LAPORAN TAHUNAN

BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2011
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
2012
Kata Pengantar
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010
i
K KA AT TA A P PE EN NG GA AN NT TA AR R



Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini menyajikan
secara lengkap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD
maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban
atas pelaksanan kegiatan tahun 2011 sebagaimana direncanakan dalam RENJA dan DPA Tahun
2011.
Diharapkan, LAPTAH BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini dapat memberikan
informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung. Masukan dari para pembaca
laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang,
sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten
Bandung.


Soreang, Januari 2012

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

K e p a l a,



ERNAWAN MUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19591230 198503 1 012






Daftar Isi
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
ii

D DA AF FT TA AR R I IS SI I


KATA PENGANTAR... i

DAFTAR ISI . ii

BAB I PENDAHULUAN .. I-1
1.1. Latar Belakang .................... I-1
1.1.1. Gambaran Umum ... I-1
1.1.2. Maksud dan Tujuan .......................... I-3
1.2. Sistematika Penyusunan ............... I-3

BAB II PROGRAM KERJA ......................... II-1
2.1. Visi dan Misi. II-1
2.2. Tujuan dan Sasaran .. II-1
2.3. Program dan Kegiatan .................... II-2

BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA III-1
3.1. Pendapatan . III-1
3.2. Belanja.. III-1

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA IV-1
4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung ............................................ IV-2
4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .................................................. IV-18
4.2.1. APBD Provinsi ............................................................................. IV-18
4.2.2. APBN/BLN/PLN ........................................................................... IV-18

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH V-1
5.1. Permasalahan . V-1
5.2. Upaya Pemecahan Masalah ................... V-1

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN VI-1
6.1. Kesimpulan .. VI-1
6.2. Saran . VI-1

Pendahuluan
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
I-1
B BA AB B I I
P PE EN ND DA AH HU UL LU UA AN N

1.1. Latar Belakang
1.1.1. Gambaran Umum
Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas
pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.
Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk
selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai
unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan
Organisasi BAPPEDA terdiri dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretaris
a) Sub Bagian Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan.
a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian
a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan
b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik
a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan
Permukiman.
b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA

6. Bidang Statistik dan Evaluasi
a) Sub Bidang Data Statistik
b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan
a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi
Pendahuluan
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
I-2
b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi BAPPEDA di bawah ini:

Gambar 1
Sturktur Organisasi BAPPEDA
Tahun 2011

KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM
SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
BID. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
KESOS DAN
PEMERINTAHAN
BID. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN
BID. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
FISIK
BID. STATISTIK DAN
EVALUASI
BID. PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUB.BID.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
KESOS
SUB.BID
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN
JAFUNG
SUB.BID.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PERTANIAN DAN
PERTAMBANGAN
SUB.BID
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
INDUSTRI, PERDAG,
KOPERASI DAN UKM
SUB.BID.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TR,
PERTANAHAN, LH
DAN PERMUKIMAN
SUB.BID
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
TRANSPORTASI DAN
PENGELOLAAN SDA
SUB.BID. DATA DAN
STATISTIK
SUB.BID EVALUASI
DAN PELAPORAN
SUB.BID. SOSIAL
DAN EKONOMI
SUB.BID FISIK DAN
PRASARANA


Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung,
dirumuskan dalam:
1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;
5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman
Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Pendahuluan
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
I-3
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di
Pemerintahan Kabupaten Bandung;
10. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2005 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 5 tahun 2010 Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.
13. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

1.1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk
pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran 2011.
Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan
untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan
kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

1.2. Sistematika Penyusunan
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini disusun berdasarkan
Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2011 yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu
jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada RPJMD Tahun 2010 2015 dan
Renstra BAPPEDA 2010 2015.
Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan
Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II : PROGRAM KERJA
Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program
dan Kegiatan.
BAB III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja.
BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber
dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar
Negeri.

BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan
masalahnya.

Pendahuluan
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
I-4
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.

Program Kerja


Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
II-1
B BA AB B I II I
P PR RO OG GR RA AM M K KE ER RJ JA A

2.1. Visi dan Misi
BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya
tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas
pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010
2015, yaitu Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui
Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan perdesaan Berlandaskan
Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.
Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma
dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung
Tahun 2010-2015 adalah Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung yang
Terarah, Terukur dan konsisten pada tahun 2015. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.
2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk
menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang.
3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja
suatu sistem.
4. Terarah adalah tersusun baik; direncanakan dengan baik.
5. Terukur adalah tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Konsisten adalah teguh dalam mengawal belanja program/kegiatan yang ada, dalam mencapai
tujuan yang akan dicapai.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas
sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten
Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin
dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan
fungsi BAPPEDA.
Misi Bappeda Kabupaten Bandung
1. Mewujudkan aparatur perencana yang Profesional.
2. Mewujudkan kualitas Perencanaan, pengembangan penelitian, pengendalian dan evaluasi.
3. Meningkatkkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

2.2. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali
menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.
Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Mewujudkan aparatur perencana yang
Profesional dan Meningkatnya manajemen pelayanan publik. Tujuan dari misi tersebut adalah
Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran:
Tercapainya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur
Tercapainya sarana dan prasarana memadai dan SOP pelayanan Bappeda

