Anda di halaman 1dari 122

Perspektif Keuangan

No. 1

Sasaran Strategis Ukuran Hasil (Lag Indicators) RS Rumah Sakit Unit Kerja Optimalisasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Profitabilitas RS pendapatan Instalasi Endoskopi

Target Rumah Sakit - Pendapatan fungsional naik 7% setiap tahun

Target Unit Kerja Pendapatan Instalasi Endoskopi naik 5 % per tahun

Inisiatif Strategis Rumah Sakit - Optimalisasi SIM RS

- Perbaikan system penagihan piutang - Optimalisasi system akuntansi berbasis accrual - Pemantauan pendapatan fungsional

- Rasionalisasi Tarif

- Peningkatan CRR sebesar 5% per tahun

- Optimalisasi SIM RS

- Perbaikan system penagihan piutang

- Optimalisasi system akuntansi berbasis accrual - Pemantauan pendapatan fungsional

- Pengendalian biaya

- Rasionalisasi Tarif

Ketepatan penggunaan anggaran

Ketepatan penggunaan anggaran

Ketepatan penggunaan anggaran Instalasi Endoskopi

Pada tahun 2014, komposisi penganggaran:

Pada tahun 2014, komposisi penganggaran: - Operasional (73%) - Investasi (18%)

- Penataan system perencanaan secara terpadu

- Operasional (73%) - Investasi (18%)

- pengembangan SDM (4%)

- pengembangan SDM (4%)

- Optimalisasi system akuntansi berbasis accrual - Analisis keuangan secara periodik

Pengendalian biaya (penghematan keuangan)

Efisiensi Biaya Umum

Efisiensi biaya Tercapai efisiensi biaya umum umum di (Listrik, Air, Telepon) sebesar 2,5% Instalasi per tahun Endoskopi

Kastemer

Peningkatan Jumlah pasien kunjungan pasien

Tercapainya Penataan cost efisiensi biaya containment biaya umum umum (Listrik, Air, Telepon) sebesar 2,5 % di Instalasi Peningkatan - Peningkatan jumlah pasien baru Peningkatan jumlah - Manajemen branding jumlah sebesar 8% per tahun pasien baru di RS kunjungan di Instalasi Endoskopi Instalasi sebesar 8 % Endoskopi pertahun

- Penguatan fungsi pemasaran

- Pengendalian alur dan mutu Pelayanan

- Penambahan jumlah IKS/ KSO (dalam pelayanan pasien) sebesar 1 per tahun

- Manajemen pemeliharaan pasien - Manajemen branding RS

- Penguatan fungsi pemasaran

- Pengendalian alur dan mutu Pelayanan

- Optimalisasi utilisasi kunjungan pasien IKS/ KSO minimal 15% tercover (jumlah orang tertanggung) per tahun

Optimalisasi utilitas kunjungan di Instalasi Endoskopi untuk pasien IKS/KSO minimal 15 % tercover (jumlah orang tertanggung) pertahun

- Pengendalian alur dan mutu Pelayanan

- Review IKS/KSO yang telah berjalan - Penataan mekanisme IKS/ KSO

Tercapainya loyalitas kastemer

Tingkat Kepuasan tingkat Pasien kepuasan pasien di Instalasi Endoskopi

Kepuasan pelanggan > 92% per tahun

- Rata-rata angka komplain maksimal sebesar 0,5% per tahun

Kepuasan pelanggan di Instalasi Endoskopi > 90 % per tahun menurunkan tingkat angka komplain di Instalasi endoskopi kurang dari 0,5% pertahun

Customer Relationship Management (CRM)

- Manajemen komplain

- Meminimalkan Kejadian tidak diinginkan (Patient Safety)

- Angka rujukan ke RS lain < 2% per tahun - Angka Pulang paksa < 3% per tahun

Pelayanan berbasis customer care Pelayanan berbasis customer care

Tingkat loyalitas Tingkat Customer loyalti 70% per tahun pelanggan optimal loyalitas dan kepuasan pasien di Instalasi Endoskopi

Customer loyalti di Survei Indeks Kepuasan Instalasi Endoskopi Pelanggan 70 % per tahun

Penataan sistem antrian

- Manajemen komplain

- Meminimalkan Kejadian tidak diinginkan (Patient Safety )

- Pelayanan berbasis customer care

- Manajemen pemeliharaan pasien

- Manajemen branding RS

- Penguatan fungsi pemasaran

- Pengendalian alur dan mutu Pelayanan

Proses Bisnis Internal

Mutu pelayanan Kinerja pelayanan sesuai dengan target yang diharapkan

Peningkatan kinerja pelayanan di Instalasi Endoskopi

Waktu tunggu antrian pelayanan endoskopi kurang dari 2x24 jam ALOS pada kisaran 5-6 hari - BOR pada kisaran 72% per tahun

- Optimalisasi pelaksanaan SOP Pelayanan

dari 2x24 jam

TOI = 1 3 hari BTO = 50 kali GDR < 5 NDR < 2,5 Angka Infeksi Nosokomial < Waktu tunggu operasi 1-2 hari

- Kepatuhan terhadap SPM

Perbaikan mutu layanan

- Program Hospital Without Wall 1. Peningkatan sarana prasarana Peningkatan sarana - Perencanaan terutama fasilitas layanan dan prasarana di pengadaan alat canggih kesehatan: Instalasi Endoskopi - Penambahan 1 buah alat canggih per tahun

- Pemeliharaan alat kedokteran 100% sesuai dengan jadwal

Pemeliharaan alat kedokteran di Instalasi Endoskopi sesuai jadual

- Optimalisasi fungsi IPS

2. Minimalisasi stock out dan Minimalisasi stock Penataan manajemen stagnan pada BHP medis dan non out dan stagnan logistik medik dan non medis pada BHP medis medik dan non medis di Instalasi Endoskopi

3. Terselenggaranya Total Quality Performance (TQP)

Terselenggaranya Penataan TQP Total Quality Performance (TQP) di Instalasi Endoskopi

Akreditasi/ ISO Pelayanan

Akreditasi ulang RS tahun 2011 untuk 16 jenis layanan

- Optimalisasi Kinerja Pokja Akreditasi

ISO RS 3 pelayanan hingga tahun 2014

- Persiapan Tim ISO (Pelayanan/ Penunjang)

Penataan Sistem Optimalisasi SPM Optimalisasi Peningkatan kepatuhan terhadap dan Prosedur dan SPO SPM dan SPO SPO di Instalasi Endoskopi

Peningkatan kepatuhan terhadap SPO pelayanan Endoskopi

- Evaluasi Kepatuhan pelaksanaan SPO Pelayanan

- Penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelayanan

Pencapaian SPM >90%

Kepatuhan - Kepatuhan terhadap terhadap SPM dan SPM SPO Endoskopi >80%

- Penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelayanan

Penambahan produk layanan baru

Penambahan produk layanan baru

Penambahan Penambahan 3 produk layanan produk baru sampai tahun 2014 layanan baru di Instalasi Endoskopi

Pelaksanaan survey pasar

Pelaksanaan survey produk pelayanan yang up to date Pengembangan paket layanan baru

Penetapan produk layanan unggulan RS

Penetapan produk layanan unggulan RS

Adanya 1 produk layanan unggulan sampai dengan tahun 2014

Pelaksanaan survey produk pelayanan yang dapat diunggulkan

Pengembangan paket layanan unggulan

Pertumbuhan dan Pembelajaran

Pemantapan nilai Pemantapan Pemantapan Pemantapan nilai dasar dan budaya dasar dan budaya Budaya Kerja dan budaya kerja kerja kerja komitmen dan karyawan komitmen karyawan di Instalasi - Profesionalisme (ketepatan hasil kerja)

Pemantapan nilai dasar dan budaya kerja di Instalasi Endoskopi. Profesionalisme (ketepatan hasil kerja)

Pemantapan nilai dasar dan budaya kerja

- Profesionalisme (ketepatan hasil kerja)

- Integritas (Kepatuhan terhadap SPO, PDT, dan Formularium)

Integritas (kepatuhan terhadap SPO) di Instalasi Endoskopi

- Integritas (Kepatuhan terhadap SPO, PDT, dan Formularium)

- Etika (Pelayanan prima dan zero komplain)

Etika ( pelayanan prima dan zero komplain) di Instalasi Endoskopi

- Etika (Pelayanan prima dan zero komplain)

Disiplin kehadiran pegawai tercapai Disiplin kehadiran Peningkatan kedisiplinan 90% pegawai di Instalasi pegawai Endoskopi tercapai 90%

Peningkatan Komitmen pegawai dalam bekerja

- Penilaian Komitmen Kerja

- Penyusunan Penilaian Kinerja/ Performance Appraisal

- Optimalisasi system jenjang karier/ kenaikan pangkat - Penataan Sistem Remunerasi - Penambahan SDM

