INTEPRETASI ELEMEN AUDIT SMK3 Sesuai Permenaker No.

05/MEN/96
. Pem!an"unan #an Peme$i%araan Komi&men 1.1 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kriteria Audit
1.1.1. Adanya kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan secara jelas menyatakan tujuantujuan K3 dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja K3 1.1.2. Kebijakan yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus 1.1.3. Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja 1.1.4. erusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang tepat. 1.1.!. Apabila diperlukan, kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersi"at khusus. 1.1.#. Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tsb mencerminkan perubahan yang terjadi dalam peraturan perundangan. -

Kriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen terkait

erusahaan membuat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan isinya mencakup tujuan dan pernyataan komitmen perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja. enandatangan kebijakan K3 harus manajemen senior perusahaan $bisa pemilik atau jabatan tertinggi di plant% roses konsultasi bisa dalam bentuk suatu rapat yang membahas perumusan isi kebijakan dimana peserta rapat bisa dari anggota 2K3 $wakil tenaga kerja%&wakil departemen. 'ihat pada notulensi rapat pembahasan kebijakan ini. (entuk komunikasi kebijakan K3 ini bisa melalui) penempelan, pembacaan saat brie"ing pagi, kartu pengenal *isitor, lampiran dalam kontrak, materi brie"ing bagi tamu, papan pengumuman di pintu masuk,dll. Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai kebutuhan perusahaan $tidak wajib harus ada%, contoh kebijakan mengenai bahaya kimia, alcohol + drugs, dll. Ada mekanisme untuk meninjau ulang isi kebijakan secara berkala misal melalui rapat management re*iew meeting tahunan, rapat 2K3 atau rapat lainnya. (ila ada perubahan nama perusahaan, manajemen, *isi, dll maka kebijakan juga harus dire*isi. ,adwal waktu tinjauan sebaiknya dicantumkan.

1.2

Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk ertindak Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait
Ada dokumen yang menjelaskan tanggung jawab dan wewenang seseorang $bisa dari manajemen dan pekerja% untuk mengambil tindakan dan melapor mengenai K3 $co. laporan kecelakaan, sumber bahaya, inspeksi) tindakan penanganan darurat, 3K, penghentian pekerjaan, dll%. (isa dalam bentuk dokumen job description, tanggung jawab K3 dalam manual K3, dll. /arus dipastikan personil yang terkait mengetahui hal ini. Ada beberapa enanggung jawab K3 yang sesuai peraturan perundangan yaitu) dokter perusahaan $ ermenaker 01&123&145#%, aramedis $ ermenaker 01&123&1454%, 6ekretaris 2K3 $ ermenaker 02&123&1442%%,regu darurat $Kepmenaker 17#&1444%. (isa dilihat dalam job descriptionnya, bukti keterlibatan misalnya turut andil dalam penilaian kinerja unit, ikut serta dalam inspeksi K3, ikut serta rapat K3 unit. (isa berupa laporan kinerja K3 dari konsultan&pegawai pengawas $luar% dan laporan audit internal K3, inspeksi K3, dll $dalam% (isa dilihat dari serti"ikat pelatihan, dokumentasi latihan darurat, absensi latihan. -anda pengenal misal topi&helm khusus, bage, warna baju,dll. ,elas. Kinerja K3 misal meliputi angka kecelakaan, jumlah klaim

1.2.1.

-anggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua personil yang terkait dalam perusahaan yang telah ditetapkan harus disebarluaskan dan didokumentasikan enunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku

1.2.2.

1.2.3.

emimpin unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya 1.2.4. erusahaan mendapat saran-saran dari ahli bidang K3 yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan 1.2.!. etugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat mendapatkan latihan dan diberi tanda pengenal agar diketahui oleh seluruh orang yang ada diperusahaan. 1.2.#. Kinerja K3 dimasukkan dalam laporan

tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat. 1.2.5. impinan unit kerja diberi in"ormasi tentang tanggung jawab mereka terhadap tenaga kerja kontraktor dan orang lain yang memasuki tempat kerja. 1.2.7. -anggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan in"ormasi terbaru mengenai peraturan perundangan K3 telah ditetapkan 1.2.4. engurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin sistem manajemen K3 dilaksanakan.

kecelakaan, prestasi&penghargaan K3, 8 pencapaian target, dll. 'ihat pada job description, bukti keterlibatan seperti ikut menilai kinerja K3 kontraktor, melakukan inspeksi K3, ikut serta dalam rapat-rapat denga kontraktor, obser*asi lapangan,dll. -elah ditunjuk personil atau bagian yang memiliki tanggung jawab ini. 'ihat pada job description atau tanyakan langsung pada personil yang terkait dengan tanggung jawab ini. 'ihat tanggung jawab manajemen baik pada kebijakan K3, manual 61K3 atau job descnya. (ukti pelaksanaannya dapat dilihat pada kriteria 1.3.1 sampai 1.3.3

1.!

Tinjauan Ulang dan "#aluasi Audit Kriteria Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait
Kegiatan tinjauan ulang ini bisa dalam bentuk rapat manajemen yang khusus membahas kinerja 61K3, rapat 2K3 bulanan atau rapat pembahasan hasil audit internal 61K3. 'ihat pada notulensi rapat bentuk tindakan perbaikan atau corrective action yang akan dilakukan. 9ari dokumen berupa notulensi rapat, absensi kehadiran rapat.

1.3.1.

engurus harus meninjau ulang pelaksanaan 61K3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan e"ekti"itas 61K3 1.3.2. Apabila memungkinkan, hasil tinjauan ulang dimasukkan ke dalam perencanaan tindakan manajemen 1.3.3. /asil peninjauan ulang dicatat dan didokumentasikan

