TUTOR ACADMICO ING. MSc. IVN TURMERO TUTOR INDUSTRIAL ING.

DIOMER SALAZAR

AUTORA Br. AMYS L. ROA M.

DIVISIN PLANTA MACAGUA

Casas de Mquinas I, II y III

DPTO. DE MTTO. ELCTRICO

DPTO. DE OPERACIONES

DPTO. DE INGENIERA DE MTTO.

DPTO. SERVICIOS GENERALES

DPTO. CONTROL E INSTRUMENTACIN

DPTO. DE MTTO. MECNICO

DPTO. DE MTTO. ELCTRICO

Seccin de Equipos Principales

Seccin de Equipos Auxiliares Lneas y Subestaciones

Gestionar el mantenimiento de los Equipos, Sistemas Elctricos principales y auxiliares e instalaciones para la produccin de Potencia y Energa asociados a la Central Hidroelctrica Macagua , coordinando acciones predictivas, preventivas y correctivas, para garantizar su mxima disponibilidad, asegurando o restableciendo su funcionamiento de acuerdo con los parmetros de calidad de servicio preestablecidos

Planificar el Mantenimiento de los equipos elctricos e instalaciones del Sistema de Potencia de Planta Macagua.

Ejecutar el Mantenimiento de los equipos elctricos e instalaciones del Sistema de Potencia de Planta Macagua.

Controlar, documentar y efectuar el seguimiento del proceso de mantenimiento de los equipos elctricos e instalaciones del Sistema de Potencia de Planta Macagua.

Evaluar el Mantenimiento de los equipos elctricos e instalaciones del Sistema de Potencia de Planta Macagua.

DMEM

Personal Asignado al Taller Indicadores de Eficiencia

TALLER DE BOBINADO

Presupuesto de Costo por Mantenimiento Presupuesto de Inventario

MANTENIMIENTO

CIERRE DEL TALLER AO 2005

2005

EDELCA
2008

Obtuvo tres (3) certificaciones bajo la Norma Venezolana Covenin (NVC) ISO 9001:2000 para sus Procesos Medulares: Producir Energa Elctrica a travs de las Centrales Hidroelctricas: Macagua, Gur y Caruachi respectivamente. Logr la Recertificacin, incorporando en este Sistema como proceso clave la Gestin de las dos Divisiones: Proyectos de Mantenimiento de Generacin y Protecciones, Supervisin y Control de Generacin.

Inici el ajuste de su modelo de gestin a la Norma de Excelencia de Gestin optimizando sus mtodos de Control de Gestin y por ende, los indicadores utilizados para medir y controlar el desenvolvimiento del Departamento, que a su vez depende del desempeo de sus Secciones.

2009

DMEM

Control de la recepcin y salida de los equipos

Registros de las Actividades

Control de inventario

Problemas de Organizacin

Costos asociados a las actividades

Manual de procedimiento

Distribucin especfica para cada rea

Esta investigacin permiti dar respuesta a la necesidad que tiene el Departamento de Mantenimiento Elctrico Macagua de disear un Sistema de Gestin de la Calidad para el Taller de Bobinados de motores elctricos para optimizar sus actividades y procurar una mejor utilizacin de los recursos

Disear un Sistema de Gestin de Calidad para el Taller de Bobinado de Motores Elctricos del Departamento de Mantenimiento Elctrico de la Central Hidroelctrica Antonio Jos de Sucre

Diagnosticar la situacin actual del Sistema de Gestin de la Calidad del Departamento de Mantenimiento Elctrico Analizar las etapas pertenecientes al proceso de bobinado de motores elctricos 2 Definir las responsabilidades y compromisos del personal, as como la poltica y objetivos de calidad del Taller
3

Disear indicadores de gestin de mantenimiento y de calidad pertinentes al proceso

Identificar y documentar los Procesos Clave, necesarios para lograr los objetivos de calidad definidos y sus interacciones

Elaborar la documentacin requerida y en el taller tomando en cuenta la norma de sistema de gestin de la calidad NVC-ISO 9001:2000, y su debido control

Establecer el mtodo a utilizar para el anlisis Brechas del Sistema de Gestin de la Calidad

Definir los lineamientos a seguir para la medicin, anlisis y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad

Adecuar distribucin del espacio fsico del taller, asignando reas especficas para cada puesto de trabajo, procurando eficiencia y seguridad en la ejecucin de las actividades. 9

El diseo e implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad sirve como base para una efectiva planificacin, organizacin, ejecucin, control, evaluacin y mejora continua de todas las actividades inherentes al Taller de Bobinado, a fin de garantizar una gestin eficiente aprovechando al mximo cada uno de los recursos con los que se cuentan y ofrecer una mayor calidad de servicio.

