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FORMATOS PRINCIPALES

PROYECTO VIAL
CONSTRUCCIN CAMINO RURAL
POMACOCHA-UMARO

FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
COMPONENTES

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

CARRETERA
- Construccin y apertura de trocha Carretera - Apertura de 11.50 Km. de Camino Rural
con un ancho de plataforma de 4.00 m. En una - Ancho de Plataforma 4.00 mts
longitud de L=11.50 Km.
- Subrasante Perfilada de 11.50 Km
- Construccin de 5 alcantarillas y cunetas de drenaje.
- Contruccion de Muro de Contencion de 40 mts h=2.00
- Construccin de 02 badenes

CARRETERA
- Construccin y apertura de trocha Carretera
con un ancho de plataforma de 4.00 m. En una
longitud de L=11.50 Km.
Afirmado y Paimentacion a nivel de sub base
con material granular y perfilado de la sub
razante.

- Apertura de 11.50 Km. de Camino Rural


- Ancho de Plataforma 4.00 mts
- Subrasante compactada de 11.50 Km
- Construccin de 5 alcantarillas y cunetas de drenaje.
- Contruccion de Muro de Contencion de 40 mts h=2.00
- Construccin de 02 badenes
- Colocado de material granular a nivel e sub base en 45,600 m2

AUXILIAR F2/04 FACTORES Y PARMETROS PARA EL CLCULO PECUARIO

ANIMAL

RENDIMIENTO DE LECHE
VACA x AO
Lt / AO / VACA
CON PROYECTO ( ** )

VACA

1,120

RENDIMIENTO DE QUESO
VACA x AO
Kg / AO / VACA

SIN PROYECTO ( * )

1,525

CON PROYECTO

148.96

SIN PROYECTO

202.83

RENDIMIENTO DE QUESO
VACA PARA
100 Lt DE LECHE
CON PROYECTO

SIN PROYECTO

13.3 Kg

13.3 Kg

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO

( * ) : El promedio de produccin es de 04 litros de leche fresca por da, por animal, con un promedio de ordeo aproximado de 280 das
( ** ) : El promedio de produccin es de 05 litros de leche fresca por da, por animal, con un promedio de ordeo aproximado de 305 das

FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados
para la estimacin de la oferta
- Actualmente no es posible la circulacin de vehculos ligeros y de carga, para trasladar la produccin agrcola obtenida en la zona, debido a la falta
de una carretera para el trnsito vehicular.
- El transporte se realiza utilizando acmilas de carga, para lo cual tienen que caminar unas cinco horas aproximadamente, para poder comercializar
sus productos, de la misma manera, la poblacin que viaja a la ciudad de Abancay, Cotabambas, Ccoyllurqui y Lambrama, tienen que caminar hasta
cuatro horas a travs de un camino peatonal, para poder llegar a la localidad de Palpacachi y Pacaypata as embarcarse en bus o combi, hasta llegar
a su destino.
- Por lo tanto se puede afirmar que la oferta actual de unidades no existe.
b) Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)

UNIDADES

0
2006

1
2007

2
2008

AOS
4
2010

3
2009

5
2011

6
2012

7
2013

8
2014

9
2015

10
2016

IMD - Vehculos
Ligeros

Camiones

Total

FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO
AO

CANTIDAD DEMANDADA
A

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(*) Oferta "Sin proyecto"

CANTIDAD OFRECIDA (*)


B

6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUPERAVIT
O
(DEFICIT)
B-A

(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(8)

ITEM

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA (MESES)

PARTIDAS
1

CARRETERA QUEBRADA OLLABAMBA-TIPIN - QUENTAS


01.00.00
OBRAS PROVISIONALES
02.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.00.00
PAVIMENTOS
05.00.00
OBRAS DE ARTE Y OTROS
CUNETAS
05.01.00
ALCANTARILLAS (5 Unidades)
05.02.00
MUROS DE SOSTENIMIENTO (40 mts)
05.03.00
BADEN (2 Unidades)
05.04.00
MITIGACION AMBIENTAL
05.05.00

ANEXO F5/03 COSTOS OPERACIN/MANTENIMIENTO ALT 01


NUEVOS SOLES CADA AO

ALTERNATIVA 1 Camino Rural Ancho de plataforma de rodadura =4.00m


RUBROS PRINCIPALES

Unidad

Cantidad

P. U.

Sub Total

Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Encausamiento de Cursos de Agua
Bacheo
Desencalaminado

Km
m
m
m
Km

11.50
60.00
70.00
25.00
5.00

Limpieza de Cunetas

ml

8,500.00

0.15

1,275.00

Reposicin de Base
TOTAL

912.00

18.00

16,416.00
23,323.50

400.00
2.20
2.20
15.00
74.30

4,600.00
132.00
154.00
375.00
371.50

ANEXO F5/04 COSTOS OPERACIN/MANTENIMIENTO


NUEVOS SOLES CADA 4 AOS

ALTERNATIVA 1 Camino Rural Ancho de plataforma de rodadura =4.00m


RUBROS PRINCIPALES

Unidad

Cantidad

Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Encausamiento de Cursos de Agua

Km
m
m

11.50
65.00
80.00

400.00
2.20
2.20

4,600.00
143.00
176.00

Bacheo
Desencalaminado

m
Km

45.00
10.00

15.00
74.30

675.00
743.00

ml
Unidad
m
m

11,500.00
5.00
350.00
3,450.00

0.15
100.00
0.30
18.00

1,725.00
500.00
105.00
62,100.00
70,767.00

Limpieza de Cunetas
Limpieza de Alcantarillas y Tajeas
Roce
Reposicin de Base
TOTAL

P. U.

Sub Total

INTANGIBLES (Estudio Definitivo)


RUBROS
FORMULACIN DE EXPEDIENTE TCNICO

N.SOLES
51,750.00

TOTAL INTANGIBLES
* Digitalizacin, fotocopias, Topografia, Estudios Bsicos

51,750.00

ANEXO F5/05 COSTOS OPERACIN/MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


NUEVOS SOLES CADA AO

ALTERNATIVA 1: Camino de Herradura


RUBROS PRINCIPALES
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes
Desgaste de herramientas

Unidad
Km
m
Glb
TOTAL

Cantidad
14.00
10.00
200.00

P. U.
320.00
35.00
1.00

PRESUPUESTO

POBLACIN
BENEFICIADA

ALTERNATIVA 1

S/. 921,797.19

2,000

ALTERNATIVA 2

S/. 1,093,772.68

2,000

ALTERNATIVA

Sub Total
4,480.00
350.00
200.00
5,030.00

FORMATO 5-A
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1
A precios sociales
ALTERNATIVA 1
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)

0
728,220
40,883
687,337

3
0

4
0

PERIODO (aos)
5
0
0

7
0

8
0

9
0

10
-72,822

17,493

17,493

17,493

53,075

17,493

17,493

17,493

53,075

17,493

17,493

728,220

17,493

17,493

17,493

53,075

17,493

17,493

17,493

53,075

17,493

-55,329

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

724,447

13,720

13,720

13,720

49,303

13,720

13,720

13,720

49,303

13,720

-59,102

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)

-72,822

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)

OBSERVACIONES
Intangibles: Estudio de ingeniera, estudios complementarios.

Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.

