Lampiran II

Penjabaran APBD 2014

Nomor

: 40 Tahun 2013

Tanggal

: 30 December 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan

: 1 . 06

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi

: 1 . 06 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi

: 1 . 06 . 01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

27.036.555.903,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Non Kegiatan
Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)

3.453.148.503,00
3.453.148.503,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.453.148.503,00
2.458.348.503,00
1.039.327.380,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1 th x 1.039.327.380,00 = 1.039.327.380,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

1.124.651.892,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga
1 th x 1.124.651.892,00 = 1.124.651.892,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan 1)

151.310.250,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan
1 th x 151.310.250,00 = 151.310.250,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan Fungsional

0,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan Fungsional
1 Thn x 0,00 = 0,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

35.012.250,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum
1 th x 35.012.250,00 = 35.012.250,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras 1)

71.442.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras 1
Tunjangan Beras
1 th x 71.442.000,00 = 71.442.000,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

19.376.912,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 th x 19.376.912,00 = 19.376.912,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

78.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji
1 th x 78.000,00 = 78.000,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17

Uang Duka Wafat/Tewas 1)

17.149.819,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Uang Duka Wafat/Tewas 1

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 486

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
1 th x 17.149.819,00 = 17.149.819,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

994.800.000,00
994.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Eselon II
12 ob x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
Eselon IIIa
12 ob x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
Eselon IIIb
36 ob x 4.000.000,00 = 144.000.000,00
Eselon IV
108 ob x 3.500.000,00 = 378.000.000,00
Golongan IV
12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Golongan III
24 ob x 1.200.000,00 = 28.800.000,00
Golongan II
60 ob x 1.100.000,00 = 66.000.000,00
Pejabat Fungsional Pertama/III a
12 ob x 3.250.000,00 = 39.000.000,00
Pejabat Fungsional Pertama/III b
36 ob x 3.500.000,00 = 126.000.000,00
Pejabat Fungsional Madya
12 OB x 4.250.000,00 = 51.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

23.583.407.400,00
2.691.517.150,00
750.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Lancarnya Surat Menyurat Kantor
Target

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor
Belanja paket/pengiriman

: 1 Tahun

750.000,00
750.000,00
750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja paket / pengiriman
Biaya Paket Pengiriman
50 Kali x 15.000,00 = 750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

151.100.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Terbayarnya tagihan rekening kantor
Target

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor
Belanja telepon

: 12 bulan

151.100.000,00
151.100.000,00
6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Rekening Telepon

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 487

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja air

18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Rekening Air
12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja listrik

72.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Rekening Listrik
12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja surat kabar/majalah

55.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja surat kabar/majalah
Surat Kabar
36 terbitan x 75.000,00 = 2.700.000,00
Majalah/Tabloit
48 terbitan x 50.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Publikasi Media Massa
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

162.350.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional dan
mobil jabatan yang dipelihara
Target
: 26 unit

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Non PNS
Staf kegiatan
9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

160.100.000,00
160.100.000,00
113.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas
BBM Kendaraan Pejabat Eselon II
1 unit/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
BBM Kendaraan Pejabat Eselon III
3 unit/tahun x 12.500.000,00 = 37.500.000,00
BBM Kendaraan Operasional
2 unit/tahun x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
BBM Kendaraan Roda Dua (DA 511 Z, DA 512 Z, DA 519 Z,
DA 520 Z, DA 521 Z, DA 566 Z, DA 567 Z, DA 568 Z, DA 544
Z, DA 354 ZA, DA 355 ZA, DA 356 ZA, DA 577 ZB, DA 578 ZB,
DA 579 ZB, DA 587 ZB)
18 Unit x 2.000.000,00 = 36.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

19.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Kendaraan Dinas roda 4
6 unit/tahun x 2.000.000,00 = 12.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 488

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Pajak Kendaraan Dinas roda 2 (DA 511 Z, DA 512 Z, DA 519
Z, DA 520 Z, DA 521 Z, DA 566 Z, DA 567 Z, DA 568 Z, DA
544 Z, DA 354 ZA, DA 355 ZA, DA 356 ZA, DA 577 ZB, DA 578
ZB, DA 579 ZB, DA 587 ZB)
18 unit/tahun x 200.000,00 = 3.600.000,00
KIR mobil double cabin
1 unit/tahun x 600.000,00 = 600.000,00
STNK mobil double cabin
1 unit/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2
4 Unit/Tahun x 350.000,00 = 1.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*)

27.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2
Pemeliharaan dan perawatan kendaraan roda 2 (DA 511 Z, DA
512 Z, DA 519 Z, DA 520 Z, DA 521 Z, DA 566 Z, DA 567 Z,
DA 568 Z, DA 544 Z, DA 354 ZA, DA 355 ZA, DA 356 ZA, DA
577 ZB, DA 578 ZB, DA 579 ZB, DA 587 ZB)
18 unit/tahun x 1.500.000,00 = 27.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

160.350.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Terselenggaranya pelayanan administrasi
keuangan
keuangan
keuangan

Target
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

134.250.000,00

Honorarium PNS

103.200.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Terselenggaranya pelayanan administrasi

Terselenggaranya pelayanan administrasi

: 12 Bulan

103.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan
Honorarium Bendahara Pengeluaran
12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Honorarium Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran
24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00
Honorarium Pengguna Anggaran
12 OB x 1.550.000,00 = 18.600.000,00
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium Pembuat Komitmen
12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan
24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim/Panitia

31.050.000,00
31.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 489

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Honorararium Non PNS
Honorarium Staf Kegiatan
9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00
Honorarium Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran
36 Org/Bln x 800.000,00 = 28.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

26.100.000,00
26.100.000,00
3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Meterai 3000
200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00
Meterai 6000
500 lembar x 6.000,00 = 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

22.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris
Pameran Pembangunan
1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Dekorasi Pawai Ta'aruf
1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

13.871.400,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Tersedianya alat dan bahan Kebersihan
Kantor

Target
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

: 1 Tahun

13.871.400,00
13.871.400,00
13.871.400,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan
Tempat Sampah
10 Buah x 375.000,00 = 3.750.000,00
Sapu Lantai
8 buah x 35.000,00 = 280.000,00
Kain Pel
24 buah x 15.000,00 = 360.000,00
Pengharum Kamar Mandi/Toilet
24 buah x 10.000,00 = 240.000,00
Pengharum Ruangan Spray Otomatis
15 buah x 100.000,00 = 1.500.000,00
Pengharum Ruangan
32 buah x 22.700,00 = 726.400,00
Isi Ulang pengharum ruangan matic
60 buah x 20.000,00 = 1.200.000,00
Serokan Sampah
4 buah x 15.000,00 = 60.000,00
Cairan Pengepel Lantai
40 buah x 15.000,00 = 600.000,00
Tempat Tissue
4 buah x 25.000,00 = 100.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 490

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Tissue
80 buah x 20.000,00 = 1.600.000,00
Sikat kamar mandi
6 buah x 10.000,00 = 60.000,00
Sikat/pembersih WC
10 buah x 10.000,00 = 100.000,00
Cairan pembersih kaca
10 buah x 10.000,00 = 100.000,00
Cairan Pembersih Peralatan Kantor
15 buah x 15.000,00 = 225.000,00
Serbet
10 buah x 15.000,00 = 150.000,00
Alat pengepel lantai
6 buah x 45.000,00 = 270.000,00
Karung Sampah
300 lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00
Keset
15 buah x 50.000,00 = 750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

181.578.750,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kantor Bappeda
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Target

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

: 1 Tahun

2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf Kegiatan
9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

179.328.750,00
179.328.750,00
179.328.750,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop putih berperekat
40 kotak x 21.000,00 = 840.000,00
Amplop coklat biasa
25 pak x 7.000,00 = 175.000,00
Amplop coklat kecil bertali
10 pak x 12.000,00 = 120.000,00
Amplop coklat besar bertali
20 pak x 15.000,00 = 300.000,00
Buku bukti kas keluar
40 pak x 30.000,00 = 1.200.000,00
Ballpoin
15 lusin x 25.000,00 = 375.000,00
Buku ekspedisi
2 buku x 14.000,00 = 28.000,00
Buku tamu
4 buku x 14.000,00 = 56.000,00
Buku agenda

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 491

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
6 buku x 14.000,00 = 84.000,00
Buku kas kwarto
35 buku x 22.000,00 = 770.000,00
Blanko SSP
50 buku x 36.750,00 = 1.837.500,00
Binder clips
50 lusin x 12.750,00 = 637.500,00
CD blank
5 pak x 105.000,00 = 525.000,00
Cutter
10 buah x 11.250,00 = 112.500,00
Fax paper
30 rol x 26.000,00 = 780.000,00
Gunting
10 buah x 4.000,00 = 40.000,00
Isi Staples
5 pak x 30.000,00 = 150.000,00
Ink Catridge 21
25 buah x 255.000,00 = 6.375.000,00
Ink Catridge 22
20 buah x 275.000,00 = 5.500.000,00
Ink Catridge 45
10 buah x 300.000,00 = 3.000.000,00
Ink Catridge 60
10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00
Ink Catridge 78
5 buah x 405.050,00 = 2.025.250,00
Ink Catridge 810
50 buah x 240.000,00 = 12.000.000,00
Ink Catridge 811
50 buah x 240.000,00 = 12.000.000,00
Ink Catridge 830
25 buah x 350.000,00 = 8.750.000,00
Ink Catridge 831
20 buah x 350.000,00 = 7.000.000,00
Ink Catridge 725
10 buah x 135.000,00 = 1.350.000,00
Ink Catridge 726
10 set x 600.000,00 = 6.000.000,00
Ink Catridge 73
30 buah x 210.500,00 = 6.315.000,00
Ink Catridge 103
45 buah x 221.000,00 = 9.945.000,00
Toner hitam (mesin fotokopi)
6 buah x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
Toner warna (mesin fotokopi)
3 buah x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Tinta printer cair hitam
70 buah x 30.000,00 = 2.100.000,00
Tinta printer cair warna
50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00
Tinta Stempel
6 botol x 8.000,00 = 48.000,00
Kertas F4 70 gr