Este trabajo de investigacin se desarroll en el Departamento de Mantenimiento Elctrico de la Divisin de Planta Macagua; el mismo estuvo orientado al diseo de un Sistema de Gestin de Calidad al Taller de Bobinado de Motores Elctricos. Debido a la limitada duracin de la estada en planta y lo complejo que resulta el proceso de Bobinado de Motores elctricos, este informe no cubre lo referente a costos y financiamiento, sino que se limita a la documentacin, registro y control para el desarrollo de un SGC adecuado para el rebobinado de motores del DMEM.

Factores

1er Estudio

Calidad del Proceso

Calidad

La Investigacin se realiz donde se da el fenmeno de estudio

Representacin por Etapas

El proceso actual an no es determinante

Taller de Bobinado

 Todas las actividades referentes al proceso de rebobinado de los motores elctricos utilizados en la empresa

Tipo de muestra: No probabilstico intencional Las actividades de mantenimiento correctivo que conforman el proceso de rebobinado de motores elctricos de induccin trifsicos tipo Jaula de Ardilla de hasta 100HP.

Conocer las actividades inherentes al rebobinado de motores

Diseo de poltica de la calidad, misin y visin del Taller Diseo objetivos e indicadores de la calidad Elaboracin del manual de calidad, de procedimientos, instrucciones y formularios de trabajo Diseo de procedimientos para Control

Definir las funciones y reas del Taller Creacin de diagrama de procesos, recorrido y relaciones pertinentes al proceso llevado a cabo en el taller Distribucin del espacio fsico

Realizar el Anlisis de Brecha de la Calidad Inicial y Final

DMEM

Motores Elctricos de la DPM 1 a 250 HP

Estado del Taller de Mantenimiento Elctrico

Adems, las actividades de rebobinado del DMEM no se encuentran documentadas ocasionando:

Falta de Organizacin; Ausencia de registros; Posible mala ejecucin de las operaciones realizadas, entre otros.

Se necesita una edificacin dotada de equipos, herramientas y materiales adecuados para realizar trabajos de mantenimiento, en especial a los motores de gran volumen o peso, que requieran de un ambiente diferente a los provistos dentro de la planta

DETERMINACIN: El proceso de determinacin de la brecha consisti en la revisin detallada de los requisitos de la norma asignndole un valor de cumplimiento segn el sistema de gestin actual. Los valores de cumplimiento fueron asignados de acuerdo a la Tabla mostrada a continuacin:

% de Cumplimiento
0% 25% 50% 75% 100%

Interpretacin
Cuando no se cumple ninguno de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000. Cuando el requisito est siendo cumplido pero no est documentado. Cuando el requisito est documentado pero no es aplicado, requiriendo revisin y actualizacin. Cuando el requisito est documentado y es aplicado pero se detectan observaciones en su efectividad, requiriendo mejoras Cuando se cumplen todos de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000. Cuando los requisitos contenidos en la Norma ISO 9001:2000 no aplican. Se debe hacer el comentario correspondiente en la columna de observaciones, no asignndole valor alguno y en consecuencia este requisito no ser tomado en cuenta para la determinacin del porcentaje de cumplimiento.

No Aplica (N/A)

DIAGNSTICO: Luego de haber realizado el anlisis detallado de los requisitos contenidos en las clusulas de la norma ISO 9001:2000, los resultados se muestran en el Grfico: El SGC se cumple en aspectos parciales y tiene una fidelidad muy baja con las actividades realizadas, por lo tanto fue necesario tomar medidas urgentes para implementar un sistema de la calidad eficaz y acorde a la gestin del Taller.