AUXILIAR F6/02.S EVOLUCIN DE LAS AREAS DE CULTIVO (HAS) (SIN PROYECTO)


DESCRIPCIN

CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
240.38
242.78
245.21
PAPA
148.47
149.95
151.45
HABA
107.06
108.13
109.21
OLLUCO
19.19
19.38
19.58
TRIGO
9.09
9.18
9.27
CEBADA
4.04
4.08
4.12
FRUTALES
TUNA
30.30
30.60
30.91
DURAZNO
5.05
5.10
5.15
PALTA
3.03
3.06
3.09
PACAY
3.03
3.06
3.09
TOTALES
569.64
575.34
581.09
Crecimiento de reas (*)
1.0%
1.0%
1.0%
Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura

AOS
5

10

247.66
152.97
110.30
19.77
9.37
4.16

250.14
154.50
111.41
19.97
9.46
4.20

252.64
156.04
112.52
20.17
9.55
4.25

255.17
157.60
113.65
20.37
9.65
4.29

257.72
159.18
114.78
20.57
9.75
4.33

260.30
160.77
115.93
20.78
9.84
4.37

262.90
162.38
117.09
20.99
9.94
4.42

31.22
5.20
3.12
3.12
586.90
1.0%

31.53
5.26
3.15
3.15
592.77
1.0%

31.85
5.31
3.18
3.18
598.70
1.0%

32.16
5.36
3.22
3.22
604.68
1.0%

32.49
5.41
3.25
3.25
610.73
1.0%

32.81
5.47
3.28
3.28
616.84
1.0%

33.14
5.52
3.31
3.31
623.01
1.0%

AUXILIAR F6/03.S EVOLUCIN DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN (S/.) (SIN PROYECTO)
DESCRIPCIN
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
PAPA
HABA
OLLUCO
TRIGO
CEBADA
FRUTALES
TUNA
DURAZNO
PALTA
PACAY
TOTALES
Crecimiento de reas

151,043
260,606
65,037
23,684
5,432
1,606

152,554
263,212
65,687
23,921
5,486
1,622

154,079
265,844
66,344
24,161
5,541
1,638

155,620
268,502
67,007
24,402
5,596
1,654

5,243
4,006
2,497
2,740
521,892
1%

5,296
4,046
2,522
2,767
527,111
1%

5,348
4,086
2,547
2,795
532,382
1%

5,402
4,127
2,573
2,823
537,706
1%

AOS
5

10

157,176
271,187
67,677
24,646
5,652
1,671

158,748
273,899
68,354
24,893
5,709
1,688

160,335
276,638
69,038
25,142
5,766
1,704

161,939
279,404
69,728
25,393
5,823
1,722

163,558
282,199
70,425
25,647
5,882
1,739

165,194
285,021
71,130
25,903
5,940
1,756

5,456
4,168
2,598
2,851
543,083
1%

5,511
4,210
2,624
2,879
548,514
1%

5,566
4,252
2,651
2,908
553,999
1%

5,621
4,294
2,677
2,937
559,539
1%

5,678
4,337
2,704
2,967
565,135
1%

5,734
4,381
2,731
2,996
570,786
1%

AUXILIAR F6/04.S EVOLUCIN DE LA PRODUCIN TOTAL (TN) (SIN PROYECTO)


DESCRIPCIN
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
PAPA
HABA
OLLUCO
TRIGO
CEBADA
FRUTALES
TUNA
DURAZNO
PALTA
PACAY
TOTALES

300
1,176
96
86
11
4

303
1,188
97
87
11
4

307
1,200
98
88
11
5

310
1,212
99
89
11
5

55
10
5
5
1,749

55
10
5
5
1,766

56
10
5
5
1,784

56
10
5
5
1,802

AOS
5

10

313
1,224
100
90
12
5

316
1,236
101
91
12
5

319
1,248
102
92
12
5

322
1,261
103
93
12
5

325
1,273
104
94
12
5

329
1,286
105
94
12
5

57
10
5
5
1,820

57
10
5
5
1,838

58
10
5
5
1,856

58
11
5
6
1,875

59
11
5
6
1,894

60
11
5
6
1,913

AUXILIAR F6/05.S EVOLUCIN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (S/.) (SIN PROYECTO)
DESCRIPCIN
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
PAPA
HABA
OLLUCO
TRIGO
CEBADA
FRUTALES
TUNA
DURAZNO
PALTA
PACAY
TOTALES

210,333
388,041
77,083
30,224
7,541
2,222

212,436
391,922
77,854
30,526
7,616
2,244

214,560
395,841
78,633
30,832
7,693
2,267

216,706
399,799
79,419
31,140
7,770
2,289

9,272
6,893
4,091
4,636
740,336

9,365
6,962
4,131
4,682
747,739

9,458
7,032
4,173
4,729
755,216

9,553
7,102
4,214
4,776
762,769

AOS
5

10

218,873
403,797
80,213
31,451
7,847
2,312

221,062
407,835
81,015
31,766
7,926
2,335

223,272
411,914
81,825
32,084
8,005
2,359

225,505
416,033
82,644
32,404
8,085
2,382

227,760
420,193
83,470
32,729
8,166
2,406

230,038
424,395
84,305
33,056
8,248
2,430

9,648
7,173
4,257
4,824
770,396

9,745
7,245
4,299
4,872
778,100

9,842
7,317
4,342
4,921
785,881

9,941
7,390
4,386
4,970
793,740

10,040
7,464
4,429
5,020
801,677

10,140
7,539
4,474
5,070
809,694

AUXILIAR F6/06.S DETERMINACIN DE LOS BENEFICIOS DE LA PRODUCCIN (S/.) (SIN PROYECTO)


DESCRIPCIN
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
PAPA
HABA
OLLUCO
TRIGO
CEBADA
FRUTALES
TUNA
DURAZNO
PALTA
PACAY
TOTALES

59,289
127,436
12,047
6,540
2,110
616

59,882
128,710
12,167
6,605
2,131
622

60,481
129,997
12,289
6,671
2,152
629

61,086
131,297
12,412
6,738
2,173
635

4,029
2,888
1,593
1,896
218,443

4,069
2,917
1,609
1,915
220,628

4,110
2,946
1,625
1,934
222,834

4,151
2,975
1,642
1,954
225,062

AOS
5

10

61,697
132,610
12,536
6,805
2,195
641

62,314
133,936
12,661
6,873
2,217
648

62,937
135,275
12,788
6,942
2,239
654

63,566
136,628
12,916
7,012
2,262
661

64,202
137,994
13,045
7,082
2,284
667

64,844
139,374
13,175
7,152
2,307
674

4,192
3,005
1,658
1,973
227,313

4,234
3,035
1,675
1,993
229,586

4,277
3,065
1,691
2,013
231,882

4,319
3,096
1,708
2,033
234,201

4,362
3,127
1,725
2,054
236,543

4,406
3,158
1,743
2,074
238,908

AUXILIAR F6/08.S EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE PECUARIA (SIN PROYECTO)


Hectreas
ESPECIE

CARCASA-VACUNO
440.00
443.96
447.96
CARCASA-CAPRINO
310.00
312.79
315.61
CARCASA-OVINO
280.00
282.52
285.06
CARCASA-PORCINO
142.00
143.28
144.57
QUESO-VACUNO
450.00
454.05
458.14
TOTALES
1,622.00
1,636.60
1,651.33
Crecimiento de reas (*)
0.9%
0.9%
0.9%
Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura

451.99
318.45
287.63
145.87
462.26
1,666.19
0.9%

AOS
5
456.06
321.31
290.22
147.18
466.42
1,681.19
0.9%

10

460.16
324.20
292.83
148.51
470.62
1,696.32
0.9%

464.30
327.12
295.46
149.84
474.85
1,711.58
0.9%

468.48
330.07
298.12
151.19
479.13
1,726.99
0.9%

472.70
333.04
300.81
152.55
483.44
1,742.53
0.9%

476.95
336.03
303.51
153.92
487.79
1,758.21
0.9%

10

1,444
422
798
528
443
3,634
0.9%

1,457
426
805
532
447
3,667
0.9%

1,470
430
812
537
451
3,700
0.9%

1,483
434
819
542
455
3,733
0.9%

1,496
437
827
547
459
3,767
0.9%

10

289
84
158
105
88
724
0.9%

291
85
160
106
89
730
0.9%

294
86
161
106
89
737
0.9%

297
87
162
107
90
743
0.9%

299
87
164
108
91
750
0.9%

AUXILIAR F6/09.S EVOLUCIN POBLACIN PECUARIA (SIN PROYECTO)