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 492

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
300 rim x 37.000,00 = 11.100.000,00
Kertas A4 70 gr
300 gr x 35.000,00 = 10.500.000,00
Kertas A3
2 rim x 70.000,00 = 140.000,00
Kertas Foto
20 pak x 25.000,00 = 500.000,00
Karbon Folio
1 pak x 37.800,00 = 37.800,00
Lakban putih/transparan
10 buah x 10.000,00 = 100.000,00
Lakban hitam
10 buah x 7.000,00 = 70.000,00
Map jepit plastik
30 pak x 4.000,00 = 120.000,00
Imaging unit hitam
2 buah x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
Imaging unit warna
3 buah x 9.500.000,00 = 28.500.000,00
Map snellhechter folio plastik
100 buah x 5.000,00 = 500.000,00
Map biasa
10 pak x 32.000,00 = 320.000,00
Ordner
100 buah x 28.000,00 = 2.800.000,00
Penggaris besi
15 batang x 4.000,00 = 60.000,00
Paper clips
35 kotak x 3.000,00 = 105.000,00
Penghapus pensil
2 kotak x 15.000,00 = 30.000,00
Pita mesin ketik
6 kaleng x 19.000,00 = 114.000,00
Post It
40 buah x 8.500,00 = 340.000,00
Pensil
2 pak x 43.600,00 = 87.200,00
Penghapus cair
10 buah x 5.200,00 = 52.000,00
Stapler
20 buah x 7.500,00 = 150.000,00
Spidol
5 lusin x 16.000,00 = 80.000,00
Teks maker
12 buah x 8.250,00 = 99.000,00
Flash disk
10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00
Mesin hitung (calculator)
10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00
Mouse
10 buah x 50.000,00 = 500.000,00
Box file
5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00
Box file kardus

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 493

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00
Huruf papan data
100 buah x 5.000,00 = 500.000,00
Ribbon dot matrix
1 buah x 170.000,00 = 170.000,00
Map gantung
2 pak x 250.000,00 = 500.000,00
Penghapus papan tulis
5 buah x 8.000,00 = 40.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

29.600.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Target
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

: 1 Tahun

29.600.000,00
29.600.000,00
11.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak stop map bappeda
500 buah x 12.000,00 = 6.000.000,00
Cetak kwitansi
80 buku x 30.000,00 = 2.400.000,00
Spanduk outdoor
4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00
Baliho
2 Buah x 750.000,00 = 1.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

18.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan
Fotokopi
50,000 lembar x 250,00 = 12.500.000,00
Penjilidan biasa
150 kali x 20.000,00 = 3.000.000,00
Laminating
300 Lembar x 10.000,00 = 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.600.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik
Target

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

: 1 Tahun

4.600.000,00
4.600.000,00
4.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja alat listrik dan elektronik
Lampu
20 buah x 35.000,00 = 700.000,00
Kabel listrik 1 1/2 mm
2 rol x 650.000,00 = 1.300.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 494

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Stecker
20 buah x 40.000,00 = 800.000,00
Terminal stop kontak
20 buah x 20.000,00 = 400.000,00
Senter
3 buah x 100.000,00 = 300.000,00
Baterai
5 pak x 140.000,00 = 700.000,00
Lampu hias
2 box x 150.000,00 = 300.000,00
Terminal "T"
10 buah x 10.000,00 = 100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

315.430.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Target
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

7.800.000,00

Honorarium PNS

7.800.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 1 Tahun

3.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pejabat pelaksana teknis kegiatan
6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium Staf Kegiatan
6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan
6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

2.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Ketua
4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00
Sekretaris
4 OK x 200.000,00 = 800.000,00
Anggota
4 OK x 150.000,00 = 600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

12.080.000,00
12.080.000,00
5.270.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Bahan Bakar Minyak untuk Genzet
700 liter x 6.500,00 = 4.550.000,00
Belanja Isi Ulang Gas elpiji
6 kali x 120.000,00 = 720.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

6.810.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 495

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Belanja Doumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris
Plakat
10 buah x 240.000,00 = 2.400.000,00
Figura KIR
8 buah x 70.000,00 = 560.000,00
Kain Tenun/sarung tenun
5 buah x 570.000,00 = 2.850.000,00
Figura Tupoksi
10 Buah x 100.000,00 = 1.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 16

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
Belanja modal pengadaan papan data/papan nama

295.550.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Papan Data Interaktif
Papan Data Interaktif
2 unit x 40.000.000,00 = 80.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

Belanja Modal Pengadaan AC

18.000.000,00
18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan AC
Pengadaan AC
4 unit x 4.500.000,00 = 18.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

195.550.000,00
37.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja modal pengadaan komputer/PC
Pengadaan Komputer/PC
5 unit x 7.500.000,00 = 37.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03

Belanja modal Pengadaan komputer note book

64.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Laptop/Notebook
Belanja Modal Pengadaan Laptop
4 unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja modal pengadaan laptop
2 unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04

Belanja modal Pengadaan printer

31.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Printer
Printer
7 Unit x 3.500.000,00 = 24.500.000,00
Printer Standar
8 unit x 850.000,00 = 6.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer
Pengadaan UPS
1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,

keyboard, hardisk, speaker)

5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer
Software Operating System Genuine
1 buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Software Anti virus genuine
3 buah x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 496

KODE
REKENING
1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10

URAIAN

JUMLAH

Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

PENJELASAN
4
7.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
Wireless
8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00
Access point
5 buah x 750.000,00 = 3.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11

Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor

40.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan LCD Projektor
LCD Projektor
4 unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan

2.000.000,00
2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan
Pengadaan buku peraturan perundang undangan
1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

4.560.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga
Target

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 05

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang *)
Belanja alat alat Dapur*)

: 1 Tahun

2.060.000,00
2.060.000,00
2.060.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Cangkir
Piring
2 lsn x 115.000,00 = 230.000,00
Cangkir
2 set x 400.000,00 = 800.000,00
Mangkok
4 lusin x 100.000,00 = 400.000,00
Sendok/Garpu
8 lusin x 40.000,00 = 320.000,00
Pisau
6 buah x 10.000,00 = 60.000,00
Ketel
1 buah x 250.000,00 = 250.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
Belanja Modal Pengadaan Karpet/Hambal/Permadani *)

2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Karpet/hambal/permadani
Karpet/hambal/permadani
1 rol x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

19.750.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Tersediannya makanan dan minuman

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 497

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4

Target
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Air

: 1 Tahun

19.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Air Galon
Air Galon
50 gln x 35.000,00 = 1.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

18.000.000,00
18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan Minum Rapat
Makan Rapat
600 org/bln x 30.000,00 = 18.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

867.992.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

Target
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

7.200.000,00

Honorarium PNS

7.200.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 1 Tahun

7.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium PNS
Honor PPTK
9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00
Staf Kegiatan
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Barang dan Jasa

860.792.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

860.792.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

860.792.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

ESELON II
Transport
10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00
Uang Harian
30 OH x 400.000,00 = 12.000.000,00
Uang Hotel/Penginapan Eselon II
16 OH x 450.000,00 = 7.200.000,00
Fungsional Perencana Madya
Transport
8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00
Uang Harian
32 OH x 350.000,00 = 11.200.000,00
Uang Hotel/Penginapan Pejabat Fungsional Perencanaan
16 OK x 400.000,00 = 6.400.000,00
ESELON III
Transport

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 498

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
32 OK x 300.000,00 = 9.600.000,00
Uang Harian
96 OH x 350.000,00 = 33.600.000,00
Uang Hotel/Penginapan Eselon III
64 OH x 400.000,00 = 25.600.000,00
ESELON IV
Transport
54 OK x 300.000,00 = 16.200.000,00
Uang Harian
162 OH x 300.000,00 = 48.600.000,00
Uang Hotel/Penginapan Eselon IV
108 OH x 400.000,00 = 43.200.000,00
Fungsional Perencana Pertama
Transport
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Uang Harian
36 OH x 300.000,00 = 10.800.000,00
Uang Hotel/Penginapan Pejabat Fungsional Perencana
Pertama
24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00
GOLONGAN III
Transport
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Uang Harian
36 OH x 275.000,00 = 9.900.000,00
Uang Hotel/Penginap Staf Gol III
24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00
GOLONGAN II
Transport
28 OK x 300.000,00 = 8.400.000,00
Uang Harian
84 OH x 250.000,00 = 21.000.000,00
Uang Hotel/Penginapan Staf Gol. II
56 OH x 275.000,00 = 15.400.000,00
PTT
Transport
60 OK x 300.000,00 = 18.000.000,00
Uang Harian
180 OH x 200.000,00 = 36.000.000,00
Uang Hotel/Penginapan Staf PTT
120 OH x 275.000,00 = 33.000.000,00
Eselon II
Transport
5 OK x 2.800.000,00 = 14.000.000,00
Uang Harian
20 OH x 1.225.000,00 = 24.500.000,00
Uang Representatif
20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00
Uang Hotel
15 OH x 650.000,00 = 9.750.000,00
Fungsional Perencana Madya
Transport
5 OK x 2.800.000,00 = 14.000.000,00
Uang Harian

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 499

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
20 OH x 1.150.000,00 = 23.000.000,00
Uang Hotel
15 OH x 600.000,00 = 9.000.000,00
ESELON III
Transport
12 OK x 2.800.000,00 = 33.600.000,00
Uang Harian
48 OH x 1.150.000,00 = 55.200.000,00
Uang Hotel
36 OH x 600.000,00 = 21.600.000,00
ESELON IV
Transport
18 OK x 2.800.000,00 = 50.400.000,00
Uang Harian
72 OH x 1.012.000,00 = 72.864.000,00
Uang Hotel
54 OH x 550.000,00 = 29.700.000,00
Fungsional Perencana Pertama
Transport
4 OK x 2.800.000,00 = 11.200.000,00
Uang Harian
16 OH x 1.012.000,00 = 16.192.000,00
Uang Hotel
12 OH x 550.000,00 = 6.600.000,00
GOLONGAN III
Transport
3 OK x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
Uang Harian
12 OH x 875.000,00 = 10.500.000,00
Uang Hotel
9 OH x 500.000,00 = 4.500.000,00
GOLONGAN II
Transport
7 OK x 2.500.000,00 = 17.500.000,00
Uang Harian
28 OH x 737.000,00 = 20.636.000,00
Uang Hotel
21 OH x 450.000,00 = 9.450.000,00
Uang Harian Driver
20 OK x 200.000,00 = 4.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