28%

Brecha de la Calidad Actual: 72%

CLUSULA 4 4.1 4.2 5 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.3 6.4 7 7.1 7.4 7.6 8 8.2 8.3 8.5 4-8 4-8

DESCRIPCIN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Requisitos Generales Requisitos de la Documentacin RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Poltica de la Calidad Planificacin Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin GESTIN DE LOS RECURSOS Provisin de los recursos Infraestructura Ambiente de trabajo REALIZACIN DEL PRODUCTO Planificacin de la Prestacin del Servicio Produccin y Prestacin del Servicio Control de los Equipos de Seg. y Medicin MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Seguimiento y Medicin Control del Producto No Conforme Mejora PROMEDIO TOTAL BRECHA DE LA CALIDAD

% CUMPLIMIENTO 26 36 16 49 75 25 46 25 25 25 25 17 13 25 12 23 29 25 15 28 72

En esta Tabla se muestra un resumen de los resultados por sub-tems a fin de visualizar los aspectos a atacar con mayor prontitud:

A continuacin se observan las causas principales y sub-causas de la brecha de calidad considerable detectada:

CLUSULA
4 4.1 4.2 5 5.3 5.5 6 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.4 8 8.2 8.5

REQUISITO
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Requisitos Generales Requisitos de la Documentacin RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Poltica de la Calidad Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin GESTIN DE LOS RECURSOS Infraestructura Ambiente de trabajo REALIZACIN DEL PRODUCTO Planificacin de la Prestacin del Servicio Procesos Relacionados con el Cliente Produccin y Prestacin del Servicio MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Seguimiento y Medicin Mejora

DOCUMENTACIN REQUERIDA
Manual de la Calidad Objetivos de la Calidad Misin y Visin Control de los Documentos Control de los Registros

Poltica de la Calidad Manual de Funciones del Taller Matriz de Responsabilidades Plano del Taller de Bobinado Formato de Encuesta: Satisfaccin del Personal

Manual de Procedimientos Mapa de Procesos Formato de Encuesta: Satisfaccin del Cliente Instrucciones de Trabajo Formularios para cada Instruccin

Manual de Indicadores Procedimiento: Informes de Gestin Procedimiento de Acciones Correctivas Procedimiento de Acciones Preventivas Procedimiento: Plan de Mejoramiento Continuo

Se adopt, segn la Norma ISO 9001:2000, un enfoque basado en procesos al momento de desarrollar, implementar y mejorar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, para aumentar la satisfaccin del cliente, mediante el cumplimiento e sus requisitos.

La La aplicacin de un sistema de procesos

identificacin e interaccin

La comprensin y el cumplimiento de los requisitos, La necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor,

de estos procesos La gestin para producir el resultado deseado

La obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso,

La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos como elementos de entrada.

El mapa de procesos ofrece un perfil de la visin general del SGC. En l se representan los procesos que componen el sistema as como sus relaciones principales.

Esta herramienta grfica proporciona un aspecto ms detallado acerca del proceso Rebobinar Motores Elctricos, indicando paso a paso las actividades que se desarrollan dentro del taller as como sus respectivas reas de trabajo, definiendo a su vez las responsabilidades de cada puesto de trabajo y algunas de las normas, leyes y formatos.

La documentacin es un elemento necesario dentro de un SGC. Segn la clusula 4.2 Requisitos de la Documentacin de la ISO-9001:2000 (Apartado 4.2.1), la documentacin del SGC debe incluir:

Declaraciones documentadas de una poltica y objetivos de la calidad; Un manual de la calidad; Procedimientos documentados requeridos por la norma;

Documentos requeridos por la organizacin para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos;
Y los registros Internacional. requeridos por esta Norma

La estructura de la documentacin de un SGC se basa en la siguiente pirmide:

Un Documento

Requisitos Legales y Reglamentarios

Un Documento para cada funcin

Referencia en Manual del SGC

Un Documento para cada actividad Referencia en Procedimientos

Registros Internos (Formatos, informes, minutas, planos, especificaciones, lista de asistencia, etc.)

Registros Externos (Normas y regulaciones ambientales, compromisos corporativos, etc.)

Capturan informacin acerca de las actividades descritas en los primeros tres niveles

Se refiere el compendio de documentos obligatorios de dicho sistema en el Taller. En l se presenta la poltica de la calidad y se describe el Sistema de Gestin de Calidad que se pretende implementar en el Taller de Bobinado Macagua. En l, se han incluido los siguientes elementos diseados:

ORGANIGRAMA DEL TALLER

REA DE APOYO ADMINISTRATIVO

Gestionar y las operaciones de control, documentacin y tramitacin de servicios de mantenimiento de motores elctricos, desde su ingreso hasta la entrega del mismo.