1.$

Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja Audit Kriteria Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait
Ada dokumen tentang kegiatan konsultasi $bisa dalam bentuk rapat K3, rapat 2K3, daily meeting, brie"ing,dll% dalam bentuk notulensi kegiatan, jadwal atau time table kegiatan. <akil perusahaan bisa seorang sa"ety representati" di tiap dept, anggota 2K3, personil sa"ety dept, dll. -anyakan bagaimana tata cara menyampaikan masalah&issue K3 akibat perubahan di tempat kerja dari pekerja. erubahan yg dimaksud bisa tempat kerja, cara kerja, alat + bahan yang dirasa pekerja membahayakan dirinya. 'ihat dokumen berupa surat penunjukan 2K3 dari :epnaker 'ihat pada dokumen 1.4.3 siapa yang menjabat sebagai ketua 2K3 = 6eharusnya pengurus atau pimpinan puncak perusahaan 6ekretaris 2K3 harus ahli K3 sesuai dengan ermenaker 02&123&1442. 'ihat pada serti"ikat dan surat penunjukan AK3. 'ihat pada program-program K3 yang direncanakan atau sedang dilaksanakan selama ini. Agar lebih yakin dapat dilihat bagaimana kegiatan atau posedur manajemen risiko yang ada. 1inimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan. erhatikan pada notulensi rapat 2K3 yang selama ini sudah berjalan. 6esuai peraturan ermenaker 04&123&1475 tiap 3 bulan sekali kegiatan 2K3 harus dilaporkan ke :inas setempat. (ila memang dibentuk namun ini disesuaikan lagi dengan kondisi di dalam perusahaan. erlu dibentuk atau tidak = (ila dibentuk maka harus di cek ke pekerja dengan wawancara apakah mereka tahu mengenai struktur kelompok kerja ini

1.4.1.

Keterlibatan tenaga kerja dan penjadwalan konsultasi dengan wakil perusahaan yang ditunjuk didokumentasikan :ibuatkan prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3

1.4.2.

1.4.3.

6esuai dengan peraturan perundangan perusahaan telah membentuk 2K3 1.4.4. Ketua 2K3 adalah pengurus atau pimpinan puncak 1.4.!. 1.4.#. 1.4.5. 1.4.7. 1.4.4. 1.4.10. 6ekretaris 2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundangan 2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko 2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja 2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundangan Apabila diperlukan, dibentuk kelompok kerja ;;;.yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Apabila kelompok-kelompok kerja telah terbentuk, maka tenaga kerja diberi in"ormasi struktur kelompok kerja tersebut.

'. S&ra&e"i Pen#okumen&asian 2.1 Peren%anaan &en%ana 'trategi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kriteria Audit
2.1.1. etugas yang berkompeten telah mengidenti"ikasikan dan menilai potensi bahaya dan risiko K3 yang berkaitan dengan operasi -

Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

Ada petugas&personil&tim yang melakukan manajemen risiko di tempat kerja. Kompetensi dilihat dari trainingnya $bisa serti"ikat% atau wewenangnya $lihat job desc-nya% atau kita lihat hasil kerjanya yaitu dokumen risk management yang sudah ada. /arus dilihat dokumen manajemen risikonya dan prosedurnya. -erdapat rencana atau program kegiatan untuk mengendalikan risiko yang diidenti"ikasi di 2.1.1. erhatikan detil rencana tersebut. (entuk dokumen dapat berupa program&rencana K3. 6ebenarnya item ini sama dengan 2.1.2 namun mungkin lebih spesi"ik detil rencananya. (ila rencana yang disusun dan diterapkan berasal dari kegiatan manajemen risiko otomatis kriteria ini terpenuhi. :ilihat pada detil dari tiap rencana&program K3, apa tujuannya&sasaran, siapa pelaksananya, adakah "asilitas yang dibutuhkan.

2.1.2.

erencanaan strategi K3 perusahaan telah ditetapkan dan diterapkan untuk mengendalikan potensi bahaya dan risiko K3 yang telah teridenti"ikasi, yang berhubungan dengan operasi 2.1.3. >encana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat. 2.1.4. >encana didasarkan pada potensi bahaya dan insiden, serta catatan K3 sebelumnya. 2.1.!. >encana tersebut menetapkan tujuan K3 perusahaan yang dapat diukur, menetapkan prioritas dan menyediakan sumber daya.

2.2

(anual 'istem (anajemen K! Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

:okumen berupa manual 61K3

2.2.1.

1anual 61K3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, dan prosedur K3 serta menentukan tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan. 2.2.2. Apabila diperlukan manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu telah dibuat 2.2.3. 1anual 61K3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan.

:okumen berupa manual khusus $misal manual untuk pengelolaan (ahan Kimia, 'imbah, 1anual untuk 2rgonomi, dll% 1anual disimpan pada lokasi yang mudah diakses oleh personil perusahaan

2.!

Pen)ebarluasan *n+ormasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait
(entuknya bisa berupa papan pengumuman, "oto-"oto, poster, *erbal dalam brie"ing&apel,dll. (entuk catatan K3 ini bisa banyak $laporan kegiatan, tempelan pada papan pengumuman,catatan training dll% dan harus disimpan dengan baik dokumentasinya.

2.3.1.

?n"ormasi tentang kegiatan dan masalah K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja perusahaan. 2.3.2. 9atatan-catatan in"ormasi K3 dipelihara dan disediakan untuk seluruh tenaga kerja dan orang lain yang datang ke tempat kerja.

3. Penin(auan U$an" Peran)an"an *Desain+ #an Kon&rak !.1 Pengendalian Peran%angan Kriteria Audit
3.1.1. rosedur mempertimbangkan yang terdokumentasi identi"ikasi bahaya dan -

Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

Ada dokumen tertulis berupa prosedur perancangan yang didalamnya ada identi"ikasi aspek K3. 'ihat detil isi

penilaian risiko yang dilakukan pada tahap melakukan perancangan atau perancangan ulang. 3.1.2. rosedur dan instruksi kerja untuk penggunaan produk, pengoperasian sarana produksi dan proses yang aman disusun selama tahap perancangan. 3.1.3. etugas yang kompeten telah ditentukan untuk melakukan *eri"ikasi bahwa perancangan memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan 3.1.4. 6emua perubahan dan modi"ikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidenti"ikasikan, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.

prosedurnya, bagaimana identi"ikasi dilakukan = 6aat perancangan dilakukan apakah juga telah dibuat <?&prosedur khusus untuk produk&sarana&proses yang dirancang atau dirancang ulang. Ada personil yang ditunjuk untuk melakukan *eri"ikasi aspek K3 telah dipenuhi dalam rancangan. ersonil ini bisa internal $misal Ahli K3% atau eksternal $misal petugas pengawas K3, konsultan atau erusahaan ,asa K3 yang ditunjuk% 'ihat pada dokumennya berupa catatan atau notulensi re*iew perancangan, checklist kesesuaian desain dengan aspek K3, tanda tangan pengesahan rancangan oleh petugas di 3.1.3.