ESPECIE
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES
Crecimiento de reas

1,380
404
763
505
424
3,475
0.9%

1,393
407
770
509
428
3,506
0.9%

1,405
411
777
514
431
3,538
0.9%

Nmero de Cabezas
AOS
4
5
1,418
415
784
518
435
3,570
0.9%

1,431
418
791
523
439
3,602
0.9%

AUXILIAR F6/10.S EVOLUCIN DE LA SACA PECUARIA (SIN PROYECTO)


ESPECIE

CARCASA-VACUNO
276
279
CARCASA-CAPRINO
81
81
CARCASA-OVINO
151
153
CARCASA-PORCINO
100
101
QUESO-VACUNO
84
85
TOTALES
692
698
Tasa de Crecimiento ( * )
0.9%
0.9%
Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura

3
281
82
154
102
86
704
0.9%

Nmero de Cabezas
AOS
4
5
284
83
155
103
86
711
0.9%

286
84
157
104
87
717
0.9%

AUXILIAR F6/11.S VOLUMEN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)


Toneladas
SUB-PRODUCTOS

CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES

28.48
0.81
1.46
2.80
12.51
46.07

28.74
0.81
1.48
2.83
12.63
46.48

29.00
0.82
1.49
2.85
12.74
46.90

29.26
0.83
1.50
2.88
12.85
47.32

AOS
5
29.52
0.84
1.52
2.91
12.97
47.75

10

29.79
0.84
1.53
2.93
13.09
48.18

30.06
0.85
1.54
2.96
13.20
48.61

30.33
0.86
1.56
2.98
13.32
49.05

30.60
0.87
1.57
3.01
13.44
49.49

30.88
0.87
1.58
3.04
13.56
49.94

AUXILIAR F6/12.S COSTOS DE PRODUCCIN SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)


SUB-PRODUCTOS

CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES

119,126
2,532
5,396
9,193
82,761
219,007

120,198
2,554
5,445
9,275
83,506
220,978

Nuevos Soles a Precios de Mercado


AOS
3
4
5
121,280
2,577
5,494
9,359
84,257
222,967

122,371
2,601
5,543
9,443
85,015
224,974

123,473
2,624
5,593
9,528
85,781
226,999

10

124,584
2,648
5,643
9,614
86,553
229,042

125,705
2,671
5,694
9,700
87,332
231,103

126,837
2,696
5,746
9,788
88,118
233,183

127,978
2,720
5,797
9,876
88,911
235,282

129,130
2,744
5,849
9,965
89,711
237,399

AUXILIAR F6/13.S VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)
Nuevos Soles
SUB-PRODUCTOS

CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES

142,421
3,794
2,412
14,015
100,101
262,743

143,702
3,828
2,434
14,141
101,002
265,108

144,996
3,862
2,456
14,268
101,911
267,494

146,301
3,897
2,478
14,397
102,828
269,901

AOS
5
147,617
3,932
2,501
14,526
103,754
272,330

10

148,946
3,968
2,523
14,657
104,687
274,781

150,286
4,003
2,546
14,789
105,630
277,254

151,639
4,039
2,569
14,922
106,580
279,750

153,004
4,076
2,592
15,056
107,540
282,267

154,381
4,112
2,615
15,192
108,507
284,808

AUXILIAR F6/14.S DETERMINACIN DE LOS BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIN PECUARIA (SIN PROYECTO)
SUB-PRODUCTOS

CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES

23,295
1,262
-2,984
4,822
17,340
43,736

23,504
1,274
-3,011
4,866
17,496
44,129

Nuevos Soles a Precios de Mercado


AOS
3
4
5
23,716
1,285
-3,038
4,909
17,654
44,526

23,929
1,297
-3,065
4,954
17,813
44,927

24,145
1,308
-3,093
4,998
17,973
45,331

10

24,362
1,320
-3,120
5,043
18,135
45,739

24,581
1,332
-3,149
5,089
18,298
46,151

24,802
1,344
-3,177
5,134
18,463
46,566

25,026
1,356
-3,206
5,181
18,629
46,986

25,251
1,368
-3,234
5,227
18,797
47,408

AUXILIAR F6/02.S EVOLUCIN DE LAS AREAS DE CULTIVO (HAS) (SIN PROYECTO)


DESCRIPCIN

CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
240.38
242.78
245.21
PAPA
148.47
149.95
151.45
HABA
107.06
108.13
109.21
OLLUCO
19.19
19.38
19.58
TRIGO
9.09
9.18
9.27
CEBADA
9.09
9.18
9.27
FRUTALES
TUNA
30.30
30.60
30.91
DURAZNO
5.05
5.10
5.15
PALTA
3.03
3.06
3.09
PACAY
3.03
3.06
3.09
TOTALES
574.69
580.44
586.24
Crecimiento de reas (*)
1.0%
1.0%
1.0%
Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura

AOS
5

10

247.66
152.97
110.30
19.77
9.37
9.37

250.14
154.50
111.41
19.97
9.46
9.46

252.64
156.04
112.52
20.17
9.55
9.55

255.17
157.60
113.65
20.37
9.65
9.65

257.72
159.18
114.78
20.57
9.75
9.75

260.30
160.77
115.93
20.78
9.84
9.84

262.90
162.38
117.09
20.99
9.94
9.94

31.22
5.20
3.12
3.12
592.10
1.0%

31.53
5.26
3.15
3.15
598.02
1.0%

31.85
5.31
3.18
3.18
604.00
1.0%

32.16
5.36
3.22
3.22
610.05
1.0%

32.49
5.41
3.25
3.25
616.15
1.0%

32.81
5.47
3.28
3.28
622.31
1.0%

33.14
5.52
3.31
3.31
628.53
1.0%

AUXILIAR F6/03.S EVOLUCIN DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN (S/.) (SIN PROYECTO)
DESCRIPCIN
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
PAPA
HABA
OLLUCO
TRIGO
CEBADA
FRUTALES
TUNA
DURAZNO
PALTA
PACAY
TOTALES
Crecimiento de reas

113,282
195,454
48,777
17,763
4,074
2,710

114,415
197,409
49,265
17,941
4,114
2,737

115,559
199,383
49,758
18,120
4,156
2,764

116,715
201,377
50,255
18,302
4,197
2,792

3,932
3,004
1,873
2,055
392,925
1%

3,972
3,034
1,892
2,075
396,854
1%

4,011
3,065
1,910
2,096
400,822
1%

4,051
3,095
1,930
2,117
404,831
1%

AOS
5

10

117,882
203,390
50,758
18,485
4,239
2,820

119,061
205,424
51,266
18,669
4,281
2,848

120,251
207,479
51,778
18,856
4,324
2,876

121,454
209,553
52,296
19,045
4,368
2,905

122,669
211,649
52,819
19,235
4,411
2,934

123,895
213,765
53,347
19,427
4,455
2,963

4,092
3,126
1,949
2,138
408,879
1%

4,133
3,157
1,968
2,159
412,968
1%

4,174
3,189
1,988
2,181
417,097
1%

4,216
3,221
2,008
2,203
421,268
1%

4,258
3,253
2,028
2,225
425,481
1%

4,301
3,286
2,048
2,247
429,736
1%

AUXILIAR F6/04.S EVOLUCIN DE LA PRODUCIN TOTAL (TN) (SIN PROYECTO)