REA DE RECEPCIN Y DESPACHO

Controlar y Agilizar la recepcin y despacho de los motores elctricos entregados por la unidad solicitante del servicio, garantizando la adecuada identificacin, almacenaje y estado del mismo.

REA DE ALMACN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

Gestionar y Controlar el almacenamiento e inventario de los equipos, materiales y herramientas inherentes al proceso de mantenimiento de motores elctricos del Taller de Bobinado Macagua, para garantizar el correcto suministro y existencia de los mismos.

REA DE ALMACN TEMPORAL

Gestionar y Controlar el almacenamiento e inventario de los motores elctricos antes, durante y luego de ser reparados, debidamente identificados, garantizando la condicin de los mismos.

REA DE REBOBINADO
Gestionar y optimizar las prcticas referentes al rebobinado de los motores elctricos asociados al Departamento de Mantenimiento elctrico Macagua que lo ameriten, coordinando los procesos de gestin necesarios con las respectivas unidades involucradas.

REA DE ARMADO Y DESARMADO DE MOTORES

Gestionar las actividades de despiece de los motores elctricos, la identificacin de las piezas que ste comprende y acople de las piezas luego de haber sido realizado el servicio pertinente.

REA DE LIMPIEZA
Gestionar las actividades de lavado de las partes que integran los motores elctricos sometidos a mantenimiento.

REA DE BARNIZADO Y SECADO

Gestionar las prcticas de barnizado y secado de los motores elctricos sometidos a mantenimiento, garantizando la seleccin del barniz apropiado segn las especificaciones del motor y el secado, al natural o en horno.

REA DE PRUEBAS
Gestionar e Inspeccionar el estado de los motores elctricos a travs de diversas pruebas, antes y despus de ser sometidos a mantenimiento, en conjunto con las unidades organizativas involucradas, para garantizar acciones necesarias en el equipo.

Nuestro compromiso es prestar servicios de mantenimiento a motores elctricos de manera oportuna, confiable y segura, cumpliendo y mejorando continuamente nuestros procesos segn las necesidades de las Centrales Hidroelctricas MISIN: Suministrar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a motores elctricos de forma oportuna, confiable, rentable y de alta calidad. VISIN: Ser una unidad de apoyo clave para la generacin de energa elctrica, lder en desarrollo sustentable y transferencia tecnolgica para el progreso del pas. RECURSOS: Capital humano capacitado y adecuado ambiente de trabajo.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD: Los Objetivos de la Calidad que se derivan de la poltica de la calidad del Taller de Bobinado Macagua, son los siguientes: 1. Mantener la Confiabilidad del mantenimiento realizado a los motores elctricos. 2. Procurar la Oportunidad del mantenimiento realizado a los motores elctricos.

3. Mantener la Seguridad del Trabajador.

4. Mejorar continuamente los Procesos. 5. Cubrir las Necesidades de las Centrales Hidroelctricas 6. Mantener un Capital Humano Capacitado. 7. Mantener un Adecuado Ambiente de Trabajo.

Con el manual de calidad se busca detallar las prcticas aplicadas para asegurar la calidad de los procesos desarrollados en el Taller, as como la mejora continua de los mismos, adems de prevenir la aparicin de las no conformidades, en pro del desarrollo de las acciones preventivas diseadas.

El manual permitir conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripcin de tareas y requerimientos, as como los equipos, herramientas y materiales necesarios, incluyendo las especificaciones tcnicas. Adems, permite establecer un sistema de informacin que unifica y controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo, evitando la alteracin arbitraria de las mismas. El manual de procedimiento est dividido en tres (3) secciones:

ESPECIFICACIONES TCNICAS

PROCEDIMIENTOS BASES TERICAS

Desarmado y Armado Rebobinado Limpieza Barnizado y Secado Pruebas

Otros procedimientos diseados para el cumplimiento y control del SGC se muestran en la Tabla: CDIGO
PRO-RME-002 PRO-RME-003 PRO-RME-004 PRO-RME-005 PRO-RME-006

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Control de Documentos Control de Registros Acciones Correctivas Acciones Preventivas Elaboracin del Plan de Mejoramiento Continuo

Establece los controles necesarios para la elaboracin, aprobacin, revisin, actualizacin, identificacin, distribucin, legibilidad y manejo de los documentos que forman parte del Sistema de Gestin de la Calidad. Establece las observaciones necesarias para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros que proporcionan evidencia de la operacin eficaz del SGC.

