Anda di halaman 1dari 11

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN


SASARAN STARTEGIS A Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan subsidi RA/BA dan Madrasah 1

: MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) TEMBILAHAN : 2013


INDIKATOR KINERJA UTAMA Penyelenggaraan Ujian akhir Madrasah Berstandar Nasional Bidang Studi Keagamaan MA TARGET KINERJA INDIKATOR OUTPUT Terlaksananya Ujian akhir Madrasah Berstandar Nasional REALISASI KINERJA 349 PERSENTASE KINERJA 100% Rp PAGU ANGGARAN 17,450,000 Rp REALISASI ANGGARAN 16,815,000 PERSENTASE SERAPAN 96.36% Rp SILPA 635,000

SATUAN Siswa

VOLUME 349

2 Madrasah Yang Bermutu (APBN-P)

Pembangunan Ruang Kelas Belajar

Ruang

100%

Rp

720,000,000

Rp

713,406,000

99.08%

Rp

6,594,000

Pembangunan Pagar

Paket

100%

Rp

360,000,000

Rp

359,847,000

99.96%

Rp

153,000

3 MI Yang Bermutu

Pengadaan Mesin Absesni Elektronik

Paket

100%

Rp

6,000,000

Rp

6,000,000

100.00%

Rp

4 Pembangunan Ruang Kelas MA

Pembangunan Ruang Kelas Belajar

Ruang

100%

Rp

180,000,000

Rp

179,850,000

99.92%

Rp

150,000

5 Siswa Miskin dan Berprestasi MA Penerima Beasiswa

Terlaksananya Pemberian Bantuan Beasiswa

Siswa

148

148

100%

Rp

148,000,000

Rp

148,000,000

100.00%

Rp

6 Beasiswa Siswa Miskin Pada MA (APBN-P)

Terlaksananya Bantuan Pendidikan Siswa Miskin dan Penyediaan Tambahan Manfaat

Siswa

127

127

100%

Rp

88,900,000

Rp

88,900,000

100.00%

Rp

7 Rintisan BOS Pada MA

Terlaksananya Program Bantuan Operasional Sekolah

Siswa

1031

970

94%

Rp

582,515,000

Rp

531,091,500

91.17%

Rp

51,423,500

8 Layanan Perkantoran Untuk Biaya Perjalanan Lainnya

Transport dan Lumpsum

Tahun

100%

Rp

2,500,000

Rp

2,500,000

100.00%

Rp

B Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

1 Peningkatan Kualitas Bahasa Inggris-Arab Pada MAN

Terlaksananya Kegiatan Kursus Bahasa Inggris-Arab untuk Guru

Keg

100%

Rp

20,000,000

Rp

20,000,000

100.00%

Rp

2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Tahun

100%

Rp

3,271,793,000

Rp

3,562,601,781

108.89%

Rp

(290,808,781)

SASARAN STARTEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Keperluan Perkantoran

TARGET KINERJA INDIKATOR OUTPUT Admisnitrasi Perkantoran, Operasional Perkantoran, Keperluan Perkantoran SATUAN Tahun VOLUME 1

REALISASI KINERJA 1

PERSENTASE KINERJA 100% Rp

PAGU ANGGARAN 105,000,000 Rp

REALISASI ANGGARAN 103,236,000

PERSENTASE SERAPAN 98.32% Rp

SILPA 1,764,000

4 Operasioanl Satuan Kerja

Honor operasioanl Satuan Kerja

Tahun

100%

Rp

26,100,000

Rp

26,100,000

100.00%

Rp

5 ATK dan Operasional Komputer

Biaya ATK dan Operasional Komputer

Tahun

100%

Rp

8,600,000

Rp

5,385,000

62.62%

Rp

3,215,000

6 Langganan Daya dan Jasa

Biaya Langganan Listrik, Telpon dan Air

Tahun

100%

Rp

21,360,000

Rp

15,217,676

71.24%

Rp

6,142,324

7 Perawatan Gedung dan halaman Madrasah

Biaya Perawatan Gedung dan halaman Madrasah

Tahun

100%

Rp

19,368,000

Rp

19,000,000

98.10%

Rp

368,000

Tembilahan, Januari 2014 Kepala MAN Tembilahan

Drs. H. AFRIZAL, M.M NIP. 196704031993031005

STRUKTUR ORGANISASI MAN TEMBILAHAN TAHUN 2013

KOMITE SEKOLAH
H. KURSANIE, S.Pd.I

KEPALA MADRASAH
DRS. H. AFRIZAL,MM
KEPALA TATA USAHA DRS. AMRI LAMAN

WK. SARANA DAN PRASARANA DRS. H. MUKRIN

WK. MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU DRS. ERDI INDRA KETUA JURUSAN