Peningkatan Peningkatan jumlah dan jumlah dan kompetensi SDM kompetensi SDM

- Jumlah SDM tercukupi sesuai dengan kebutuhan normatif

- Terpenuhinya persyaratan kompetensi

Terpenuhinya persyaratan kompetensi bagi karyawan di Instalasi Endoskopi

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk peningkatan kompetensi karyawan

- Kompetensi SDM meningkat 10% per tahun

Kompetensi SDM pegawai di Instalasi endoskopi meningkat 10 % pertahun

- Penataan manajemen SDM (Struktur Organisasi, Tupoksi dan hubungan antar unit kerja)

- Penguasaan SIM RS

- Nilai learning index meningkat

- Pengalokasian Anggaran untuk pendidikan dan pelatihan karyawan

Program Unit Kerja Optimalisasi SIM RS di Instalasi Endoskopi

Kegiatan Unit Kerja Input data billing secara tepat dan akurat serta Realtime

Pemantauan pendapatan fungsional Instalasi Endoskopi

Crosscek kesesuaian data pendapatan Instalasi Endoskopi dengan bagian keuangan

Rasionalisasi tarif Mengusulkan pedoman pemeriksaan tarif untuk layanan baru Endoskopi yang ada di Instalasi Endoskopi (polipectomy, pengambilan korpus alineun dan Biopsi kolon)

Optimalisasi SIM RS di Instalasi Endoskopi

Koordinasi system penagihan piutang di Instalasi Endoskopi

Mengecek kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses penagihan

Menyetorkan tagihan IKS/KSO tepat waktu ke tim verifikator RS

Pemantauan pendapatan fungsional Instalasi Endoskopi Efisiensi biaya operasional Instalasi Endoskopi

Crosscek kesesuaian data pendapatan Instalasi Endoskopi dengan bagian keuangan Penghematan pemakaian AHP untuk layanan Endoskopi Pemeliharaan alat sesuai dengan SOP Mengusulkan pedoman tarif untuk layanan baru yang ada di Instalasi Endoskopi Polypectomy, pengambilan korpus alineum dan biopsi colon)

Rasionalisasi tarif pemeriksaan Endoskopi

Penataan system Perencanaan dan perencanaan penyusunan SAP (RKBU) Instalasi tahun 2012 Endoskopi

Perencanaan pemeliharaan alat - alat di Instalasi Endoskopi (Koordinasi dengan Bag. IPS/ATEM) (daftar alat terlampir)

Penghematan biaya umum di Instalasi Endoskopi Menggalakkan promosi pelayanan Instalasi Endoskopi baik intern maupun ekstern

Efisiensi pemakaian Listrik dan air di Instalasi Endoskopi

Pembuatan Leaflet tentang layanan Endoskopi (Koordinasi dengan Bag. Humas)

Pengadaan simposium tentang layanan Endoskopi secara berkala (koordinasi dengan bag. Litbang) Meningkatkan pemasaran pelayanan Endoskopi Pembuatan Leaflet tentang layanan Endoskopi (Koordinasi dengan Bag. Humas) Pengadaan simposium tentang layanan Endoskopi secara berkala (koordinasi dengan bag. Litbang) Penyusunsn alur pelayanan di Instalasi Endoskopi Perencanaan kecukupan sarana dan prasarana sesuai standart

Peningkatan mutu pelayanan di Instalasi Endoskopi (SDM, sarana dan

Promosi pelayanan Pembuatan brosur/Leaflet Instalasi Endoskopi tentang pelayanan pada IKS/KSO Instalasi Endoskopi (koordinasi dengan bag. Humas)

Pengadaan simposium tentang layanan Endoskopi secara berkala (koordinasi dengan bag. Litbang) Penguatan fungsi Promosi pelayanan pemasaran Endoskopi pada pihak tentang layanan IKS/KSO Baik dengan Endoskopi pada leaflet maupun simposium pihak IKS/KSO (Koordinasi dengan Bag. Humas) Peningkatan Penyusunan alur mutu pelayanan pelayanan Endoskopi Endoskopi (SDM, terutama bagi pasien sarana dan IKS/KSO prasarana, sistem dan prosedur) Perencanaan kecukupan sarana dan prasarana sesuai standart peningkatan mutu pelayanan di Instalasi Endoskopi (SDM, sarana dan prasarana, sistem dan prosedur) Penyusunan alur pelayanan Endoskopi terutama bagi pasien IKS/KSO

Perencanaan kecukupan sarana dan prasarana sesuai standart

Pelayanan Endoskopi yang berorientasi pada kastemer Penanganan komplain secara terstruktur di Instalasi Endoskopi

Koordinasi dengan unitunit pelayanan lain yang terkait

Respon time penanganan komplain di Instalasi Endoskopi kurang dari 24 jam

Penjelasan tujuan dan prosedur Endoskopi pada pasien dan keluarga

informed concent dari pasien atau keluarga pasien sebelum tindakan dilakukan Penerapan patient Optimalisasi proses safety di Instalasi dekontaminasi alat-alat di Endoskopi Instalasi Endoskopi sesuai dengan SPO pemeliharaan dan pengecekan alat secara berkala guna menjamin alat dalam keadaan siap pakai (Koordinasi dengan IPS/ATEM) Pengadaan APD bagi petugas Kepatuhan terhadap penggunaan APD

Evaluasi kepatuhan terhadap SPO dan SPM

Survey indeks kepuasan pelanggan di Instalasi Endoskopi

Usulan Survey kepuasan pelanggan di Instalasi Endoskopi (Koordinasi dengan Bag. Litbang)

Penataan system Pengaturan jadual antrian pelayanan pelayanan Endoskopi pasien Endoskopi Penanganan komplain secara terstruktur di Instalasi Endoskopi Respon time penanganan komplain di Instalasi Endoskopi kurang dari 24 jam penjelasan tujuan dan prosedur Endoskopi pada pasien dan keluarga informed concent dari pasien atau keluarga pasien sebelum tindakan dilakukan Penerapan Optimalisasi proses patient safety di dekontaminasi alat-alat di Instalasi Instalasi Endoskopi sesuai Endoskopi dengan SPO

pemeliharaan alat secara berkala (Koordinasi dengan IPS/ATEM) (Daftar alat terlampir) Pengajuan pengukuran kesesuaian listrik pada alat canggih endoskopi secara berkala (Koordinasi dengan ATEM)

Pengadaan APD bagi petugas

Kepatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri secara baik dan benar Evaluasi kepatuhan terhadap SPO dan SPM Pelayanan berbasis Memberikan pelayanan customer care di yang aman, nyaman dan Instalasi Endoskopi sepenuh hati serta berbasis Customer oriented di Instalasi Endoskopi Pelayanan Memberikan pelayanan Endoskopi yang yang aman, nyaman dan berorientasi pada sepenuh hati serta kastemer berbasis customer oriented

Menggalakkan promosi pelayanan Instalasi Endoskopi baik intern maupun ekstern

Pembuatan Leaflet tentang layanan Endoskopi (Koordinasi dengan Bag. Humas)

Meningkatkan pemasaran pelayanan Endoskopi

Pengadaan simposium tentang layanan Endoskopi secara berkala (koordinasi dengan bag. Litbang) Pembuatan leaflet tentang pelayanan di Instalasi Endoskopi (Koordinasi dengan Bag. Humas) Pengadaan simposium dan promosi tentang pelayanan Endoskopi secara berkala (Koordinasi dengan Bag. Litbang)

Pengendalian alur Mempermudah dan dan mutu menyederhanakan alur pelayanan pelayanan Endoskopi. Endoskopi Optimalisasi Melaksanakan layanan pelaksanaan dan endoskopi sesuai dengan evaluasi SPO SPO pelayanan endoskopi Monitor dan evaluasi SPO secara berkala.

pelayanan endoskopi

Optimalisasi kepatuhan dan evaluasi terhadap SPM pelayanan endoskopi.

Melaksanakan layanan endoskopi sesuai dengan SPM dan Monev SPM secara berkala.