Establece los lineamientos a seguir en la determinacin, implementacin y revisin de las acciones, para eliminar las causas de las no conformidades ocurridas y prevenir su recurrencia, en el SGC.
Establece los lineamientos a seguir en la determinacin, implementacin y revisin de las acciones preventivas cuando se detecte la posibilidad de ocurrencia de una no conformidad que pudiera generar desviaciones en el SGC.

Establece los lineamientos a seguir para la elaboracin del Plan de Mejoramiento Continuo del Taller de Bobinado Macagua.

Para la elaboracin de las instrucciones de trabajo se tom como referencia el Manual de Procedimientos y Especificaciones Tcnicas, detallando cada actividad o tarea a las que se refiere una instruccin especfica de dicho Procedimiento en forma secuencial para obtener el resultado deseado. Las Instrucciones de Trabajo del Taller de Bobinado incluyen:

1. 2. 3. 4.

Objetivo de la Instruccin Alcance de la Instruccin Responsables de la Actividad Instrucciones de Seguridad: a. Generalidades b. Riesgos Inherentes a la actividad c. Medidas de Prevencin d. Equipos de Proteccin Personal

5. 6. 7. 8. 9.

Materiales, equipos y herramientas Documentacin Requerida Descripcin de la Actividad Observaciones Firmas de Elaboracin, Conformidad y Aprobacin.

Fueron diseadas las siguientes (22) instrucciones de trabajo: CDIGO

INS-RME-001 INS-RME-002 INS-RME-003 INS-RME-004 INS-RME-005 INS-RME-006 INS-RME-007 INS-RME-008 INS-RME-009 INS-RME-010 INS-RME-011 INS-RME-012 INS-RME-013 INS-RME-014 INS-RME-015 INS-RME-016 INS-RME-017 INS-RME-018 INS-RME-019 INS-RME-020 INS-RME-021 INS-RME-022

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Recepcin del Equipo Almacenamiento Temporal del Equipo Desarmado del Equipo Extraccin y Montaje de Rodamientos Armado del Equipo Toma de Datos para el Rebobinado del Estator Extraccin del Bobinado Daado Colocacin del Laminado Flexible en las Ranuras del Estator Construccin de las Bobinas Introduccin de las Bobinas en el Estator Aislamiento de Fases Tratamiento de Cables Terminales Empalme para Conexiones Trenzado del Nuevo Bobinado Limpieza de piezas y estator Aplicacin del Barniz Secado del Barniz Prueba de Inspeccin Visual Prueba de Resistencia de Aislamiento Prueba en Vacio Prueba de Vibracin y Ruido Despacho del Equipo

Una vez que se tiene establecidos los parmetros de calidad y especificado cada paso de las actividades a travs de las instrucciones de trabajo es necesario el control, ejecucin documentacin y verificacin de los mismos. Por esta razn se utilizan los formularios, ya que proveen evidencias objetivas de las actividades efectuadas; adems sirven como una gua resumen de los pasos que se han de seguir en las diferentes actividades.

Fueron diseados los siguientes (22) formularios de trabajo: CDIGO

FOR-RME-001 FOR -RME-002 FOR -RME-003 FOR -RME-004 FOR -RME-005 FOR -RME-006 FOR -RME-007 FOR -RME-008 FOR -RME-009 FOR -RME-010 FOR -RME-011 FOR -RME-012 FOR -RME-013 FOR -RME-014 FOR -RME-015 FOR -RME-016 FOR -RME-017 FOR -RME-018 FOR -RME-019 FOR -RME-020 FOR -RME-021 FOR -RME-022

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Recepcin del Equipo Almacenamiento Temporal del Equipo Desarmado del Equipo Extraccin y Montaje de Rodamientos Armado del Equipo Toma de Datos para el Rebobinado del Estator Extraccin del Bobinado Daado Colocacin del Laminado Flexible en las Ranuras del Estator Construccin de las Bobinas Introduccin de las Bobinas en el Estator Aislamiento de Fases Tratamiento de Cables Terminales Empalme para Conexiones Trenzado del Nuevo Bobinado Limpieza de piezas y estator Aplicacin del Barniz Secado del Barniz Prueba de Inspeccin Visual Prueba de Resistencia de Aislamiento Prueba en Vacio Prueba de Vibracin y Ruido Despacho del Equipo

El sistema de indicadores diseado tienen como objetivo medir y controlar el grado de cumplimiento de los objetivos de la calidad planteados para mejorar los procesos, actividades y uso de recursos crticos. Adicionalmente, la aplicacin de stos indicadores permitir tomar decisiones acertadas y emprender acciones correctivas y preventivas, basadas en sus resultados, por lo que representa un medio efectivo para controlar la gestin del Taller.