!.2

Peninjauan Ulang Kontrak Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

Adanya dokumen berupa prosedur yang dimaksud. :isini kita sebagai pemasok barang atau jasa tsb. (entuk dokumennya bisa berupa notulensi rapat re*iew sebelum kontrak jadi, checklist identi"ikasi aspek K3 dalam kontrak yang telah terisi. 6iapa yang melakukan kegiatan identi"ikasi aspek K3 yang dibutuhkan saat memenuhi suatu kontrak = (isa personil dari 2K3 atau 6a"ety dept. (ila 3.2.1 sudah ada dan diterapkan maka kriteria ini tentunya otomatis akan dipenuhi. :isini kita sebagai pihak pemasok kepada pelanggan kita. :okumennya berupa catatan re*iew kontrak&checklist pemenuhan persyaratan K3 dalam suatu kontrak.

3.2.1.

rosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidenti"ikasi dan menilai potensi bahaya K3, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak. 3.2.2. ?denti"ikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tahap tinjauan ulang kontrak oleh personel yang berkompeten. 3.2.3. Kontrak-kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan 3.2.4. 9atatan tinjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan

,. Pen"en#a$ian Dokumen $.1 Persetujuan dan Pengeluaran Dokumen Kriteria Audit

4.1.1. :okumen K3 mempunyai identi"ikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modi"ikasi 4.1.2. enerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut. 4.1.3. :okumen K3 terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan 4.1.4. :okumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus -

Kriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen terkait

6tatus dokumen bisa berupa nomor khusus, wewenang bisa berupa siapa personil yang menyetujui dokumen, terdapat tgl pengeluaran dan modi"ikasi dimana terjadi perubahan. Ada da"tar distribusi penerima dokumen :okumen disimpan pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya erusahaan harus memastikan bahwa dokumen K3 yang sedang beredar adalah dokumen terbaru&re*isi terakhir. (ila disimpan maka diberi tanda misalkan @obselete

$.2

Perubahan dan (odi+ikasi Dokumen Kriteria Audit Kriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen terkait
Ada prosedur untuk melakukan perubahan terhadap suatu dokumen. (ila pernah berubah tunjukan catatan perubahan tsb. ada dokumen yang telah berubah biasanya dilampirkan

4.2.1. -erdapat sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan terhadap dokumen K3. 4.2.2. Apabila memungkinkan diberikan alasan terjadinya

perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya. 4.2.3. -erdapat prosedur pengendalian dokumen atau da"tar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut dalam upaya mencegah penggunaan dokumen usang.

keterangan perubahan yang dilakukan, tgl modi"ikasi dan siapa yang menyetujui perubahan tsb. erusahaan memiliki suatu da"tar yang berisi semua judul dokumen K3 yang dipergunakan termasuk statusnya $misalkan re*isi keberapa%

5. Pem!e$ian ,.1 '-esi+ikasi dari Pembelian arang dan Jasa Kriteria Audit
!.1.1. -erdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin spesi"ikasi tekik dan in"ormasi lainnya yang rele*an dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli. !.1.2. 6pesi"ikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, Aat kimia atau jasa harus dilengkapi spesi"ikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar K3 yang berlaku !.1.3. Konsultasi dengan tenaga kerja yang potensial berpengaruh pada saat keputusan pembelian dilakukan apabila persyaratan K3 dicantumkan dalam spesi"ikasi pembelian. !.1.4. Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri, dan perubahan terhadap prosedur kerja perlu dipertimbangkan sebelum pembelian, serta ditinjau ulang sebelum pembelian, serta pemakaian sarana dan bahan kimia. -

Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

Ada dokumen tertulis mengenai prosedur pembelian barang atau jasa dimana ada kegiatan pemeriksaan item K3 yang terkait dengan barang atau jasa yang dibeli. Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria !.1.1 dimana perusahaan dapat menunjukkan contoh catatan purchase order yang memasukkan item K3 saat pembeliannnya. Kegiatan konsultasi ini dapat disebutkan dalam isi prosedur !.1.1 atau dapat ditunjukkan bukti berupa notulensi meeting&input dari pihak user kepada pembelian. Kebutuhan pelatihan, A :, dll ini bisa disebutkan dalam prosedur pembelian atau buktinya berupa catatan purchase order yang telah lengkap item K3-nya.

,.2

'istem .eri+ikasi untuk arang dan Jasa )ang dibeli Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait
6etiap barang dan jasa yang masuk harus diperiksa sesuai dengan spesi"ikasi yang telah disetujui sebelumnya. 1isal dokumen persetujuan penerimaan barang oleh pihak gudang.

!.2.1. (arang dan jasa yang telah dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesi"ikasi pembelian.

,.!

Kontrol arang dan Jasa )ang di-asok Pelanggan Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait
(arang dan jasa yang dipasok pelanggan maksudnya barang&jasa yang dipergunakan&diproses di tempat kerja kita untuk kemudian setelah selesai dikembalikan lagi kepada pelanggan. (ukti penerapan kegiatan ini bisa dicantumkan dalam prosedur tersendiri atau melalui kegiatan manajemen risiko seperti yang dilakukan pada 2.1.1 (uktinya berupa label, penomoran atau tanda pada barang dari pihak pelanggan

!.3.1.

(arang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidenti"ikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya. 9atatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur ini roduk yang disediakan oleh pelanggan dapat diidenti"ikasi dengan jelas.

!.3.2.

6. Keamanan -eker(a -er#asarkan Sis&em Mana(emen K3 /.1 'istem Kerja Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

#.1.1.

etugas yang berkompeten telah mengidenti"ikasikan bahaya yang potensial dan telah menilai risiko-risiko yang timbul dari suatu proses kerja. Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian. -erdapat prosedur kerja yang didokumentasikan dan jika diperlukan diterapkan suatu sistem @ijin kerjaB untuk tugas-tugas berisiko tinggi. rosedur atau petunjuk kerja untuk mengelola secara aman seluruh risiko yang teridenti"ikasi didokumentasikan. Kepatuhan dengan peraturan, standar dan ketentuan pelaksanaan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modi"ikasi prosedure atau petunjuk kerja. rosedur kerja dan instruksi kerja dibuat oleh petugas yang berkompeten dengan masukan dari tenaga kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas dan prosedur disahkan oleh pejabat yang ditunjuk. Alat pelindung diri disediakan bila diperlukan dan digunakan secara benar serta dipelihara selalu dalam kondisi layak pakai. Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah laik pakai sesuai dengan standar dan atau peraturan perundangan yang berlaku. Cpaya pengendalian risiko ditinjau ulang apabila terjadi perubahan pada proses kerja.

