SUMBER
Kode Pos : 45611
A. Berdasarkan : 1. Nomor dan tanggal DPA-SKPD : 1.03.1.03.03. 30.01.5.2 Tanggal 2 Januari 2013 2. Nomor dan tanggal Surat Perintah Kerja : 602.21/175-APBD-PPK-DCKTR/2013 Tanggal 25 Maret 2013 3. Nilai Kontrak Fisik ( Awal ) : Rp. 63.820.000,00 4. Uraian Kegiatan : PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK PEDESAAN 5. Uraian Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN PAVING BLOK DESA PENPEN KECAMATAN MUNDU Lokasi : Kecamatan Mundu Kebupaten Cirebon. 6. Uraian Kategori : Konstruksi 7. Penyedia telah menyerahkan Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Harta Aman Pertama Tbk. Dengan No. Jaminan : 04.93.13.04.400.98211 tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 18.846.000,Terbilang : ( Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah )
B. Sesuai Surat Perintah tersebut diatas maka PENYEDIA dapat menerima Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % dari KPA dari nilai kontrak dengan perincian sebagai berikut : 1. Pembayaran Uang Muka ( 30% ) : 2. Perhitungan Pembayaran : a. Jumlah Pembayaran Fisik s/d BAP ini Rp.17.132.727,00 b. Jumlah Pembayaran Fisik s/d BAP yang lalu Rp-.. c. Jumlah Pembayaran Fisik s/d BAP ini Rp.17.132.727,00
Rp Rp- Rp....-...
e. Jumlah Pembayaran Fisik BAP ini f. PPN 10 % g. Pembayaran BAP ini ( termasuk PPN )
1 NILAI KONTRAK TOTAL PEMBAYARAN S/D PEMBAYARAN BAP Y.L PEMBAYARAN BAP INI TOTAL PEMBAYARAN S/D BAP INI SISA KONTRAK
Rp.45.181.818,18
C. PENYEDIA Sepakat atas pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke Rekening Nomor : 0004234944001 pada Bank Jabar Banten Cabang Cirebon. Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
SUYONO Direktur
MENGETAHUI : KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON