CENTRO DE ACTUALIZACIN PROFESIONAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Curso:
IMPLEMENTACIN Y AUDITORA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN EN CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Taller:
Mdulo VI IMPLANTACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.

Integrantes: - Cuya Navarro, Henry Slee. - Li Colmenares, Mario Francis (LIDER). - Lujn Noriega, Yagher Abraham. - Odar Elas, Maje.

2013

1. Empresa PAPELERA S.A. ubicada en la zona industrial de Lurn - Lima, dedicada a la fabricacin de papeles y cartones. 2. Esta Empresa realiza los siguientes procesos:

MARKETING

FABRICACIN

SEGUIMIENTO

Materia Prima

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIN DE LA PASTA

PRENSADO

SECADO

ESTUCADO

ACABADO DE PAPEL

CLIENTE

Salida Materia Inerte

TRATAMIENTO DE AGUAS

Marketing.- Estudio de la demanda del producto y mecanismos de promocin y conocimiento al pblico. Fabricacin.- Proceso donde se realiza el producto, pasando por diferentes actividades hasta llegar al cliente. Seguimiento.- Proceso donde se hace el anlisis de la satisfaccin del cliente respecto al producto.

3. DIAGNSTICO ISO 9001:2008

5.1/5.3

TIEMPO (semanas) ISO 14001: 2004

4.2 4.3.1/ 4.3.4 4.3.3 4.4.4 ---4.4.1 4.4.2 4.4.5 4.4.6 4.5.4 4.4.3 4.5.1

OHSAS 18001: 2007

4.2 4.3.1/ 4.3.4 4.3.3 4.4.4 ---4.4.1 4.4.2 4.4.5 4.4.6 4.5.4 4.4.3 4.5.1

ENTREGABLE
POLTICA IDENTIFICACIN DE REGISTROS OBJETIVOS SIG REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIN MANUAL SIG GESTIN DE RECURSOS CAPACITACIN GESTIN DE DOCUMENTOS CONTROL OPERACIONAL CONTROL DE REGISTROS COMUNICACIN, CONTROL Y MEDICIN SEGUIMIENTO DEL SISTEMA SEGUIMIENTO DEL PROCESO Y DEL PRODUCTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PLANIFICACIN

5.2/7.2.1/7.2.2 5.4.1/5.4.2 4.2.1 4.2.2 5.1/5.5.1/5.5.2/6.1/6.3 6.2.1/6.2.2

HACER

4.2.3 7.1/7.2/7.2.1/7.2.2/7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/ 7.3.6/7.3.7/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.5 4.2.4 5.5.3/7.2.3

VERIFICAR

7.6/8.1/8.2.3/8.2.4/8.4

X X X X X X X X X X X X X X

8.2.3/8.2.4

4.5.2

4.5.2

8.2.2 5.6.3 7.5.3 8.2.1 8.3

4.5.5 4.6 ------4.4.7 4.5.3 4.5.5 4.6

4.5.5 4.6 ------4.4.7 4.5.3 4.5.5 4.6

8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 8.2.2

8.5.1

AUDITORA INTERNA RESULTADOS AUDITORIA INTERNA SEGUIMIENTO Y MEDICIN SATISFACCIN DEL CLIENTE CONTROL NO CONFORMIDAD ACCIONES DE MEJORA AUDITORIA INTERNA MEJORA CONTINUA

X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

ACTUAR

X X X X X X X