Anda di halaman 1dari 42

Lampiran 3

PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM


PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2012
No.
1
1

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis
2
Meningkatnya Pendapatan
Masyarakat

Satuan

Target

Realisasi

Prosentase
Pencapaian Target
(%)

3
Angka kemiskinan

4
%

5
18.54

6
18

7
103

2
3

Parietas daya beli masyarakat


Tingkat pengangguran terbuka

Rp.
%

685.976
2.09

622.61
4.76

90.76
69.6

PDRB Per-kapita

Rp.

3.792.507,98

3.867.036,02

101.97

Program/Kegiatan

1.1.

8
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Bagian Adm. Perekonomian
1
Penyusunan Buku Analisis dan
Tinjauan Perekonomian
Kabupaten Bima
2
Pengawasan Distribusi RASKIN
dan Pengawasan Pengiriman
Beras Keluar Daerah
3
Monitoring Harga 9 bahan pokok
4

Fasilitasi Pengembangan
Potensi Ekonomi Daerah
5
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah (Kajian Pengembangan
Kerjasama Antar Daerah)
6
Penyusunan Kebijakan Investasi
Pemerintah pada BUMN/BUMD
Bappeda
7
Penyusunan Master Plan
Pembangunan Ekonomi Daerah
Tahun 2009-2028
8
Penyusunan Indikator Ekonomi
Daerah (ICOR Kab. Bima Tahun
2011)
9
Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
10
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
11
Penyusunan Strategi
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
12
Dukungan Pengembangan
Komoditas Unggulan Kabupaten
(PRUKAB)
13
Dukungan CSR BUMN ( Bedah
Desa Pertamina)
14
Dukungan Program Bedah Desa

Anggaran (Rp)

Realisasi

10

11

85,000,000.00

84,000,000.00

98.82

40,000,000.00

36,000,000.00

90.00

25,000,000.00

21,200,000.00

84.80

40,000,000.00

34,800,000.00

87.00

100,000,000.00

64,000,000.00

64.00

35,000,000.00

27,750,000.00

79.29

100,000,000.00

95,100,000.00

95.10

50,000,000.00

48,425,000.00

96.85

100,000,000.00

90,220,000.00

90.22

75,000,000.00

63,600,000.00

84.80

75,000,000.00

43,000,000.00

57.33

140,000,000.00

80,600,000.00

57.57

100,000,000.00

75,600,000.00

75.60

100,000,000.00

78,105,000.00

78.11

Lampiran 3

8
Koordinasi Perencanaan,
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan DBH-CHT
16
Dukungan Micro Finance Project
(UPKD)
17
Koordinasi Perencanaan
Penanganan Pusat - pusat
Pertumbuhan Ekonomi (PNPM
PISEW)
18
Stimulan Pembangunan
Perumahan Swadaya
19
Dukungan Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Pemukiman
20
Pengolaan Kegiatan AMPL BM
dan KGBS Bantuan UNICEF
BPMDes
21
Peningkatan ekonomi
masyarakat desa
22
Pemantapan Koordinasi Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD)
23
Penyediaan dan Dukungan
Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya
24
Peningkatan Peran dan Fungsi
Unit Pengaduan Masyarakat
(UPM) Penanggulangan
Kemiskinan Kab. Bima
25
Dukungan Pembangunan Pasar
Desa
26
Pencanagan Rumah tidak layak
Huni Program Bantuan
Program Pengembangan Data dan
Informasi
Bappeda
27
Pengumpulan, Updating dan
Analisa Data Informasi Capaian
Target Kinerja Program dan
Kegiatan
28
Penyusunan Buku Profil Daerah
Kabupaten Bima 2012
29
Penyusunan Buku Kecamatan
Dalam Angka 2012
30
Penyusunan Buku Bima Dalam
Angka 2012
31
Penyusunan Buku PDRB
Kabupaten 2012
15

1.2.

