penampung - Visual management Sudah ada upaya (korektif) untuk meminimalkan Dampak tapi blm konsisten, mencakup ; - Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) /& 3 11 - Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan &/ - Pembuatan prosedur Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkan Dampak, mencakup; - Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll) 4 - Kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan sudah dilakukan - Prosedur sudah dibuat & disosialisasikan - Dibuat program maintenance secara rutin / periodik yang menjamin konsistensi kontrol atau adanya upaya eliminasi / substitusi / re-engineering

Lingkungan

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom Keterangan
Awareness / Kepedulian 1 Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait. - Karyawan belum mengerti aspek & dampak Lingkungan yg dapat terjadi Karyawan di area terkait agak peduli - Karyawan mengerti aspek & dampak Lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian tetapi belum memenuhi standard Lingkungan yang ditetapkan Sudah didapat kepedulian dari Area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian sesuai hasil evalusi Aspek - Dampak Ligkungan Didapat kondisi sangat peduli di area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan mengerti & telah melakukan pengendalian yang ditetapkan - Didapat komitmen dari karyawan, penanggung jawab area / menejemen dalam penyediakan tools / sarana / fasilitas yang memenuhi persyaratan / regulasi lingkungan & melakukan kontrol secara priodik Total = (Keparahan x Kemungkinan) - (Control x Awarness) Klasifikasi hasil nilai total apakah aktivitas / objek yang dimaksud termasuk kedalam aspek / bahaya yang signifikan atau tidak. Bila nilai Total > 0 maka Aspek-Dampak atau Bahaya-Resiko adalah signifikan harus dikendalikan dan dinilai kemungkinan munculnya OTP. Modify a design to eliminate the hazard, e.g. Introduce mechanical lifting devices to eliminate the manual handling hazard. Substitute a less hazardous material or reduce the system energy (e.g. Lower the force, amperage, pressure, temperature, etc). Install ventilation systems, machine guarding, interlocks, sound enclosures, etc. Safety sgins, hazardous area marking, photo-luminescent signs, marking for pedestrian walkways, warning sirens/lights, alarms, safety procudures, equipment inspections, access controls, safe systems of working, tagging and work permit, etc. Personal protective equipment (PPE), e.g. Safety glasses, hearing protection, face shields, safety harnesses and lanyards, respirators and gloves. Objective, Target and Program Metode pemantauan yang digunakan utk memantau pelaksanaan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan. Tanggal jatuh tempo pelaksanaan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan. Person in Charge / Orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.

Lingkungan

12

13

Nilai Total

14

Aspek/Bahaya Signifikan

Pengendalian: 15 16 17 18 Eliminasi Substitusi Engineering Control Kontrol Administrasi

19 20 21 22 23

APD OTP Metode Due Date PIC

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom Keterangan Lingkungan

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom
1 2 Proses Aktifitas: R NR No. Aspek / Bahaya Aspek / Bahaya Operasional: N Aspek Lingkungan ataupun Bahaya terhadap K3 yang timbulkan dalam suatu Kodisi pengoperasian yang Normal 6 Ab Ac E Resiko / Dampak: A B C D E Existing Kontrol Severity / Keparahan 1 Dampak pada area lokal dept, dapat ditangani oleh karyawan di area terkait &/ dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan dan tidak memerlukan prosedur khusus - Konsumsi energy dalam jumlah kecil (penggunaan lampu ruang meeting, toilet) - Menghasilkan limbah Non B3 - Konsumsi energy yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan dengan prosedur tertentu untuk mengatasi dampak, - Dampak pada beberapa dept, tetapi perlu penanganan khusus / dibutuhkan waktu untuk pemulihannya < 6 bulan - Dibutuhkan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 1 - 10 jt - Menghasilkan limbah B3 - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar & tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan / prosedur khusus dan personnel dengan kualifikasi khusus untuk penanganan dampak - Dampak pada seluruh area perusahaan. Pemulihan akibat dampak perlu waktu yang cukup lama > 6 bulan - Diperlukan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 11 - 50 jt - Dampak kerusakan lingkungan permanan, tidak bisa tergradasi alami. - Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu - Dampak langsung pada kerusakan lingkungan dengan cakupan area yang luas s.d. keluar area pabrik - Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu - Pemulihan diperlukan dana > 50 juta rupiah Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 dari kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktivitas, produk , jasa dan fasilitas ; juga mencakup suatu aktivitas awal (pengawalan / star up) Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 akibat adanya kecelakaan lingkungan atau kcelakaan kerja Terjadinya suatu kondisi darurat, seperti Kebakaran; Gempa; Banjir; Tumpahan atau Kecelakaan Kerja Pencemaran Tanah Pencemaran Air Pencemaran Udara Penggunaan / Pengurangan Sumber Daya Alam (air, listrik, kertas dll) Pelepasan energi (misalnya : panas, radiasi, vibrasi) Kontrol yang telah dilakukan atau diterapkan oleh organisasi untuk mengurangi kemungkinan &/ keparahan dampak lingkungan serta resiko K3 No Activitie(s) / Object

