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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

276273
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS - ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE CHECCA, LACAYA, YAURIMA Y CHIJOTAMAYA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: DIVISON FUNCIONAL: GRUPO FUNCIONAL: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA GESTIN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO OPI PCM OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO

4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: PLIEGO: NOMBRE: Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION EDWIN CRUZ CRUZ LUIS COAQUIRA CCALLO

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO PROVINCIA NOMBRE: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: rgano Tcnico Responsable PUNO EL COLLAO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE EDGAR MAMANI ZAPANA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

6. UBICACION GEOGRAFICA N 1 Departamento PUNO Provincia EL COLLAO Distrito ILAVE Localidad CENTRO POBLADO DE CHECCA, LACAYA, YAURIMA Y CHIJOTAMAYA

II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL ACTUALMENTE LA MUNICIPALIDAD MENOR DEL CENTRO POBLADO DE CHECCA, LACAYA, YAURIMA Y CHIJOTAMAYA ATIENDE A TODA LA POBLACION DE SU JURISDICCION A LAS COMUNIDADES DE CHECCA, LACAYA, YAURIMA, CHIJOTAMAYA, SIMILLACA Y CATAMURO II EN MALAS CONDICIONES AL NO CONTAR CON UNA BUENA INFRAESTRUCTURA COMO LOCAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, ASI MISMO NO CUENTA CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO HECHO QUE LIMITA Y PERJUDICA LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS. EL DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA, LA ESCASA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y LA FALTA DE CAPACITACION A

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TODO EL PERSONAL GENERA BAJAS CONDICIONES DE CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA DE LA MUNICIPALIDAD MENOR DEL CENTRO POBLADO Y CUENTA CON UNA POBLACION TOTAL DE 1481 HABITANTES. N Principales Indicadores de la Situacin Actual (m ximo 3) 1 2 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO Valor Actual 0% 0%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS INADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR SERVICIOS PBLICOS - ADMINISTRATIVOS A LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO DE CHECCA, LACAYA, YAURIMA Y CHIJOTAMAYA N Causa 1: Causa 2: Causa 3: Descripcin de las principales causas (mximo 6) DEFICIENTES CONDICIONES FSICAS PARA OFRECER SERVICIOS PBLICOS - ADMINISTRATIVOS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS LIMITADO DETERIORADO PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO. PERSONAL CON CAPACIDAD INSUFICIENTE EN GESTIN PBLICA Y ATENCIN AL PUBLICO Causas indirectas INADECUADA E INSUFICIENTE INFRATESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INSUFICIENTE Y DETERIORADOS. DEFICIENTE CONOCIMIENTO DE GESTIN PBLICA Y ATENCIN AL PBLICO

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR SERVICIOS PBLICOS - ADMINISTRATIVOS A LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO DE CHECCA, LACAYA, YAURIMA Y CHIJOTAMAYA N 1 2 Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO Valor Actual (*) 0% 0% Valor al Final del Proyecto(*) 100% 100%

9.2 Medios fundamentales

N 1 2 3

Descripcin medios fundamentales ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MAYOR DISPONIBILIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN BUENAS CONDICIONES MAYOR CONOCIMIENTO EN GESTIN PBLICA Y ATENCIN AL PBLICO.

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Acciones necesarias para lograr cada resultado CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CON MATERIAL DE LADRILLO, CON LOZA ALIGERADA Y CERCO DE LADRILLO Nmero de Beneficiarios Directos

Descripcin de cada Alternativa Analizada

Resultado 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Alternativa 1: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CON PAREDES DE LADRILLO KING KONG MECANIZADO CON LOZA ALIGERADA EN DOS NIVELES Y CERCO DE LADRILLO, ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS , Y TALLER DE CAPACITACIN SOBRE GESTIN PBLICA Y ATENCIN AL PBLICO.

Resultado 2: MAYOR DISPONIBILIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN BUENAS CONDICIONES Resultado 3: MAYOR CONOCIMIENTO EN GESTIN PBLICA Y ATENCIN AL PBLICO

ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1,553

TALLER DE CAPACITACIN SOBRE GESTIN PBLICA Y TALLER DE CAPACITACIN SOBRE ATENCIN AL PBLICO CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CON MATERIAL DE LADRILLO, CON LOZA MACIZA Y CERCO DE LADRILLO + REJA DE ACERO