481.650.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Terbayarnya Jasa Tenaga Non PNS
Target

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

: 29 Orang

481.650.000,00
481.650.000,00
350.350.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honor Pegawai Tidak Tetap S1
117 OB x 1.450.000,00 = 169.650.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 500

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Honor Pegawai Tidak Tetap SMA
91 OB x 1.350.000,00 = 122.850.000,00
Honor PTT Khusus S1
13 OB x 1.150.000,00 = 14.950.000,00
Honor PTT Khusus SMA
39 OB x 1.100.000,00 = 42.900.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

131.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Upah
Honor Cleaning Servise
78 OB x 1.100.000,00 = 85.800.000,00
Honor Sopir
26 OB x 1.200.000,00 = 31.200.000,00
Honor Jaga Malam
13 OB x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

297.935.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Koordinasi dalam daerah
Target

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

: 1 Tahun

3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Staf Kegiatan
9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Barang dan Jasa

294.335.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

294.335.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

294.335.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

ESELON III
Lumpsum uang harian ke kecamatan kusan hilir
16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00
Lumpsum uang harian ke kecamatan sei. loban
16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00
Lumpsum uang harian ke kecamatan kusan hulu
16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00
Lumpsum uang harian ke kacamatan satui
16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00
Lumpsum uang harian ke kecamatan karang bintang
16 0h x 175.000,00 = 2.800.000,00
Lumpsum uang harian ke kec. mantewe
8 oh x 175.000,00 = 1.400.000,00
Lumpsum uang harian ke kec. kuranji
8 oh x 175.000,00 = 1.400.000,00
Lumpsum uang harian ke kec.angsana
16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00
ESELON IV
transport ke kec.kusan hilir
36 ok x 35.000,00 = 1.260.000,00
lumpsum uang harian

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 501

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
36 oh x 165.000,00 = 5.940.000,00
Transport ke kec.kusan hulu
18 ok x 100.000,00 = 1.800.000,00
Lumpsum uang harian
18 ok x 165.000,00 = 2.970.000,00
Transport ke kec.satui
36 ok x 100.000,00 = 3.600.000,00
Lumpsum uang harian
36 oh x 165.000,00 = 5.940.000,00
Transport ke kec.karang bintang
36 ok x 50.000,00 = 1.800.000,00
Lumpsum uang harian
36 oh x 165.000,00 = 5.940.000,00
Transport ke kec.mantewe
18 ok x 75.000,00 = 1.350.000,00
lumpsum uang harian
18 oh x 165.000,00 = 2.970.000,00
Transport ke kec kuranji
36 ok x 100.000,00 = 3.600.000,00
Lumpsum uang harian
36 oh x 165.000,00 = 5.940.000,00
Transport ke Kec. Angsana
36 OK x 75.000,00 = 2.700.000,00
Uang Harian
36 OH x 165.000,00 = 5.940.000,00
Transport ke Kec. Sungai Loban
36 OK x 50.000,00 = 1.800.000,00
Lumsum uang harian
36 OH x 165.000,00 = 5.940.000,00
GOLONGAN III
Trasnport ke kecamatan k.hilir
12 ok x 35.000,00 = 420.000,00
Lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
Transport ke kec. sei.loban
12 OK x 50.000,00 = 600.000,00
Lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
Transport ke kec.kusan hulu
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
transport ke kec.satui
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
Transport ke kec.krg bintang
12 ok x 50.000,00 = 600.000,00
lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
transport ke.kec.mantewe
12 ok x 75.000,00 = 900.000,00
lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 502

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
transport ke.kec kuranji
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
transport ke kec angsana
12 ok x 75.000,00 = 900.000,00
lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
transport ke kec.batulicin
12 ok x 25.000,00 = 300.000,00
lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
GOLONGAN II
Transport ke kec.kusan hilir
28 ok x 35.000,00 = 980.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transport ke kec.sei.loban
28 ok x 50.000,00 = 1.400.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transport ke kec.kusan hulu
28 ok x 100.000,00 = 2.800.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
Transport ke kec.satui
28 ok x 100.000,00 = 2.800.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transport ke kec.krg bintang
28 ok x 50.000,00 = 1.400.000,00
Lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transpot ke kec.mantewe
28 ok x 75.000,00 = 2.100.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transport ke kec.kuranji
28 ok x 100.000,00 = 2.800.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transport ke kec.angsana
28 ok x 75.000,00 = 2.100.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transport ke kec. Batulicin
84 ok x 25.000,00 = 2.100.000,00
lumpsum uang harian
84 oh x 140.000,00 = 11.760.000,00
PTT
transport ke kec.kusan hilir
75 ok x 35.000,00 = 2.625.000,00
lumpsum uang harian
75 OH x 110.000,00 = 8.250.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 503

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
transport ke kec.sei.loban
75 ok x 50.000,00 = 3.750.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
transport ke kec.kusan hulu
75 ok x 100.000,00 = 7.500.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
transport ke kec.satui
75 ok x 100.000,00 = 7.500.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
Transport ke kec.krg bintang
75 ok x 50.000,00 = 3.750.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
transport ke kec.mantewe
75 ok x 75.000,00 = 5.625.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
transport ke kec kuranji
75 ok x 100.000,00 = 7.500.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
transport ke kec. angsana
75 ok x 75.000,00 = 5.625.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
transport ke kec.batulicin
150 ok x 25.000,00 = 3.750.000,00
lumpsum uang harian
150 oh x 110.000,00 = 16.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

238.950.000,00
170.000.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang
tersedia

Target
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

: 8 unit

170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Sepeda Motor
Sepeda Motor Bebek
4 Unit x 17.500.000,00 = 70.000.000,00
Sepeda Motor Trail
4 unit x 25.000.000,00 = 100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

9.000.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 504

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4

Keluaran : Jumlah meubelair yang tersedia

Target
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
Belanja modal Pengadaan meja kerja

: 5 unit

9.000.000,00
9.000.000,00
3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja modal pengadaan meja kerja
Meja kerja
4 unit x 750.000,00 = 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku
- Rak Buku
2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15.000.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Jumlah Gedung kantor yang terpelihara
Target

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03

Belanja Barang dan Jasa

15.000.000,00

Belanja Pemeliharaan

15.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas

: 1 Unit

15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

44.950.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan
Gedung Kantor

Target
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06

Belanja Barang dan Jasa

44.950.000,00

Belanja Pemeliharaan

44.950.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *)

: 8 Unit

44.950.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Komputer dan Laptop
21 unit x 750.000,00 = 15.750.000,00
Pemeliharaan Printer
10 unit x 200.000,00 = 2.000.000,00
Pemeliharaan AC
10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00
Pemeliharaan LCD
3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
Pemeliharaan Genset
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pemeliharaan TV/Tape/sound System
6 unit x 350.000,00 = 2.100.000,00
Pemeliharaan Mesin Ketik

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 505

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
3 unit x 200.000,00 = 600.000,00
Pemeliharaan Mesin Photo Copy
2 tahun x 6.000.000,00 = 12.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 03
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

18.000.000,00
18.000.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia
Target

1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Belanja pakaian olahraga

: 60 stel

18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pakaian olahraga
Belanja pakaian olahraga
60 stel x 300.000,00 = 18.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

Program pengembangan data/informasi

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

3.732.780.000,00
1.654.040.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Buku Indikator Kinerja Daerah
Target

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

14.550.000,00

Honorarium PNS

5.850.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 100 Buku

5.850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium pelaksana kegiatan
PPTK
9 OB x 650.000,00 = 5.850.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim/Panitia

8.700.000,00
7.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Staf Kegiatan
18 OB x 400.000,00 = 7.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor/Upah
Cleaning Servis
20 Org x 75.000,00 = 1.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

1.639.490.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi Publikasi
Spanduk
10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 506

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Transportasi

705.450.000,00
255.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Transportasi Narasumber Pelatihan Pengolahan Data
IKK/IKD
Transportasi
3 OK x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Transportasi Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Transportasi
20 OK x 2.500.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Transportasi Tenaga Ahli Penyusunan Pedoman Standard
Operating Procedure (SOP) Data dan Infomasi Pembangunan
Serta Identifikasi Indikator dan Data Dasar SKPD
Transportasi
15 OK x 2.500.000,00 = 37.500.000,00
Belanja Transportasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem
Informasi Anggaran Perencanaan (e-Budgeting)
Transportasi
24 OK x 2.500.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Transportasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem
Informasi E-Monev
Transportasi
20 OK x 2.500.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Transportasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem
Informasi E-Database
Transportasi
20 OK x 2.500.000,00 = 50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

450.450.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Akomodasi Narasumber Pelatihan Pengolahan Data
IKD/IKK
Akomodasi
9 OH x 850.000,00 = 7.650.000,00
Uang Harian
12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Akomodasi
90 OH x 850.000,00 = 76.500.000,00
Uang Harian
120 OH x 500.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Penyusunan Pedoman Standard
Operating Procedure (SOP) Data dan Infomasi Pembangunan
Serta Identifikasi Indikator dan Data Dasar SKPD
Akomodasi
45 OH x 850.000,00 = 38.250.000,00
Uang Harian
60 OH x 500.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi
Anggaran Perencanaan (e-Budgeting)
Akomodasi

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 507

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
72 OH x 850.000,00 = 61.200.000,00
Uang Harian
96 OH x 500.000,00 = 48.000.000,00
Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi
E-Monev
Akomodasi
36 OH x 850.000,00 = 30.600.000,00
Uang Harian
48 OH x 500.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi
E-Database
Akomodasi
45 OH x 850.000,00 = 38.250.000,00
Uang Harian
60 OH x 500.000,00 = 30.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

30.000.000,00
30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Buku
Cetak Buku IKD
100 Buah x 200.000,00 = 20.000.000,00
Cetak SOP
50 Buah x 200.000,00 = 10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

60.000.000,00
60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Ruang Rapat Pertemuan
Sewa Ruang Rapat
15 Kali x 4.000.000,00 = 60.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

122.640.000,00
122.640.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack
2,920 OH x 12.000,00 = 35.040.000,00
Makan
2,920 OH x 30.000,00 = 87.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