Keterangan
Nomor Urut

Lingkungan
Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem Proses / Aktifitas Utama di masing - masing Dept Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutin Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, Corrective acction Nomor Urut dari Aspek / Bahaya Aspek lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku / lingkungan / sistem yang sedang diidentifikasi

3 4 5

8 Score:

9 3

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom Keterangan
Probability / Kemungkinan 1 Umumnya terjadi pada kasus emergency. Minimal dalam waktu 3 th tidak pernah terjadi insiden. Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin. Untuk Insiden, minimal dalam waktu 2 th terakhir tidak pernah terjadi insiden Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutin Untuk Insiden, minimal dalam waktu 1th - 6 bulan terakhir tdk pernah/berkemungkinan terjadi Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin Sering terjadi. Untuk Insiden, minimal dalam waktu 6 bulan terakhir tdk pernah terjadi insiden Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan Dampak Pengendalian yang sudah dilakukan berupa tindakan kuratif &/ remedial - Penyediaan alat penampung - Visual management Sudah ada upaya (korektif) untuk meminimalkan Dampak tapi blm konsisten, mencakup ; - Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) /& - Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan &/ - Pembuatan prosedur Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkan Dampak, mencakup; - Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll) - Kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan sudah dilakukan - Prosedur sudah dibuat & disosialisasikan - Dibuat program maintenance secara rutin / periodik yang menjamin konsistensi kontrol atau adanya upaya eliminasi / substitusi / re-engineering

Lingkungan

10

Control / Kontrol 1 2

3 11

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom Keterangan
Awareness / Kepedulian 1 Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait. - Karyawan belum mengerti aspek & dampak Lingkungan yg dapat terjadi Karyawan di area terkait agak peduli - Karyawan mengerti aspek & dampak Lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian tetapi belum memenuhi standard Lingkungan yang ditetapkan Sudah didapat kepedulian dari Area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian sesuai hasil evalusi Aspek - Dampak Ligkungan Didapat kondisi sangat peduli di area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan mengerti & telah melakukan pengendalian yang ditetapkan - Didapat komitmen dari karyawan, penanggung jawab area / menejemen dalam penyediakan tools / sarana / fasilitas yang memenuhi persyaratan / regulasi lingkungan & melakukan kontrol secara priodik Total = (Keparahan x Kemungkinan) - (Control x Awarness) Klasifikasi hasil nilai total apakah aktivitas / objek yang dimaksud termasuk kedalam aspek / bahaya yang signifikan atau tidak. Bila nilai Total > 0 maka Aspek-Dampak atau Bahaya-Resiko adalah signifikan harus dikendalikan dan dinilai kemungkinan munculnya OTP Peraturan perundang-undangan atau persyaratan lain yang berlaku yang terkait dengan aspek / bahaya yang teridentifikasi di kolom 5

Lingkungan

12

13 14

Nilai Total Aspek/Bahaya Signifikan

Legal Evaluasi Aspek Signifikan: Legal & Other Requirement 16 5 3 1 0 Technological Option 5 3 1 Financial 18 5 3 1 Bussiness Requirement 5 3 1 Interested Parties 5 3 1 Total Penentuan OTP No. OTP

15

Belum dipenuhi Dalam proses Pemenuhan Sudah dipenuhi Tidak ada peraturan yg relevan Jika ada dan bisa diterapkan Ada dan Sulit diterapkan Tidak Ada Jika tersedia dalam anggaran kini / low cost Bisa disediakan ( 1 - 2 thn ) / middle cost Tidak bisa disediakan , High cost ( tidak perlu ) Ada Kebijakan Manajemen / Corporat , Tuntutan Business spesific Program Paralel di perusahaan ( Penghematan, mutu dll ) Tidak ada kebutuhan khusus Merupakan Isu di masyarakat ( tetangga, LSM, dll ) Merupakan Isu di kalangan karyawan ( K3, dll ) Tidak Ada Isu Jika Total nilai lebih atau sama dengan 10 maka ditetapkan Tujuan, Sasaran & Program (OTP), atau Jika Point Legal & Other Requirement dan atau View of interested parties 5 maka ditetapkan OTP Nomor urut dari OTP yang dibuat

17

19

20

21 22 23