#.1.2. #.1.3.

#.1.4. #.1.!.

#.1.#.

erusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan risk assessment. (ukti penerapannya dapat dilihat dari laporan risk assessment yang telah dilakukan. Kompetensi petugas ini dilihat dari serti"ikat atau catatan pelatihan, job desc atau wewenangnya atau dari track record pengalaman serta laporan risk assessment yang telah dilakukannnya selama ini. enerapannya sama dengan #.1.1, coba dilihat pada laporan risk assessmentnya terutama pada kolom bentuk pengendalian risiko yang diusulkannya. Ada dokumen tertulis prosedur&<? di tempat kerja. Cntuk ijin kerja misalnya hot work permit, con"ined space permit, dll, tergantung dari proses yang ada di tempat kerja enerapannya sama dengan #.1.3 yaitu prosedur atau <? yang sudah mempertimbangkan "aktor K3. Akan lebih jelas lagi bila dalam <? itu dicantumkan potensi bahayanya. (ila ada perubahan terhadap prosedur&<? maka perubahan tersebut mengacu pada peraturan, standar atau ketentuan lainnya yang terkait. (iasanya pada dokumen prosedur&<? dapat dicantumkan section standar&acuan&peraturan yg diacu. ada prosedur&<? lihat siapa personil yang membuat, personil yang menyetujui dan masukan bisa dilihat dari notulensi rapat yang membahas perubahan prosedur&<? tersebut. 'ihat penerapannya di lapangan, apakah A : dipakai = A : dipakai dengan benar = (agaimana kondisinya = Ambil sampel saja. Kesesuaian A : dengan standar& er-CC dilihat pada spesi"ikasi teknis dari pihak suplier. 1ereka mengacu ke standar mana = Atau mungkin lihat serti"ikasi produk misal 63?, (6, ?6D, dll dari A : tersebut. 6ama dengan #.1.1 dimana ada re*iew terhadap suatu hasil risk assessment. 'ihat pada laporannya.

#.1.5. #.1.7.

#.1.4.

/.2

Pengawasan Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

Ada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja. (iasanya menjadi tanggung jawab super*isor atau yang setingkat. 'ihat pada uraiannya tanggung jawabnya. (ukti dokumen bisa berupa catatan&log inspeksi harian. 'ihat kembali pada uraian tanggung jawab pada #.2.1 atau adanya kegiatan pemantauan bagi karyawan baru atau program on the job training ?dem dengan #.2.1, lihat pada job desc-nya. (ukti penerapan berupa laporan inspeksi&laporan sumber bahaya atau lainnya. engawas terlibat dalam kegiatan pelaporan dan penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 'ihat pada prosedur pelaporan + penyelidikan kecelakaan kerja $elemen 7% dan item pada #.2.1 $uraian job desc%. 'ihat juga pada dokumen pelaporan dan hasil penyelidikan kecelakaan yang pernah terjadi. roses konsultasi disini bisa berupa keterlibatan pengawas dalam rapat yang membahas masalah-masalah K3 dalam area pengawasannya.

#.2.1.

:ilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan #.2.2. 6etiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat risiko tugas #.2.3. engawas ikut serta dalam identi"ikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian. #.2.4. engawas diikutsertakan dalam pelaporan dan penyelidikan penyakit akibat kerja dan kecelakaan, serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengurus #.2.!. engawas konsultasi ikut serta dalam proses

/.!

'eleksi dan Penem-atan Personil Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait
erusahaan menetapkan syarat kesehatan dalam penerimaan pegawai. 'ihat pada prosedur penerimaan pegawai dan data-data akti"itas pemeriksaan kesehatan karyawan selama ini. ?dem dengan #.3.1

#.3.1.

ersyaratan tugas tertentu, termasuk persyaratan kesehatan diidenti"ikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan penempatan tenaga kerja. #.3.2. enugasan pekerjaan harus berdasarkan pada kemampuan dan tingkat ketrampilan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja.

/.$

0ingkungan Kerja Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

Adanya dokumen atau da"tar daerah-daerah di tempat kerja yang memerlukan ijin masuk. Atau cek langsung ke lapangan. ada daerah-daerah tsb dilakukan pengendalian yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-rambu, dll. Easilitas disini yaitu kamar mandi, wasta"el, loker&ruang ganti, musholla, ruang makan, kantin,dll. 'ayanan yaitu penyediaan air minum bersih, layanan makan, dll. >ambu K3 $sa"ety sign, warning sign, poster,dll% dan tanda pintu dipasang sesuai standar yang diacu perusahaan. Fang penting rambu tsb masih dalam kondisi baik, terlihat dan dimengerti oleh tenaga kerja.

#.4.1.

erusahaan melakukan penilaian lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk. #.4.2. -erdapat pengendalian atas tempat-tempat dengan pembatasan ijin masuk #.4.3. Easilitas-"asilitas dan layanan yang tersedia di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis #.4.4. >ambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.

/.,

Pemeliharaan1 Perbaikan dan Perubahan 'arana Produksi Kriteria Audit Pemenuhan/Dokumen terkait
erusahaan mempunyai dokumen berupa jadwal pemeliharaan sarana produksi yang dipergunakan di tempat kerja.

#.!.1.

enjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup *eri"ikasi alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis. #.!.2. 6emua catatan yang memuat data-data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahanperubahan yang dilakukan atas sarana produksi harus disimpan dan dipelihara. #.!.3. 6arana produksi yang harus terda"tar memiliki serti"ikat yang masih berlaku.

erusahaan menyimpan catatan-catatan pemeliharaan yang dilakukan.