Alternativa 2: CONSTRUCIN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CON PAREDES DE LADRILLO KING KONG MECANIZADO CON LOZA MACIZA Y CERCO DE LADRILLO EN DOS NIVELES + REJA DE ACERO, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS, Y CURSO DE CAPACITACIN EN GESTIN PUBLICA Y ATENCION AL PUBLICO

Resultado 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

1,553

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Resultado 2: MAYOR DISPONIBILIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN BUENAS CONDICIONES Resultado 3: MAYOR CONOCIMIENTO EN GESTIN PBLICA Y ATENCIN AL PBLICO

ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

TALLER DE CAPACITACIN SOBRE GESTIN PBLICA Y TALLER DE CAPACITACIN SOBRE ATENCIN AL PBLICO

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: SEGUN RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF) 10

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio 1 Descripcin SERVICIO DE ATENCIN U.M. PERSONAS Ao 1 1,494 Ao 2 1,507 Ao 3 1,520 Ao 4 1,533 Ao 5 1,546 Ao 6 1,559 Ao 7 1,572 Ao 8 1,586 Ao 9 1,600 Ao 10 1,613

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda. LA DEMANDA FUE CALCULADA EN FUNCION A LA TASA DE CRECIMIENTO DISTRITAL DE 0.86% ANUAL

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio 1 Descripcin SERVICIO DE ATENCIN U.M. PERSONAS Ao 1 0 Ao 2 0 Ao 3 0 Ao 4 0 Ao 5 0 Ao 6 0 Ao 7 0 Ao 8 0 Ao 9 0 Ao 10 0

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. LA OFERTA SE CONSIDERA COMO CERO, DEBIDO A QUE NO EXISTE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ADECUADA NI MUCHO MENOS EL EQUIPAMIENTO PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio 1 Descripcin SERVICIO DE ATENCIN U.M. PERSONAS Ao 1 -1,494 Ao 2 -1,507 Ao 3 -1,520 Ao 4 -1,533 Ao 5 -1,546 Ao 6 -1,559 Ao 7 -1,572 Ao 8 -1,586 Ao 9 -1,600 Ao 10 -1,613

15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACIN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 SUPERVISION

U.M. ESTUDIO

Cantidad 1.0

Costo Unitario 12,505.47

Costo Total a Precios de Mercado 12,505.47 604,128.79

GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

1.0 1.0 1.0 1.0

576,438.79 20,190.0 7,500.0 30,206.44

576,438.79 20,190.0 7,500.0 30,206.44

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GASTOS GENERALES UTILIDADES Total

GLOBAL GLOBAL

1.0 0.0

60,412.88 0.0

60,412.88 0.0 707,253.58

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 2 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 3 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total

Costo Total a Precios de Mercado 12,505.47 604,128.79 576,438.79 288,219.4 0.0 172,931.6 115,287.79 20,190.0 20,190.0 0.0 0.0 0.0 7,500.0 3,595.02 0.0 3,904.98 0.0 30,206.44 60,412.88 0.0 707,253.58

Factor de Correccin 0.909

Costo a Precios Sociales 11,367.47223 472,280.18886 448,584.6501

0.847 0.0 0.909 0.41

244,121.8318 0.0 157,194.8244 47,267.9939 17,100.93

0.847 0.0 0.0 0.0

17,100.93 0.0 0.0 0.0 6,594.60876

0.847 0.0 0.909 0.0 0.909 0.847 0.0

3,044.98194 0.0 3,549.62682 0.0 27,457.65396 51,169.70936 0.0 562,275.02441

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto OPERACIN MANTENIMIENTO Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales

Ao 1 4,730 2,490 7,220 5,536

Ao 2 4,730 2,490 7,220 5,536

Ao 3 4,730 2,490 7,220 5,536

Ao 4 4,730 2,490 7,220 5,536

Ao 5 4,730 2,490 7,220 5,536

Ao 6 4,730 2,490 7,220 5,536

Ao 7 4,730 2,490 7,220 5,536

Ao 8 4,730 2,490 7,220 5,536

Ao 9 4,730 2,490 7,220 5,536

Ao 10 4,730 2,490 7,220 5,536

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto OPERACIN MANTENIMIENTO Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales

Ao 1 6,550 3,840 10,390 8,360

Ao 2 6,550 3,840 10,390 8,360

Ao 3 6,550 3,840 10,390 8,360

Ao 4 6,550 3,840 10,390 8,360

Ao 5 6,550 3,840 10,390 8,360

Ao 6 6,550 3,840 10,390 8,360

Ao 7 6,550 3,840 10,390 8,360

Ao 8 6,550 3,840 10,390 8,360

Ao 9 6,550 3,840 10,390 8,360

Ao 10 6,550 3,840 10,390 8,360

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15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