718.400.000,00
718.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Narasumber Penyusunan Buku IKD
Nara Sumber Pengolahan Data IKD
14 OJ x 800.000,00 = 11.200.000,00
Honorarium Narasumber Pelatihan IKD
Narasumber
24 OJ x 800.000,00 = 19.200.000,00
Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tenaga Ahli Pengembangan Data & Informasi
1,920 OJ x 50.000,00 = 96.000.000,00
Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi
1,920 OJ x 50.000,00 = 96.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 508

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Tenaga Ahli Pengembangan Kebijakan Publik
480 OJ x 50.000,00 = 24.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Pedoman Standard
Operating Procedure (SOP) Data dan Infomasi Pembangunan
Serta Identifikasi Indikator dan Data Dasar SKPD
Tenaga Ahli Kebijakan Publik
320 OJ x 50.000,00 = 16.000.000,00
Tenaga Ahli Data dan Informasi
320 OJ x 50.000,00 = 16.000.000,00
Tenaga Ahli Manajemen Pemerintahan
320 OJ x 50.000,00 = 16.000.000,00
Tenaga Ahli Statistik
640 OJ x 50.000,00 = 32.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi
Anggaran Perencanaan (e-Budgeting)
Tenaga Ahli Pengembangan Sistem
960 OJ x 50.000,00 = 48.000.000,00
Tenaga Ahli Penganggaran
2,400 OJ x 50.000,00 = 120.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi
E-Monev
Tenaga Ahli Monitoring Evaluasi
640 OJ x 50.000,00 = 32.000.000,00
Tenaga Ahli Pengembangan Sistem
1,920 OJ x 50.000,00 = 96.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi
E-Database
Tenaga Ahli Pengembangan Data dan Informasi
720 OJ x 50.000,00 = 36.000.000,00
Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi
720 OJ x 50.000,00 = 36.000.000,00
Tenaga Ahli Pengembangan Kebijakan Publik
480 OJ x 50.000,00 = 24.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

Penyusunan profile daerah

564.770.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah
Target

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

6.300.000,00

Honorarium PNS

3.600.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 100 Buku

3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium PPTK
PPTK
9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim/Panitia

2.700.000,00
2.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Staf PPTK
Staf PPTK
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 509

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

558.470.000,00
600.000,00
600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Publikasi
Spanduk
2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Transportasi

296.250.000,00
87.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Peneliti
Transport Jkt- BJM
30 OK x 2.500.000,00 = 75.000.000,00
Transport Tim Peneliti Pengumpulan Data ke Kecamatan
80 org x 150.000,00 = 12.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

209.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Akomodasi Tim Peneliti
Akomodasi Peneliti
120 OH x 650.000,00 = 78.000.000,00
Uang Harian
150 OH x 875.000,00 = 131.250.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

20.000.000,00
20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak
100 Exp x 200.000,00 = 20.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

20.000.000,00
20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Mobil
Sewa Mobil Roda 4 Double
16 OH x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
Sewa Mobil Roda 4
8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Belanja Sewa Perangkat Multimedia *)

10.000.000,00
10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Perangkat Media
Sewa Kamera Resolusi Tinggi
10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

4.200.000,00
4.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack Rapat
120 Org x 10.000,00 = 1.200.000,00
Makan Rapat
120 org x 25.000,00 = 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Belanja Jasa *)

207.420.000,00
Halaman 510

KODE
REKENING
1
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

207.420.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber
Ketua Peneliti
528 OJ x 60.000,00 = 31.680.000,00
Peneliti
2,640 OJ x 50.000,00 = 132.000.000,00
Pembantu Peneliti
1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00
Pengolah Data Penelitian
1 Penelitian x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pembantu Peneliti Non PNS
1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09

Penelitian dan perekayasaan bidang ekonomi*)

585.200.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Laporan Penelitian Bidang Ekonomi
Target

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

8.100.000,00

Honorarium PNS

4.500.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 2 Laporan Penelitian

4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK
9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim/Panitia

3.600.000,00
3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf PPTK
Staf Kegiatan
9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

577.100.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi
Spanduk
6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Transportasi

186.500.000,00
16.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi Tenaga Peneliti Evaluasi Pengelolaan
Persampahan
Transportasi BJM-BTL
30 OK x 300.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Jasa Transportasi Tenaga Peneliti Strategi Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir dan Kajian Sosial Ekonomi untuk
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Tanah
Bumbu
Transportasi BJM-BTL

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 511

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
24 OK x 300.000,00 = 7.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

167.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Akomodasi Tenaga Peneliti Evaluasi Pengelolaan
Persampahan
Akomodasi
90 OH x 500.000,00 = 45.000.000,00
Uang Harian
120 OH x 400.000,00 = 48.000.000,00
Belanja Jasa Akomodasi Tenaga Peneliti Strategi Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir dan Kajian Sosial Ekonomi untuk
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Tanah
Bumbu
Akomodasi
72 OH x 500.000,00 = 36.000.000,00
Uang Harian
96 OH x 400.000,00 = 38.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22

Belanja Jasa Survey Lapangan*)

2.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Survey Lapangan Evaluasi Pengelolaan
Persampahan
Pemboran tangan
2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00
Pengambilan Sampel Tanah dan Air
2 Sampel x 50.000,00 = 100.000,00
Analisis Sampel Batuan
2 Sampel x 600.000,00 = 1.200.000,00
Analisis Sampel Air
2 Sampel x 600.000,00 = 1.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

29.000.000,00
4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Laporan Penelitian
20 Eksp x 200.000,00 = 4.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

25.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan
Fotokopy
100,000 Lbr x 250,00 = 25.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

6.000.000,00
6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Mobil Roda Biasa
12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

12.600.000,00
12.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack
360 OK x 10.000,00 = 3.600.000,00
Makan
360 OK x 25.000,00 = 9.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 512

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

341.200.000,00
341.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Peneliti Evaluasi Pengelolaan Persampahan
Peneliti/Ketua
528 OJ x 50.000,00 = 26.400.000,00
Peneliti
2,112 OJ x 40.000,00 = 84.480.000,00
Pembantu Peneliti
2,640 OJ x 20.000,00 = 52.800.000,00
Pengolah Data
1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Tenaga Peneliti Strategi Pemberdayaan Pesisir dan
Kajian Sosial Ekonomi untuk Meningkatkan Pendapatan
Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu
Peneliti/Ketua
528 OJ x 50.000,00 = 26.400.000,00
Peneliti
1,584 OJ x 40.000,00 = 63.360.000,00
Pembantu Peneliti
1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00
Pengolah Data
1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Survey
200 Kuesioner x 8.000,00 = 1.600.000,00
Honorarium Tenaga Peneliti Evaluasi Pengelolaan Persampahan
Pembantu Peneliti
1,056 oj x 20.000,00 = 21.120.000,00
Petugas Survey
264 Resp/Hari x 75.000,00 = 19.800.000,00
Honorarium Tenaga Peneliti Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir dan Kajian Sosial Ekonomi untuk Meningkatkan
Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu
Pembantu Peneliti
1,056 oj x 20.000,00 = 21.120.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

Penelitian dan perekayasaan bidang sosial budaya*)

399.420.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Laporan Penelitian Bidang Sosial
Budaya

Target
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

: 2 Laporan Penelitian

399.420.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi
Spanduk
8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 513

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Transportasi

103.700.000,00
32.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Tim Peneliti dan Pembantu Lapangan Kajian struktur
biaya pendidikan dan model pendanaan pendidikan pada
berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan
Transportasi Tim Peneliti BJM-BTL
18 OK x 300.000,00 = 5.400.000,00
Transportasi Tim Pembantu Lapangan BJM-BTL
10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00
Transportasi Tim Peneliti dan Tim Pembantu Lapangan
Pengumpulan Data ke Lapangan Kajian struktur biaya pendidikan
dan model pendanaan pendidikan pada berbagai jalur, jenjang
dan jenis pendidikan
Transportasi Tim Peneliti
0 OK x 0,00 = 0,00
Transportasi Tim Pembantu Lapangan
50 OK x 150.000,00 = 7.500.000,00
Transportasi Tim Peneliti Pengumpulan Data ke Lapangan Survei
Analisis Pengetahuan Prilaku Sex dan Laboratorik Testing
HIV/AIDS pada Populasi Kunci pada Terminal Transportasi Darat
dan Laut
Transportasi Tim Peneliti
108 OK x 150.000,00 = 16.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

71.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Akomodasi Tim Peneliti dan Tim Pembantu Lapangan Kajian
struktur biaya pendidikan dan model pendanaan pendidikan pada
berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan
Akomodasi Tenaga Peneliti
54 OH x 500.000,00 = 27.000.000,00
Akomodasi Pembantu Lapangan
30 OH x 300.000,00 = 9.000.000,00
Uang Harian Tenaga Peneliti
72 OH x 275.000,00 = 19.800.000,00
Uang Harian Pembantu Lapangan Ke Lapangan
50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00
Akomodasi Tim Peneliti Pengumpulan Data Ke Lapangan Survei
Analisis Pengetahuan Prilaku Sex dan Laboratorik Testing
HIV/AIDS pada Populasi Kunci pada Terminal Transportasi Darat
dan Laut
Uang Harian
108 Org x 100.000,00 = 10.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

3.000.000,00
3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Laporan Penelitian
15 Exp x 200.000,00 = 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

12.600.000,00
12.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 514

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
360 Org x 10.000,00 = 3.600.000,00
Makan
360 Org x 25.000,00 = 9.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

277.720.000,00
277.720.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber
Tenaga Peneliti
528 OJ x 60.000,00 = 31.680.000,00
Peneliti
1,056 OJ x 50.000,00 = 52.800.000,00
Pembantu Peneliti
1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00
Pengolah Data Penelitian
1 Penelitian x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Survey
750 Respon x 8.000,00 = 6.000.000,00
Pembantu Lapangan
50 OH x 80.000,00 = 4.000.000,00
Honorarium Peneliti Peneliti Survei Analisis Pengetahuan Prilaku
Sex dan Laboratorik Testing HIV/AIDS pada Populasi Kunci pada
Terminal Transportasi Darat dan Laut
Peneliti/Ketua
528 OJ x 50.000,00 = 26.400.000,00
Peneliti
2,640 OJ x 40.000,00 = 105.600.000,00
Pembantu Peneliti
1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00
Pengolah Data
1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Survey
750 Responden x 8.000,00 = 6.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