Program Kerja


Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
II-2
Misi kedua yaitu: Mewujudkan kualitas Perencanaan, pengembangan penelitian, pengendalian
dan evaluasi. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan
Pembangunan, dengan sasaran:
Tercapainya produk Perencanaan, kajian/penelitian, pengendalian / monitoring, , dan evaluasi
yang dapat dipertanggungjawabkan
Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai tata ruang wilayah

Misi ketiga yaitu Meningkatkkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya kualitas data dan informasi yang tersedia, dengan
sasaran:
Tercapainya data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah


2.3. Program dan Kegiatan
Pada tahun anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar
Rp.9.912.787.311,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.3.229.056.711,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.683.730.600,00, yang terbagi ke dalam
Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp.1.279.158.350,00, yang dijabarkan ke dalam 3 Program
dan 20 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp.5.404.572.250,00, yang
dijabarkan ke dalam 9 Program dan 23 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian
di bawah ini:
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1) Gaji dan Tunjangan
2) Tambahan Penghasilan PNS
BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11) Penyediaan Makanan dan Minuman
12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
14) Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah
Program Kerja


Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
II-3
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM
Urusan Penataan Ruang
A. Program Perencanaan Tata Ruang
1) Survey dan Pemetaan
Urusan Perencanaan Pembangunan
B. Program Pengembangan data/informasi
1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
C. Program Kerja Sama Pembangunan
1) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah
2) Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan
D. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan
2) Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial
3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1) Penetapan RPJPD
2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
3) Penetapan RPJMD
4) Penyusunan Rancangan RKPD
5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
6) Penetapan RKPD 2012
7) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)
8) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
F. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat
Program Kerja


Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
II-4
2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
4) Dst (Pemetaan Industri Hasil Tembakau)
G. Program Perencanaan Sosial Budaya
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
H. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Urusan Statistik
I. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB








Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
III-1
B BA AB B I II II I
A AN NG GG GA AR RA AN N, , R RE EA AL LI IS SA AS SI I P PE EN ND DA AP PA AT TA AN N D DA AN N B BE EL LA AN NJ JA A

3.1. Pendapatan
Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran
pendapatan.

3.2. Belanja
Pada tahun anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar
Rp.9.912.787.311,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.3.229.056.711,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.683.730.600,00, yang terbagi ke dalam
Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp.1.279.158.350,00, yang dijabarkan ke dalam 5 Program
dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp.5.404.572.250,00, yang
dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian
di bawah ini:
Tabel 3.1
Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan
Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2011

NO KEGIATAN
JUMLAH DANA
(Rp)
JUMLAH
PENGELUARAN
DANA
(Rp
%
1 2 3 4 5
I BELANJA TIDAK LANSUNG 3.229.056.711 3.112.195.839 96,38%

BELANJA PEGAWAI 3.229.056.711 3.112.195.839 96,38%

Gaji dan Tunjangan 2.394.773.000 2.334.021.404 97,46%

Tambahan Penghasilan PNS 834.283.711 778.174.435 93,27%

II BELANJA LANGSUNG 6.683.730.600 6.316.932.999 94,51%
A.
BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP
SKPD
1.279.158.350 1.250.622.199 97,77%
I
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
788.076.350 765.234.657 97,10%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 100,00%
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
54.440.000 38.341.157 70,43%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.000.000 45.000.000 100,00%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45.000.000 45.000.000 100,00%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 103.752.600 102.855.500 99,14%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.636.250 38.393.200 99,37%
Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
III-2
NO KEGIATAN
JUMLAH DANA
(Rp)
JUMLAH
PENGELUARAN
DANA
(Rp
%
1 2 3 4 5
7
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.500.000 7.500.000 100,00%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.140.000 46.960.000 99,62%
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 100,00%
10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
8.220.000 8.220.000 100,00%
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 98.287.500 93.037.500 94,66%
12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
199.450.000 199.289.800 99,92%

13
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah
130.250.000 130.250.000 100,00%
14 Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah 5.000.000 4.987.500 99,75%
II
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
464.340.000 458.777.542 98,80%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.400.000 99.711.542 99,31%
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
363.940.000 359.066.000 98,66%
III
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
26.742.000 26.610.000 99,51%
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.226.000 20.094.000 99,35%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.510.000 2.510.000 100,00%
3
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran
2.003.000 2.003.000 100,00%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.003.000 2.003.000 100,00%


URUSAN WAJIB 5.404.572.250 5.066.310.800 93,74%
B BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM 5.404.572.250 5.066.310.800 93,74%

Urusan Penataan Ruang


Program Perencanaan Tata Ruang 549.638.500 518.683.500 94,37%
1 Survey dan Pemetaan 549.638.500 518.683.500 94,37%

Perencanaan Pembangunan


Program Pengembangan data/informasi 313.142.500 307.242.500 98,12%
1
Penyusunan dan pengumpulan data informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
313.142.500 307.242.500 98,12%
Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
III-3
NO KEGIATAN
JUMLAH DANA
(Rp)
JUMLAH
PENGELUARAN
DANA
(Rp
%
1 2 3 4 5

Program Kerja Sama Pembangunan 300.000.000 124.267.000 41,42%
1
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah
Daerah
125.000.000 124.267.000 99,41%

Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP)
dalam Perencanaan Pembangunan
175.000.000