Pengajuan pengadaan alatalat penunjang pelaksanaan pelayanan endoskopi

Koordinasi dg Kabid. Perencanaan ttg pegadaan alat : 1. Alat leakage test (tes kebocoran skop) 2. Hasil endoskopi dengan program software (mediview ultra lite). 3. Penambahan 8 mouthpiece gastroskopi

Pemeliharaan alat kedokteran di Instalasi Endoskopi secara rutin dan terpadu

Pembuatan jadwal pemeliharaan alat secara berkala (Koordinasi dengan Atem)

Pengajuan pengukuran kesesuaian listrik pada alat endoskopi secara berkala (Koordinasi dengan ATEM)

Pengajuan pemeliharaan dan penggantian sparepart alat canggih Endoskopi kepada distributor alat (Koordinasi dengan Atem) (Daftar alat terlampir) Pemeliharaan sarana dan prasarana Endoscopy (koordinasi dg IPS) : perubahan lemari penyimpanan alat endoskopi Penataan Membuat perencanaan manajemen kebutuhan sarana dan logistik medik dan prasarana penunjang non medik di pelaksanaan pelayanan Instalasi Endoskopi Endoskopi (BHP medik dan non medik) pertahun

Penataan TQP di Pengusulan pelatihan TQP Instalasi Endoskopi dan manajemen keperawatan bagi petugas pelaksana endoskopi

Evaluasi Kepatuhan pelaksanaan SPO Pelayanan Endoskopi

Evaluasi kepatuhan terhadap SPO Endoskopi.

Penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan layanan endoskopi

Pembuatan perencanaan kebutuhan pelayanan /RKBU secara berkala sesuai kebutuhan Instalasi endoscopy (tahunan)

Kepatuhan Melaksanakan pelayanan terhadap SPO dan Endoskopi sesuai dengan SPM Endoskopi SPO dan SPM Monitor dan Evaluasi SPO dan SPM layanan Endoskopi secara berkala

Penyediaan sarana perencanaan dan dan prasarana penyusunan SAP /RKBU untuk kebutuhan tahun 2012 pelayanan Endoskopi Penggantian printer dan komputer set (Koordinasi dengan IT)

Penataan manajemen SDM (respon time dokter dan perawat dalam melaksanakan

Membuat jadual waktu pelayanan Endoskopi

Membuat jadual dokter operator endoskopi

Integritas (Kepatuhan terhadap SPO, PDT, dan Formularium) di Instalasi Endoskopi

Melaksanakan pelayanan Endoskopi sesuai dengan SPO, PDT dan Formularium

Evaluasi kepatuhan terhadap SPO, PDT dan formularium

Meningkatkan pelayanan baik intern maupun ekstern serta meminimalkan komplain Kedisiplinan pegawai di Instalasi Endoskopi dapat tercapai secara optimal.

Melaksanakan pelayanan Endoskopi dengan aman, nyaman dan berdasarkan customer oriented

Koordinasi dengan bag. Kepegawaian dalam mengatur ketepatan waktu absensi pegawai

Evaluasi terhadap kepatuhan jadwal absensi

Adanya sistem reward and punishment oleh RS

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi karyawan di instalasi Endoskopi

Diklat Endoskopi lanjutan untuk sertifikasi Endoskopi Nasional (Standarisasi untuk perawat Endoskopi) (outdoor)

Pelatihan Bronkuskopi untuk perawat Endoskopi (outdoor)

Penataan manajemen SDM di Instalasi Endoskopi (Struktur Organisasi, Tupoksi dan hubungan antar unit kerja)

mengikuti Seminar dan woorkshoop secara berkala untuk dokter dan perawat Endoskopi guna meningkatkan pelayanan Endoskopi yang terkini (sesuai perkembangan IPTEK) Penyusunan struktur organisasi, Tupoksi, dll di instalasi Endoskopi

Penguasaan SiM RS oleh petugas Endoskopi

Selalu mengikuti perubahan perbaikan SIM RS yang up to date

Perspektif Keuangan

No. 1

Inisiatif Strategis Rumah Sakit Optimalisasi SIM RS

Program Unit Kerja Optimalisasi SIM RS di Instalasi Endoskopi

Kegiatan Unit Kerja Input data billing secara tepat dan akurat serta Realtime Mengecek kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk proses penagihan Menyetorkan tagihan IKS/KSO tepat waktu ke tim verivikator RS

Kesesuaian dengan Tupoksi Ya Ya

Ya

2 3 4

Perbaikan system penagihan piutang Optimalisasi system akuntansi berbasis accrual Pemantauan pendapatan fungsional Pemantauan pendapatan fungsional Instalasi Endoskopi Rasionalisasi tarif pemeriksaan Endoskopi Efisiensi biaya operasional Instalasi Endoskopi Crosscek kesesuaian data pendapatan Instalasi Endoskopi dengan bagian keuangan Mengusulkan pedoman tarif untuk layanan baru yang ada di Instalasi Endoskopi (polipectomy, pengambilan korpus alineum, Biopsi Colon) Penghematan Pemakaian AHP untuk layanan Endoskopi Ya

Rasionalisasi Tarif

Ya

Pengendalian biaya

Ya

perawatan dan penyimpanan alat sesuai dengan SOP 7 Penataan system perencanaan secara terpadu Penataan system perencanaan Instalasi Endoskopi Perencanaan dan penyusunan SAP (RKBU) tahun 2012

Ya Ya

Perencanaan pemeliharaan alat - alat di Instalasi Endoskopi (Koordinasi dengan Bag. IPS/ATEM) (daftar alat terlampir) 8 Analisis keuangan secara periodik

Tidak

Perspektif Kastemer

No. 1

Inisiatif Strategis Rumah Sakit Penataan cost containment biaya umum

Program Unit Kerja

Kegiatan Unit Kerja

Kesesuaian dengan Tupoksi Ya

Penghematan biaya umum di Efisiensi pemakaian Listrik dan air di Instalasi Endoskopi Instalasi Endoskopi

Manajemen branding RS

Menggalakkan promosi pelayanan Instalasi Endoskopi baik intern maupun ekstern

Pembuatan Leaflet tentang layanan Endoskopi (Koordinasi dengan Bag. Humas)

Tidak

Pengadaan simposium tentang layanan Endoskopi secara berkala (koordinasi dengan bag. Litbang)

Tidak

Penguatan fungsi pemasaran

Meningkatkan pemasaran pelayanan Endoskopi

Pembuatan Leaflet tentang layanan Endoskopi (Koordinasi dengan Bag. Humas)

Tidak

Pengadaan simposium tentang layanan Endoskopi secara berkala (koordinasi dengan bag. Litbang) Pengendalian alur dan mutu Pelayanan peningkatan mutu pelayanan Menyusun alur pelayanan di Instalasi Endoskopi di Instalasi Endoskopi (SDM, Perencanaan Kecukupan sarana dan prasarana sesuai sarana dan prasarana, sistem standart dan prosedur) Manajemen pemeliharaan pasien

Tidak Ya ya

Review IKS/KSO yang telah berjalan

Perspektif

No. 7

Inisiatif Strategis Rumah Sakit Penataan mekanisme IKS/ KSO

Program Unit Kerja Penataan mekanisme IKS/KSO bagi pasien Endoskopi Pelayanan Endoskopi yang berorientasi pada kastemer

Kegiatan Unit Kerja

Kesesuaian dengan Tupoksi

Customer Relationship Management (CRM) Manajemen komplain

Koordinasi dengan unit-unit lain yang terkait

Ya

Penanganan komplain secara Respon time penanganan komplain di Instalasi Endoskopi terstruktur di Instalasi kurang dari 24 jam Endoskopi penjelasan tujuan dan prosedur Endoskopi pada pasien dan keluarga informed concent dari pasien atau keluarga pasien sebelum tindakan dilakukan

Ya

Ya

Ya

10

Meminimalkan Kejadian tidak diinginkan (Patient Safety)

Penerapan patient safety di Instalasi Endoskopi

Optimalisasi proses dekontaminasi alat-alat di Instalasi Endoskopi sesuai dengan SPO pemeliharaan dan pengecekan alat secara berkala guna menjamin alat dalam keadaan siap pakai (Koordinasi dengan IPS/ATEM) Pengadaan APD bagi petugas Kepatuhan terhadap penggunaan APD Mengsjukan pengukuran kesesuaian listrik pada alat endoskopi (kordinasi dengan Atem)

Ya

Tidak

Tidak Ya Tidak

Perspektif

No.