NOMBRE DEL INDICADOR: Confiabilidad del Mantenimiento

Descripcin:

RESPONSABLE: Coordinador de Calidad del Taller

Mide la probabilidad de que un equipo pueda operar sin fallas durante un perodo estipulado. Forma de Clculo: Unidad de Medida: Frecuencia: % Donde: TPO = Tiempo Programado de Operacin. TMC = Tiempo del Mantenimiento Correctivo. Semestral

CONSIDERACIONES DEL INDICADOR

Condicin Bajo Control Significado Los valores del ndice se encuentran dentro del rango de control. Los valores del ndice se encuentran en un estado medio de control. Se deben tomar acciones preventivas. Los valores del ndice se encuentran fuera del rango de control. Se debe tomar acciones correctivas. Rango (%) 85 < ndice 100

Fuera de Control No Crtico

70 < ndice 85

Fuera de Control Crtico

ndice 70

NOMBRE DEL INDICADOR: Oportunidad del Mantenimiento

Descripcin:

RESPONSABLE: Coordinador de Calidad del Taller

Consiste en entregar el producto y/o servicio en el tiempo pactado de acuerdo con los requisitos previamente establecidos. Forma de Clculo: Unidad de Medida: Frecuencia:
% Donde: EA = Entregas Atrasadas. ET = Entregas Totales. Mensual

CONSIDERACIONES DEL INDICADOR

Condicin Bajo Control Significado Los valores del ndice se encuentran dentro del rango de control. Los valores del ndice se encuentran en un estado medio de control. Se deben tomar acciones preventivas. Los valores del ndice se encuentran fuera del rango de control. Se debe tomar acciones correctivas. Rango (%) 85 < ndice 100

Fuera de Control No Crtico

70 < ndice 85

Fuera de Control Crtico

ndice 70

NOMBRE DEL INDICADOR: ndice de Accidentabilidad

Descripcin:

RESPONSABLE: Coordinador de Calidad del Taller

Mide el porcentaje de accidentes ocurridos en relacin al nmero de trabajadores del Taller. Forma de Clculo: Unidad de Medida: Frecuencia: % Donde: IA = ndice de Accidentabilidad. AO = Accidentes Ocurridos. TT = Total de Trabajadores. Trimestral

CONSIDERACIONES DEL INDICADOR

Condicin Bajo Control Significado Los valores del ndice se encuentran dentro del rango de control. Los valores del ndice se encuentran en un estado medio de control. Se deben tomar acciones preventivas. Rango (%) 85 < ndice 100

Fuera de Control No Crtico

70 < ndice 85

Fuera de Control Crtico

Los valores del ndice se encuentran fuera del rango de control. Se debe tomar acciones correctivas.

ndice 70

NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento del Plan de Mejora Continua

Descripcin:

RESPONSABLE: Coordinador de Calidad del Taller

Mide el porcentaje del cumplimiento de las estrategias establecidas para el mejoramiento de la calidad de los procesos. Forma de Clculo: Unidad de Medida: Frecuencia:
% Donde: CPMC = Cumplimiento del Plan de Mejora Continua. PMCE = Plan de Mejora Continua Ejecutado. PMCP = Plan de Mejora Continua Programado. Mensual

CONSIDERACIONES DEL INDICADOR

Condicin Bajo Control Significado Rango (%) 85 < ndice 100

Los valores del ndice se encuentran dentro del rango de control. Los valores del ndice se encuentran en un estado medio de control. Se deben tomar acciones preventivas.
Los valores del ndice se encuentran fuera del rango de control. Se debe tomar acciones correctivas.