0%

Program Perencanaan Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar
295.214.500 294.018.400 99,59%
1
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Transportasi Perkotaan
89.840.000 89.490.000 99,61%
2
Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian
Bencana Alam/Sosial
39.450.000 38.847.500 98,47%

3
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase
dan Sanitasi Perkotaan
165.924.500 165.680.900 99,85%


Urusan Perencanaan Pembangunan


Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.573.848.000 1.461.537.000 92,86%
1 Penetapan RPJPD 221.212.500 220.396.500 99,63%
2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 232.730.000 228.100.000 98,01%
3 Penetapan RPJMD 139.410.500 89.210.500 63,99%
4 Penyusunan Rancangan RKPD 48.386.000 48.308.000 99,84%
5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 440.677.000 418.894.000 95,06%
6 Penetapan RKPD 2012 124.124.000 91.073.000 73,37%
7
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)
143.520.000 143.260.000 99,82%
8
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
223.788.000 222.295.000

99,33%


Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
932.650.000 926.723.100 99,36%
1
Penyusunan Perencanaan Pengembangan
Ekonomi masyarakat
249.700.000 248.309.400 99,44%
2
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi
288.250.000 287.120.000 99,61%
Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
III-4
NO KEGIATAN
JUMLAH DANA
(Rp)
JUMLAH
PENGELUARAN
DANA
(Rp
%
1 2 3 4 5
3
Penyusunan Masterplan Penanggulangan
Kemiskinan
144.700.000 143.644.600 99,27%
4 Dst (Pemetaan Industri Hasil Tembakau) 250.000.000 247.649.100 99,06%

Program Perencanaan Sosial Budaya 368.195.000 366.295.000 99,48%
1
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial dan Budaya
368.195.000 366.295.000 99,48%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
193.867.500 190.428.300 98,23%
1
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Prasarana Fisik dan Kewilayahan
193.867.500 190.428.300 98,23%



Urusan Statistik 878.016.250 877.116.000 99,90%

Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
878.016.250 877.116.000 99,90%
1
Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan
Statistik Daerah
728.325.150 727.425.000 99,88%
2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB 149.691.100 169.691.000 100,00%
Total 9.912.787.311 9.429.128.838 95,12%









Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-1
B BA AB B I IV V
P PE EL LA AK KS SA AN NA AA AN N K KE EG GI IA AT TA AN N D DA AN N H HA AS SI IL LN NY YA A

4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
4.1.1. Belanja Langsung Disetiap SKPD
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
a) Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.400.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.2.400.000,00 atau 100,00%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur
Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp .2.400.000,00 Rp .2.400.000,00
Keluaran Terlayaninya pelaksanaan
tugas masing-masing bidang
dan kesekretariatan dengan:
- Terdistribusikannya surat
keluar
- Penerimaan surat masuk



1750 buah
2500 buah



657 buah
3445 buah
Hasil Terlayaninya pelaksanaan
tugas masing-masing bidang
dan kesekretariatan.
100,00% 100,00%

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 54.440.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp
38.341.157,00 atau 70,43%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur
Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan
bahan
Rp 54.440.000,00 Rp 38.341.157,00
Keluaran Tersedianya air minum.
Sarana telekomunikasi
(telepon dan koneksi
internet yang baik)
Terselenggaranya jasa
informasi komunikasi
melalui internet
1056 galon
12 bulan


70 HOK

1056 galon
12 bulan


70 HOK

Hasil Meningkatnya produktivitas
kerja di lingkungan organisasi
100% 100%

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp.45.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas
kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta membeli peralatan kebersihan dan
Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-2
bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun
anggaran.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur
Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp 45.000.000,00. Rp 45.000.000,00
Keluaran Terbayarkannya petugas
kebersihan (Cleaning
Service)
Tersedianya peralatan dan
bahan kebersihan.
24 BOX


44 jenis

24 BOX


44 jenis

Hasil Terpeliharanya kebersihan
dalam dan luar kantor.
100,00% 100,00%

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp.45.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini untuk membayar jasa petugas perbaikan
peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta
penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp 45.000.000,00. Rp 45.000.000,00.
Keluaran Terbayarkannya jasa servis
peralatan komputer
Tersedianya suku cadang
(Printer dan komputer)
12 BOX

12 bulan
12 BOX

12 bulan
Hasil Terpeliharanya peralatan
kantor
100,00% 100,00%

e) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 103.752.600,00 dan telah terealisir sebesar
Rp.102.855.500,00 atau 99,14%, sedangkan sisanya merupakan sisa tender
pengadaan.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp 103.752.600,00 Rp 102.855.500,00
Keluaran Tersedianya kebutuhan alat
tulis kantor (pihak ketiga)
91 jenis
1437 (satuan)
91 jenis
1437 (satuan)
Hasil Tersedianya kebutuhan alat
tulis kantor (pihak ketiga)
100% 100%


Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-3
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 38.636.250,00 dan telah terealisir sebesar
Rp.38.393.200,00 atau 99,37%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang
cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang
terkait dengan administrasi perkantoran.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM,
Waktu
Rp 38.636.250,00 Rp 38.393.200,00
Keluaran Terselenggaranya
administrasi perkantoran
(pihak ketiga) dengan
terpenuhinya kebutuhan:
- barang cetakan
24 jenis
(754) satuan