Sistem inovasi daerah*)

529.350.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Buku SIDA
Target

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

6.300.000,00

Honorarium PNS

3.600.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 100 Buku

3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK
9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim/Panitia

2.700.000,00
2.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf PPTK
Staf Kegiatan
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Belanja Barang dan Jasa

523.050.000,00
Halaman 515

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

600.000,00
600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi
Spanduk
2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Transportasi

247.500.000,00
111.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi
Transportasi JKT-BJM
30 OK x 2.800.000,00 = 84.000.000,00
Transportasi FGD
270 Org x 100.000,00 = 27.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

136.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi
90 OH x 850.000,00 = 76.500.000,00
Uang Harian
120 OH x 500.000,00 = 60.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

20.000.000,00
20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak
100 Exp x 200.000,00 = 20.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

20.000.000,00
20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Mobil Roda 4 Double
16 OH x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
Sewa Mobil Roda 4 Biasa
8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Belanja Sewa Perangkat Multimedia *)

10.000.000,00
10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor
Belanja Sewa Kamera Resolusi Tinggi
10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

12.250.000,00
12.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack
350 Org x 10.000,00 = 3.500.000,00
Makan
350 org x 25.000,00 = 8.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

212.700.000,00
212.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 516

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Peneliti
Peneliti/Ketua
528 OJ x 60.000,00 = 31.680.000,00
Peneliti
3,168 OJ x 50.000,00 = 158.400.000,00
Pembantu Peneliti
1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00
Pengolah Data Penelitia
1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

765.900.000,00
49.400.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Buku Data/informasi Bahan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Target
: 200 Buku

1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

5.400.000,00

Honorarium PNS

3.150.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3.150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK
9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim/Panitia

2.250.000,00
2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Staf Kegiatan
9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

44.000.000,00
600.000,00
600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi Sosialisasi
Spanduk
2 OB x 300.000,00 = 600.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

35.000.000,00
35.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Buku Data Tahunan Daerah
150 Buah x 200.000,00 = 30.000.000,00
Cetak Buku Data Tahunan Kecamatan
100 OB x 50.000,00 = 5.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

8.400.000,00
8.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 517

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
200 OK x 12.000,00 = 2.400.000,00
Makan
200 OK x 30.000,00 = 6.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

149.110.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

800.000,00

Honorarium PNS

800.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pelaksana Kegiatan
Staf Kegiatan
4 OB/bln x 200.000,00 = 800.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

148.310.000,00
51.600.000,00
8.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Narasumber
12 OK/kali x 300.000,00 = 3.600.000,00
Transportasi Tenaga Ahli
Trasportasi Tenaga Ahli
16 OK/kali x 300.000,00 = 4.800.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

43.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Akomodasi Tenaga Ahli/Narasumber
Akomodasi Narasumber
24 OH/hari/kali x 600.000,00 = 14.400.000,00
Akomodasi Tim Ahli
32 OH x 600.000,00 = 19.200.000,00
Uang Harian
32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

6.750.000,00
3.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Cetak Buku PDRB
50 buku x 75.000,00 = 3.750.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

3.000.000,00
Belanja Penggandaan bahan
Penggandaan bahan
12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

10.500.000,00
10.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan dan Minum Rapat
Makan Rapat
200 OK/kali x 30.000,00 = 6.000.000,00
SnackRapat
200 org/kali x 12.000,00 = 2.400.000,00
Makan ekspose pra publikasi
50 org/kali x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack ekspose pra publikasi

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 518

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
50 org/kali x 12.000,00 = 600.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29
1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

79.460.000,00
79.460.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli
960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00
Honorarium Narasumber
48 OJ x 800.000,00 = 38.400.000,00
Honorarium Tenaga Ahli Pengolah data`
2 OK x 1.330.000,00 = 2.660.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat *)

150.500.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

150.500.000,00
53.200.000,00
8.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Narasumber
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Transportasi Tenaga Ahli
Transport Tenaga Ahli
16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

44.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Akomodasi Narasumber
24 OH x 500.000,00 =
Uang harian Narasumber
24 OH x 300.000,00 =
Akomodasi Tenaga Ahli
32 OH x 500.000,00 =
Uang Harian Tenaga Ahli
32 OH x 300.000,00 =

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

12.000.000,00
7.200.000,00
16.000.000,00
9.600.000,00

7.000.000,00
4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Dokumen
Cetak Buku Inkesra
60 buku x 75.000,00 = 4.500.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

2.500.000,00
Belanja Penggandaan
Fotocopy
10,000 lembar x 250,00 = 2.500.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

10.500.000,00
10.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja makan dan minum
Makan Rapat
200 org x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack Rapat
200 ok x 12.000,00 = 2.400.000,00
Makan Ekspose Pra Publikasi

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 519

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack Ekspose Pra Publikasi
50 OK x 12.000,00 = 600.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

79.800.000,00
79.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium tenaga ahlli/narasumber
Tenaga Ahli
960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00
Narasumber
48 OJ x 800.000,00 = 38.400.000,00
Pengolah data
2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 08
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Pengolahan dan analisis Data ICOR *)

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

137.370.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

137.370.000,00
51.600.000,00
8.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Narasumber
Transportasi Tim Narasumber
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Transportasi Tim Ahli
16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

43.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Akomodasi Narasumber
24 OH x 600.000,00 = 14.400.000,00
Akomodasi Tim Ahli
32 OH x 600.000,00 = 19.200.000,00
Uang Harian Narasumber/Tim Ahli
Uang Harian Narasumber
32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

6.750.000,00
3.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Buku ICOR
50 buku x 75.000,00 = 3.750.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan Bahan
Penggandaan Bahan
12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

8.820.000,00
8.820.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum rapat
Makan Rapat
160 OK x 30.000,00 = 4.800.000,00
Snack Rapat
160 OK x 12.000,00 = 1.920.000,00
makan Ekspose pra publikasi

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 520

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00
snack Ekspose pra publikasi
50 OK x 12.000,00 = 600.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

70.200.000,00
70.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli
Tenaga Ahli
960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00
Honorarium Narasumber
36 OJ x 800.000,00 = 28.800.000,00
Pengolah Data
2 oj x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 10

Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM *)

150.750.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu

1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

150.750.000,00
53.200.000,00
8.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Narasumber
Narasumber
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Transport Tenaga Ahli
Tenaga Ahli
16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

44.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Akomodasi Narasumber
Akomodasi Tenaga Ahli
24 OH x 500.000,00 =
Uang Harian Narasumber
24 OH x 300.000,00 =
Akomodasi Tenaga Ahli
Akomodasi Tim Ahli
32 OH x 500.000,00 =
Uang Harian Tim Ahli
32 OH x 300.000,00 =

1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

12.000.000,00
7.200.000,00

16.000.000,00
9.600.000,00

7.250.000,00
4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Cetak Dokumen
Cetak Buku IPM
60 buku x 75.000,00 = 4.500.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

2.750.000,00
Belanja Penggandaan Kegiatan
Penggandaan Bahan
11,000 lembar x 250,00 = 2.750.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

10.500.000,00
10.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan dan Minum Rapat

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 521

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Makan
200 OK x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack
200 OK x 12.000,00 = 2.400.000,00
Makan Ekspose Pra Publikasi
50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack Ekspose Pra Publikasi
50 OK x 12.000,00 = 600.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29
1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

79.800.000,00
79.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tenaga Ahli/Narasumber
Narasumber
48 OJ x 800.000,00 = 38.400.000,00
Tenaga Ahli
960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00
Pengolah Data
2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 11

Pengolahan dan Analisis Data Gini Rasio *)

128.770.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu

1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03
1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

128.770.000,00
46.000.000,00
8.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Tim Ahli
16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00
Transportasi Tim Narasumber
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

37.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Akomodasi Tim Ahli
32 OH x 500.000,00 = 16.000.000,00
Akomodasi Narasumber
24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00
Uang harian Narasumber/Tim Ahli
Uang Harian Narasumber/Tenaga Ahli
32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

6.750.000,00
3.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja cetak buku
Cetak Buku Gini Rasio
50 buku x 75.000,00 = 3.750.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan Bahan
Penggandaan Bahan
12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

8.820.000,00
8.820.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makanan dan Minuman Ekspose

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 522

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Makan Rapat
160 OK x 30.000,00 = 4.800.000,00
Snack Rapat
160 OK x 12.000,00 = 1.920.000,00
Makan Ekspose Pra Publikasi
50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack Ekspose Pra Publikasi
50 OK x 12.000,00 = 600.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29
1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

67.200.000,00
67.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli
Tenaga Ahli
960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00
Honorarium Narasumber
36 OJ x 800.000,00 = 28.800.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15
1.05 . 1.06.01 . 15 . 03

Program Perencanaan Tata Ruang

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

9.140.580.000,00
123.800.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Tersosialisasikannya Peraturan Penataan
Ruang Kabupaten beserta rencana rinciannya
Target
: 4 Kecamatan

1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Cleaning service
Cleaning Service
30 OK x 75.000,00 = 2.250.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

121.550.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Alat Tulis Kantor
Meeting Kit
400 Paket x 10.000,00 = 4.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Transportasi

30.000.000,00
30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Bantuan Transport Peserta Sosialisasi
Transport Peserta
400 OK x 75.000,00 = 30.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

33.000.000,00
30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Peta A0
200 Buah x 150.000,00 = 30.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 523

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1
1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

PENJELASAN
4
3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Fotokopi Bahan Sosialisasi
12,000 Lembar x 250,00 = 3.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makan dan minum acara

16.800.000,00
16.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makanan dan Minuman Acara Sosialisasi 10 Kecamatan
Makan Acara
400 OK x 30.000,00 = 12.000.000,00
Snack Acara
400 OK x 12.000,00 = 4.800.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

17.750.000,00
17.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Lumpsum/Uang Harian Eselon II
10 Org/Kali/Hari x 185.000,00 = 1.850.000,00
Transport Eselon III
10 Org/Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00
Lumpsum/ Uang Harian Eselon III
10 Org/Kali/Hari x 175.000,00 = 1.750.000,00
Transport Eselon IV
10 Org/Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00
Lumpsum/ Uang Harian Eselon IV
10 Org/Kali/Hari x 165.000,00 = 1.650.000,00
Lumpsum/ Uang Harian Staf PTT
30 OH/OK/Hari x 100.000,00 = 3.000.000,00
Transport Gol III
20 OK x 100.000,00 = 2.000.000,00
Lumpsum/Uang Harian Gol III
20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00
Transport Staf PTT
25 OK x 100.000,00 = 2.500.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