WK. HUMAS DRS. FAUZAN

WK. KURIKULUM DRS. ALFIAN, MA

WK. KESISWAAN DRS. MUFTI OSIS PRAMUKA PMR & UKS OLAHRAGA

WK. KEISLAMAN H. TARMIZI AHMAD, S.Ag

IPA DRA. YUSNETTI

IPS DRS. HASAN, M.Pd.I

AGAMA H. BAHARUDDIN R, MA

Lab. Kimia Lab. Fisika Lab. Biologi Lab. Komputer Perpustakaan

Kepala Labor : Labor Kimia : M. Hasby, S.Pd Labor Fisika : Drs. Anasrul, M.Pfis Labor Biologi : Hj. Mispawati, S.Pd, M.Pd Labor Komputer : Hamdan, S.Si Perpustakaan : Kamilah Mistar, S.Pd Bidang Kesiswaan Pembina OSIS Pembina Pramuka : : Agus Wahidin, S.Pd : Azhar, S.Ag : Nurkahiriah, A.Md Pembina PMR : Nuraviyah, S.Pd Pembina UKS : Ellina Dewi, S.. Pd Pembina Tari : Hasnawati, MM Pembina Bela Diri : H. A. Khusyairi, Lc Pembina Theater & Mading : Herman NIzam Pembina Drumband : Drs. H. Abu Hasan

Tari Bela Diri Teater & Mading Drumband

Kaligrafi Nasyid Habsy & Qasidah Tilawah Fahmil Sarhil & Muhadharah Tahfiz M2KQ

WALI KELAS

BIMBINGAN KONSELING

MAJELIS GURU

SISWA-SISWI MAN TEMBILAHAN

Bidang Keislaman Kaligrafi Nasyid Habsy & qasidah Tilawah Fahmil Sarhil & Muhadharah Tahfiz M2KQ

: : H. Khusyairi, Lc : Drs. H. Kaspul Anwar : H. Tarmizi Ahmad, S.Ag : H. Tarmizi Ahmad, S.Ag : Drs. Fauzan : Ibrahim, S.Pd. I : H. Syaiful Yani : Abdul Hamid, S.Hi, MA

RENCANA KINERJA TAHUNAN


Satuan Kerja/Organisasi Tahun Anggaran : MAN TEMBILAHAN 2013

Sasaran Strategis 1 1 Peningkatan Akses, Mutu,

Indikator Kinerja 2

Rencana Capaian Kinerja 3

Program/Kegiatan 4

Rencana Anggaran 5

Ket 6

Kesejahteraan, dan subsidi RA/BA dan Madrasah

Penyelenggaraan Ujian akhir Madrasah Berstandar Nasional Bidang Studi Keagamaan MA

Terlaksananya Ujian akhir Madrasah Berstandar Nasional Pembangunan Ruang Kelas Belajar Pembangunan Pagar

Penyelenggaraan Ujian akhir Madrasah Berstandar Nasional Bidang Studi Keagamaan MA Madrasah Yang Bermutu (APBN-P)

Rp

17,450,000

2 Madrasah Yang Bermutu (APBN-P)

Rp Rp

720,000,000 360,000,000 6,000,000 180,000,000 148,000,000 88,900,000

3 MI Yang Bermutu 4 Pembangunan Ruang Kelas MA 5 Siswa Miskin dan Berprestasi MA Penerima Beasiswa 6 Beasiswa Siswa Miskin Pada MA (APBN-P) 7 Rintisan BOS Pada MA 8 Layanan Perkantoran Untuk Biaya Perjalanan Lainnya

Pengadaan Mesin Absesni Elektronik Pembangunan Ruang Kelas Belajar Terlaksananya Pemberian Bantuan Beasiswa Terlaksananya Bantuan Pendidikan Siswa Miskin dan Penyediaan Tambahan Manfaat Terlaksananya Program Bantuan Operasional Sekolah Transport dan Lumpsum

MI Yang Bermutu Pembangunan Ruang Kelas MA Siswa Miskin dan Berprestasi MA Penerima Beasiswa Beasiswa Siswa Miskin Pada MA (APBN-P) Rintisan BOS Pada MA Layanan Perkantoran Untuk Biaya Perjalanan Lainnya

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp

582,515,000 2,500,000

Sasaran Strategis 1 2 Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja 2

Rencana Capaian Kinerja 3

Program/Kegiatan 4

Rencana Anggaran 5

Ket 6

Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

1 Peningkatan Kualitas Bahasa Inggris-Arab Pada MAN 2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3 Keperluan Perkantoran 4 Operasioanl Satuan Kerja 5 ATK dan Operasional Komputer 6 Langganan Daya dan Jasa 7 Perawatan Gedung dan halaman Madrasah