24 jenis
(754) satuan

Hasil Terselenggaranya administrasi
perkantoran (pihak ketiga)
100% 100%

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp
7.500.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan
peralatan elektronik.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedia Dana dan bahan Rp 7.560.000,00. Rp 7.560.000,00.
Keluaran Terpenuhinya penggantian
peralatan listrik dan elektronik
15 jenis
328 satuan

15 jenis
328 satuan

Hasil Terpenuhinya penggantian
peralatan listrik dan elektronik
100,00% 100,00%

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 47.140.000,00 terealisasi sebesar
Rp.46.960.000,00 atau 99,62% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan
peralatan dan perlengkapan kantor.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut:
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedia Dana, SDM dan
bahan
Rp 47.140.000,00 Rp 46.960.000,00
Keluaran Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor:
lemari arsip,
filling kabinet,
sofa,
kursi


5 unit
5 unit
3 unit
30 buah


5 unit
5 unit
3 unit
30 buah

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-4
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Hasil Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor (pihak
ketiga)
100% 100%

i) Penyediaan peralatan rumah tangga
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp.3.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan
peralatan dapur.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana dan bahan Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
Keluaran Tersedianya peralatan rumah
tangga kantor
12 jenis (35 buah) 12 jenis (35 buah)
Hasil Tersedianya peralatan rumah
tangga kantor
100% 100%

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.220.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp.8.220.000,00 atau sebesar 100,00%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 8.220.000,00 Rp 8.220.000,00
Keluaran Meningkatnya pengetahuan karyawan
dengan tersedianya:
surat kabar lokal (Tribun Jabar)
surat kabar regional (Pikiran Rakyat)
surat kabar nasional (Kompas)

730 eks
365 eks
365 eks

730 eks
365 eks
365 eks
Hasil Meningkatnya pengetahuan karyawan 100% 100%

k) Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 98.287.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp.93.037.500,00 atau 94,66%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan

Rp 98.287.500,00 Rp 93.037.500,00








Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-5
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Keluaran Terjamunya tamu dan
meningkatnya kinerja karyawan
dengan:
Tersedianya mamin harian
Tersedianya mamin rapat
Tersedianya mamin tamu



4320 HOK
990 HOK
660 HOK



4320 HOK
990 HOK
660 HOK
Hasil Terjamunya tamu dan
meningkatnya kinerja karyawan
100% 94,66%

l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 199.450.000,00 dan telah terealisasi
Rp.199.289.800,00 atau sebesar 99,92%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan
dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan
nasional.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp 199.450.000,00 Rp 199.289.800,00
Keluaran Terselenggaranya rapat
koordinasi/konsultasi di:
tingkat regional dan
nasional


122 HOK


122 HOK
Hasil Terselenggaranya rapat
koordinasi / konsultasi
100% 100%

m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 130.250.000,00 dan telah terealisasi sebesar
Rp.130.250.000,00 atau 100,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas
dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan dan provinsi.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp 130.250.000,00 Rp 130.250.000,00
Keluaran Tersedianya biaya perjalanan
dinas dalam daerah.
239 Hok
239 Hok
Hasil Tersedianya biaya perjalanan
dinas dalam daerah.
100% 100%

n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar
Rp.4.987.500,00 atau sebesar 99,75%. Bentuk kegiatan ini adalah memperingati hari-
hari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari
kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya.

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-6
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan

Rp 5.000.000,00 Rp 4.987.500,00
Keluaran Terlaksananya peringatan hari
besar nasional
285 HOK 284 HOK
Hasil Terlaksananya peringatan hari
besar nasional
100% 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.400.000,00 dan telah terealisasi
Rp.99.711.542,00 atau sebesar 99,31%. Kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan
halaman dan taman kantor serta perbaikan atap/genting gedung kantor.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp 100.400.000,00 Rp 99.711.542,00
Keluaran Terpeliharanya gedung kantor
dan halaman kantor secara
rutin/berkala (pihak ketiga)
1 PAKET 1 PAKET
Hasil Terpeliharanya gedung kantor
dan halaman kantor secara
rutin/berkala (pihak ketiga)
100% 100%

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 363.940.000,00 dan telah terealisasi
Rp.359.066.000,00 atau sebesar 98,66%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya
pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 7 unit kendaraan roda empat, 13
unit kendaraan roda dua, belanja service serta belanja eksploitasi kendaraan
operasional kantor.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp 363.940.000,00 Rp 359.066.000,00
Keluaran Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional kantor:
Servis kendaraan roda 4
Servis kendaraan roda 2
Bahan Bakar Minyak
STNK


9 unit
13 unit
67200 liter
22 unit


9 unit
13 unit
54860 liter
8 unit
Hasil Terpeliharanya kendaraan
dinas / operasional kantor
100% 100%

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-7
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan
Keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.226.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.20.094.000,00 atau 99,35% dengan produk yang dihasilkan berupa Buku Laporan
Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011, Laporan Tahunan
(LAPTAH) tahun 2011, Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 dan Renstra
Tahun 2010 - 2015
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp 20.226.000,00 Rp 20.094.000,00
Keluaran Tersusunnya:
Dokumen LAKIP 2011
Dokumen LAPTAH 2011
Dokumen Renja 2012
Dokumen Renstra 2010 -
2015

10 eks
10 eks
10 eks
10 eks

10 eks
10 eks
10 eks
10 eks
Hasil Terinformasikannya laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja.
100% 100%

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp
2.510.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Keuangan
semesteran.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp 2.510.000,00 Rp 2.510.000,00
Keluaran Tersusunnya laporan
keuangan semesteran
Laporan Semester I
Laporan Semester II
2 dok (laporan
semester I dan II
6 eks
6 eks
2 dok (laporan
semester I dan II)
6 eks
6 eks
Hasil Terinformasikannya kinerja
keuangan semesteran
100% 100%

c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.003.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.2.003.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Prognosis
realisasi anggaran.


Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-8
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp 2.003.000,00 Rp 2.003.000,00
Keluaran Tersusunnya laporan
prognosis realisasi anggaran
12 eks
2 dok(draft dan
laporan hasil
prognosis)
12 eks
2 dok(draft dan
laporan hasil
prognosis)
Hasil Tersusunnya laporan
prognosis realisasi anggaran
100% 100%

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.003.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.2.003.000,00 atau 100,00% dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp 2.003.000,00 Rp 2.003.000,00
Keluaran Tersusunnya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
(Neraca Keuangan, LRA dan
CALK)
12 eks
12 eks
Hasil Tersusunnya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
(Neraca Keuangan, LRA dan
CALK)
100% 100%

4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program
Penataan Ruang
a) Program Perencanaan Tata Ruang
1) Survey dan Pemetaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 549.638.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp.518.683.500,00 atau 94,37%. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa Foto
Udara seluar 6.250 ha dan Peta Garis seluas 16.250 ha dengan Skala 1 : 5000
untuk keperluan penataan ruang.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp 549.638.500,00 Rp 518.683.500,00
Keluaran Data peta yang sudah
bergeoreferensi (pihak ketiga)
1 paket 1 paket
Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-9
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi

Hasil Meningkatnya ketersediaan
data spatial sebagai bahan
intepretasi dan data yang
akurat untuk pendataan ruang.
100% 100%

Perencanaan Pembangunan
a) Program pengembangn data/informasi
1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 313.142.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp.307.242.500,00 atau 98,12%. Penyusunan dan pengumpulan data infornasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolak ukur kinerja
target realisasi
Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan Rp 313.142.500,00 Rp 307.242.500,00
Keluaran Termanfaatkannya data informasi
kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan sebanyak 660 judul
buku
Ekonomi
Sosial
Fisik




433 buku
124 buku
103 buku




434 buku
131 buku
139 buku
Hasil Terlaksananya kegiatan penyusunan
dan pengumpulan data informasi
kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan dan kerjasama antar
lembaga daerah, provinsi dan pusat
100% 100%

b) Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah Dan Besar
1) Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 89.840.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.89.490.000,00 atau 99,61%. Alokasi dana kegiatan penyelesaian
permasalahan transportasi perkotaan, untuk mengoordinasi penyelesaian
permasalahan transportasi perkotaan.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolak ukur
Kinerja
target realisasi
Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan.
Rp 89.840.000,00 Rp 89.490.000,00



Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-10
Indikator Tolak ukur
Kinerja
target realisasi

Keluaran Terlaksananya koordinasi transportasi
dalam daerah
Terlaksananya koordinasi transportasi
luar daerah
90 hok

45 hok
90 hok

45 hok
Hasil Terlaksananya koordinasi transportasi
perkotaan
100% 100%

2) Koordinasi Penanggulangan Dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial
kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 39.450.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.38.847.500,00 atau 98,47%. Alokasi dana kegiatan koordinasi
penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolak ukur
kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana SDM dan
bahan
Rp 39.450.000,00 Rp 38.847.500,00
Keluaran Terlaksananya koordinasi
bencana:
Rapat Koordinasi dalam
daerah
Rapat Koordinasi luar
daerah


143 HOK

98 HOK


143 HOK

98 HOK
hasil Terlaksananya koordinasi
bencana alam
100% 100%

3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, Dan Sanitasi Perkotaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 165.924.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp.165.680.900,00 atau 99,85%. Alokasi dana kegiatan koordinasi perencanaan
air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan untuk terlaksananya koordinasi dalam
daerah dan koordinasi luar daerah.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolak ukur
kinerja
target realisasi
Masukan Tersedianya dan SDM dan
bahan
Rp 165.924.500,00 Rp 165.680.900,00
Keluaran Terlaksananya koordinasi
perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
Rapat Koordinasi dalam
daerah
Rapat Koordinasi luar daerah



143 HOK

98 HOK



143 HOK

98 HOK
hasil Terlaksananya koordinasi
perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
100% 100%
Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-11
Urusan Perencanaan Pembangunan
c) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1) Penetapan RPJPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 221.212.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp.220.396.500,00 atau 99,63%. Kegiatan Penetapan RPJPD Kabupaten
Bandung Tahun 2005-2025 direncanakan ditetapkan pada tahun 2010, namun di
dalam perjalanannya terdapat kegiatan dan kegiatan lain yang cukup padat, selain
itu terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Dokumen RPJPD yang sudah disusun harus menyesuaikan dengan peraturan
tersebut, yang pada akhirnya kegiatan ini akan diluncurkan pada tahun anggaran
2011.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolok Ukur
Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp 221.212.500,00 Rp 220.396.500,00
Keluaran Tersusunnya Perda RPJPD 1 dokumen
(300 eks)
1 dokumen
(300 eks)
Hasil Tersedianya rancangan akhir
RPJPD sebagai bahan acuan
penyusunan rancangan RPJMD
100% 100%