#.!.4.

erawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan personel yang berkompeten. #.!.!. Apabila memungkinkan, sarana produksi yang akan diubah harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku. #.!.#. -erdapat prosedur permintaan pemeliharaan yang mencakup ketentuan mengenai peralatan-peralatan dengan kondisi keselamatan yang kurang baik dan perlu untuk segera diperbaiki.

erusahaan memiliki serti"ikat sarana produksi yang masih berlaku. (eberapa sarana produksi tsb antara lain bejana tekan $ ermenaker 01&123&1072%, pesawat angkat dan angkut $ ermanker 0!&123&147!%, 'i"t $ ermenaker 03&123&1444%, esawat Cap $ eraturan Cap tahun 1430%. 'ihat kompetensi personil yang melakukan kegiatan perawatan sarana produksi tsb. $serti"ikat, lisensi, pengalamannya% ?dem dengan #.!.3. Cntuk detilnya dapat dilihat pada isi peraturan perundangannya. Atau tanyakan apakah pernah ada perubahan yang dilakukan= Ada prosedur $tertulis lebih baik% mengenai kegiatan pemeliharaan sarana produksi. 9ontoh dokumen misalnya <ork Drder Eorm.

#.!.5.

-erdapat suatu sistem penandaan bagi alat yang sudah tidak aman lagi jika digunakan atau yang sudah tidak digunakan. #.!.7. Apabila diperlukan, dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian $lock out system% untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya. #.!.4. rosedur persetujuan untuk menjamin bahwa peralatan produksi dalam kondisi yang aman untuk dioperasikan.

enandaan pada mesin&sarana produksi yang sedang diperbaiki atau rusak ini dapat dituangkan dalam prosedur pemeliharaan atau prosedur 'ock Dut dan -ag Dut $'D-D%. -erdapat mekanisme penguncian $lihat bentuk&sistem penguncian yang digunakan% Ada prosedur untuk menjamin sarana yang diperbaiki sudah aman untuk digunakan kembali. (iasanya dalam bentuk suatu dokumen pengesahan pengoperasian sarana produksi. Atau bagian dari prosedur 'D-D.

/./

Pela)anan Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

elayanan atau jasa disini termasuk dalam ,K3 $perusahaan jasa K3% sesuai dengan ermenaker 04&123&144! yang meliputi jasa konsultan K3, jasa pabrikasi ,pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik K3, jasa pemeriksaan dan pengujian teknik, jasa pemeriksaan dan atau pelayanan kesehatan kerja, jasa audit K3 dan jasa pembinaan K3. (ila kita sebagai penyedia jasa tsb maka persyaratan harus dipenuhi. 3amun bila kita sebagai pelanggan $#.#.2% maka dapat dilihat pada elemen ! $pada prosedur pembelian% dimana sudah didetilkan spesi"ikasi K3 ini dalam pembelian barang dan jasa. 6pesi"ikasi ini bisa berupa surat penunjukan ,K3 dari :epnaker >?.

#.#.1.

Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan CC K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan. #.#.2. Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak dan pelayanan tunduk pada standar dan perundangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pemberian pelayanan memenuhi persyaratan

/.2

Kesia-an untuk (enangani Keadaan Darurat Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait
erusahaan telah mengidenti"ikasi keadaan darurat yg mungkin terjadi $"ire, spill, ledakan, banjir, huru hara,dll%. /al ini dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa prosedur keadaan darurat perusahaan. rosedur tsb harus dilakukan simulasi untuk mengetahui sesuai atau e"ekti" diterapkan. 6imulasi paling tidak bisa dilakukan 1 G dalam setahun. 'ihat catatan laporan + e*aluasi simulasi ini dan die*aluasi oleh petugas yang kompeten $bisa bagian K3 atau pihak luar misal kerja sama dng dinas kebakaran% erusahaan telah membuat instruksi keadaan darurat dan telah diin"ormasikan kepada seluruh karyawan. 'ihat catatan atau da"tar hadir latihan&sosialisasi instruksi tsb. Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan spesi"ik darurat. :okumen berupa da"tar hadir atau serti"ikat pelatihan. Cntuk tim kebakaran dapat mengacu ke Kepmenaker 17#&123&1444. ,elas. Heri"ikasi dilakukan dng melihat kondisi di lapangan, apakah instruksi tsb jelas, terlihat dan semua tenaga kerja memahaminya. 'ihat pada catatan-catatan inspeksi, pengujian dan serti"ikat hasil pengujian, dan laporan maintenancenya. osisi alat darurat $A A>, /idran, 6pill Kit, 6hower, kotak 3K,dll% jelas dilihat, tidak terhalang dan bertanda jelas oleh karyawan.

#.5.1.

Keadaan darurat yang potensial $didalam atau diluar tempat kerja% telah diidenti"ikasi dan prosedur keadaan darurat tersebut telah didokumentasikan. #.5.2. rosedur keadaan darurat diuji dan ditinjau ulang secara rutin oleh petugas yang kompeten.

#.5.3.

-enaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko #.5.4. etugas penanganan keadaan darurat diberikan pelatihan khusus #.5.!. ?nstruksi keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas&menyolok dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja. #.5.#. Alat dan sistem tanda bahaya keadaan darurat diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala. #.5.5. Kesesuaian, penempatan dan kemudahan

untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah dinilai oleh petugas yang berkompeten.

/.3

Pertolongan Pertama Pada Ke%elakaan Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait
Ada kegiatan pengecekan terhadap kondisi isi dari kotak 3K, biasanya berupa checklist tentang kelengkapan obat, jumlah pemakaian, penggantian, dll. Ada petugas karyawan atau petugas 3K. sesuai dengan kesehatan -K. 3K yang ditunjuk. etugas ini bisa dari orang medis diklinik yang ditunjuk sebagai elatihan 3K bagi petugas yang ditunjuk ermenaker 03&123&1472 tentang pelayanan

#.7.1.

erusahaan telah menge*aluasi alat K dan menjamin bahwa setiap K yang ada memenuhi standar dan pedoman teknis yang berlaku. #.7.2. etugas K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan

.. S&an#ar Peman&auan 2.1 Pemeriksaan aha)a Kriteria Audit

5.1.1. 5.1.2. ?nspeksi tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur ?nspeksi dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus dan wakil tenaga kerja yang telah memperoleh pelatihan mengenai identi"ikasi bahaya. ?nspeksi mencari masukan dari petugas yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa. :a"tar periksa $9hecklist% tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat inspeksi. 'aporan inspeksi diajukan kepada pengurus dan 2K3 sesuai kebutuhan. -indakan korekti" dipantau untuk menentukan e"ekti"itasnya. -

Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

Ada jadwal reguler kegiatan inspeksi ini. (isa dilihat pada tabel jadwal atau prosedur inspeksi atau dari hasil laporan inspeksi yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. (ukan berarti semua inspeksi harus selalu dilakukan oleh wakil pengurus dan wakil karyawan tetapi pihak manajemen atau yang mewakilinya juga dilibatkan dalam inspeksi. (entuknya dapat berupa inspeksi dari manajemen& 2K3. ,elas. Keterlibatannya bisa dalam bentuk tanda tangan dari pihak petugas&yg mewakili di lapangan dalam laporan. :okumen berupa "ormulir atau checklist inspeksi 'ihat cc laporan inspeksi. Ada prosedur pemantauan terhadap temuan-temuan inspeksi, lihat pada prosedur inspeksi atau lihat pada laporan apakah ada pernyataan status temuan inspeksi sudah selesai atau inprogress.