DESCRIPCIN
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
PAPA
HABA
OLLUCO
TRIGO
CEBADA
FRUTALES
TUNA
DURAZNO
PALTA
PACAY
TOTALES

300
1,176
96
86
11
10

303
1,188
97
87
11
10

307
1,200
98
88
11
10

310
1,212
99
89
11
10

55
10
5
5
1,754

55
10
5
5
1,772

56
10
5
5
1,789

56
10
5
5
1,807

AOS
5

10

313
1,224
100
90
12
10

316
1,236
101
91
12
11

319
1,248
102
92
12
11

322
1,261
103
93
12
11

325
1,273
104
94
12
11

329
1,286
105
94
12
11

57
10
5
5
1,825

57
10
5
5
1,844

58
10
5
5
1,862

58
11
5
6
1,881

59
11
5
6
1,900

60
11
5
6
1,919

10

AUXILIAR F6/05.S EVOLUCIN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (S/.) (SIN PROYECTO)
DESCRIPCIN
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
PAPA
HABA
OLLUCO
TRIGO
CEBADA
FRUTALES
TUNA
DURAZNO
PALTA
PACAY
TOTALES

AOS
5

210,333
388,041
77,083
30,224
7,541
5,000

212,436
391,922
77,854
30,526
7,616
5,049

214,560
395,841
78,633
30,832
7,693
5,100

216,706
399,799
79,419
31,140
7,770
5,151

218,873
403,797
80,213
31,451
7,847
5,202

221,062
407,835
81,015
31,766
7,926
5,255

223,272
411,914
81,825
32,084
8,005
5,307

225,505
416,033
82,644
32,404
8,085
5,360

227,760
420,193
83,470
32,729
8,166
5,414

230,038
424,395
84,305
33,056
8,248
5,468

9,272
6,893
4,091
4,636
743,113

9,365
6,962
4,131
4,682
750,544

9,458
7,032
4,173
4,729
758,050

9,553
7,102
4,214
4,776
765,630

9,648
7,173
4,257
4,824
773,287

9,745
7,245
4,299
4,872
781,019

9,842
7,317
4,342
4,921
788,830

9,941
7,390
4,386
4,970
796,718

10,040
7,464
4,429
5,020
804,685

10,140
7,539
4,474
5,070
812,732

AUXILIAR F6/06.S DETERMINACIN DE LOS BENEFICIOS DE LA PRODUCCIN (S/.) (SIN PROYECTO)


DESCRIPCIN
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
PAPA
HABA
OLLUCO
TRIGO
CEBADA
FRUTALES
TUNA
DURAZNO
PALTA
PACAY
TOTALES

97,050
192,587
28,306
12,461
3,467
2,290

98,021
194,513
28,589
12,586
3,502
2,313

99,001
196,458
28,875
12,711
3,537
2,336

99,991
198,423
29,163
12,838
3,572
2,359

5,339
3,889
2,218
2,581
350,189

5,393
3,928
2,240
2,607
353,690

5,447
3,967
2,262
2,633
357,227

5,501
4,007
2,285
2,659
360,800

AOS
5

10

100,991
200,407
29,455
12,967
3,608
2,383

102,001
202,411
29,750
13,097
3,644
2,407

103,021
204,435
30,047
13,228
3,681
2,431

104,051
206,479
30,348
13,360
3,718
2,455

105,091
208,544
30,651
13,493
3,755
2,480

106,142
210,630
30,958
13,628
3,792
2,504

5,556
4,047
2,308
2,686
364,408

5,612
4,087
2,331
2,713
368,052

5,668
4,128
2,354
2,740
371,732

5,725
4,170
2,378
2,767
375,450

5,782
4,211
2,401
2,795
379,204

5,840
4,253
2,425
2,823
382,996

AUXILIAR F6/08.S EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE PECUARIA (SIN PROYECTO)


Hectreas
ESPECIE

CARCASA-VACUNO
440.00
443.96
447.96
CARCASA-CAPRINO
310.00
312.79
315.61
CARCASA-OVINO
280.00
282.52
285.06
CARCASA-PORCINO
142.00
143.28
144.57
QUESO-VACUNO
450.00
454.05
458.14
TOTALES
1,622.00
1,636.60
1,651.33
Crecimiento de reas (*)
0.90%
0.90%
0.90%
Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura

451.99
318.45
287.63
145.87
462.26
1,666.19
0.90%

AOS
5
456.06
321.31
290.22
147.18
466.42
1,681.19
0.90%

10

460.16
324.20
292.83
148.51
470.62
1,696.32
0.90%

464.30
327.12
295.46
149.84
474.85
1,711.58
0.90%

468.48
330.07
298.12
151.19
479.13
1,726.99
0.90%

472.70
333.04
300.81
152.55
483.44
1,742.53
0.90%

476.95
336.03
303.51
153.92
487.79
1,758.21
0.90%

10

1,444
422
528
443
3,634
6,471
0.9%

1,457
426
532
447
3,667
6,529
0.9%

1,470
430
537
451
3,700
6,588
0.9%

1,483
434
542
455
3,733
6,647
0.9%

1,496
437
547
459
3,767
6,707
0.9%

10

289
84
158
105
88
724
0.9%

291
85
160
106
89
730
0.9%

294
86
161
106
89
737
0.9%

297
87
162
107
90
743
0.9%

299
87
164
108
91
750
0.9%

AUXILIAR F6/09.S EVOLUCIN POBLACIN PECUARIA (SIN PROYECTO)


ESPECIE
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES
Crecimiento de reas

1,380
404
505
424
3,475
6,187
0.9%

1,393
407
509
428
3,506
6,243
0.9%

1,405
411
514
431
3,538
6,299
0.9%

Nmero de Cabezas
AOS
4
5
1,418
415
518
435
3,570
6,356
0.9%

1,431
418
523
439
3,602
6,413
0.9%

AUXILIAR F6/10.S EVOLUCIN DE LA SACA PECUARIA (SIN PROYECTO)


ESPECIE

CARCASA-VACUNO
276
279
CARCASA-CAPRINO
81
81
CARCASA-OVINO
151
153
CARCASA-PORCINO
100
101
QUESO-VACUNO
84
85
TOTALES
692
698
Tasa de Crecimiento ( * )
0.9%
0.9%
Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura

3
281
82
154
102
86
704
0.9%

Nmero de Cabezas
AOS
4
5
284
83
155
103
86
711
0.9%

286
84
157
104
87
717
0.9%

AUXILIAR F6/11.S VOLUMEN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)


Toneladas
SUB-PRODUCTOS
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES

28.48
0.81
4.24
14.90
0.00
48.43

28.74
0.81
4.28
15.03
0.00
48.86

29.00
0.82
4.31
15.17
0.00
49.30

29.26
0.83
4.35
15.30
0.00
49.74

AOS
5
29.52
0.84
4.39
15.44
0.00
50.19

10

29.79
0.84
4.43
15.58
0.00
50.64

30.06
0.85
4.47
15.72
0.00
51.10

30.33
0.86
4.51
15.86
0.00
51.56

30.60
0.87
4.55
16.00
0.00
52.02

30.88
0.87
4.59
16.15
0.00
52.49

AUXILIAR F6/12.S COSTOS DE PRODUCCIN SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)