2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 232.730.000,00, dan terealisasi sebesar
Rp.228.100.000,00 atau 98,01%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk
Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2011-
2015.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolok Ukur
Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 232.730.000,00 Rp 228.100.000,00
Keluaran Terselenggaranya Musrenbang
RPJMD
Tersedia Rancangan Awal
Draft 1 sampai dengan draft 5
Tersedia Rancangan Akhir
1 kali

300 eks
1500 eks
300 eks
1 kali

300 eks
1500 eks
300 eks
Hasil Tersedianya Dokumen
Pembangunan Jangka Menengah
sebagai arah pembangunan 5 tahun
ke depan.
100% 100%



Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-12
3) Penetapan RPJMD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 139.410.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp.89.210.500,00 atau 63,99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk
menyediakan dokumen perda RPJMD 2010-2015 dan menyosialisasikan perda
RPJMD 2010-2015.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolak ukur
Kinerja
target realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp 139.410.500,00 Rp 89.210.500,00
Keluaran Tersedianya dokumen Perda
RPJMD 2010-2015
Sosialisasi Perda RPJMD 2010-
2015
300 eks

1 kali
300 eks

Tidak dilaksanakan
Hasil Tersedianya Dokumen Pembangunan
Jangka Menengah sebagai arah
pembangunan 5 tahun ke depan.
100% 80%

4) Penyusunan Rancangan RKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 48.386.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.48.308.000,00 atau 99,84%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolak Ukur
Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Rp 48.386.000,00 Rp 48.308.000,00
Keluaran Tersedianya Dokumen Rancangan
Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun
2012.
50 eks 50 eks
Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan
Tahun 2011
100% 100%

5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 440.677.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.418.894.000,00 atau 95,06%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolak ukur
kinerja
Target realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp. 440.677.000,00 Rp. 418.894.000,00
Keluaran Terlaksananya Bintek Musrenbang
Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang
Kecamatan yang menghasilkan DSP
Kecamatan

1 kali

1 kali


1 kali

1 kali



Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-13
Indikator Tolak ukur
kinerja
Target realisasi
Terlaksananya Forum SKPD I dan II
Terlaksananya Musrenbang RKPD
Tahun 2011
Tersedianya rancangan akhir RKPD
Tahun 2012
1 kali

1 kali

300 eks
1 kali

1 kali

300 eks

Hasil Terlaksananya kegiatan Musrenbang
RKPD
100% 95,06%

6) Penetapan RKPD 2012
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 124.124.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.91.073.000,00 atau 73,37%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolak ukur
Kinerja
Target realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp 124.124.000,00 Rp 91.073.000,00
Keluaran Tersusunnya Perbup RKPD Tahun
2012
Tersusunnya Perbup RKPD
Perubahan Tahun 2011.
Tersusunnya Dokumen RKUA
Tahun 2012
Tersusunnya KUA Perubahan
Tahun 2011
Tersusunnya Dokumen PPAS
Tahun 2012
Tersusunnya PPAS Perubahan
Tahun 2011
Tersosialisasi Permendagri 54/2010
kepada SKPD
1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 kali
1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen
1 kali
Hasil Terlaksananya penetapan RKPD 100% 90%

7) Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati
(LKPJ)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 143.520.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.143.260.000,00 atau 99,82%. Alokasi dana kegiatan ini untuk menyediakan
laporan keterangan pertanggungjawaban bupati (LKPJ) dan nota pengantarnya.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolak ukur
Kinerja
Target realisasi
Masukan Tersedianya dana,
SDM, dan bahan
Rp 143.520.000,00 Rp 143.260.000,00
Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-14
Keluaran Tersedia LKPJ
Bupati
Tersedia Nota
Pengantar LKPJ
150 eks
150 eks
150 eks
150 eks
Hasil Terlaksananya
Pertanggungjawaban
Bupati melalui LKPJ
100% 100%

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 223.788.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.222.295.000,00 atau 99,33%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur
Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 223.788.000,00 Rp 222.295.000,00
Keluaran Tersedianya data kegiatan:
Laporan pembangunan
perkecamatan,
Laporan kegiatan pembangunan
pertriwulan
Laporan hasil monitoring di lapangan
Laporan evaluasi pembangunan

33 eks

60 eks

15 eks

15 eks

33 eks

60 eks

15 eks

15 eks
Hasil Tersedianya laporan dan data
sebagai bahan untuk meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan
daerah
100% 100%

d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 249.700.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.248.309.400,00 atau 99,44%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
indikator Tolak ukur
Kinerja
Target realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp 249.700.000,00 Rp 248.309.400,00
Keluaran Tersedianya grand design
pengembangan ekonomi
masyarakat
Visualisasi perencanaan
pembangunan ekonomi
1 dok


1 cd
1 dok


1 cd
hasil Terlaksananya penyusunan
perencanaan pembangunan ekonomi
masyarakat
100% 100%