10

75,000,000.00

26,800,000.00

11
35.73

160,000,000.00

158,680,000.00

99.18

500,000,000.00

400,000,000.00

80.00

300,000,000.00

238,900,000.00

79.63

100,000,000.00

85,000,000.00

85.00

75,000,000.00

63,750,000.00

85.00

10,000,000.00

6,000,000.00

60.00

10,000,000.00

6,000,000.00

60.00

80,000,000.00

53,125,000.00

66.41

10,000,000.00

8,000,000.00

80.00

10,000,000.00

8,000,000.00

80.00

20,000,000.00

18,590,000.00

92.95

50,000,000.00

43,000,000.00

86.00

50,000,000.00

45,300,000.00

90.60

50,000,000.00

44,900,000.00

89.80

50,000,000.00

48,050,000.00

96.10

50,000,000.00

48,425,000.00

96.85

Lampiran 3

8
Koordinasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
33
Publikasi database
pengendalian perencanaan
pembangunan daerah non
APBD II
34
Dekonsentrasi,
Dana TP, Dana
DAK, Hibah dan Dana Lain
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Dinas Sosial
35
Pelatihan Keterampilan
Berusaha Bagi Keluarga Miskin
32

1.3.

36

1.4.

Pelatihan Keterampilan Bagi


Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
37
Pelaksanaan KIE Konseling dan
Kampanye Sosial bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
38
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial Bagi PMKS
39
Penyusunan Kebijakan
Pelayanan & Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
40
Bantuan Pemulangan Orang
Terlantar
41
Pelatihan dan Praktek Belajar
Kerja bagi Anak Terlantar
42
Pengembangan Bakat dan
Keterampilan Anak Terlantar
43
Pendidikan dan Pelat. bagi
Penyandang Cacat & Eks
Trauma
44
Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahteraan Sosial
MasyarakatKegiatan Program
45
Dukungan
Keluarga Harapan
Program Peningkatan kualitas SDM
Aparatur, Koperasi, dan UMKM
Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah

10

50,000,000.00

34,000,000.00

11
68.00

50,000,000.00

43,400,000.00

86.80

50,000,000.00

42,400,000.00

84.80

50,000,000.00

49,600,000.00

99.20

20,000,000.00

16,400,000.00

82.00

25,000,000.00

20,400,000.00

81.60

30,000,000.00

20,000,000.00

66.67

96,000,000.00

51,200,000.00

53.33

15,000,000.00

8,000,000.00

53.33

20,000,000.00

15,900,000.00

79.50

20,000,000.00

16,800,000.00

84.00

20,000,000.00

16,800,000.00

84.00

25,000,000.00

20,400,000.00

81.60

145,000,000.00

123,000,000.00

84.83

Lampiran 3

7
46

47
48
49

8
Pelatihan Manajemen
Pengelolaan Koperasi/ KUD dan
UKM (KUKM) Bagi Pengelola
KUKM
Penumbuhan dan
Pengembangan Wira Usaha
Baru
Penilaian Kesehatan KSP/ USP
Koperasi
Pembinaan dan Pengembangan
Koperasi dan UMKM

50
1.5.

1.6.

1.7.

Penyelenggaraan Promosi/
Pameran Produk Usaha Mikro
Kecil Menengah
Program Perkuatan dan Fasilitasi
Sumber Permodalan bagi Koperasi
dan UMKM
Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
51
Perkuatan Usaha Simpan
Pinjam Bagi Usaha Mikro Melalui
Kelompok Ekonomi Produktif
52
Pengembangan dan Perkuatan
Modal Koperasi Simpan Pinjam
(KSP) / Unit Simpan Pinjam
koperasi
53
Pengembangan Kelembagaan
dan Usaha KSP/ USP Koperasi
54
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
55
Pengadaan Mesin, Peralatan
dan Bahan
56
Percepatan pencapaian
konsumsi garam beryodium
57
Pembinaan dan Pengembangan
Sektor Industri
58
Dukungan Kegiatan Dekranasda
Program Peningkatan Mutu SDM
Pengusaha/Pengrajin IKM
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
59
Pelatihan Tekhnis Industri