Inisiatif Strategis Rumah Sakit

Program Unit Kerja

Kegiatan Unit Kerja Evaluasi kepatuhan terhadap SPO dan SPM

Kesesuaian dengan Tupoksi Ya

11 12

Pelayanan berbasis customer care Survei Indeks Kepuasan Pelanggan Survey indeks kepuasan pelanggan di Instalasi Endoskopi Usulan Survey kepuasan pelanggan di Instalasi Endoskopi (Koordinasi dengan Bag. Litbang) Tidak

Proses Bisnis Internal

1 Penataan sistem antrian Penataan system antrian Mengatur jadual pelayanan pelayanan pasien Endoskopi Optimalisasi pelaksanaan dan Melaksanakan layanan endoskopi sesuai dengan SPO evaluasi SPO pelayanan endoskopi Monitor dan evaluasi SPO secara berkala 3 Kepatuhan terhadap SPM Optimalisasi kepatuhan dan evaluasi terhadap SPM pelayanan endoskopi. Melaksanakan layanan endoskopi sesuai dengan SPM dan Monev SPM secara berkala. Ya

Optimalisasi pelaksanaan SOP Pelayanan

Ya

Ya Ya

Kepatuhan terhadap SPO dan Monitor dan Evaluasi SPO dan SPM layanan Endoskopi SPM Endoskopi secara berkala 4 Program Hospital Without Wall

Ya

Perspektif

No. 4

Inisiatif Strategis Rumah Sakit Perencanaan pengadaan alat canggih

Program Unit Kerja Pengajuan pengadaan alatalat penunjang pelaksanaan pelayanan endoskopi

Kegiatan Unit Kerja Koordinasi dg Kabid. Perencanaan ttg pegadaan alat :

Kesesuaian dengan Tupoksi Tidak

1. Alat leakage test (tes kebocoran skop) 2. Hasil endoskopi dengan program software (mediview ultra lite). 3. Penambahan 8 mouthpiece gastroskopi

Optimalisasi fungsi IPS

Pemeliharaan alat kedokteran di Instalasi Endoskopi secara rutin dan terpadu

Pembuatan jadwal pemeliharaan alat secara berkala (Koordinasi dengan Atem)

Tidak

Pengajuan pemeliharaan dan penggantian sparepart alat Canggih endoskopi kepada distributor alat (Koordinasi dengan Atem)(Daftar terlampir) Pemeliharaan sarana dan prasarana Endoscopy (koordinasi dg IPS) : perubahan lemari penyimpanan alat endoskopi Pengajuan pengukuran kesesuaian listrik pada alat canggih endoskopi (koordinasi dengan ATEM) 7 Penataan manajemen logistik medik dan non medik Penataan manajemen logistik Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana medik dan non medik di penunjang pelaksanaan pelayanan Endoskopi (BHP medik Instalasi Endoskopi dan non medik) pertahun

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Perspektif

No. 8

Inisiatif Strategis Rumah Sakit Penataan TQP

Program Unit Kerja Penataan TQP di Instalasi Endoskopi

Kegiatan Unit Kerja Pengusulan pelatihan TQP dan manajemen keperawatan bagi petugas pelaksana endoskopi

Kesesuaian dengan Tupoksi Tidak

9 Optimalisasi Kinerja Pokja Akreditasi 10 Persiapan Tim ISO (Pelayanan/ Penunjang) 11 Evaluasi Kepatuhan pelaksanaan SPO Pelayanan Penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelayanan Evaluasi Kepatuhan pelaksanaan SPO Pelayanan Endoskopi Penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan layanan endoskopi Evaluasi kepatuhan terhadap SPO Endoskopi. Ya

12

Pembuatan perencanaan kebutuhan pelayanan /RKBU secara berkala sesuai kebutuhan Instalasi endoscopy (tahunan) Penggatian CPU dan Printer (koordinasi dengan IT)

Ya

Tidak

13 14

Pelaksanaan survey pasar Pelaksanaan survey produk pelayanan yang up to date Pengembangan paket layanan baru Pelaksanaan survey produk pelayanan yang dapat diunggulkan Pengembangan paket layanan unggulan

15 16 Pertumbuhan dan Pembelajaran 1

Perspektif

No. 2

Inisiatif Strategis Rumah Sakit Pemantapan nilai dasar dan budaya kerja - Profesionalisme (ketepatan hasil kerja) - Integritas (Kepatuhan terhadap SPO, PDT, dan Formularium)

Program Unit Kerja Penataan manajemen SDM (respon time dokter dan perawat dalam melaksanakan layanan Endoskopi) Integritas (Kepatuhan terhadap SPO, PDT, dan Formularium) di Instalasi Endoskopi

Kegiatan Unit Kerja Membuat jadual waktu pelayanan Endoskopi Membuat jadual dokter operator endoskopi

Kesesuaian dengan Tupoksi Ya Ya

Melaksanakan pelayanan Endoskopi sesuai dengan SPO, PDT dan Formularium

Ya

Evaluasi kepatuhan terhadap SPO, PDT dan formularium 4 - Etika (Pelayanan prima dan zero komplain) Meningkatkan pelayanan Melaksanakan pelayanan endoskopi dengan aman, nyaman baik intern dan ekstern serta dan berdasarkan customer oriented. meminimalkan komplain

Ya Ya

Peningkatan kedisiplinan pegawai

Kedisiplinan pegawai di Instalasi Endoskopi dapat tercapai secara optimal.

Koordinasi dengan bag. Kepegawaian dalam mengatur ketepatan waktu absensi pegawai Evaluasi terhadap kepatuhan jadwal absensi Adanya sistem reward and punishment oleh RS

Tidak

Tidak Tidak

6 7

Penilaian Komitmen Kerja Penyusunan Penilaian Kinerja/ Performance Appraisal

Perspektif

No. 8

Inisiatif Strategis Rumah Sakit Optimalisasi system jenjang karier/ kenaikan pangkat Penataan Sistem Remunerasi

Program Unit Kerja

Kegiatan Unit Kerja

Kesesuaian dengan Tupoksi

Tercapainya system remunerasi secara optimal.

Sosialisasi system remunerasi ke pegawai endoskopi secara jelas dan mudah dimengerti.

Tidak

10 11

Penambahan SDM Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan pendidikan dan Diklat Endoskopi lanjutan untuk sertifikasi Endoskopi untuk peningkatan kompetensi pelatihan untuk peningkatan Nasional (Standarisasi untuk perawat Endoskopi) (outdoor) karyawan kompetensi karyawan di instalasi Endoskopi Pelatihan Bronkuskopi untuk perawat Endoskopi (outdoor) Tidak

Tidak

mengikuti Seminar dan woorkshoop secara berkala untuk dokter dan perawat Endoskopi guna meningkatkan pelayanan Endoskopi yang terkini (sesuai perkembangan IPTEK) 12 Penataan manajemen SDM (Struktur Organisasi, Tupoksi dan hubungan antar unit kerja) Penataan manajemen SDM Penyusunan struktur organisasi, Tupoksi, dll di instalasi di Instalasi Endoskopi Endoskopi (Struktur Organisasi, Tupoksi dan hubungan antar unit kerja) Penguasaan SiM RS oleh petugas Endoskopi Selalu mengikuti perubahan perbaikan SIM RS yang up to date

Tidak

Tidak

13 14

Penguasaan SIM RS Pengalokasian Anggaran untuk pendidikan dan pelatihan karyawan

Tidak

Perspektif 1 Keuangan

Program Unit Kerja 2 Optimalisasi SIM RS di Instalasi Endoskopi

Prioritas 3 1

Alasan 4 Kegiatan Rutin

Kegiatan Unit Kerja 5 Input data billing secara tepat dan akurat serta realtime

Sasaran 6 Semua jenis Layanan Endoskopi

Indikator Keberhasilan 7 Kesesuaian antara semua Tindakan yang telah dilakukan di Instalasi Endoskopi dengan data Billing Berkas untuk penagihan piutang lengkap

Kegiatan Rutin

Mengecek Kelengkapan Berkas yang di butuhkan untuk proses penagihan Menyetorkan tagihan IKS/KSO tepat waktu ke tim verifikator RS

Tagihan Endoskopi umum dan KSO/IKS

Kegiatan Rutin

Berkas tagihan Penyetoran berkas layanan tepat waktu Endoskopi Kesesuaian antara semua Tindakan yang telah dilakukan di Instalasi Endoskopi dengan pendapatan

Pemantauan pendapatan fungsional Instalasi Endoskopi

Kegiatan Rutin

Crosscek kesesuaian data Pendapatan pendapatan Instalasi endoskopi Endoskopi dengan bagian keuangan

Efisiensi biaya operasional Instalasi Endoskopi

Kegiatan Rutin

Penghematan pemakaian AHP Endoskopi Jumlah dan jenis AHP untuk layanan AHP yang Endoskopi digunakan sesuai dengan jenis layanan endoskopi yang dilakukan

Perspektif

Program Unit Kerja

Prioritas 6

Alasan Kegiatan Rutin

Kegiatan Unit Kerja Penyimpanan dan perawatan alat sesuai dengan SOP

Sasaran

Indikator Keberhasilan

Alat Endoskopi Alat tersimpan dengan baik dan dalam keadaan siap pakai

Penataan system perencanaan Instalasi Endoskopi

Kegiatan Rutin

Perencanaan dan penyusunan SAP (RKBU) tahun 2012

Sarana dan prasarana Instalasi Endoskopi

Terpenuhinya kebutuhan Instalasi Endoskopi sesuai standart

Kegiatan Rutin

Efisiensi pemakaian listrik Air dan Listrik dan air di Instalasi Endoskopi

Kastemer

Peningkatan mutu pelayanan di Instalasi Endoskopi (SDM, Sarana dan prasarana, sistem dan prosedur)