20.000.000,00
20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Narasumber
Narasumber
40 OJ x 500.000,00 = 20.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

382.390.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersusunnya draft peraturan zonasi
Target

1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

: 6 Raperda

382.390.000,00
30.240.000,00
30.240.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan Rapat Koordinasi Tim BKPRD
Makan

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 524

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
720 OK x 30.000,00 = 21.600.000,00
Snack Rapat Koordinasi BKPRD
Snack
720 OK x 12.000,00 = 8.640.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21
1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02

Belanja jasa Konsultansi

Belanja jasa Konsultasi Perencanaan

352.150.000,00
352.150.000,00
Jasa Konsultansi Perbaikan Draf Raperda Zonasi 6 Kecamatan
Jasa Konsultansi
1 paket x 352.150.000,00 = 352.150.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 10

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

59.990.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Terkoordinasikan rencana pemanfaatan
ruang

Target
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

: 12 kali

59.990.000,00
14.600.000,00
5.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi
Transport Narasumber Pusat
2 OK x 2.800.000,00 = 5.600.000,00
Transport Narasumber Provinsi
1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

8.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi Narasumber
6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00
Uang Harian Pusat
6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00
Uang Harian Provinsi
3 OH x 300.000,00 = 900.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

2.250.000,00
2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Fotocopy Bahan Sosialisasi
9,000 lembar x 250,00 = 2.250.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

38.340.000,00
38.340.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Ketataruangan
Makan Sosialisasi Ketataruangan
150 OK x 30.000,00 = 4.500.000,00
Snack Rapat Sosialisasi Ketataruangan
300 OK x 12.000,00 = 3.600.000,00
Makan dan Minuman Rapat Koordinasi BKPRD
Makan dan Minum rapat Koordinasi BKPRD
720 OK x 30.000,00 = 21.600.000,00
Snack Rapat Koordinasi BKPRD

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 525

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
720 OK x 12.000,00 = 8.640.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

4.800.000,00
4.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Narasumber
6 OJ x 800.000,00 = 4.800.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 13

Survey dan pemetaan

8.574.400.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya SIG dan pengolahan data peta
citra resolusi tinggi
Target
: 1 Paket

1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

14.400.000,00

Honorarium PNS

10.350.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

10.350.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 Org/Bulan x 700.000,00 = 6.300.000,00
Staf Kegiatan
9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02
1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim/Panitia

4.050.000,00
4.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
Staf Kegiatan
9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21
1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02

Belanja Barang dan Jasa

Belanja jasa Konsultansi
Belanja jasa Konsultasi Perencanaan

7.560.000.000,00
7.560.000.000,00
7.560.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Jasa Konsultasi Perencanaan
Pengolahan Peta Garis
1 Paket x 7.555.650.000,00 = 7.555.650.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
Sekretaris
1 OP x 700.000,00 = 700.000,00
Anggota
3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua
1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 OP x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 OP x 300.000,00 = 300.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3
PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Belanja Modal

1.000.000.000,00
Halaman 526

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 20
1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 20 . 02

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi

1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Belanja Modal Peta Resolusi Tinggi
Pengadaan Data Citra Resolusi Tinggi Kab. Tanah Bumbu
1 Paket x 998.950.000,00 = 998.950.000,00
Honorarium Pemeriksa Barang
Ketua
1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 OP x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 OP x 300.000,00 = 300.000,00

1.05 . 1.06.01 . 16
1.05 . 1.06.01 . 16 . 11

Program Pemanfaatan Ruang

Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah*)

52.320.000,00
52.320.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dalam rangka
pemecahan masalah pemanfaatan ruang di
daerah-daerah

Target
1.05 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
1.05 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

: 4 Kali

52.320.000,00
30.240.000,00
30.240.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum
Makan Rapat Koordinasi BKPRD
720 OK x 30.000,00 = 21.600.000,00
Snack Rapat Koordinasi BKPRD
720 OK x 12.000,00 = 8.640.000,00

1.05 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
1.05 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

22.080.000,00
22.080.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Eselon II
Uang Harian
12 OH x 185.000,00 = 2.220.000,00
Eselon III
Uang Harian
12 OH x 175.000,00 = 2.100.000,00
Transport
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Eselon IV
Uang Harian
24 OH x 165.000,00 = 3.960.000,00
Transport
24 OK x 100.000,00 = 2.400.000,00
Golongan III
Uang Harian
12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00
Transport
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Staf PTT

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 527

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Uang Harian
36 OH x 100.000,00 = 3.600.000,00
Transport
36 OK x 100.000,00 = 3.600.000,00

1.05 . 1.06.01 . 17
1.05 . 1.06.01 . 17 . 05

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang

16.230.000,00
16.230.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pengawasan terhadap
pemanfaatan ruang
Target
: 10 Kecamatan

1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

16.230.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan dan minum rapat
Makan Rapat Koordinasi Pokja BKPRD
150 OK x 30.000,00 = 4.500.000,00
Snack Rapat Koordinasi Pokja BKPRD
150 OK x 12.000,00 = 1.800.000,00

1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

9.930.000,00
9.930.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Eselon III
Transportas Esselon III
6 OK x 100.000,00 = 600.000,00
Lumpsum Esselon III
6 OH x 175.000,00 = 1.050.000,00
Eselon IV
Transport Eselon IV
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Lumpsum Eselon IV
12 OH x 165.000,00 = 1.980.000,00
Gol III
Transport Golongan III
6 OK x 100.000,00 = 600.000,00
Lumpsum Gol III
6 OH x 150.000,00 = 900.000,00
PTT
Lumpsum PTT
18 OH x 100.000,00 = 1.800.000,00
Transport PTT
18 OK x 100.000,00 = 1.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh

766.900.000,00
766.900.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya dokumen wilayah strategis
dan cepat tumbuh
Target
: 2 Dokumen

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 528

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

16.900.000,00

Honorarium PNS

8.800.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
Honor PPTK
9 org/bl x 650.000,00 = 5.850.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di atas 500 jt s/d 1 M
Ketua
1 OP x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

1.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua
1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 OP x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 OP x 300.000,00 = 300.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim/Panitia

8.100.000,00
8.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
18 OB x 450.000,00 = 8.100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02

Belanja Barang dan Jasa

Belanja jasa Konsultansi
Belanja jasa Konsultasi Perencanaan

750.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa konsultasi Perencanaaan
Jasa Penyusunan Kawasan Industri dan Zonasi Kabupaten
Tanah Bumbu
1 paket x 750.000.000,00 = 750.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

777.860.000,00
724.880.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terkoordinasinya permasalahan
transportasi perkotaan
Target
: 6 Kali

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

14.800.000,00

Honorarium PNS

8.500.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 org/Bulan x 500.000,00 = 4.500.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 529

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

PENJELASAN
4
1.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 OP x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

2.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua
2 OP x 400.000,00 = 800.000,00
Sekretaris
2 OP x 350.000,00 = 700.000,00
Anggota
2 OP x 300.000,00 = 600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim/Panitia

6.300.000,00
6.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
Staf Kegiatan
18 org/bulan x 350.000,00 = 6.300.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

710.080.000,00
10.080.000,00
10.080.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja makan dan minum
Makan/Minum Rapat Koordinasi
240 OK x 30.000,00 = 7.200.000,00
Snack Rapat Koordinasi
240 OK x 12.000,00 = 2.880.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02

Belanja jasa Konsultansi

Belanja jasa Konsultasi Perencanaan

700.000.000,00
700.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Jasa Penyusunan sistem transportasi antar moda
1 Paket x 700.000.000,00 = 700.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

52.980.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terkoordinasinya perencanaan air
minum/bersih, drainase dan sanitasi perkotaan
Target
: 12 kali

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

7.200.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium staf kegiatan
staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 530

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

45.780.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
ATK
120 Paket x 10.000,00 = 1.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

8.100.000,00
7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Dokumen Review MPSS dan AM
50 Buku x 150.000,00 = 7.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan
Fotocopy bahan Sosialisasi Pamsimas II
2,400 lembar x 250,00 = 600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

18.480.000,00
18.480.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan minum rapat Koordinasi
Makan dan minum rapat koordinasi
240 OK x 30.000,00 = 7.200.000,00
Snack Rapat Koordinasi
240 OK x 12.000,00 = 2.880.000,00
Makan dan Minum Rapat Sosialisasi Pamsimas II
Makan dan Minum Rapat
120 OK x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack Rapat
120 OK x 12.000,00 = 1.440.000,00
Makan dan Minum Evaluasi RKM
Makan dan Minum Rapat
80 OK x 30.000,00 = 2.400.000,00
Snack Rapat
80 OK x 12.000,00 = 960.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

18.000.000,00
18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tenaga Ahli Review MPSS dan AM
6 OB x 3.000.000,00 = 18.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

107.730.000,00
54.180.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Sosialisasi tentang kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
Target
: 2 Kali

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Belanja Barang dan Jasa

54.180.000,00
Halaman 531

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

Belanja alat tulis kantor

3.100.000,00
2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
ATK KIT
200 Paket x 10.000,00 = 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

1.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Spanduk Indoor
2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
Spanduk Outdoor
2 ok x 250.000,00 = 500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Transportasi

22.000.000,00
11.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi
Transport Narasumber
4 OK x 2.800.000,00 = 11.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

10.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi Narasumber Pusat
8 OH x 850.000,00 = 6.800.000,00
Uang Harian Narasumber Pusat
8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

3.000.000,00
3.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

10.080.000,00
10.080.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan rapat panitia penyelenggara
40 OK x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack rapat panitia penyelenggara
40 OK x 12.000,00 = 480.000,00
Makan Peserta Sosialisasi
200 OK x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack Peserta Sosialisasi
200 OK x 12.000,00 = 2.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

16.000.000,00
16.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Narasumber
Narasumber
16 OJ x 1.000.000,00 = 16.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 03

Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah

53.550.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 532

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4

Keluaran : Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis

Perencanaan Pembangunan Daerah
Target
: 200 Orang
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