5.1.3. 5.1.4. 5.1.!. 5.1.#.

2.2

Pemantauan 0ingkungan Kerja Kriteria Audit Pemenuhan/Dokumen terkait

Adanya dokumentasi&laporan hasil pemantauan lingkungan kerja. ?nter*al waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan&standar yang berlaku. 'ihat pada Kepmenaker #1&123&1444 tentang 3ilai Ambang (atas Eaktor Eisika $ Kebisingan, 6uhu Kerja, Ietaran, Ielombang 1ikro dan >adiasi Cltra*iolet%. 'ihat pada Kepmenaker 175&123&1444 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Eaktor biologis misalnya nilai baku mutu air minum, pengawasan terhadap kualitas makanan karyawan,dll. Eaktor radiasi dapat mengacu pada ketentuan dari (A 2-23 $(adan engawas -enaga 3uklir% ?ndonesia.

5.2.1.

emantauan lingkungan tempat kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya dicatat dan dipelihara. 5.2.2. emantauan lingkungan kerja meliputi "aktor "isik, kimia, biologis, radiasi, dan psikologis.

2.!

Peralatan *ns-eksi1 Pengukuran dan Pengujian Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait
Ada prosedur tertulis mengenai hal tersebut. Alat ukur disini misalnya noisemeter $kebisingan%, luGmeter $pencahayaan%, gas detector $gas-gas kimia%,dll. (ila alat-alat disediakan dari pihak luar maka mereka&suplier&kontraktor harus dapat menunjukkan prosedur ini. /al ini bisa diidenti"ikasi pada saat tahap kontrak dan pembelian jasa mereka. ,elas. 'ihat kuali"ikasi petugas yang melakukan kalibrasi alat tersebut.

5.3.1.

-erdapat sistem yang terdokumentasi mengenai identi"ikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai kesehatan dan keselamatan. Alat dipelihara dan dikalibrasikan oleh petugas yang berkompeten.

5.3.2.

2.$

Pemantauan Kesehatan Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

Ada kegiatan serta dokumentasi mengenai kegiatan pemantauan kesehatan tenaga kerja. -erutama pemeriksaan kesehatan khusus seperti misalnya pengecekan darah untuk melihat kontaminasi bahan kimia, audiometri untuk kebisingan, rontgen untuk penyakit saluran perna"asan,dll. /asil identi"ikasi dalam bentuk da"tar program pemeriksaan kesehatan karyawan yang dilakukan dan tata cara atau prosedur untuk pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ini. :okter perusahaan yang sesuai dengan ermenaker 01&123&145# tentang kewajiban latihan hyperkes bagi dokter perusahaan. :etil pelayanan kesehatan yang diberikan mengacu pada ermenaker 03&123&1472 tentang pelayanan kesehatan -K ,elas.

5.4.1.

6esuai dengan peraturan perundangan, kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung bahaya harus dipantau.

5.4.2.

erusahaan telah mengidenti"ikasikan keadaan dimana pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini. 5.4.3. emeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan. 5.4.4. erusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundangan. 5.4.!. 9atatan mengenai pemantauan kesehatan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan.

/. Pe$a0oran #an Per!aikan Kekuran"an 3.1 Pela-oran Keadaan Darurat Kriteria Audit
7.1.1. -erdapat prosedur proses pelaporan sumber bahaya dan personil perlu diberitahu mengenai proses pelaporan sumber bahaya terhadap K3 -

Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

erusahaan mempunyai prosedur pelaporan sumber bahaya dan tenaga kerja tahu cara pelaporan tersebut. :okumen berupa prosedur pelaporan, "ormulir pelaporan bahaya&ketidaksesuaian.

3.2

Pela-oran *nsiden Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

:okumen berupa prosedur tata cara pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ada dokumen pelaporan kecelakaan dan atau penyakit akibat kerja kepada pihak :isnaker setempat atau dalam laporan triwulan 2K3 perusahaan ke :isnaker. Ketentuan ini diatur dalam ermenaker 3o.03&123&1447 tentang -ata 9ara

7.2.1.

-erdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan penyakit akibat kerja serta insiden di tempat kerja dilaporkan. 7.2.2. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan.

elaporan dan emeriksaan Kecelakaan.

3.!

Pen)elidikan Ke%elakaan Kerja Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

:okumennya sama dengan 7.2.1 dimana bisa dijadikan satu prosedur yaitu pelaporan dan penyelidikannya. erusahaan telah menetapkan personil perusahaan yang akan melakukan penyelidikan. Kompetensinya bisa dilihat pada pelatihan atau serti"ikat pelatihan yang telah dimilikinya. 'ihat dan cek pada dokumen laporan kecelakaan selama ini, apakah sudah tertera saran dan jadwal perbaikannya. 'ihat pada dokumen laporan kecelakaan siapa penanggung jawab tindakan perbaikan tsb= Apakah beliau sudah diin"ormasikan mengenai tanggung jawabnya ini = Heri"ikasi dilakukan dengan melihat proses saat penyelidikan dilakukan. Apakah melibatkan tenaga kerja saat mengumpulkan in"ormasi atau saat mendiskusikan tindakan perbaikan yang akan dilakukan = 9ross check dengan pekerja yang terkait J Atau sertakan tandatangan pekerja. erusahaan melakukan *eri"ikasi terhadap tindakan perbaikan yang diusulkan dalam laporan kecelakaan. (entuknya dapat berupa status laporan $closed% atau para" pada tindakan perbaikan yang selesai.

7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4.

7.3.!.

erusahaan mempunyai prosedur penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dilaporkan. enyelidikan dan pencegahan kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang telah dilatih. 'aporan penyelidikan berisi saran-saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan. -anggung jawab diberikan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tindakan perbaikan sehubungan dengan laporan penyelidikan. -indakan perbaikan didiskusikan dengan tenaga kerja di tempat terjadi kecelakaan.