Kegiatan Rutin

Menyusun alur pelayanan Alur pelayanan tersusunnya alur di Instalasi Endoskopi Endoskopi pelayanan endoskopi secara sistematis Perencanaan kecukupan sarana dan prasarana sesuai standart Sarana dan prasarana Instalasi Endoskopi Tersedianya Sarana dan prasarana instalasi Endoskopi sesuai standar

Kegiatan Rutin

Pelayanan endoskopi yang berorientasi pada kastemer

Kegiatan Rutin

Selalu berkoordinasi System dengan unit-unit lain yang koordinasi terkait dengan unit terkait

Terjalinnya koordinasi yang baik dengan unit terkait

Perspektif

Program Unit Kerja Penanganan komplain secara terstruktur di Instalasi Endoskopi

Prioritas 4

Alasan Kegiatan Rutin

Kegiatan Unit Kerja

Sasaran

Indikator Keberhasilan penanganan komplain dengan tepat dan cepat Pasien mengerti tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan

Respon time penanganan System komplain kurang dari 24 penanganan jam komplain Penjelasan tujuan dan pasien prosedur Endoskopi pada endoskopi pasien dan keluarga

Kegiatan Rutin

Kegiatan Rutin

Informed concent dari pasien pasien atau keluarga endoskopi pasien sebelum tindakan di lakukan

Adanya Informed concent pasien sebelum dilakukan tindakan Endoskopi

Penerapan patient safety di Instalasi Endoskopi

Kegiatan Rutin

Optimalisasi proses Alat canggih Decontaminasi alat - alat Endoskopi Endoskopi sesuai dengan SPO

Terlaksananya Proses Decontaminasi alat Endoskopi sesuai dengan SPO

Kegiatan Rutin

Kepatuhan terhadap penggunaan APD

Petugas Endoskopi

Tersedianya APD sesuai standar untuk petugas Endoskopi

Perspektif

Program Unit Kerja

Prioritas 9

Alasan Kegiatan Rutin

Kegiatan Unit Kerja Evaluasi kepatuhan terhadap SPO dan SPM

Sasaran Petugas Endoskopi

Indikator Keberhasilan Terlaksanya pelayanan Endoskopi sesuai dengan SPO Terlaksanyanya pelayanan Endoskopi sesuai jadual pelayanan Terlaksanaya Pelayanan Endoskopi terlaksana sesuai dengan SOP

Penataan system antrian pelayanan pasien Endoskopi

10

Kegiatan Rutin

Mengatur Jadual pelayanan

Pelayanan Endoskopi

Proses Bisnis Internal

Optimalisasi pelaksanaan dan evaluasi SOP pelayanan Endoskopi

Kegiatan Rutin

Melaksanakan layanan Petugas Endoskopi sesuai dengan Endoskopi SOP

Kegiatan Rutin

Monitor dan Evaluasi SOP Pelayanan secara berkala Endoskopi

Optimalisasi kepatuhan dan evaluasi terhadap SPM pelayanan Endoskopi

Kegiatan Rutin

Melaksanakan layanan Petugas endoskopi sesuai dengan Endoskopi SPM dan Monev SPM secara berkala

Terlaksanaya Pelayanan Endoskopi terlaksana sesuai dengan SPM

Kepatuhan terhadap SPO dan SPM Endoskopi

Kegiatan Rutin

Monev SPO dan SPM Layanan layanan Endoskopi secara Endoskopi berkala

Perspektif

Program Unit Kerja Penataan manajemen logistik medik dan non medik di Instalasi Endoskopi

Prioritas 5

Alasan Kegiatan Rutin

Kegiatan Unit Kerja Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan Endoskopi (BHP medik dan Non medik) pertahun Evaluasi Kepatuhan terhadap SPO Endoskopi

Sasaran

Indikator Keberhasilan

Evaluasi kepatuhan pelaksanaan SPO pelayanan Endoskopi

Kegiatan Rutin

Penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan layanan endoskopi

Kegiatan Rutin

Pembuatan perencanaan kebutuhan pelayanan / RKBU secara berkala sesuai kebutuhan Instalasi Endoskopi (tahunan)

Sarana dan prasarana Instalasi Endoskopi

Pengadaan O2 Concentrator

kondisi sekarang O2 Concentrator pinjam di ruang VK Bersalin (bon pinjam)

Pengadaan Kompressor

kondisi sekarang kompressor pinjam di poli gigi (bon pinjam)

Perspektif

Program Unit Kerja

Prioritas 1

Alasan Kegiatan Rutin

Kegiatan Unit Kerja Membuat jadual waktu pelayanan Endoskopi

Sasaran Petugas Endoskopi

Indikator Keberhasilan Tersusunnya jadual pelayanan Endoskopi secara baik

Pertumbuhan dan Penataan manajemen SDM Pembelajaran (Respon time dokter dan perawat dalam melaksanakan layanan Endoskopi

Kegiatan Rutin

Membuat jadual dokter operator Endoskopi

Dokter Endoskopi

Tersusunnya jadual dokter operator pelayanan Endoskopi

Integritas (kepatuhan terhadap SPO, PDT dan Formularium) di Instalasi Endoskopi

Kegiatan Rutin

Melaksanakan pelayanan Endoskopi sesuai dengan SPO, PDT dan Formularium Evaluasi kepatuhan terhadap SPO, PDT dan Formularium

Kegiatan Rutin

Perspektif

Program Unit Kerja Meningkatkan pelayanan baik intern maupun ekstern serta meminimalkan komplain

Prioritas 5

Alasan Kegiatan Rutin

Kegiatan Unit Kerja Melaksanakan pelayanan endoskopi dengan aman, nyaman dan berdasarkan customer oriented

Sasaran

Indikator Keberhasilan

BIAYA M Target 8 Adanya kesesuaian antara pendapatan dan pelayanan yang telah dilakukan Penanggung Jawab 9 Perawat Endoskopi (anggi dan misiri) NAMA ALAT MEDIS 10 Spesifikasi Alat Medis 11 Jumlah Alat Medis 12 Satuan 13 Harga Satuan Alat Medis 14

Proses penagihan Perawat Endoskopi piutang sesuai prosedur (anggi dan misiri)

proses penagihan piutang layanan endoskopi tepat waktu Data pendapatan yang akurat

Perawat Endoskopi (anggi dan misiri) KaBag. Keuangan (pak luki)

Pemakaian AHP secara efektif pada layanan endoskopi

Perawat Endoskopi (anggi dan misiri)

BIAYA M Target Memperpanjang masa pakai alat Penanggung Jawab Perawat Endoskopi (anggi dan misiri) NAMA ALAT MEDIS Spesifikasi Alat Medis Jumlah Alat Medis Satuan Harga Satuan Alat Medis

terlaksananya Layanan Endoskopi yang maksimal dan memuaskan

Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD)

Penghematan dalam Ka. Instalasi Pemakaian air dan listrik Endoskopi (dr. Judhy sesuai kebutuhan Eko S, SpPD)

Alur pelayanan Ka. Instalasi endoskopi yang jelas dan Endoskopi (dr. Judhy simpel Eko S, SpPD)

Terlaksanya pelayanan Endoskopi dengan maksimal

Ka. Bag. Perencanaan Leakage test, 8 (.) Mouthpiece

By Olympus

Leakage (1), Mouthpiece (8)

Set

Leakage (7.000.000), Mouthpiece (250.000)

Koordinasi antar unit terjalin dengan baik

Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD)

BIAYA M Target adanya System penanganan komplain yang terstruktur Pasien bersedia menjalani pemeriksaan Endoskopi serta melakukan persiapan dengan baik dan benar Penanggung Jawab Ka. Bag. Humas (Bp. Zainuri) NAMA ALAT MEDIS Spesifikasi Alat Medis Jumlah Alat Medis Satuan Harga Satuan Alat Medis

Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD)

Informed concent telah diberikan semua pasien sebelum dilakukan tindakan

Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD)

Alat Endoskopi dalam Perawat Endoskopi keadaan Bersih dan siap (anggi dan misiri) pakai

Semua petugas Endoskopi sudah dilengkapi dengan APD sesuai standar

Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD)

BIAYA M Target Pelayanan Endoskopi sesuai dengan SPO Penanggung Jawab Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD) Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD) NAMA ALAT MEDIS Spesifikasi Alat Medis Jumlah Alat Medis Satuan Harga Satuan Alat Medis

Tersusunnya jadual pelayanan Endoskopi secara baik

Pelayanan Endoskopi Ka. Instalasi terlaksana sesuai dengan Endoskopi (dr. Judhy SOP Eko S, SpPD)

Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD) Pelayanan Endoskopi Ka. Instalasi terlaksana sesuai dengan Endoskopi (dr. Judhy SPM Eko S, SpPD)

Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD)