2) Koordinasi Perncanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 288.250.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.287.120.000,00 atau 99,61%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk
membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut:
Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-15
Penyelenggaraan Rapat koordinasi perencanaan pembangunan perekonomian
tahun 2011 dengan SKPD terkait, dalam rangka sinergitas perencanaan
pembangunan.
Tersusunnya Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan.
Tersusunnya Konsep dan Pendampingan Program OVOP
Tersusunnya Konsep Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
Terpadu.
Tersusunnya Basis Data Perekenomian Daerah.
Sosialisasi, Diskusi dan lokakarya.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolak Ukur
Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 288.250.000,00 Rp. 287.120.000,00
Keluaran '- tersedianya data analisis sosial
ekonomi makro kabupaten bandung
- tersedianya dokumen hasil
kordinasi perencanaan pembangnan
ekonomi
2 dokumen

1 dokumen
2 dokuumen

1 dokumen


Hasil Meningkatnya keterpaduan
perencanaan pembangunan
perekonomian.
100% 100%

3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 144.700.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.143.644.600,00 atau 99,27%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk
membiayai kegiatan menyusun dokumen SPKD dan RPJM program
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolak ukur
Kinerja
Target realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp 144.700.000,00 Rp 143.644.600,00
Keluaran tersusunya dokumen SPKD dan
RPNJM pronangkis (program
penanggulangan kemiskinan ) di
Kabupaten Bandung
2 dokumen
(SKPD dan
RPJM)
2 dokumen
(SKPD dan
RPJM)
Hasil Teridentifikasi program
penanggulangan kemiskinan di Kab.
Bandung
100% 100%

4) Dst (Pemetaan Industri hasil Tembakau)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.247.694.100,00 atau 99,06%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk
membiayai kegiatan menyusun dokumen pemetaan industri hasil tembakau.


Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-16
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
indikator Tolak ukur
kinerja
Target realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp 250.000.000,00 Rp 247.694.100,00
Keluaran Tersusunnya dokumen pemetaan industr
hasil tembakau
1 dok 1 dok
Hasil Tersusunnya dokumen pemetaan
industry hasil tembakau
100% 100%

e) Program Perencanaan Sosial Budaya
1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 368.195.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.366.295.000,00 atau 99,48%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur
Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 368.195.000,00 Rp 366.295.000,00
Keluaran - Tersedianya Indikator perencanaan
prog kegiatan SKPD kewilayahan
- Terlaksananya koordinasi dengan
SKPD Kabupaten, Prov dan Pusat
- Terlaksananya koordinasi Rumusan
perencanaan bidang sosial yang
aspiratif, transparan, objektif dan
akuntabel
1 dok

55 HOK

38 HOK
1 dok

55 HOK

38 HOK
Hasil Meningkatnya keterpaduan dan semakin
terarah dan terpadunya program kegiatan
pembangunan.

100% 100%

f) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 193.867.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp.190.428.300,00 atau 98,23%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolok Ukur
Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Rp 193.867.500,00 Rp 190.428.300,00
Keluaran
Dokumen public PPSIP irigasi (WISMP)
Terlaksananya koordinasi perencanaan
pembangunan dan pengendalian sumber
daya alam
Terlaksananya WISMP
1 dokumen

55 HOK

38 HOK
1 DOK

55 HOK

38 HOK

Hasil Keterpaduan Perencanaan pembangunan
prasarana fisik dan kewilayahan
100% 100%

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-17
Statistik
a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 728.325.150,00 dan terealisasi sebesar
Rp.727.425.000,00 atau 99,88%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolok Ukur
Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 728.325.150,00 Rp 727.425.000,00
Keluaran Tersusunnya data statistik daerah
Kabupaten Bandung, meliputi :
- Indeks Pembangunan Manusia
(IPM),
- Data sosial ekonomi daerah
(Suseda),
- Kabupaten Bandung Dalam Angka
(KBDA),
- Indeks Harga Konsumen (IHK)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Eksekutif Summary

25 BUKU

25 BUKU
25 BUKU

25 BUKU
25 BUKU

50 BUKU

25 BUKU

25 BUKU
25 BUKU

25 BUKU
25 BUKU

50 BUKU
Hasil Tersedianya data dan informasi yang
akurat sebagai bahan penunjang
perencanaan pembangunan oleh
SKPD.
100% 100%

2) Pengolahan, updating, dan anilisis data PDRB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 149.691.100,00 dan terealisasi sebesar
Rp.149.691.000,00 atau 100,00%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolak ukur
Kinerja
Target realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM, bahan Rp 149.691.100,00 Rp 149.691.000,00
Keluaran Tersusunnya data statistik daerah
Kabupaten Bandung, yaitu :
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Eksekutif Summary

25 buku
50 buku

25 buku
50 buku
Hasil Tersedianya data dan informasi yang
akurat sebagai bahan penunjang
perencanaan pembangunan oleh
SKPD.
100% 100%





Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-18
4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
4.2.1. Sumber Dana APBD Provinsi
Pada tahun anggaran 2011 Bappeda Kabupaten Bandung mendapatkan anggaran yang
bersumber dari ABPD Provinsi sebesar Rp 125.000.000,00, dengan uraian sebagai
berikut:
Program Kerjasama Pembangunan
1) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.124.267.000,00 atau sebesar 99,41%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolok Ukur
Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 125.000.000,00 Rp 124.267.000,00
Keluaran Tersedianya dokumen dan hasil koordinasi
dalam rangka sinergitas perencanaan
pembangunan berupa 40 buku:
- Dokumen SMM ISO 9001: 2008
- Sertifikasi Analysis Gap ISO 9001:2008
- Biaya koordinasi dan konsultasi
- Data indicator makro dan audio visual
dalam media flash