SUB-PRODUCTOS
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES

89,345
1,899
11,731
36,640
0
139,614

90,149
1,916
11,837
36,970
0
140,871

Nuevos Soles a Precios Sociales


AOS
3
4
5
90,960
1,933
11,944
37,302
0
142,139

91,779
1,950
12,051
37,638
0
143,418

92,605
1,968
12,159
37,977
0
144,709

10

93,438
1,986
12,269
38,319
0
146,011

94,279
2,004
12,379
38,663
0
147,325

95,128
2,022
12,491
39,011
0
148,651

95,984
2,040
12,603
39,362
0
149,989

96,848
2,058
12,717
39,717
0
151,339

AUXILIAR F6/13.S VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)
Nuevos Soles
SUB-PRODUCTOS
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES

170,905
3,632
21,191
74,480
0
270,208

172,443
3,665
21,381
75,150
0
272,640

173,995
3,698
21,574
75,827
0
275,093

175,561
3,731
21,768
76,509
0
277,569

AOS
5
177,141
3,765
21,964
77,198
0
280,067

10

178,735
3,799
22,162
77,892
0
282,588

180,344
3,833
22,361
78,594
0
285,131

181,967
3,868
22,562
79,301
0
287,697

183,605
3,902
22,765
80,015
0
290,287

185,257
3,937
22,970
80,735
0
292,899

AUXILIAR F6/14.S DETERMINACIN DE LOS BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIN PECUARIA (SIN PROYECTO)
SUB-PRODUCTOS
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES

81,560
1,734
9,459
37,840
0
130,593

82,294
1,749
9,544
38,181
0
131,769

Nuevos Soles a Precios de Mercado


AOS
3
4
5
83,035
1,765
9,630
38,524
0
132,955

83,782
1,781
9,717
38,871
0
134,151

84,536
1,797
9,804
39,221
0
135,359

10

85,297
1,813
9,893
39,574
0
136,577

86,065
1,829
9,982
39,930
0
137,806

86,839
1,846
10,072
40,289
0
139,046

87,621
1,862
10,162
40,652
0
140,298

88,409
1,879
10,254
41,018
0
141,560

ANEXO F5/02

PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL


PROYECTO : "CONSTRUCCIN CAMINO RURAL POMACOCHA-UMARO"
PROPIETARIO: PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
DISTRITO
: AYACUCHO

PARTIDA

01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
01.05.00

PROV.
DPTO.
FECHA

DESCRIPCION

UND

METRADO

Descripcin

Unid

Cantidad

Reforestacin defensa riberea


Demarcacin de hoyos
Apertura de hoyos
Adquisicion y transporte de plantones
Siembra de plantones
Mantenimiento de plantaciones

: GRAU
: APURIMAC
: MARZO - 2007

C O S T O S (S/.)
UNITARIO
PARCIAL

Precio

Parcial

200
200
250
200
200

0.10
0.50
1.70
0.40
3.45

20.26
100.00
425.00
80.00
690.00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1,500
1,500
1,800
1,800
1,800

0.10
0.50
1.70
0.40
3.45

151.94
750.00
3,060.00
720.00
6,210.00

03.00.00 Conformacin de comits


03.01.00 Conformacin de comits mantenimiento

Comit

600.00

600.00

04.00.00
04.01.00
04.02.00
04.03.00

Curso
Curso
Charla

1
1
1

1,250.00
1,250.00
300.00

1,250.00
1,250.00
300.00

1,000
50

1.00
5.35

1,000.00
267.54

Unid
Unid
Unid
M3

1
1
1
8

530.00
125.00
125.00
1.00

530.00
125.00
125.00
8.00

07.00.00 Instalacin de Carteles Ambientales


07.01.00 Construccin
07.02.00 Instalacin

Unidad
Unidad

1
1

143.00
17.00

143.00
17.00

08.00.00 Gastos Generales


08.01.00 Gastos Generales

Global

1.00

3,100.00

3,100.00

02.00.00 Reforestacin ambos lados de va


Demarcacin de hoyos
Apertura de hoyos
Adquisicion y transporte de plantones
Siembra de plantones
Mantenimiento de plantaciones

Eventos de Capacitacin
Curso Manejo de Bosques
Curso Silvopasturas
Charla a trabajadores

TOTAL

Los costos unitarios incluyen el IGV de 19%

600.00

1,267.54
M2
m3

Riesgos de la salud
Implementar Botiqun
Contenedores
Bidn
Microrelleno sanitario

COSTO

10,891.94

2,800.00

05.00.00 Restauraciones
05.01.00 Limpieza del rea de trabajo
05.04.00 Limpieza de los cursos de agua
06.00.00
06.01.00
06.02.00
06.03.00
06.04.00

Total
1,315.26

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

02.01.00
02.02.00
02.03.00
02.04.00
02.06.00

TOTAL
S/.

788.00

160.00

3,100.00

S/.

20,922.73

FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2
A precios privados
ALTERNATIVA 2
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos

0
1,093,773
51,750
1,042,023

2
0

3
0

4
0

PERIODO (aos)
5
0
0

7
0

8
0

9
0

4. Capital de Trabajo inicial


5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)

-109,377

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (*)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)

17,099

17,099

17,099

58,900

17,099

17,099

17,099

58,900

17,099

17,099

1,093,773

17,099

17,099

17,099

58,900

17,099

17,099

17,099

58,900

17,099

-92,278

5,030

5,030

5,030

5,030

5,030

5,030

5,030

5,030

5,030

5,030

5,030

1,088,743

12,069

12,069

12,069

53,870

12,069

12,069

12,069

53,870

12,069

-97,308

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)

10
-109,377

OBSERVACIONES
Total Inversin, Operacin y Mantenimiento en el Horizonte del Proyecto
Intangibles: Estudio de ingeniera, estudios complementarios.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.

1,348,363

FORMATO 5-A
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2
A precios sociales
ALTERNATIVA 02
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)

0
864,080
40,883
823,198

3
0

4
0

PERIODO (aos)
5
0
0

7
0

8
0

9
0

10
-86,408

12,824

12,824

12,824

44,175

12,824

12,824

12,824

44,175

12,824

12,824

864,080

12,824

12,824

12,824

44,175

12,824

12,824

12,824

44,175

12,824

-73,584

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

3,773

860,308

9,052

9,052

9,052

40,403

9,052

9,052

9,052

40,403

9,052

-77,356

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)

-86,408

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)

OBSERVACIONES
Intangibles: Estudio de ingeniera, estudios complementarios.

Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.

FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 2
(A precios privados)
ALTERNATIVA 02

1.- Situacin con Proyecto


Agrcola
Pecuaria

1 (*)
684,824
504,302
180,522

2
704,827
519,431
185,396

3
725,415
535,014
190,401

4
746,607
551,064
195,542

PERIODO (aos)
5
6
768,418
790,868
567,596
584,624
200,822
206,244

7
813,976
602,163
211,813

8
837,759
620,228
217,532

9
862,240
638,835
223,405

10
887,437
658,000
229,437

2.- Situacin sin Proyecto


Agrcola
Pecuaria

307,625
217,827
89,798

310,612
220,005
90,606

313,627
222,205
91,422

316,672
224,427
92,245

319,747
226,672
93,075

322,851
228,938
93,913

325,986
231,228
94,758

329,151
233,540
95,611

332,347
235,876
96,471

335,574
238,234
97,339

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)


Agrcola
Pecuaria

377,198
286,475
90,723

394,215
299,426
94,789

411,788
312,809
98,980

429,934
326,637
103,298

448,672
340,925
107,747

468,017
355,686
112,332

487,990
370,935
117,055

508,609
386,688
121,921

529,893
402,959
126,934

551,863
419,765
132,098

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

AUXILIAR F6/08.C EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE PECUARIA (CON PROYECTO)