53.550.000,00
3.100.000,00
2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
ATK Kit
200 buah x 10.000,00 = 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

1.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Spanduk Indoor
2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
Spanduk Outdoor
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Transportasi

22.000.000,00
11.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi
Transport Narasumber Pusat
4 OK x 2.800.000,00 = 11.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

10.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi Narasumber Pusat
8 OH x 850.000,00 = 6.800.000,00
Uang Harian Narasumber Pusat
8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

3.000.000,00
3.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

9.450.000,00
9.450.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Rapat Panitia Penyelenggara
30 OK x 25.000,00 = 750.000,00
Snack rapat panitia penyelenggara
30 OK x 10.000,00 = 300.000,00
Makan peserta
200 OK x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack Peserta
200 OK x 12.000,00 = 2.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

16.000.000,00
16.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Narasumber

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 533

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Narasumber
16 oj x 1.000.000,00 = 16.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan rancangan RKPD

889.450.250,00
243.500.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Tahun
Rencana 2015

Target
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

5.100.000,00

Honorarium PNS

5.100.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 65 Dokumen

5.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
Honor PPTK
6 ob x 500.000,00 = 3.000.000,00
Honor Staf Kegiatan
6 ob x 350.000,00 = 2.100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

238.400.000,00
550.000,00
550.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Spanduk Out door
1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
Spanduk Indoor
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Transportasi

46.800.000,00
5.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi Tenaga Ahli
Transport tenaga ahli/Narasumber provinsi
18 ok x 300.000,00 = 5.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

41.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Akomodasi Tenaga Ahli
Akomodasi tenaga ahli/Narasumber provinsi
36 oh x 850.000,00 = 30.600.000,00
Uang harian tenaga ahli/Narasumber provinsi
36 oh x 300.000,00 = 10.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

13.000.000,00
13.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Dokumen
Belanja cetak dokumen rancangan RKPD/RKPDP
130 EKS x 100.000,00 = 13.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

144.450.000,00
144.450.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 534

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Makan rapat tim penyusun RKPD
60 OK x 25.000,00 = 1.500.000,00
Snack rapat tim penyusun RKPD
60 OK x 10.000,00 = 600.000,00
Makan Desk Verifikasi Renja SKPD
1,320 OK x 25.000,00 = 33.000.000,00
snack rapat Verifikasi Renja RKPD
1,320 OK x 20.000,00 = 26.400.000,00
Makan Rapat Forum SKPD
500 ok x 50.000,00 = 25.000.000,00
Snack rapat forum SKPD
500 OK x 20.000,00 = 10.000.000,00
Makan rapat forum gabungan SKPD
300 OK x 50.000,00 = 15.000.000,00
Snack rapat forum gabungan SKPD
300 OK x 20.000,00 = 6.000.000,00
Makan Desk Konfirmasi SKPD
385 ok x 50.000,00 = 19.250.000,00
Snack Desk Konfirmasi SKPD
385 ok x 20.000,00 = 7.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

33.600.000,00
33.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli Penyusun Rancangan RKPD
Tenaga ahli penyusun rancangan RKPD
480 OJ x 40.000,00 = 19.200.000,00
Narasumber Penyusunan Rancangan RKPD
18 oj x 800.000,00 = 14.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

83.374.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Dokumen Kesepakatan Program dan
Kegiatan Tahun Rencana 2015
Target
: 1 dokumen kesepakatan

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

200.000,00
200.000,00
200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor/Upah
Honorarium Master Of Ceremony
1 ok x 100.000,00 = 100.000,00
Honorarium pembaca Doa
1 ok x 100.000,00 = 100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

83.174.000,00
4.100.000,00
3.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
ATK Kit
350 paket x 10.000,00 = 3.500.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 535

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

PENJELASAN
4
600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Spanduk
2 bh x 300.000,00 = 600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Transportasi

31.400.000,00
6.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Transportasi
Narasumber provinsi
4 org x 300.000,00 = 1.200.000,00
Narasumber Pusat
2 org x 2.800.000,00 = 5.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

24.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi narasumber
12 OH x 850.000,00 = 10.200.000,00
Uang Harian Narasumber Pusat
18 OH x 500.000,00 = 9.000.000,00
Uang Harian Narasumber Provinsi
18 OH x 300.000,00 = 5.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

5.000.000,00
5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Fotocopy Materi Musrenbang
20,000 lbr x 250,00 = 5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.500.000,00
1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa ruang Rapat/Pertemuan untuk Musrenbang RKPD
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
1 kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

29.974.000,00
29.974.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan rapat panitia musrenbang kabupaten
47 ok x 30.000,00 = 1.410.000,00
Snack rapat panitia musrenbang kabupaten
47 ok x 12.000,00 = 564.000,00
Makan pelaksanaan musrenbang Kabupaten
400 ok x 50.000,00 = 20.000.000,00
Snack pelaksanaan musrenbang kabupaten
400 ok x 20.000,00 = 8.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

11.200.000,00
11.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Narasumber
Narasumber Musrenbang dari Pusat
4 oj x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
Narasumber Musrenbang dari Propinsi

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 536

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
8 oj x 800.000,00 = 6.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

Penetapan RKPD

41.126.250,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun
Rencana 2015 dan lampirannya
Target
: 100 Buku

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

41.126.250,00
14.081.250,00
14.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Dokumen RKPD
70 buku x 200.000,00 = 14.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

81.250,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Penggandaan Dokumen
Penggandaan perbup RKPD Tahun Rencana 2015
325 lbr x 250,00 = 81.250,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

7.845.000,00
7.845.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan rapat sinkronisasi/konsultasi Dokumen RKPD
75 ok x 50.000,00 = 3.750.000,00
Snack rapat sinkronisasi/konsultasi dokumen RKPD
75 OK x 25.000,00 = 1.875.000,00
Makan rapat tim penyusun RKPD
60 OK x 25.000,00 = 1.500.000,00
Snack rapat tim penyusun RKPD
60 OK x 12.000,00 = 720.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

19.200.000,00
19.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Narasumber
Narasumber
24 oj x 800.000,00 = 19.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

521.450.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Buku Hasil Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Target
: 260 Buku

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

10.350.000,00

Honorarium PNS

7.200.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

7.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00
Staf Kegiatan (1 org x 9 OB)
9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 537

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim/Panitia

3.150.000,00
3.150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan
Staf Kegiatan
9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

511.100.000,00
500.000,00
500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Spanduk
2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Transportasi

93.600.000,00
33.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi Narasumber
Transport Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi
RKPD dari Provinsi
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Transport Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi
RKPD dari Pusat
12 OK x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Jasa Akomodasi Narasumber
Akomodasi Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi
RKPD dari Propinsi
24 OH x 850.000,00 = 20.400.000,00
Uang Harian Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi
RKPD dari Propinsi
24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00
Akomodasi Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi
RKPD dari Pusat
24 OH x 850.000,00 = 20.400.000,00
Uang Harian Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi
RKPD dari Pusat
24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

19.000.000,00
5.000.000,00
Cetak Buku Hasil Evaluasi RPKD
Cetak Buku Hasil Evaluasi RKPD
50 Buku x 100.000,00 = 5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

14.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan
Fotokopi Buku Analisa Laporan Triwulanan
28,000 Lembar x 250,00 = 7.000.000,00
Biaya Penjilidan Buku Analisa Laporan Triwulanan
260 Buku x 25.000,00 = 6.500.000,00
Fotokopi Bahan Evaluasi RKPD
2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07
PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

6.000.000,00
Halaman 538

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

PENJELASAN
4
6.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
4 Kali x 1.500.000,00 = 6.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

169.680.000,00
169.680.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja makanan dan minuman rapat
Makan dan Minum Rapat Monev
2,000 OK x 30.000,00 = 60.000.000,00
Snack Rapat Monev
2,000 OK x 12.000,00 = 24.000.000,00
Makan dan Minum Rapat Tim Monev
120 OK x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack Rapat Tim Monev
120 OK x 12.000,00 = 1.440.000,00
Makan dan Minum Rapat Desk Konfirmasi Bahan Evaluasi
RKPD
600 OK x 30.000,00 = 18.000.000,00
Snack Rapat Desk Konfirmasi Bahan Evaluasi RKPD
600 OK x 12.000,00 = 7.200.000,00
Makan/Minum Rapat Rutin Koordinasi Kasubbag Perencanaan
dan Keuangan Se Kabupaten
660 OK x 30.000,00 = 19.800.000,00
Snack Rapat Rutin Koordinasi Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan Se Kabupaten
660 OK x 12.000,00 = 7.920.000,00
Makan/Minum Rapat Rutin Koordinasi Kasubbag EVADOKLAP
Se Kabupaten
660 OK x 30.000,00 = 19.800.000,00
Snack Rapat Rutin Koordinasi Kasubbag EVADOKLAP Se
Kabupaten
660 OK x 12.000,00 = 7.920.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

150.320.000,00
150.320.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Uang Harian Eselon III
64 Orang/hari/kali x 175.000,00 = 11.200.000,00
Uang Harian Eselon IV
144 Orang/hari/Kali x 165.000,00 = 23.760.000,00
Uang Harian Gol III
80 org/hr/kl x 150.000,00 = 12.000.000,00
Uang Harian Gol II
80 org/hr/kl x 140.000,00 = 11.200.000,00
Uang Harian PTT S1/D3
96 org/hr/kl x 110.000,00 = 10.560.000,00
Uang Harian PTT SLTA
176 org/hr/kl x 100.000,00 = 17.600.000,00
Transport
640 OK x 100.000,00 = 64.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29
PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Belanja Jasa *)

72.000.000,00
Halaman 539

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

72.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi RKPD dari
Provinsi
45 OJ x 800.000,00 = 36.000.000,00
Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi RKPD dari
Pusat
45 OJ x 800.000,00 = 36.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

699.960.000,00
160.970.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

160.970.000,00
65.600.000,00
8.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Jasa Trasnportasi
Trasnportasi Narasumber
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Transport Tenaga Ahli
16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

57.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja jasa akomodasi narasumber
Akomodasi narasumber
24 OH x 850.000,00 = 20.400.000,00
Akomodasi Tenaga Ahli
32 OH x 850.000,00 = 27.200.000,00
Uang harian Narasumber/Tim Ahli
32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