7.3.#. 2"ekti"itas tindakan perbaikan dipantau.

3.$

Penanganan (asalah Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

Ada prosedur penyampaian masalah-masalah K3 di tempat kerja. 1asalah ini bisa berupa hal-hal seperti) lingkungan kerja yang kurang nyaman dan aman, cara kerja, kesehatan dalam bekerja, atau keluhan-keluhan lainnya. -enaga kerja sudah mengetahui tata cara pelaporan masalah ini. 6ebenarnya prosedur ini bisa disatukan dengan prosedur pelaporan bahaya pada 7.4.1. enyampaian kemajuan bisa dalam bentuk rapat K3 operasional&toolboG meeting.

7.4.1.

-erdapat prosedur untuk menangani masalah K3 yang timbul, sesuai dengan peraturan perundangan. -enaga kerja diberi in"ormasi mengenai prosedur serta menerima in"ormasi kemajuan penyelesaiannya.

7.4.2.

9. Pen"e$o$aan Ma&eria$ #an Per0in#a%ann1a 4.1 Penanganan 'e%ara (anual dan (ekanis Kriteria Audit
4.1.1. -erdapat prosedur untuk mengidenti"ikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis. -

Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

rosedur yang dimaksud yaitu prosedur manajemen risiko seperti pada 2.11 dan #.1.1 tetapi kriteria ini lebih "okus pada kegiatan penanganan bahan secara manual dan mekanis. (ukti penerapan lihat hasil laporan risk assessment pada kegiatan yang dimaksud ini. Heri"ikasi petugas yang melakukan risk assessment ini. Heri"ikasi ke lapangan apakah rekomendasi tindakan pengendalian risiko dari laporan risk assessment diterapkan di tempat kerja. Ada prosedur&dokumen untuk penanganan terhadap kemungkinan kerusakan, tumpahan dan kebocoran.

4.1.2. ?denti"ikasi dan penilaian dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten. 4.1.3. erusahaan menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis. 4.1.4. osedur untuk penanganan bahan meliputi -

metode pencegahan terhadap tumpahan, dan kebocoran.

kerusakan,

4.2

'istem Pengangkutan1 Pen)im-anan dan Pembuangan Kriteria Audit Pemenuhan/Dokumen terkait

6emua kriteria ini dapat ditunjukkan dengan suatu prosedur mengenai penanganan bahan agar teratur dan rapi dalam penyimpanan $housekeeping%, bahan dalam kondisi siap pakai serta bila tidak dipakai akan dibuang dengan cara yang aman bagi lingkungan.

4.2.1.

-erdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4.2.2. -erdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa. 4.2.3. -erdapat prosedur menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan.

4.!

ahan5 ahan erbaha)a Kriteria Audit Pemenuhan/Dokumen terkait

Ada dokumen tertulis mengenai kegiatan-kegiatan tersebut untuk bahan berbahaya. (isa berupa prosedur atau instruksi kerja terkait dengan penggunaan bahan kimia tsb. eraturan yg mengatur tentang (3 yaitu no.54 tahun 2001 tentang engendalian (ahan Kimia di tempat kerja. 'embar data ini dikenal juga dengan nama 16:6$material 6a"ety :ata 6heet%. 6eharusnya tempat kerja mempunyainya dan bisa didapatkan dari pihak suplier bahan kimia. $:ipersyaratkan pada elemen ! dalam pembelian bahan%. Ada pelabelan pada wadah bahan kimia. Fang penting label ini diketahui oleh para user bahan kimia maksudnya. >ambu peringatan ini menjelaskan bahaya dari bahan kimia yang ada ditempat kerja. 1isalnya. rambu si"at bahan tsb, rambu peringatan seperti larangan merokok, nyala api,dll. 6ama dengan penjelasan 4.3.1 ihak user telah mendapatkan pelatihan mengenai bahaya bahan kimia serta tata cara pemakaian yang aman dari bahan tersebut. 'ihat pada catatan pelatihan atau serti"ikat pelatihan.

4.3.1.

erusahaan telah mendokumentasikan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan, dan pemindahan bahan-bahan berbahaya yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis. 4.3.2. 'embar :ata Keselamatan (ahan yang komprehensi" untuk bahan-bahan berbahaya harus mudah didapat. 4.3.3. -erdapat sistem untuk mengidenti"ikasi dan pemberian label pada bahan-bahan berbahaya. 4.3.4. >ambu peringatan bahaya dipampang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar yang berlaku. 4.3.!. -erdapat prosedur yang didokumentasikan mengenai penanganan bahan secara aman bahan-bahan berbahaya. 4.3.#. etugas yang menangani bahan-bahan yang berbahaya diberi pelatihan mengenai cara penanganan yang aman.

0. Pen"um0u$an #an Pen""unaan Da&a 16.1 7atatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kriteria Audit
10.1.1. erusahaan mempunyai prosedur untuk mengidenti"ikasi, mengumpulkan, mengarsipkan, memelihara dan menyimpan catatan K3. -

Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

erusahaan telah menetapkan prosedur yang mengatur pengelolaan terhadap catatan-catatan K3 tersebut. (isa dalam satu prosedur pengelolaan dokumen K3. 9atatan K3 ini berupa "ormulir K3 yang sudah terisi misal "orm kecelakaan, inspeksi, 39> audit, dll. ?dem dengan penjelasan 10.1.1 ?dem dengan penjelasan 10.1.1. 1isal kerahasiaan catatan medis seseorang. 9ontoh catatan peninjauan ulang + pemeriksaan misalkan) notulensi management re*iew, notulen rapat 2K3, hasil

10.1.2.

Cndang-undang, peraturan, standar dan pedoman teknis yang rele*an dipelihara pada tempat yang mudah didapat. 10.1.3. -erdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan. 10.1.4. 9atatan mengenai peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara.

10.1.!.

9atatan kompensasi kecelakaan kerja dan rehabilitasi kesehatan dipelihara.

audit, medical record, dll. ,elas.