Hectreas
ESPECIE

CARCASA-VACUNO
450.00
462.15
474.63
CARCASA-CAPRINO
320.00
328.64
337.51
CARCASA-OVINO
300.00
308.10
316.42
CARCASA-PORCINO
150.00
154.05
158.21
QUESO-VACUNO
460.00
472.42
485.18
TOTALES
1,680.00
1,725.36
1,771.94
Tasa de Crecimiento ( * )
2.7%
2.7%
2.7%
Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura

487.44
346.63
324.96
162.48
498.28
1,819.79
2.7%

AOS
5
500.60
355.99
333.74
166.87
511.73
1,868.92
2.7%

10

514.12
365.60
342.75
171.37
525.55
1,919.38
2.7%

528.00
375.47
352.00
176.00
539.73
1,971.21
2.7%

542.26
385.61
361.51
180.75
554.31
2,024.43
2.7%

556.90
396.02
371.27
185.63
569.27
2,079.09
2.7%

571.93
406.71
381.29
190.64
584.64
2,135.22
2.7%

10

1,605
469
887
587
493
4,041
2.7%

1,648
482
911
603
506
4,150
2.7%

1,693
495
936
619
520
4,262
2.7%

1,739
508
961
635
534
4,377
2.7%

1,786
522
987
653
548
4,495
2.7%

10

401
117
222
147
123
1,010

412
121
228
151
127
1,038

423
124
234
155
130
1,066

435
127
240
159
133
1,094

446
131
247
163
137
1,124

AUXILIAR F6/09.C EVOLUCIN POBLACIN PECUARIA (CON PROYECTO)


ESPECIE

CARCASA-VACUNO
1,405
1,443
1,482
CARCASA-CAPRINO
411
422
433
CARCASA-OVINO
776
797
819
CARCASA-PORCINO
514
527
542
QUESO-VACUNO
431
443
455
TOTALES
3,537
3,632
3,731
Tasa de Crecimiento ( * )
2.7%
2.7%
2.7%
Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura

Nmero de Cabezas
AOS
4
5
1,522
445
841
556
467
3,831
2.7%

1,563
457
864
571
480
3,935
2.7%

AUXILIAR F6/10.C EVOLUCIN DE LA SACA PECUARIA (CON PROYECTO)


ESPECIE
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES

351
103
194
128
108
884

361
105
199
132
111
908

370
108
205
135
114
933

Nmero de Cabezas
AOS
4
5
380
111
210
139
117
958

391
114
216
143
120
984

FORMATO 6-A
BENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 2
(A precios sociales)
ALTERNATIVA 02
PERIODO (aos)
5
6
1,050,463
1,081,143
756,972
779,728
293,490
301,414

1.- Situacin con Proyecto


Agrcola
Pecuaria

1 (*)
936,229
672,406
263,823

2
963,563
692,617
270,946

3
991,697
713,436
278,261

4
1,020,656
734,881
285,774

2.- Situacin sin Proyecto


Agrcola
Pecuaria

493,686
348,916
144,769

498,478
352,406
146,072

503,316
355,930
147,387

508,202
359,489
148,713

513,136
363,084
150,052

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)


Agrcola
Pecuaria

442,543
323,490
119,053

465,085
340,211
124,874

488,381
357,506
130,875

512,454
375,392
137,061

537,327
393,888
143,439

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

7
1,112,722
803,169
309,553

8
1,145,226
827,316
317,911

9
1,178,683
852,189
326,494

10
1,213,121
877,812
335,310

518,117
366,715
151,402

523,147
370,382
152,765

528,225
374,086
154,140

533,353
377,827
155,527

538,531
381,605
156,927

563,026
413,014
150,012

589,575
432,787
156,788

617,001
453,230
163,771

645,330
474,363
170,967

674,590
496,207
178,383

AUXILIAR F6/08.C EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE PECUARIA (CON PROYECTO)


Hectreas
ESPECIE

CARCASA-VACUNO
450.00
462.15
474.63
CARCASA-CAPRINO
320.00
328.64
337.51
CARCASA-OVINO
300.00
308.10
316.42
CARCASA-PORCINO
150.00
154.05
158.21
QUESO-VACUNO
460.00
472.42
485.18
TOTALES
1,680.00
1,725.36
1,771.94
Tasa de Crecimiento ( * )
2.7%
2.7%
2.7%
Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura

487.44
346.63
324.96
162.48
498.28
1,819.79
2.7%

AOS
5
500.60
355.99
333.74
166.87
511.73
1,868.92
2.7%

10

514.12
365.60
342.75
171.37
525.55
1,919.38
2.7%

528.00
375.47
352.00
176.00
539.73
1,971.21
2.7%

542.26
385.61
361.51
180.75
554.31
2,024.43
2.7%

556.90
396.02
371.27
185.63
569.27
2,079.09
2.7%

571.93
406.71
381.29
190.64
584.64
2,135.22
2.7%

10

1,605
469
887
587
493
4,041
2.7%

1,648
482
911
603
506
4,150
2.7%

1,693
495
936
619
520
4,262
2.7%

1,739
508
961
635
534
4,377
2.7%

1,786
522
987
653
548
4,495
2.7%

10

401
117
222
147
123
1,010

412
121
228
151
127
1,038

423
124
234
155
130
1,066

435
127
240
159
133
1,094

446
131
247
163
137
1,124

AUXILIAR F6/09.C EVOLUCIN POBLACIN PECUARIA (CON PROYECTO)


ESPECIE

CARCASA-VACUNO
1,405
1,443
1,482
CARCASA-CAPRINO
411
422
433
CARCASA-OVINO
776
797
819
CARCASA-PORCINO
514
527
542
QUESO-VACUNO
431
443
455
TOTALES
3,537
3,632
3,731
Tasa de Crecimiento ( * )
2.7%
2.7%
2.7%
Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura

Nmero de Cabezas
AOS
4
5
1,522
445
841
556
467
3,831
2.7%

1,563
457
864
571
480
3,935
2.7%

AUXILIAR F6/10.C EVOLUCIN DE LA SACA PECUARIA (CON PROYECTO)


ESPECIE
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES

351
103
194
128
108
884

361
105
199
132
111
908

370
108
205
135
114
933

Nmero de Cabezas
AOS
4
5
380
111
210
139
117
958

391
114
216
143
120
984

FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)

Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Beneficios Netos Totales


Ao 4
Ao 5
Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

378,269
377,198

404,808
394,215

432,698
411,788

462,007
429,934

492,803
448,672

525,162
468,017

559,158
487,990

594,874
508,609

632,393
529,893

671,804
551,863

916,767
1,088,743

18,294
12,069

18,294
12,069

18,294
12,069

65,737
53,870

18,294
12,069

18,294
12,069

18,294
12,069

65,737
53,870

18,294
12,069

-73,886
-97,308

-916,767
-1,088,743

359,976
365,129

386,514
382,146

414,404
399,719

396,270
376,064

474,510
436,603

506,868
455,948

540,865
475,921

529,137
454,739

614,099
517,824

745,690
649,171

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

VAN (14%)
1,649,261
1,307,065

TIR
44%
35%

FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)

Ao 0

Ao 1

1.- Beneficios Incrementales


ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao 2

Ao 3

Beneficios Netos Totales


Ao 4
Ao 5
Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

469,045
442,543

505,791
465,085

544,399
488,381

584,959
512,454

627,566
537,327

672,320
563,026

719,325
589,575

768,691
617,001

820,533
645,330

874,970
674,590

724,447
860,308

13,720
9,052

13,720
9,052

13,720
9,052

49,303
40,403

13,720
9,052

13,720
9,052

13,720
9,052

49,303
40,403

13,720
9,052

-59,102
-77,356

-724,447
-860,308

455,324
433,492

492,071
456,034

530,679
479,329

535,656
472,051

613,846
528,275

658,600
553,974

705,605
580,524

719,389
576,599

806,813
636,278

934,072
751,946

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

VAN (14%)
2,557,482
1,995,358

TIR
70%
54%

FORMATO 8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)

1. Definir, claramente, que institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, financia, ejecuta y liquida la obra, seguidamente la transfiere en calidad de Aporte de Capital, se har al Ministerio de
Transportes, Comunicaciones y la administracin al Gobierno Local del Distrito de Gamarra, quien se encargar del servicio: operacin y mantenimiento.