Terlaksananya Kegiatan Kursus Bahasa Inggris-Arab untuk Guru Pembayaran Gaji dan Tunjangan Admisnitrasi Perkantoran, Operasional Perkantoran, Keperluan Perkantoran Honor operasioanl Satuan Kerja Biaya ATK dan Operasional Komputer Biaya Langganan Listrik, Telpon dan Air Biaya Perawatan Gedung dan halaman Madrasah Jumlah Rencana Anggaran

Peningkatan Kualitas Bahasa Inggris-Arab Pada MAN Pembayaran Gaji dan Tunjangan Keperluan Perkantoran Operasioanl Satuan Kerja ATK dan Operasional Komputer Langganan Daya dan Jasa Perawatan Gedung dan halaman Madrasah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

20,000,000 3,271,793,000 105,000,000 26,100,000 8,600,000 21,360,000 19,368,000

5,577,586,005.00

Tembilahan, Januari 2013 Kepala MAN Tembilahan

Drs. H. AFRIZAL, MM NIP. 196704031993031005

PENETAPAN KINERJA
Satuan Kerja/Organisasi Tahun Anggaran
Sasaran Strategis 1 1 Peningkatan Akses, Mutu,

: MAN TEMBILAHAN 2013


Indikator Kinerja 2 Rencana Capaian Kinerja 3

Kesejahteraan, dan subsidi RA/BA dan Madrasah

Penyelenggaraan Ujian akhir Madrasah Berstandar Nasional Bidang Studi Keagamaan MA

Terlaksananya Ujian akhir Madrasah Berstandar Nasional

2 Madrasah Yang Bermutu (APBN-P)

Pembangunan Ruang Kelas Belajar Pembangunan Pagar

3 MI Yang Bermutu

Pengadaan Mesin Absesni Elektronik Pembangunan Ruang Kelas Belajar Terlaksananya Pemberian Bantuan Beasiswa Terlaksananya Bantuan Pendidikan Siswa Miskin dan Penyediaan Tambahan Manfaat Terlaksananya Program Bantuan Operasional Sekolah

4 Pembangunan Ruang Kelas MA

5 Siswa Miskin dan Berprestasi MA Penerima Beasiswa 6 Beasiswa Siswa Miskin Pada MA (APBN-P)

7 Rintisan BOS Pada MA

8 Layanan Perkantoran Untuk Biaya Perjalanan Lainnya

Transport dan Lumpsum

Sasaran Strategis 1 2 Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja 2

Rencana Capaian Kinerja 3

Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

1 Peningkatan Kualitas Bahasa Inggris-Arab Pada MAN 2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Terlaksananya Kegiatan Kursus Bahasa Inggris-Arab untuk Guru Pembayaran Gaji dan Tunjangan

3 Keperluan Perkantoran

Admisnitrasi Perkantoran, Operasional Perkantoran, Keperluan Perkantoran Honor operasioanl Satuan Kerja Biaya ATK dan Operasional Komputer Biaya Langganan Listrik, Telpon dan Air Biaya Perawatan Gedung dan halaman Madrasah Jumlah Rencana Anggaran

4 Operasioanl Satuan Kerja 5 ATK dan Operasional Komputer 6 Langganan Daya dan Jasa 7 Perawatan Gedung dan halaman Madrasah

Program/Kegiatan 4

Rencana Anggaran 5

Ket 6

Penyelenggaraan Ujian akhir Madrasah Berstandar Nasional Bidang Studi Keagamaan MA Madrasah Yang Bermutu (APBN-P)

Rp

17,450,000

Rp

720,000,000

Rp MI Yang Bermutu Rp

360,000,000 6,000,000

Pembangunan Ruang Kelas MA

Rp

180,000,000

Siswa Miskin dan Berprestasi MA Penerima Beasiswa Beasiswa Siswa Miskin Pada MA (APBN-P)

Rp

148,000,000

Rp

88,900,000

Rintisan BOS Pada MA

Rp

582,515,000

Layanan Perkantoran Untuk Biaya Perjalanan Lainnya

Rp

2,500,000

Program/Kegiatan 4

Rencana Anggaran 5

Ket 6

Peningkatan Kualitas Bahasa Inggris-Arab Pada MAN Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Rp Rp

20,000,000 3,271,793,000

Keperluan Perkantoran

Rp

105,000,000

Operasioanl Satuan Kerja ATK dan Operasional Komputer Langganan Daya dan Jasa Perawatan Gedung dan halaman Madrasah

Rp Rp Rp Rp

26,100,000 8,600,000 21,360,000 19,368,000

5,577,586,005.00

Tembilahan, Januari 2013 Kepala MAN Tembilahan

Drs. H. AFRIZAL, MM NIP. 196704031993031005