Fuera de Control No Crtico

70 < ndice 85

Fuera de Control Crtico

ndice 70

NOMBRE DEL INDICADOR: ndice de Satisfaccin del Cliente Interno

Descripcin:

RESPONSABLE: Coordinador de Calidad del Taller

Mide la satisfaccin del cliente luego de la prestacin del servicio a travs de una encuesta. Forma de Clculo: Unidad de Medida: Frecuencia:
% Donde: ISC = ndice de Satisfaccin del Cliente. POPC = Puntaje otorgado por los Clientes. CE = Clientes Encuestados. Nota: Anexo Formato de Encuesta de Satisfaccin del Cliente Interno, FOR-RME-023. Mensual

CONSIDERACIONES DEL INDICADOR

Condicin Significado Los valores del ndice se encuentran dentro del rango de control. Los valores del ndice se encuentran en un estado medio de control. Se deben tomar acciones preventivas. Los valores del ndice se encuentran fuera del rango de control. Se debe tomar acciones correctivas. Rango (%) 85 < ndice 100

Bajo Control

Fuera de Control No Crtico

70 < ndice 85

Fuera de Control Crtico

ndice 70

NOMBRE DEL INDICADOR: ndice de Horas de Formacin del Personal

Descripcin:

RESPONSABLE: Coordinador de Calidad del Taller

Mide el porcentaje de las horas de capacitacin de personal brindadas en un tiempo determinado. Forma de Clculo: Unidad de Medida: Frecuencia: % Anual

Donde:
IHF = ndice de Horas de Formacin. HFE = Horas de Formacin por Empleado. HTT = Horas de Trabajo Anual

CONSIDERACIONES DEL INDICADOR

Condicin Bajo Control Significado Los valores del ndice se encuentran dentro del rango de control. Los valores del ndice se encuentran en un estado medio de control. Se deben tomar acciones preventivas. Los valores del ndice se encuentran fuera del rango de control. Se debe tomar acciones correctivas. Rango (%) 85 < ndice 100

Fuera de Control No Crtico

70 < ndice 85

Fuera de Control Crtico

ndice 70

NOMBRE DEL INDICADOR: ndice de Satisfaccin del Personal

Descripcin:

RESPONSABLE: Coordinador de Calidad del Taller

Mide la satisfaccin del Personal que labora en el Taller a travs de una encuesta . Forma de Clculo: Unidad de Medida: Frecuencia:
% Donde: ISP = ndice de Satisfaccin del Personal. POPP = Puntaje otorgado por el Personal. PE = Personal Encuestado. Nota: Anexo Formato de Encuesta de Satisfaccin del Personal, FOR-RME-024. Mensual

CONSIDERACIONES DEL INDICADOR

Condicin Significado Los valores del ndice se encuentran dentro del rango de control. Los valores del ndice se encuentran en un estado medio de control. Se deben tomar acciones preventivas. Los valores del ndice se encuentran fuera del rango de control. Se debe tomar acciones correctivas. Rango (%) 85 < ndice 100

Bajo Control

Fuera de Control No Crtico

70 < ndice 85

Fuera de Control Crtico

ndice 70

Lineamientos
Documentar

Estructura Funcional
Objetivo del Taller: Establece el propsito o razn de ser del Taller. Organigrama: Explica de manera grfica como est estructurado el Taller. Funciones: Especifica las responsabilidades que el Taller tiene dentro del Departamento de Mantenimiento Elctrico. Marco Normativo Externo e Interno: Indica los lineamientos legales por los cuales debe regirse el Taller. Diagrama Funcional: Herramienta Grfica utilizada para expresar la relaciones externas e internas con los procesos del Taller. Procesos: Muestra los procesos y Sub-procesos relacionados con el Mantenimiento de los Motores Elctricos. Productos: Indica, por procesos, los insumos necesarios y productos logrados. Funciones de cada rea del Taller de Bobinado: Especifica el objetivo y las funciones para lograrlo; esto es para cada rea del Taller.

Se dise para relacionar el cumplimiento de los requisitos del SGC, los objetivos de la calidad y los procesos clave del taller con los Jefes de Departamento de Planta Macagua, del Departamento de Mantenimiento Elctrico, personal del Taller y coordinadores del SGC para asegurar que cada uno de los componentes est asignado a un individuo o a un equipo.

El desempeo eficiente del Taller depende en gran medida de la planificacin de su concepcin y de la combinacin adecuada de los espacios que se integran para funcionar como un todo.