2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.


Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.
Como se puede apreciar en el numeral anterior, al final el Gobierno Local Distrital de M. Gamarra ser la que se encargue de la administracin del servicio del
proyecto, por ser los ms cercanos y benefiaciados con el proyecto. Por ello la Municipalidad de Gamarra, conjuntamente con los beneficarios, conformarn un
COMIT DE CONSERVACIN, MANTENIMIENTO Y OPERACIN DEL SERVICIO VIAL, presidido por el Alcalde Distrital: Los miembros del Comit sern
capacitados por el Ministerio de Transportes, con la finalidad de optimizar sus funciones.

3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos
y cmo se distribuira este financiamiento en cada perodo.
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por la Municipalidad Distrital de Gamarra, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio vial.

El proyecto no requiere aportes del Estado para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTES
0

AOS
2

... 10

23,324

23,324

23,324

23,324

Familias Beneficiarias

506

512

518

562

Hctareas Beneficiadas

592

622

653

919

Aporte por Hctarea S/. 25 x Campaa

25

25

25

25

14,805

15,545

16,323

22,967

63%

67%

70%

98%

Costos de operacin y mantenimiento

Tarifas o Cuotas por el Servicio

Aportes del Estado

Cobertura

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

4. Describir la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificacin y formulacin. En especial,
deber consignarse cul fue la partcipacin de las autoridades locales o regionales en la priorizacin del proyecto.
.
La ejecucin de este proyecto se ejecuta en base a la prioridad establecida en el Plan Estratgico del Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) y tambin a
la gestin de los propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas.

No existe aportes de pobladores en forma de cuota inicial, estando dispuestos en aportar con la mano de obra no calficada en el proceso de ejecucin mediante
un convenio de participacin comunal, pagando un jornal mnimo.

FORMATO 9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
(Diversas Alternativas)

1. Mencionar las variables de costos y beneficios ms importantes.

1.
2.
3.
4.

- Incremento del costo de inversin al 10% para cada alternativa.


- Reduccin de beneficios en un 10% para cada alternativa.
- Incremento de los costos en un 10% y reduccin de los beneficios en un 10%
- Incremento de los costos en un 20% y reduccin de los beneficios en un 20%

2. Reestimar el VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base de simulaciones


de las variables de costos y beneficios ms importantes, sealadas en el punto anterior.

A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS

INDICADOR

INVERSIN
( + 10%)

BENEFICIOS
( - 10%)

COSTO (+10%)
BENEFICIOS (-10%)

COSTO (+20%)
BENEFICIOS (-20%)

ALTERNATIVA 1

VAN

1,555,218

1,390,292

1,296,249

943,237

TIR

39.7%

39.3%

35.4%

28.0%

VAN

1,201,932

1,071,226

966,093

625,121

TIR

32%

31%

28%

21%

ALTERNATIVA 2

A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS

INDICADOR

INVERSIN
( + 10%)

BENEFICIOS
( - 10%)

COSTO (+10%)
BENEFICIOS (-10%)

COSTO (+20%)
BENEFICIOS (-20%)

ALTERNATIVA 1

VAN

2,483,745

2,227,997

2,154,260

1,751,037

TIR

63%

63%

57%

47%

VAN

1,912,706

1,713,170

1,630,518

1,265,678

TIR

49%

49%

44.1%

35.41%

ALTERNATIVA 2

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 10
MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)
SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Resumen de objetivos

Fin

Indicadores
1. Aumentar el nivel de ingresos como sigue:
* 10%, 4 aos despus del inicio del funcionamiento
del proyecto.
* 25%, 6 aos despus del inicio del funcionamiento
del proyecto.
2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue:
* 25 puntos porcentuales, 4 aos despus del inicio
Lograr el desarrollo econmico, social del funcionamiento del proyecto.
y cultural de las localidades de * 50 puntos porcentuales, 6 aos despus del inicio
Quebrada deOllabamba Tipin y del funcionamiento del proyecto.
3. Reducir la tasa de migracin de las localidades de
Quentas.
Ollabamba Tipin y Quentas, como sigue:
* 1 punto porcentual, 4 aos despus del inicio del
funcionamiento del proyecto.
* 2 puntos porcentuales, 6 aos despus del inicio del
funcionamiento del proyecto.
Complementarios:
4. Reduccin de conflictos internos.
5. Mejora de niveles de educacin y salud.
1- Incremento comercial de los productos agrcolas
principales hacia los mercados externos.
Ao 1 : 2,808 Tn/ao
Ao 2 : 2,948 Tn/ao
Ao 6 : 3,583 Tn/ao
Ao 10 : 4,356 Tn/ao

Propsito

Eficiente comunicacin terrestre entre


los centros poblados, que garantice la 2- Incremento comercial de los productos pecuarios
principales hacia los mercados externos.
accesibilidad hacia los mercados
Ao 1 : 75,480 Kg/ao
locales.
Ao 2 : 77,520 Kg/ao
Ao 6 : 86,240 Kg/ao
Ao 10 : 95,940 Kg/ao

Medios de Verificacin

* Realizacin de encuestas
* Visitas a hogares para
medicin de peso y talla de
los nios.

Supuestos

*La comunidad se mantiene


organizada a lo largo del tiempo
y maneja adecuadamente la
infraestructura construida.
* La comunidad encuentra
mercado para los productos
cultivados no destinados al
autoabastecimiento.

* Estadsticas Generales
* Evaluacin de impacto

1- Estadsticas del Ministerio


de Agricultura.

2- Estudios socio econmico


en la etapa Ex-Post, por
parte del Proyecto Especial
Sierra Centro Sur.

3- Incremento del nmero de hectreas cultivadas y


cosechadas.

3- Evaluacin de impacto.

1.- Flujo Vehicular


Ao 1 : 6 Und/da
Ao 2 : 6 Und/da
Ao 6 : 7 Und/da
Ao 10 : 8 Und/da

* Reportes del MTC. Municip.


de Gamarra y el INEI.

2. Recaudacin de S/.25.00 por la cosecha de Hs por


el servicio vial.

* Recibos mensuales emitidos


por el servicios vial.

* La comunidad es capaz de
innovar su produccin no dedicada
al autoconsumo ante cambios en
la demanda de productos agricolas

* Los agricultores que pensaban


dejar la actividad agrcola
cambian de opinin y se
mantienen dentro de ella sin
abandonar sus tierras.
* Los agricultores ante la mayor
disponibilidad de oportunidades
responden trabajando arduamente
en sus tierras.
* Los agricultores se encuentran
tcnicamente capacitados para
trabajar adecuadamente la tierra
y hacerla ms productiva.

* Mantenimiento vial adecuado y


programado.

* Conteos de trfico, encuesta


a usuarios y transportistas.

1. Disponibilidad del Camino Rural


Componentes
2. La va de comunicacin en
buen estado y operativo

1. Construccin de Carretera de 1. Ejecucin de las siguientes obras


- Construccin Carretera tercer nivel S/ 870,047.19
tercer nivel de 11.50 Km, a nivel de
subrasante compactada y un ancho
de plataforma de 4.00 m
ms
obras de arte.
Acciones

* Informes Financieros del


Proyecto
* Facturas y boletas de los
gastos realizados
* Valorizaciones Mensuales

2. Creacin del Comit Encargado de 2. Un Comit de Mantenimiento y Operacin


la Operacin y Mantenimiento del
Servicio Vial.