BIAYA M Target Penanggung Jawab Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD) NAMA ALAT MEDIS Spesifikasi Alat Medis Jumlah Alat Medis Satuan Harga Satuan Alat Medis

Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD) T Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD)

Jika tidak memungkinkan Ka. Pelayanan membeli alat baru dibutuhkan surat pengalihan penggunaan alat dari VK Bersalin ke Endoscopi

O2 Concentrator

Unit

Jika tidak memungkinkan Ka. Pelayanan membeli alat baru dibutuhkan surat pengalihan penggunaan alat dari Poli Gigi ke Endoscopi

Kompressor

Unit

BIAYA M Target Penanggung Jawab Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD) NAMA ALAT MEDIS Spesifikasi Alat Medis Jumlah Alat Medis Satuan Harga Satuan Alat Medis

Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD)

Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD) Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD)

BIAYA M Target Penanggung Jawab Ka. Instalasi Endoskopi (dr. Judhy Eko S, SpPD) NAMA ALAT MEDIS Spesifikasi Alat Medis Jumlah Alat Medis Satuan Harga Satuan Alat Medis

BIAYA MODAL Harga Total Alat NAMA ALAT NON Medis MEDIS 15 16 0 Penggantian Komputer dan printer Spesifikasi Alat Non Medis 17 Komputer (?), Printer Merk EPSON Stylus TX 550 W Jumlah Alat Non Medis 18 1 Satuan 19 set Harga Satuan Alat Non Medis 20 PM (?) Harga Total Alat Non Medis 21 JABATAN SDM (Honor SDM Non PNS) 22

BIAYA MODAL Harga Total Alat NAMA ALAT NON Medis MEDIS Perbaikan Lemari penyimpanan alat Endoskopi sesuai dengan standar, Spesifikasi Alat Non Medis Jumlah Alat Non Medis 2 Satuan Set Harga Satuan Alat Non Medis PM (?) Harga Total Alat Non Medis PM (?) JABATAN SDM (Honor SDM Non PNS)

Penggantian Komputer dan printer

Komputer (?), Printer EPSON STYLUS TX 550 W

PM (?) 1 Set

PM (?)

Penggantian Komputer dan printer

Komputer (?), Printer Merk EPSON Stylus TX 550 W Komputer (?), Printer Merk EPSON Stylus TX 550 W

PM (?) 1 Set

PM (?)

Leakage (7.000.000), Moutpiece (2.000.000)

Penggantian Komputer dan printer

1 Set

PM (?)

PM (?)

BIAYA MODAL Harga Total Alat NAMA ALAT NON Medis MEDIS Spesifikasi Alat Non Medis Jumlah Alat Non Medis Satuan Harga Satuan Alat Non Medis Harga Total Alat Non Medis JABATAN SDM (Honor SDM Non PNS)

APD

4 Set

PM (?)

PM (?)

BIAYA MODAL Harga Total Alat NAMA ALAT NON Medis MEDIS Spesifikasi Alat Non Medis Jumlah Alat Non Medis Satuan Harga Satuan Alat Non Medis Harga Total Alat Non Medis JABATAN SDM (Honor SDM Non PNS)

BIAYA MODAL Harga Total Alat NAMA ALAT NON Medis MEDIS Spesifikasi Alat Non Medis Jumlah Alat Non Medis Satuan Harga Satuan Alat Non Medis Harga Total Alat Non Medis JABATAN SDM (Honor SDM Non PNS)

BIAYA MODAL Harga Total Alat NAMA ALAT NON Medis MEDIS Spesifikasi Alat Non Medis Jumlah Alat Non Medis Satuan Harga Satuan Alat Non Medis Harga Total Alat Non Medis JABATAN SDM (Honor SDM Non PNS)

BIAYA MODAL Harga Total Alat NAMA ALAT NON Medis MEDIS Spesifikasi Alat Non Medis Jumlah Alat Non Medis Satuan Harga Satuan Alat Non Medis Harga Total Alat Non Medis JABATAN SDM (Honor SDM Non PNS)

Jumlah SDM 23

Satuan 24

Biaya Satuan Honor SDM 25

Biaya Total Honor SDM 26 0

NAMA DIKLAT 27

Sasaran Diklat (Peserta) 28

Jumlah Peserta 29

Satuan 30

Jumlah SDM

Satuan

Biaya Satuan Honor SDM

Biaya Total Honor SDM

NAMA DIKLAT

Sasaran Diklat (Peserta)

Jumlah Peserta

Satuan

Jumlah SDM

Satuan

Biaya Satuan Honor SDM

Biaya Total Honor SDM

NAMA DIKLAT

Sasaran Diklat (Peserta)

Jumlah Peserta

Satuan

Jumlah SDM

Satuan

Biaya Satuan Honor SDM

Biaya Total Honor SDM

NAMA DIKLAT

Sasaran Diklat (Peserta)

Jumlah Peserta

Satuan

Jumlah SDM

Satuan

Biaya Satuan Honor SDM

Biaya Total Honor SDM

NAMA DIKLAT

Sasaran Diklat (Peserta)

Jumlah Peserta

Satuan

Jumlah SDM

Satuan

Biaya Satuan Honor SDM

Biaya Total Honor SDM

NAMA DIKLAT

Sasaran Diklat (Peserta)

Jumlah Peserta

Satuan

Jumlah SDM

Satuan

Biaya Satuan Honor SDM

Biaya Total Honor SDM

NAMA DIKLAT

Sasaran Diklat (Peserta)

Jumlah Peserta

Satuan

BIAYA OPERASIONAL Biaya Satuan Diklat 31 Biaya Total Diklat NAMA BHP MEDIK Jumlah BHP Medik 32 0 33 34 Satuan BHP Medik 35 Harga Satuan BHP Medik 36 Harga Total BHP Medik 37 0 NAMA BHP NON MEDIK 38 Alat tulis kantor

0 Alat tulis Kantor

Alat tulis kantor

BIAYA OPERASIONAL Biaya Satuan Diklat Biaya Total Diklat NAMA BHP MEDIK Jumlah BHP Medik 0 Kassa, Silikon oil, Cidex OPA, Enzimetic detergent, spon untuk mencuci, Spuit 50 cc Satuan BHP Medik Harga Satuan BHP Medik Harga Total BHP Medik NAMA BHP NON MEDIK

1 paket

RKBU

RKBU

Alat tulis kantor

0 Alat tulis kantor

BIAYA OPERASIONAL Biaya Satuan Diklat Biaya Total Diklat NAMA BHP MEDIK Jumlah BHP Medik 0 Satuan BHP Medik Harga Satuan BHP Medik Harga Total BHP Medik 0 NAMA BHP NON MEDIK

0 Alat tulis kantor

Cidex, Enzimatic detergent, Alkohol 70 %, Savlon, Klorin, Kassa, Busa cuci (sama dengan busa cuci piring), Spuit 50 cc, air bersih

1 Paket

RKBU

RKBU

BIAYA OPERASIONAL Biaya Satuan Diklat Biaya Total Diklat NAMA BHP MEDIK Jumlah BHP Medik Satuan BHP Medik Harga Satuan BHP Medik Harga Total BHP Medik NAMA BHP NON MEDIK

BIAYA OPERASIONAL Biaya Satuan Diklat Biaya Total Diklat NAMA BHP MEDIK Jumlah BHP Medik 0 Satuan BHP Medik Harga Satuan BHP Medik Harga Total BHP Medik 0 NAMA BHP NON MEDIK

BIAYA OPERASIONAL Biaya Satuan Diklat Biaya Total Diklat NAMA BHP MEDIK Jumlah BHP Medik 0 Satuan BHP Medik Harga Satuan BHP Medik Harga Total BHP Medik 0 NAMA BHP NON MEDIK

BIAYA OPERASIONAL Biaya Satuan Diklat Biaya Total Diklat NAMA BHP MEDIK Jumlah BHP Medik 0 Kassa, Jelly KY, Gascoon, Xylocain spray, Tissue, Color printing pack UPC2010, water irrigation steril, Spuit 50 cc, Botol kecil tempat biopsi, Formalin cair, Klorin tablet, Hand'squen steril dan disposible, 1 Satuan BHP Medik Paket Harga Satuan BHP Medik RKBU Harga Total BHP Medik RKBU NAMA BHP NON MEDIK

Jumlah BHP Non Medik 39 1

Satuan BHP Non Medik 40 Set

Harga Satuan BHP Non Medik 41 RKBU

Harga Total BHP Non Medik 42 RKBU

UMUM (AIR, Jumlah Kebutuhan LISTRIK, TELP, DAN Umum LAINNYA) 43 44

Satuan 45

Harga Satuan Kebutuhan Umum 46

Set

RKBU

RKBU

Set

RKBU

RKBU

Jumlah BHP Non Medik

Satuan BHP Non Medik

Harga Satuan BHP Non Medik

Harga Total BHP Non Medik 0

UMUM (AIR, Jumlah Kebutuhan LISTRIK, TELP, DAN Umum LAINNYA)