40 buku
1 sertifikasi
76 HOK
5 buah


40 buku
1 sertifikasi
76 HOK
5 buah
Hasil Terlaksananya sinergitas perencanaan
pembangunan antara Pemerintah
Kabupaten/Kota se Jawa barat dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
100% 100%

2) Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) Dalam Perencanaan Pembangunan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 175.000.000,00 dan tidak direalisasikan atau 0%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolok Ukur
Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 175.000.000,00 Rp 0,00
Keluaran Terlaksananya kegiatan penyusunan
dan pengumpulan data informasi
kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan (pihak ketiga):
- proseeding
- jasa konsultasi
1 dokumen
Hasil Terlaksananya sinergitas perencanaan
pembangunan antara Pemerintah
Kabupaten/Kota se Jawa barat dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
100% 0%

4.2.2. Sumber Dana APBN/BLN/PLN
Pada tahun anggaran 2011 tidak ada anggaran yang dibiayai dari Dana APBN/BLN/PLN
Permasalahan dan Upaya Pemecahan
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
V-1
B BA AB B V V
P PE ER RM MA AS SA AL LA AH HA AN N D DA AN N U UP PA AY YA A P PE EM ME EC CA AH HA AN N

5.1. Permasalahan
Permasalahan utama atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun
anggaran 2011 dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan
dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA.
2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan,
tertutama pada Bidang Perencanaan.
3. Masih kurangnya koordinasi SKPD terkait di dalam proses penetapan suatu peraturan daerah.
4. Jumlah SDM BAPPEDA yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat
Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa..
5. Adanya keterlambatan regulasi baik dari tingkat pusat maupun dari provinsi, sehingga DPA
yang sudah ditetapkan harus dirubah di dalam proses perubahan anggaran untuk
menyesuaikan dengan regulasi yang baru, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran.
6. Pada tahun anggaran 2011 jadual kegiatan Pemerintahan Kabupaten Bandung sangat padat,
hal ini mengakibatkan terhadap terbitnya beberapa peraturan daerah.
7. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses
perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.
8. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran.
9. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan.
10. Integrasi data spasial antar skala peta dan antar waktu sulit dilakukan.
11. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi
maupun indikator secara menyeluruh.
12. Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait

5.2. Upaya Pemecahan Masalah
1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan melalui dan untuk peningkatan
kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat Fungsional
serta pengiriman tugas belajar ke Perguruan Tinggi.
2. Peninjauan ulang struktur organisasi yang sudah ada.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ti BAPEDA untuk
mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian
sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
4. Melaksanakan pemetaan untuk wilayah yang belum mempunyai data spatial serta melakukan
up dating data digital.
5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait.
Permasalahan dan Upaya Pemecahan
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
V-2
6. Merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
7. Mempersiapkan basis data dalam rangka memperkuat proses penyusunan program/kegiatan
agar di dalam pelaksanaannya lebih akurat dan tepat sasaran.
8. Keterlibatan masyarakat di dalam proses penganggaran harus lebih ditingkatkan.
9. Pada tahun anggaran 2011 hasil inventarisasi diharapkan dapat diimplementasikan oleh
perencana dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan.
10. Perlu adanya kesamaan waktu pengambilan data peta, terutama untuk skala yang berbeda
11. Meningkatkan sosialisasi mengenai indikator makro ekonomi maupun sosial ke SKPD
SKPD
12. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan BPS mengenai data yang di informasikan
supaya tidak terjadi kesalahpahaman.


Kesimpulan dan Saran
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
VI-1
B BA AB B V VI I
K KE ES SI IM MP PU UL LA AN N D DA AN N S SA AR RA AN N

6.1. Kesimpulan
Berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, maka pada
tahun anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar
Rp.9.912.787.311,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.429.128.838,00 atau 95,12%. Anggaran
tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai yang dijabarkan oleh gaji
dan tunjangan penghasilan PNS, dan Belanja Langsung terdiri dari Belanja langsung SKPD yang
dijabarkan ke dalam 5 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan
yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan, adapun perinciannya sebagai berikut:
1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dengan target anggaran tahun 2011
sebesar Rp.3.229.056.711,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.112.195.839,00 atau 96,38%.
2. Belanja Langsung Yang Ada Pada Setiap SKPD dengan target tahun 2011 sebesar
Rp.1.279.158.350,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.250.622.199,00 atau 97,77%.
3. Belanja Langsung Urusan Program dengan target tahun 2011 sebesar Rp.5.404.572.250,00,
dengan realisasi sebesar Rp 5.066.310.800,00 atau 93,74%.
Melihat dari relaisasi anggaran pada tahun 2011, bahwa BAPPEDA Kabupaten Bandung
telah memberikan kontribusi akuntabilitas kinerjanya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Bandung pada tahun 2011 sebesar 95,12%.

6.2. Saran
1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitas perencanaan,
sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun
penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
3. Menerapkan sistem pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan amanat
peraturan perundangan yang berlaku.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas
perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal,
bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja
aparatur perencana.
5. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan
mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.