* Acta de constitucin, actas


reuniones e informes de
decisiones.

* No se produce un desastre
natural que daa o destruye los
terrenos cultivables de la
comunidad.

* No ocurre un desastre
climatolgico que retrasa el
desarrollo de las obras o
incrementa el costo del proyecto.
* Los campesinos comprometidos
con el proyecto brindan la ayuda
ofrecida para el desarrollo del
proyecto.
* No se produce un desastre natural
que daa la infraestructura ya
construida.
* Asignacin oportuna de las
habilitaciones presupuestales.
* Los miembros del comit de
mantenimiento y operacin de la
infraestructura vial, no tienen fuertes
desacuerdos, por lo que sta se
mantiene con representatividad.

FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)

Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Beneficios Netos Totales


Ao 4
Ao 5
Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

378,269
377,198

404,808
394,215

432,698
411,788

462,007
429,934

492,803
448,672

525,162
468,017

559,158
487,990

594,874
508,609

632,393
529,893

671,804
551,863

1,008,444
1,197,617

20,123
13,276

20,123
13,276

20,123
13,276

72,311
59,257

20,123
13,276

20,123
13,276

20,123
13,276

72,311
59,257

20,123
13,276

-81,275
-107,039

-1,008,444
-1,197,617

358,147
363,923

384,685
380,939

412,575
398,512

389,696
370,677

472,681
435,396

505,039
454,742

539,036
474,714

522,563
449,352

612,270
516,617

753,079
658,902

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

VAN (14%)
1,555,218
1,201,932

TIR
39.7%
32%

FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)

Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Beneficios Netos Totales


Ao 4
Ao 5
Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

469,045
442,543

505,791
465,085

544,399
488,381

584,959
512,454

627,566
537,327

672,320
563,026

719,325
589,575

768,691
617,001

820,533
645,330

874,970
674,590

796,892
946,339

15,092
9,957

15,092
9,957

15,092
9,957

54,233
44,443

15,092
9,957

15,092
9,957

15,092
9,957

54,233
44,443

15,092
9,957

-65,012
-85,092

-796,892
-946,339

453,952
432,587

490,699
455,128

529,307
478,424

530,726
468,011

612,474
527,370

657,228
553,069

704,233
579,618

714,458
572,558

805,441
635,373

939,982
759,682

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

VAN (14%)
2,483,745
1,912,706

TIR
63%
49%

FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)

Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Beneficios Netos Totales


Ao 4
Ao 5
Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

340,443
339,478

364,327
354,793

389,428
370,609

415,806
386,941

443,523
403,804

472,646
421,216

503,243
439,191

535,386
457,748

569,154
476,904

604,624
496,677

916,767
1,088,743

18,294
12,069

18,294
12,069

18,294
12,069

65,737
53,870

18,294
12,069

18,294
12,069

18,294
12,069

65,737
53,870

18,294
12,069

-73,886
-97,308

-916,767
-1,088,743

322,149
327,410

346,033
342,725

371,135
358,540

350,069
333,071

425,230
391,736

454,352
409,147

484,949
427,122

469,649
403,878

550,860
464,835

678,510
593,985

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

VAN (14%)
1,390,292
1,071,226

TIR
39.3%
31%

FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)

Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Beneficios Netos Totales


Ao 4
Ao 5
Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

422,140
398,289

455,212
418,577

489,959
439,543

526,463
461,208

564,810
483,594

605,088
506,723

647,393
530,618

691,822
555,301

738,479
580,797

787,473
607,131

724,447
860,308

13,720
9,052

13,720
9,052

13,720
9,052

49,303
40,403

13,720
9,052

13,720
9,052

13,720
9,052

49,303
40,403

13,720
9,052

-59,102
-77,356

-724,447
-860,308

408,420
389,237

441,492
409,525

476,239
430,491

477,160
420,806

551,089
474,543

591,368
497,672

633,673
521,566

642,519
514,898

724,759
571,745

846,575
684,487

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

VAN (14%)
2,227,997
1,713,170

TIR
63%
49%

FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)

Ao 0

Ao 1

1.- Beneficios Incrementales


ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao 2

Ao 3

Beneficios Netos Totales


Ao 4
Ao 5
Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

340,443
339,478

364,327
354,793

389,428
370,609

415,806
386,941

443,523
403,804

472,646
421,216

503,243
439,191

535,386
457,748

569,154
476,904

604,624
496,677

1,008,444
1,197,617

20,123
13,276

20,123
13,276

20,123
13,276

72,311
59,257

20,123
13,276

20,123
13,276

20,123
13,276

72,311
59,257

20,123
13,276

-81,275
-107,039

-1,008,444
-1,197,617

320,320
326,203

344,204
341,518

369,305
357,334

343,495
327,684

423,400
390,529

452,523
407,940

483,120
425,915

463,076
398,491

549,031
463,628

685,899
603,716

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

VAN (14%)
1,296,249
966,093

TIR
35%
28%

FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)

Ao 0

Ao 1

1.- Beneficios Incrementales


ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao 2

Ao 3

Beneficios Netos Totales


Ao 4
Ao 5
Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

422,140
398,289

455,212
418,577

489,959
439,543

526,463
461,208

564,810
483,594

605,088
506,723

647,393
530,618

691,822
555,301

738,479
580,797

787,473
607,131

796,892
946,339

15,092
9,957

15,092
9,957

15,092
9,957

54,233
44,443

15,092
9,957

15,092
9,957

15,092
9,957

54,233
44,443

15,092
9,957

-65,012
-85,092

-796,892
-946,339

407,048
388,332

440,120
408,620

474,867
429,586

472,230
416,765

549,717
473,638

589,996
496,767

632,301
520,661

637,589
510,858

723,387
570,840

852,485
692,223

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

VAN (14%)
2,154,260
1,630,518

TIR
57%
44.1%

FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)

Ao 0

Ao 1

1.- Beneficios Incrementales


ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao 2

Ao 3

Beneficios Netos Totales


Ao 4
Ao 5
Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

302,616
301,759

323,846
315,372

346,158
329,430

369,605
343,948

394,243
358,937

420,129
374,414

447,327
390,392

475,899
406,887

505,914
423,914

537,443
441,490

1,100,121
1,306,491

21,952
14,483

21,952
14,483

21,952
14,483

78,884
64,644

21,952
14,483

21,952
14,483

21,952
14,483

78,884
64,644

21,952
14,483

-88,663
-116,770

-1,100,121
-1,306,491

280,663
287,276

301,894
300,889

324,206
314,948

290,721
279,304

372,291
344,455

398,177
359,931

425,374
375,909

397,015
342,243

483,962
409,432

626,107
558,261

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

VAN (14%)
943,237
625,121

TIR
28%
21%

FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)

Ao 0

Ao 1

1.- Beneficios Incrementales


ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao 2

Ao 3

Beneficios Netos Totales


Ao 4
Ao 5
Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

375,236
354,035

404,633
372,068

435,519
390,705

467,967
409,963

502,053
429,862

537,856
450,421

575,460
471,660

614,953
493,601

656,426
516,264

699,976
539,672

869,337
1,032,369

16,464
10,862

16,464
10,862

16,464
10,862

59,163
48,483

16,464
10,862

16,464
10,862

16,464
10,862

59,163
48,483

16,464
10,862

-70,922
-92,828

-869,337
-1,032,369

358,772
343,173

388,168
361,206

419,055
379,843

408,804
361,480

485,589
419,000

521,392
439,559

558,996
460,798

555,790
445,118

639,962
505,402

770,899
632,500

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

VAN (14%)
1,751,037
1,265,678

TIR
47%
35%