Satuan

Harga Satuan Kebutuhan Umum

Set

RKBU

RKBU

Set

RKBU

RKBU

Jumlah BHP Non Medik

Satuan BHP Non Medik

Harga Satuan BHP Non Medik

Harga Total BHP Non Medik 0

UMUM (AIR, Jumlah Kebutuhan LISTRIK, TELP, DAN Umum LAINNYA)

Satuan

Harga Satuan Kebutuhan Umum

1 Set

RKBU

RKBU

Jumlah BHP Non Medik

Satuan BHP Non Medik

Harga Satuan BHP Non Medik

Harga Total BHP Non Medik

UMUM (AIR, Jumlah Kebutuhan LISTRIK, TELP, DAN Umum LAINNYA)

Satuan

Harga Satuan Kebutuhan Umum

Jumlah BHP Non Medik

Satuan BHP Non Medik

Harga Satuan BHP Non Medik

Harga Total BHP Non Medik 0

UMUM (AIR, Jumlah Kebutuhan LISTRIK, TELP, DAN Umum LAINNYA)

Satuan

Harga Satuan Kebutuhan Umum

Jumlah BHP Non Medik

Satuan BHP Non Medik

Harga Satuan BHP Non Medik

Harga Total BHP Non Medik 0

UMUM (AIR, Jumlah Kebutuhan LISTRIK, TELP, DAN Umum LAINNYA)

Satuan

Harga Satuan Kebutuhan Umum

Jumlah BHP Non Medik

Satuan BHP Non Medik

Harga Satuan BHP Non Medik

Harga Total BHP Non Medik 0

UMUM (AIR, Jumlah Kebutuhan LISTRIK, TELP, DAN Umum LAINNYA)

Satuan

Harga Satuan Kebutuhan Umum

BIAYA PEMEL Harga Total Kebutuhan Umum 47 0 NAMA GEDUNG 48 Jumlah Gedung 49 Satuan 50 Harga Satuan 51 Harga Total Pemeliharaan Gedung 52 0 NAMA ALAT MEDIS 53 Jumlah Alat Medis 54 Satuan 55

BIAYA PEMEL Harga Total Kebutuhan Umum 0 NAMA GEDUNG Jumlah Gedung Satuan Harga Satuan Harga Total Pemeliharaan Gedung 0 NAMA ALAT MEDIS Jumlah Alat Medis Satuan

BIAYA PEMEL Harga Total Kebutuhan Umum 0 NAMA GEDUNG Jumlah Gedung Satuan Harga Satuan Harga Total Pemeliharaan Gedung 0 NAMA ALAT MEDIS Jumlah Alat Medis Satuan

BIAYA PEMEL Harga Total Kebutuhan Umum NAMA GEDUNG Jumlah Gedung Satuan Harga Satuan Harga Total Pemeliharaan Gedung NAMA ALAT MEDIS Jumlah Alat Medis Satuan

BIAYA PEMEL Harga Total Kebutuhan Umum 0 NAMA GEDUNG Jumlah Gedung Satuan Harga Satuan Harga Total Pemeliharaan Gedung 0 NAMA ALAT MEDIS Jumlah Alat Medis Satuan

BIAYA PEMEL Harga Total Kebutuhan Umum 0 NAMA GEDUNG Jumlah Gedung Satuan Harga Satuan Harga Total Pemeliharaan Gedung 0 NAMA ALAT MEDIS Jumlah Alat Medis Satuan

BIAYA PEMEL Harga Total Kebutuhan Umum 0 NAMA GEDUNG Jumlah Gedung Satuan Harga Satuan Harga Total Pemeliharaan Gedung 0 NAMA ALAT MEDIS Jumlah Alat Medis Satuan

BIAYA PEMELIHARAAN Harga Satuan Pemeliharaan Alat Medis 56

Harga Total Pemeliharaan Alat Medis 57 0

NAMA ALAT NON MEDIS 58

Jumlah Alat Non Medis 59

Satuan 60

Harga Satuan 61

BIAYA PEMELIHARAAN Harga Satuan Pemeliharaan Alat Medis

Harga Total Pemeliharaan Alat Medis 0

NAMA ALAT NON MEDIS

Jumlah Alat Non Medis

Satuan

Harga Satuan

BIAYA PEMELIHARAAN Harga Satuan Pemeliharaan Alat Medis

Harga Total Pemeliharaan Alat Medis 0

NAMA ALAT NON MEDIS

Jumlah Alat Non Medis

Satuan

Harga Satuan

BIAYA PEMELIHARAAN Harga Satuan Pemeliharaan Alat Medis

Harga Total Pemeliharaan Alat Medis

NAMA ALAT NON MEDIS

Jumlah Alat Non Medis

Satuan

Harga Satuan

BIAYA PEMELIHARAAN Harga Satuan Pemeliharaan Alat Medis

Harga Total Pemeliharaan Alat Medis 0

NAMA ALAT NON MEDIS

Jumlah Alat Non Medis

Satuan

Harga Satuan

BIAYA PEMELIHARAAN Harga Satuan Pemeliharaan Alat Medis

Harga Total Pemeliharaan Alat Medis 0

NAMA ALAT NON MEDIS

Jumlah Alat Non Medis

Satuan

Harga Satuan

BIAYA PEMELIHARAAN Harga Satuan Pemeliharaan Alat Medis

Harga Total Pemeliharaan Alat Medis 0

NAMA ALAT NON MEDIS

Jumlah Alat Non Medis

Satuan

Harga Satuan

Harga Total Pemeliharaan Alat Non Medis 62 0

Total Biaya per Kegiatan 63 #VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Harga Total Pemeliharaan Alat Non Medis 0

Total Biaya per Kegiatan #VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Harga Total Pemeliharaan Alat Non Medis 0

Total Biaya per Kegiatan 0

#VALUE!

Harga Total Pemeliharaan Alat Non Medis

Total Biaya per Kegiatan

Harga Total Pemeliharaan Alat Non Medis 0

Total Biaya per Kegiatan 0

Harga Total Pemeliharaan Alat Non Medis 0

Total Biaya per Kegiatan 0

Harga Total Pemeliharaan Alat Non Medis 0

Total Biaya per Kegiatan #VALUE!

Perspektif Keuangan

Program Unit Kerja Rasionalisasi tarif pemeriksaan Endoskopi

Prioritas 1

Alasan Masih ada beberapa tarif pelayanan di Instalasi Endoskopi yang belum tercover pada perda maupun perbook, sehingga pelayanan tidak bisa dilakukan

Penataan system perencanaan Instalasi Endoskopi

Jika maintenan alat tidak dilakukan secara baik maka alat menjadi cepat rusak sehingga pelayanan tidak bisa dilakukan dan penting untuk menjamin keamanan pasien dan petugas dalam pelaksanaan tindakan.

Kastemer

Menggalakkan promosi pelayanan Instalasi Endoskopi baik intern maupun ekstern

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Layanan Endoskopi

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Layanan Endoskopi

Meningkatkan pemasaran pelayanan Endoskopi

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Layanan Endoskopi

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Layanan Endoskopi

Penerapan patien safety di Instalasi Endoskopi

Jika maintenan alat tidak dilakukan secara baik maka alat menjadi cepat rusak sehingga pelayanan tidak bisa dilakukan dan penting untuk menjamin keamanan pasien dan petugas dalam pelaksanaan tindakan.

petugas terpapar langsung dengan ekskresi pasien (air liur, muntahan, darah, feses, dll) sehingga sangat besar resiko bagi petugas untuk tertular penyakit

Alat canggih Endoskopi terhubung langsung dengan listrik maka Jika terjadi kebocoran listrik maka akan membahayakan pasien dan petugas dalam memberikan layanan

Survey indeks kepuasan pasien di Instalasi Endoskopi

Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan sehingga bisa di jadikan bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan

Proses Bisnis Internal

Pengajuan pengadaan alat - alat penunjang pelaksanaan pelayanan Endoskopi

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan patien safety

Pemeliharaan alat kedokteran di Instalasi endoskopi secara rutin dan terpadu

Mengetahui jadual pelaksanaan pemeliharaan alat sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan pada pasien

Jika maintenan alat tidak dilakukan secara baik maka alat menjadi cepat rusak sehingga pelayanan tidak bisa dilakukan dan penting untuk menjamin keamanan pasien dan petugas dalam pelaksanaan tindakan.