DEFINICIN
Absolutamente Importante Especialmente Importante Importante Ordinaria Indeseable No Importa

TIPO DE LNEA

COLOR
Rojo Amarillo Verde Azul Negro Ninguno

Para este diagnstico final, se emple la metodologa utilizada para el diagnstico inicial, en donde se asigna un valor de cumplimiento a cada tem de las Clusulas 4, 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO 9001:2000, tomando en cuenta los elementos diseados y la supuesta ejecucin, control y registro de las actividades que se encuentran definidas en el nuevo Sistema de Gestin de la Calidad

98%

El SGC diseado permite que dos de las cinco clusulas aplicables a las actividades del Taller de Bobinado tengan un cumplimiento de un 100%, un 99% en un tem y solo dos tendran un porcentaje de cumplimiento por debajo del promedio, 95% y 96%.

Esta mejora considerable se traduce en el cumplimiento de los requisitos generales que debe efectuar el Taller de Bobinado Macagua para ser reconocido como competente al momento de realizar los mantenimientos pertinentes y aumentar las posibilidades de lograr la acreditacin que demuestre que operan con un Sistema de Gestin de la Calidad slido.

70 ptos.

El Departamento de Mantenimiento Macagua no cuenta con un Taller para realizar las actividades de Rebobinado de motores elctricos, siendo ste una de las funciones ms importantes de su Unidad

Las actividades de Rebobinado de motores elctricos no cuentan con una infraestructura ni la adaptacin de un Sistema de Gestin de Calidad que permita la planificacin, desarrollo, verificacin y control de los procesos ejecutados de forma regular

El SGC actual de para las actividades de Rebobinado, presenta una brecha de calidad segn los requisitos contenidos en las clusulas 4, 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO 9001:2000 de 28%, lo que se traduce en una diferencia de 72% con respecto al nivel que permitir el funcionamiento ptimo del SGC

La debilidad principal que presenta el SGC es ausencia de un sistema de documentacin slido, que cumpla con los requisitos descritos en la Norma y que permita el control adecuado de los documentos

Los procesos de identificacin y seguimiento de las acciones preventivas y correctivas, as como la identificacin de las oportunidades de mejora, se realizan de forma informal, ya que no existen registros de la planificacin, ejecucin y seguimiento de las actividades realizadas en este aspecto

El mapa de procesos muestra la clasificacin de los principales procesos del Taller. Mediante su uso, ser posible distinguir los procesos estratgicos, claves y de apoyo de la coordinacin. Adems, plantea una imagen sencilla del proceso y la interaccin del Taller con otras reas de la empresa

El Manual de Calidad, contiene la definicin de las polticas y objetivos de la Calidad, presenta una descripcin concreta de los elementos necesarios para una gestin mejorada y establece el camino a la consecucin de los objetivos.

El Manual de Indicadores resulta una herramienta para el seguimiento de los objetivos de calidad trazados y permite controlar el uso de los principales recursos de la Coordinacin: Personal, Tiempo y los Equipos.

Mediante el diseo y definicin de los elementos del SGC realizados en funcin de lo requisitos contenidos en las clusulas 4, 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO 9001:2000 y suponiendo su correcta implantacin y control, se lograr un 98% de cumplimiento, con lo que se demuestra que el Taller de Bobinado puede operar con un Sistema de Gestin de la Calidad slido, y aumentar las posibilidades de acreditacin

Revisar y validar la documentacin elaborada y adaptada del SGC del Taller de Bobinado Macagua, segn la normativa de la empresa en este aspecto

Difundir los nuevos cambios en los documentos, a fin de dar a conocer los registros a utilizar y permitir que los usuarios se familiaricen con los mismos

Difundir el Manual de Calidad, con especial atencin en la poltica de calidad y los objetivos de calidad planteados, para promover las labores del Taller en pro de su cumplimiento

Elaborar los procedimientos faltantes del Taller para determinar los criterios y mtodos que garanticen la planificacin, operacin y el control de los procesos definidos, relacionados al SGC

Disear e Implementar un sistema computarizado para llevar los informes, especificaciones de equipos, registros e historiales de los equipos, haciendo que el proceso de bsqueda sea mucho ms eficiente

Realizar reuniones trimestrales con todo el personal del Taller a fin de efectuar el seguimiento del sistema de indicadores de gestin diseado, y donde se planteen oportunidades de mejora en funcin de los resultados obtenidos, adems de discutir temas de inters comn relacionados a la gestin

Implementar el Modelo de Kaizen de las 5S como herramienta de mejora de la calidad de los procesos del Taller

Elaborar una estrategia que permita la integracin y aumente los niveles de inters y compromiso, tanto del personal base como de los lderes, con el Sistema de Gestin de la Calidad