16.2

Data dan 0a-oran Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait
:ata-data K3 perusahaan dapat berupa) data-data kecelakaan kerja, laporan penyakit kerja, data 8 hasil inspeksi, data pencapaian kinerja program K3, data pemantauan lingkungan kerja$misal kebisingan, 3A(, dll%yang mana kesemua data itu dianalisa. Analisa bisa dalam bentuk tabel, matriks, atau gra"ik atau yang lainnya. 'aporan rutin K3 misalnya) laporan rapat 2K3, laporan inspeksi, laporan hasil training, laporan audit, dll.

10.2.1.

:ata K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.

10.2.2. 'aporan rutin K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam perusahaan.

. Au#i& Sis&em Mana(emen K3 11.1 Audit *nternal 'istem (anajemen K! Kriteria Audit
11.1.1. Audit 6istem 1anajemen K3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan apakah kegiatan tersebut e"ekti". 11.1.2. Audit ?nternal 6istem 1anajemen K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan independen di perusahaan. 11.1.3. 'aporan audit didistribusikan kepada manajemen dan petugas lain yang berkepentingan. 11.1.4. Kekurangan yang ditemukan pada saat audit diprioritaskan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan. -

Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

erusahaan memiliki jadwal kegiatan audit internal 61K3 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal tsb. 'ihat pada laporan audit internal yang ada. etugas atau auditor internal 61K3 harus kompeten yakni telah dibekali dengan pemahaman mengenai isi 61K3 dan standar audit 61K3 ini. 'ihat pada catatan latihan&serti"ikat atau pada contoh hasil laporannya selama ini. ?ndependen yakni ia tidak mengaudit bagiannya sendiri. -iap laporan hasil audit ada da"tar distribusi penerima dokumen laporan tsb. 'ihat pada laporan ketidaksesuaian&39> audit apakah ada tanda pengesahan&persetujuan bahwa tindakan perbaikan telah selesai dilaksanakan.

'. Pen"em!an"an Ke&ram0i$an #an Kemam0uan 12.1 'trategi Pelatihan Kriteria Audit
12.1.1. Analisa kebutuhan pelatihan yang mencakup persyaratan K3 telah dilaksanakan. 12.1.2. >encana pelatihan K3 telah disusun bagi semua tingkatan dalam perusahaan. 12.1.3. elatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan dan latar belakang pendidikan. 12.1.4. elatihan dilakukan oleh orang atau badan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai serta diakreditasi menurut peraturan perundangan yang berlaku. 12.1.!. -erdapat "asilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang e"ekti". -

Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

-erdapat -3A $training need analysis% yang mencakup mengenai kebutuhan pelatihan K3. 'ihat pada matriks training 'ihat pada matriks pelatihan tahunan perusahaan. 'ihat kembali pada matriks pelatihan K3. erhatian khusus untuk pelatihan yang dipersyaratkan oleh per-CC seperti) operator "orkli"t, crane, regu kebakaran, ahli K3. Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang digunakan jasanya untuk mengadakan pelatihan. /al ini diatur dalam ermenaker 3o.04&123&1444 tenatng erusahaan ,asa K3. Kesesuaian ini bisa dipastikan dalam kontrak pembelian jasa. erusahaan menyediakan "asilitas $kelas, board, D/ , '9:,dll% dan sumber daya $trainer, dana% untuk kegiatan pelatihan $khususnya bila pelatihan bersi"at internal%. 9atatan pelatihan seperti da"tar hadir, jadwal, dll disimpan

12.1.#.

erusahaan mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan. 12.1.5. 2*aluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjamin peningkatan secara berkelanjutan. 12.1.7. rogram pelatihan ditinjau ulang secara teratur untuk menjamin agar tetap rele*an dan e"ekti".

dan di "ile. 6etiap selesai program pelatihan sebaiknya dibuat lembar e*aluasi terhadap pelaksanaan pelatihan. ada prosedur pelatihan ada tahapan dimana semua program pelatihan die*aluasi untuk menentukan apakah masih rele*an atau perlu peningkatan lebih lanjut.

12.2

Pelatihan bagi (anajemen dan 'u-er#isor Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait
1anajemen senior terlibat dalam kegiatan pelatihan K3. :okumen yang dilihat yaitu catatan pelatihan, serti"ikat $jika ada% atau kegiatan yang diikuti seperti seminar, dll. ?dem dengan penjelasan 12.2.1.

12.2.1.

Anggota manajemen eksekuti" dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. 12.2.2. 1anajer dan super*isor menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.

12.!

Pelatihan bagi Tenaga Kerja Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait
6etiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan bagaimana bekerja dengan aman termasuk pengenalan mengenai K3. begitu pula dengan tenaga kerja yang dipindahkan ke bagian yang baru. 'ihat pada prosedur pelatihan, catatan pelatihan. erubahan sarana produksi atau proses dapat menimbulkan bahaya baru maka tenaga kerja harus diin"ormasikan mengenai bahaya ini. elatihan penyegaran ini tergantung kebutuhan&persyaratan yang ada. 1isal pelatihan darurat 1 tahun sekali, pelatihan 3K, dll.

12.3.1.

elatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman. 12.3.2. elatihan diselenggarakan kepada tenaga kerja apabila ditempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses. 12.3.3. Apabila diperlukan diberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.

12.$

Pelatihan untuk Pengenalan bagi Pengunjung dan Kontraktor Kriteria Audit Pemenuhan/Dokumen terkait
Ada program pelatihan pengenalan K3 bagi tenaga kerja. 'ihat pada materi pelatihan, jadwal pelatihan dan absensi pelatihan pengenalan K3. Ada prosedur sa"ety induction bagi tamu atau mitra kerja. (isa dalam bentuk pembagian selebaran, training khusus, lampiran kontrak, dll.

12.4.1.

erusahaan mempunyai program pengenalan untuk semua tenaga kerja dengan memasukkan materi kebijakan dan prosedur K3. 12.4.2. -erdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat $brie"ing% kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3

12.,

Pelatihan Keahlian Khusus Kriteria Audit Pemenuhan/Dokumen terkait

erusahaan melakukan identi"ikasi terhadap kebutuhan pelatihan yang memang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. 'ihat pada -3A atau matriks pelatihan yang ada. (eberapa pelatihan tsb yaitu) Ahli K3 . ermenaker 02&123&1442

12.!.1.

erusahaan mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kuali"ikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan

peralatan.

:okter perusahaan . ermenaker 01&123&145# Dperator Cap . ermenaker 01&123&1477 Dperator 9rane . ermenaker 01&123&1474 >egu Kebakaran . Kepmenaker 17#&123&1444