Menyesuaian dengan standar yang telah di tetapkan

Alat canggih Endoskopi terhubung langsung dengan listrik maka Jika terjadi kebocoran listrik maka akan membahayakan pasien dan petugas dalam memberikan layanan

Penataan TQP di Instalasi Endoskopi

Meningkatkan kompetensi SDM guna menunjang peningkatan mutu pelayanan

Penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan layanan Endoskopi

CPU sering lemot dan rusak, sedangkan printer hasilnya tidak bagus, terutama jika untuk cetak hasil bacaan Endoskopi (tulisan trilling, kadang kurang jelas dan sulit terbaca)

Pertumbuhan dan Kedisiplinan pegawai di Instalasi Pembelajaran Endoskopi dapat tercapai secara optimal

Meningkatkan kedisiplinan petugas Endoskopi

Meningkatkan kedisiplinan petugas Endoskopi

Meningkatkan kedisiplinan dan semangat kerja petugas Endoskopi

Tercapainya system remunerasi secara optimal

Petugas di Endoskopi kurang memahami tentang system remunerasi

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi karyawan di Instalasi Endoskopi

Untuk mendapatkan sertifikat Endoskopi nasional bagi perawat endoskopi demi legalitas pelayanan

Pelatihan bronkuskopi untuk perawat Endoskopi belum pernah di berikan (Untuk legalitas pelayanan yang di berikan)

Kemajuan perkembangan tentang Endoskopi makin hari makin pesat, petugas Endoskopi harus terus mengikuti perkembangan Endoskopi yang up to date

Penataan manajemen SDM di Instalasi Endoskopi (struktur organisasi, Tupoksi dan hubungan antar unit kerja)

Belum di lakukan penyusunan struktur organisasi, tupoksi, dll yang jelas di Instalasi Endoskopi

Penguasaan SIM RS oleh petugas Endoskopi

agar tidak ada kesalahan dalam proses billing system di Instalasi Endoskopi

Indikator Keberhasilan Mengusulkan pedoman tarif untuk Tarif layanan Endoskopi Tercovernya semua layanan baru yang ada di Instalasi tarif layanan yang Endoskopi (polipectomy, pengambilan ada di Instalasi corpus alineum, biopsi colon, dls) Endoskopi dalam pedoman tarif RS Kegiatan Unit Kerja Sasaran

Target Semua tarif layanan endoskopi tercover dalam pedoman tarif RS

Perencanaan pemeliharaan alat - alat di Instalasi Endoskopi (koordinasi dengan Bag. IPS/ATEM) (daftar alat terlampir)

Alat canggih Endoskopi Semua alat terpelihara dengan baik dan siap pakai

Pemeliharaan alat dilakukan secara teratur dan kontinyu sesuai jadual

Pembuatan leaflet tentang layanan Endoskopi (koordinasi dengan Bag. Humas)

Promosi layanan Endoskopi

Tersedia Leaflet 500 Lembar

Pengadaan simposium tentang layanan Promosi layanan Endoskopi secara berkala (koordinasi Endoskopi dengan Bag. Litbang)

Terselenggara 1 x setahun

Pembuatan leaflet tentang layanan Endoskopi (koordinasi dengan Bag. Humas)

Promosi layanan Endoskopi

Tersedia Leaflet 500 Lembar

Pengadaan simposium tentang layanan Promosi layanan Endoskopi secara berkala (koordinasi Endoskopi dengan Bag. Litbang)

Terselenggara 1 x setahun

Pemeliharaan dan pengecekan alat secara berkala guna menjamin alat dalam keadaan siap pakai (koordinasi dengan IPS/ATEM)

Alat canggih Endoskopi Semua alat terpelihara dengan baik dan siap pakai

Pemeliharaan alat dilakukan secara teratur dan kontinyu sesuai jadual

Pengadaan APD bagi petugas

Petugas Endoskopi

Semua petugas Endoskopi telah dilengkapi dengan APD

Tersedianya APD untuk 4 petugas Endoskopi

Mengajukan pengukuran kesesuaian listrik di Imstalasi Endoskopi (koordinasi dengan ATEM)

Alat canggih Endoskopi Adanya Kesesuaian Listrik pada alat Endoskopi

Adanya pengukuran kesesuaian Listrik untuk alat Endoskopi secara berkala

Usulan survey kepuasan pelanggan di Instalasi Endoskopi

Layanan Endoskopi

Tersedianya data survey kepuasan pelanghgan endoskopi guna Evaluasi pelayanan

Adanya data tentang kepuasan pelanggan Endoskopi

Koordinasi dengan Kabid. Perencanaan Alat canggih Endoskopi tentang pengadaan alat : 1. Alat leakage test (tes kebocoran skop) 2. Hasil Endoskopi dengan program software (mediview ultra lite) 3. penambahan 8 mouthpiece gastroskopi

Terpenuhinya sarana dan prasarana layanan Endoskopi sesuai standar

Tersedianya alat Leakage test, Penambahan 8 mouthpiece dan hasil Endoskopi dengan program software

Pembuatan jadual pemeliharaan alat secara berkala (koordinasi dengan ATEM)

Alat canggih Endoskopi Pelaksanaan pemeliharaan alat sesuai jadual yang telah ditetapkan

Adaya jadual yang teratur untuk perawatan alat Endoskopi

Pengajuan pemeliharaan dan Alat canggih Endoskopi penggantian sparepart alat canggih endoskopi kepada distributor alat ( Koordinasi dengan ATEM) ( Daftar alat terlampir)

pelaksanaan pemeliharaan dan penggantian sparepart alat Endoskopi dilakukan dengan baik dan tepat waktu

pemeliharaan dan penggantian sparepart dengan baik dan tepat waktu

Pemeliharaan sarana dan prasarana Endoskopi ( koordinasi dengan IPS) : perubahan lemari penyimpanan alat endoskopi

Lemari penyimpanan alat Endoskopi

adanya lemari penyimpanan alat endoskopi yang sesuai standar

perubahan Lemari penyimpanan alat Endoskopi sesuai standar

Pengajuan pengukuran kesesuaian listrik pada alat canggih Endoskopi ( koordinasi dengan ATEM)

Alat canggih Endoskopi Adanya Kesesuaian Listrik pada alat Endoskopi

Adanya pengukuran kesesuaian Listrik untuk alat Endoskopi secara berkala

Pengusulan pelatihan TQP dan petugas Endoskopi manajemen keperawatan bagi petugas pelaksan Endoskopi

Penggantian CPU dan printer (Koordinasi dengan IT)

CPU dan printer di Endoskopi

Tersedianya CPU dan Printer baru untuk Billing dan cetak hasil bacaan Endoskopi

Adanya CPU dan printer yang baru

Koordinasi dengan Bag. Kepegawaian dalam mengatur ketepatan waktu absensi pegawai

Petugas Endoskopi

Petugas Endoskopi Absensi kehadiran datang tepat waktu 100 %

Evaluasi terhadap kepatuhan jadual absensi

Petugas Endoskopi

Semua petugas Endoskopi patugas terhadap jadual absensi

Kepatuhan terhadap jadual absensi 100 %

Adanya sistem Reward and Punishment oleh RS

Petugas Endoskopi

Adanya sistem Petugas Endoskopi Reward and tidak ada yang punishment oleh RS mendapatkan punishment oleh RS

Sosialisasi system remunerasi ke pegawai endoskopi secara jelas dan mudah di mengerti

Petugas Endoskopi

Diklat Endoskopi lanjutan untuk Perawat Endoskopi sertifikasi Endoskopi Nasional (standarisasi untuk perawat Endoskopi ) ( outdoor)

Perawat Endoskopi telah mengikuti Sertifikasi Endoskopi Nasional

Pelatihan bronkoskopi untuk perawat Endoskopi (outdoor)

Perawat Endoskopi

1 perawat Endoskopi telah melaksanakan pelatihan Bronkuskopi

Mengikuti seminar dan woorkshoop Dokter dan perawat secara berkala untuk dokter dan Endoskopi perawat Endoskopi guna meningkatkan pelayanan Endoskopi yang terkini (sesuai perkembangan IPTEK)

Penyusunan struktur organisasi, Tupoksi, dll di Instalasi Endoskopi

Struktur organisasi, Tupoksi, dll

Tersusunnya struktur Organisasi, Tupoksi dll di Instalasi Endoskopi

Selalu mengikuti perubahan perubahan Petugas Endoskopi perbaikan SIM RS yang up to date

Unit Kerja Penanggung Jawab Bag. Pelayanan dan Keuangan

Bag. IPS

Bag. Humas

Bag. Litbang

Bag. Humas

Bag. Litbang

Bag. IPS

Bag. Perencanaan

Bag. IPS

Bag. Humas

Bag. Perencanaan

Bag. IPS

Bag. IPS

Bag. IPS

Bag. IPS

Bag. Litbang

Bag. IT

Bag. Kepegawaian

Bag. Kepegawaian

Bag. Kepegawaian

Bag. Pelayanan

Bag. Litbang

Bag. Litbang

Bag. Litbang

Bag.Pelayanan

Bag. IT