6.750.000,00
3.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja cetak
Cetak Buku Indikator Makro Ekonomi Daerah
50 buku x 75.000,00 = 3.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan
Penggandaan bahan
12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

8.820.000,00
8.820.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum Rapat
Makan rapat
160 OK x 30.000,00 = 4.800.000,00
Snack rapat
160 OK x 12.000,00 = 1.920.000,00
Makan Ekspose
50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack Ekspose
50 OK x 12.000,00 = 600.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 540

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

79.800.000,00
79.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli
Tenaga Ahli
960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00
Narasumber
48 OJ x 800.000,00 = 38.400.000,00
Pengolah Data
2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

12.380.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Rapat-Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi
Target

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

: 6 Kali

1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf Kegiatan
Staf Kegiatan
6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

11.180.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Foto Copy
1,200 Lembar x 250,00 = 300.000,00
Penjilidan
40 Buah x 20.000,00 = 800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

10.080.000,00
10.080.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum
Makan ekspose
240 org x 30.000,00 = 7.200.000,00
Snack ekspose
240 org x 12.000,00 = 2.880.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05

Penyusunan tabel input output daerah

235.450.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Dokumen Tabel Input Output
Target

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

: 200 Buku

235.450.000,00
77.400.000,00
14.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Tim Ahli

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 541

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Transportasi Tenaga Ahli
24 OK/kali x 300.000,00 = 7.200.000,00
Transportasi Narasumber
8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00
Transportasi Tenaga ahli ke Jakarta
2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

62.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Akomodasi Tim Ahli
Akomodasi Tenaga Ahli
48 OH/kali/hari x 850.000,00 = 40.800.000,00
Akomodasi Narasumber
16 OH x 850.000,00 = 13.600.000,00
Akomodasi Tenaga Ahli ke Jakarta
6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00
Uang Harian Tenaga Ahli ke Jakarta
8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

17.050.000,00
15.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Cetak Buku
Cetak Laporan Pendahuluan Analisa I-O (Peranan Sektor
Pertanian dalam Perekonomian dan Pengentasan Kemiskinan
di kabupaten Tanah Bumbu)
10 eksp x 40.000,00 = 400.000,00
Cetak buku I-O
200 buku x 75.000,00 = 15.000.000,00
Cetak laporan Pendahuluan analisa I-O ( Menjadikan Agro
Indstri sebagai mesin Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten
Tanah Bumbu)
10 eksp x 40.000,00 = 400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan
Penggandaan Bahan
5,000 lembar x 250,00 = 1.250.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

8.400.000,00
8.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum
Makan Rapat
200 OK/kali x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack Rapat
200 OK/kali x 12.000,00 = 2.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

132.600.000,00
132.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli
Tenaga Ahli
24 OB x 5.000.000,00 = 120.000.000,00
Narasumber Pendamping
12 OJ x 800.000,00 = 9.600.000,00
Pengolah Data
2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 542

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.06 . 1.06.01 . 22 . 06

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

291.160.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah

Target
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

6.750.000,00

Honorarium PNS

6.750.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 100 Eksemplar

6.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00
Staf PPTK
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

284.410.000,00
32.760.000,00
32.760.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan dan Minum Rapat Kegiatan Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
Makan/Minum
680 OK x 30.000,00 = 20.400.000,00
Snack
680 OK x 12.000,00 = 8.160.000,00
Makan dan Minum Rapat Ekspose Penyusunan Buku SPKD
Makan
100 OK x 30.000,00 = 3.000.000,00
Snack
100 OK x 12.000,00 = 1.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02

Belanja jasa Konsultansi

Belanja jasa Konsultasi Perencanaan

251.650.000,00
251.650.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Penyusunan Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (SPKD)
1 Paket x 251.650.000,00 = 251.650.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01

Program perencanaan sosial dan budaya

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

763.730.000,00
316.730.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Dokumen Masterplan Pendidikan
Target

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

: 1 Dokumen

25.320.000,00
25.320.000,00
25.320.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf Kegiatan
Staf Kegiatan
6 OB/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 543

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Honorarium Tim / Panitia
Pengolah Data
8 OB x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
Surveyor
44 OJ x 80.000,00 = 3.520.000,00
Tenaga Administrasi
8 OB x 1.000.000,00 = 8.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

291.410.000,00
102.000.000,00
10.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Tim Ahli Penyusunan Masterplan Pendidikan
Transport Tim Ahli
30 OK x 300.000,00 = 9.000.000,00
Transport Narasumber Provinsi
6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

91.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi Tim Ahli
60 OH x 800.000,00 = 48.000.000,00
Akomodasi Narasumber Provinsi
12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00
Uang Harian Tim Ahli
60 OH x 600.000,00 = 36.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

14.250.000,00
11.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Laporan Draf Awal
25 Buku x 150.000,00 = 3.750.000,00
Cetak Laporan Akhir
50 Buku x 150.000,00 = 7.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan
Fotocopy Materi
12,000 lbr x 250,00 = 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.000.000,00
5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Mobilitas
Belanja Sewa Mobil
10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

7.560.000,00
7.560.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum Rapat
Makan Ekspose
180 OK x 30.000,00 = 5.400.000,00
Snack Ekspose
180 OK x 12.000,00 = 2.160.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 544

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

162.600.000,00
162.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Master Plan Pendidikan
Team Leader
6 OB x 5.500.000,00 = 33.000.000,00
Ahli Manajemen Pendidikan
6 OB x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
Ahli Sosiologi
6 OB x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
Ahli Ekonomi Pembangunan
6 OB x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
Ahli Manajemen Aset
6 OB x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Narasumber
Honorarium Narasumber Provinsi
12 OJ x 800.000,00 = 9.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

384.600.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Dokumen Masterplan Kesehatan
Target

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

28.020.000,00

Honorarium PNS

2.700.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 1 Dokumen

2.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Honorarium PPTK
6 OB/bln x 450.000,00 = 2.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS

Honorarium Tim/Panitia

25.320.000,00
25.320.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Staf PPTK
6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Tim/Panitia
Pengolah Data
8 OB x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
Surveyor
44 OJ x 80.000,00 = 3.520.000,00
Tenaga Administrasi
8 OB x 1.000.000,00 = 8.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

356.580.000,00
174.200.000,00
79.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi
Transport Tim Ahli Penyusunan Masterplan Kesehatan
28 OK x 2.500.000,00 = 70.000.000,00
Transport FGD

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 545

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
120 OK x 75.000,00 = 9.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

95.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi Tim/Tenaga Ahli
56 OH x 800.000,00 = 44.800.000,00
Uang Harian Tim/Tenaga Ahli
84 OH x 600.000,00 = 50.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

12.500.000,00
11.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Laporan Draft Awal
25 Buku x 150.000,00 = 3.750.000,00
Cetak Laporan Draft Akhir
50 Buku x 150.000,00 = 7.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan
Fotocopy
5,000 Lembar x 250,00 = 1.250.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.000.000,00
5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Mobil
10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

10.080.000,00
10.080.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum Rapat
Makan Ekpose Laporan Pendahuluan
60 OK x 30.000,00 = 1.800.000,00
Snack EksposeLaporan Pendahuluan
60 OK x 12.000,00 = 720.000,00
Makan Ekpose Laporan Akhir
60 OK x 30.000,00 = 1.800.000,00
Snack Ekpose Laporan Akhir
60 OK x 12.000,00 = 720.000,00
Makan FGD
120 OK x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack FGD
120 OK x 12.000,00 = 1.440.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

154.800.000,00
154.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Masterplan Kesehatan
Team Leader
4 OB x 5.500.000,00 = 22.000.000,00
Ahli Kesehatan Masyarakat
4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
Ahli Manajemen Kesehatan
4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
Ahli Kesehatan Lingkungan

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 546

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
Ahli Pemberdayaan Masyarakat
4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
Ahli Ekonomi Pembangunan
4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
Ahli Kelembagaan
4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Narasumber
16 OJ x 800.000,00 = 12.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

62.400.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Rapat Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan budaya
Target
: 12 kali

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf Kegiatan
Staf PPTK
9 OB/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

60.600.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat tulis kantor
ATK Kit
150 Paket x 10.000,00 = 1.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Transportasi

15.600.000,00
1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Transportasi Narasumber
Transport Narasumber
6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

13.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Akomodasi
Biaya Penginapan Narasumber
12 OH x 850.000,00 = 10.200.000,00
Uang Harian Narasumber
12 OH x 300.000,00 = 3.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

1.500.000,00
1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Kegiatan
6,000 lbr x 250,00 = 1.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

25.200.000,00
25.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 547

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Belanja Makan dan Minum Rapat Sosial Budaya
Makan
300 OK x 30.000,00 = 9.000.000,00
Snack
300 OK x 12.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Target Percepatan
MDGs
Makan
300 OK x 30.000,00 = 9.000.000,00
Snack
300 OK x 12.000,00 = 3.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

16.800.000,00
16.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber
Narasumber
24 OJ x 700.000,00 = 16.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah

2.921.500.000,00
2.921.500.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : tersusunya FS dan masterplan bandar
udara dan Jalan Pelabuhan
Target
: 2 Dokumen

1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

21.500.000,00

Honorarium PNS

14.300.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 OB x 700.000,00 = 6.300.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

4.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di atas 500 jt s/d 1M
Katua
1 OP x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di atas 1M s/d 3 M
Ketua
1 OP x 700.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
1 OP x 600.000,00 = 600.000,00
Anggota
3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

3.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
Katua
2 OP x 400.000,00 = 800.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 548

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Sekretaris
2 OP x 350.000,00 = 700.000,00
Anggota
6 OP x 300.000,00 = 1.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS

7.200.000,00

Honorarium Tim/Panitia

7.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Staf Kegiatan
Staf Kegiatan
18 org/Bulan x 400.000,00 = 7.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02

Belanja Barang dan Jasa

2.900.000.000,00

Belanja jasa Konsultansi

2.900.000.000,00

Belanja jasa Konsultasi Perencanaan

2.900.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Jasa Konsultansi Perencanaan
Jasa Penyusunan FS dan Masterplan Bandar Udara
1 Paket x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
Jasa Peyusunan FS Jalan Alternatif Penunjang Pelabuhan
Kabupaten Kota
1 Paket x 900.000.000,00 = 900.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(27.036.555.903,00)

Batulicin, 30 December 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 549