455.41

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos Incrementales Alternativa 1 Alternativa 2

Costo de Inversin 0 562,275.02 632,171.80

VP.CO&M 35,528.15 53,651.62 53,651.62

VP.Costo Total 35,528.15 615,926.64 685,823.42

562,275.02 632,171.80

18,123.47 18,123.47

580,398.49 650,295.27

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios AHORRO DE TIEMPOS AHORRO DE COSTOS

Ao 1 0 0

Ao 2 0 0

Ao 3 0 0

Ao 4 0 0

Ao 5 0 0

Ao 6 0 0

Ao 7 0 0

Ao 8 0 0

Ao 9 0 0

Ao 10 0 0

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales NO SE PUEDE CUANTIFICAR

16.2 Beneficios sociales (cualitativo) AUMENTO EN LA EFICIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS POR CONTAR CON AREAS ADMINISTRATIVAS SUFICIENTES, MAYOR SEGURIDAD DEL PERSONAL Y PUBLICO QUE SE ATIENDE EN LOS LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD Y GOBERNACIN DEL CENTRO POBLADO DE CHECCA, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE LA OIT, PRINCIPALMENTE EN T{ERMINOS DE TRABAJO, MEJORA DE LA IMAGEN DE LA INSTITUCIN, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA INFORMACIN QUE FORMA PARTE DEL ACERVO DOCUMENTARIO DEL CENTRO POBLADO Y POSIBILIDAD DE ATENCIN ADECUADA A DISCAPACITADOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES.

17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.2 Costo Efectividad Valor Indicador de Efectividad y/o eficacia 1,553.00 Costo Efectividad 373.73 Poblacion Descripcin

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 SUPERVISION

Trimestre I 100

Trimestre II 0

Trimestre III 0

Trimestre IV 0

0 0 0 0

40 0 30 40

40 80 30 30

20 20 40 30

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GASTOS GENERALES UTILIDADES

0 0

25 0

25 0

50 0

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES

Trimestre I 100

Trimestre II 0

Trimestre III 0

Trimestre IV 0

0 0 0 0 0 0

40 0 30 40 25 0

40 80 30 30 25 0

20 20 40 30 50 0

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHECCA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento

Documento ACTA

Entidad/Organizacin MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHECCA

Compromiso COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

NO

20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos PRESENCIA DE MATERIAL EXCEDENTE Tipo Durante la Construccin Medidas de Mitigacin ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE. Costo 731

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha 23/10/2013 09:35 a.m. 06/11/2013 10:11 a.m. 07/11/2013 10:19 a.m. Estudio PERFIL PERFIL PERFIL Evaluacin OBSERVADO EN MODIFICACION APROBADO Unidad Evaluadora OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO Observacin El responsable del proyecto levantar las observaciones en coordinacion con el Responsable del UF. No se ha registrado observacin No se ha registrado observacin

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad

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S E S E S E S E S E S S

INFORME N 270-2013-MPCI/UF INFORME N 270-2013-MPCI/UF INFORME N 270-2013-MPCI/UF INFORME N 270-2013-MPCI/UF INFORME N 234-2013-MPCI/OPI/GL INFORME N 234-2013-MPCI/OPI/GL INFORME N 283-2013-MPCI/UF INFORME N 283-2013-MPCI/UF INFORME N 283-2013-MPCI/UF INFORME N 283-2013-MPCI/UF INFORME N 246-2013-MPCI/OPI/GL FORMATO SNIP 06 (N 024-2013-MPCI/OPIGL)

13/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 17/10/2013 22/10/2013 27/10/2013 05/11/2013 05/11/2013 05/11/2013 06/11/2013 07/11/2013 07/11/2013

UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Documento OFICIO N 049-2013-MPCI/GL Observacin (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * Fecha 07/11/2013 Tipo Entrada Origen DGPM

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:

13/10/2013 07/11/2013

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N DE INFORME TECNICO: ESPECIALISTA: RESPONSABLE: FECHA: FORMATO SNIP 06 (N 024-2013- MPCI/OPI-GL) ING ROYER ANGEL GUEVARA GUEVARA ING ALDO FORA VIZCARRA 07/11/2013

FIRMAS

EDWIN CRUZ CRUZ Responsable de la Formulacin del Perfil

LUIS COAQUIRA CCALLO Responsable de la Unidad Formuladora

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