10

35,000,000.00

29,800,000.00

11
85.14

15,000,000.00

12,000,000.00

80.00

30,000,000.00

24,000,000.00

80.00

45,000,000.00

36,000,000.00

80.00

90,000,000.00

89,000,000.00

98.89

15,000,000.00

15,000,000.00

100.00

10,000,000.00

8,000,000.00

80.00

40,000,000.00

32,000,000.00

80.00

35,000,000.00

28,000,000.00

80.00

500,000,000.00

491,959,000.00

98.39

15,000,000.00

12,550,000.00

83.67

120,000,000.00

118,500,000.00

98.75

140,000,000.00

140,000,000.00

100.00

38,000,000.00

36,665,000.00

96.49

Lampiran 3

1.8.

1.9.

1.10.

8
Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
60
Operasionalisasi dan
pengembangan UPT
kemetrologian daerah
Program Pengembangan
Kemetrologian
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
61
Perluasan Penerapan Standar
Produk Industri Manufaktur
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
62

1.11.

Pengadaan Peralatan
Pendidikan dan Keterampilan
bagi Pencari Kerja
63
Pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
64

1.12.

Kegiatan Perluasan Dan


Pengembangan Kesempatan
Kerja (Pembukaan /
Pembangunan Jalan Ekonomi
Sistem Padat Karya)
65
Penyusunan informasi bursa
tenaga kerja
66
Perluasan dan Pengembangan
Kesempatan Kerja (Pelatihan
Terapan Tekonologi Tepat Guna
(TTG)
Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan

10

11

25,000,000.00

21,200,000.00

84.80

26,500,000.00

23,400,000.00

88.30

359,859,000.00

350,601,000.00

97.43

122,360,000.00

112,050,000.00

91.57

97,990,000.00

89,205,000.00

91.03

15,000,000.00

12,750,000.00

85.00

150,000,000.00

147,224,000.00

98.15

60,000,000.00

49,800,000.00

83.00

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


67

Perlindungan Masyarakat
Pekerja

Lampiran 3

7
68

69

8
Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan, dan Penegakan
Hukum Terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja ( K-3 )
Pembinaan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi Tambora

70

1.13.

1.14.

Pengembangan Masyarakat dan


Kawasan Transmigrasi
71
Dukungan Operasional Badan
Pengelola KTM Tambora
Bappeda
72
Koordinasi Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Koordinasi KTM
Tambora (KTM Tambora)
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
KPMD
73
Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman
Modal (Pertemuan Rutin Satgas
Penanaman Modal)
74
Penyelenggaraan Pameran
Investasi
75
Pembuatan Baligo, Brosur dan
Profil Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
KPMD
76
Fasilitasi dan koordinasi
kerjasama di bidang investasi
77

1.15.

Inventarisasi Potensi Peluang


Investasi (Penyusunan Peta
Potensi Investasi)
Program Pengembangan Usaha
Perdagangan Kecil Menengah

10

60,000,000.00

51,950,000.00

11
86.58

400,000,000.00

371,406,000.00

92.85

150,000,000.00

143,670,000.00

95.78

88,866,000.00

34,000,000.00

38.26

25,000,000.00

20,000,000.00

80.00

10,000,000.00

6,000,000.00

60.00

50,000,000.00

40,000,000.00

80.00

10,000,000.00

8,000,000.00

80.00

20,000,000.00

16,000,000.00

80.00

30,000,000.00

26,229,500.00

87.43

Dinas Perindustrian dan


Perdagangan
78

Pembangunan Sarana dan


Prasarana Usaha Perdagangan

1,220,172,000.00

1,024,205,500.00

83.94

79

Pembinaan dan Pengembangan


Sektor Perdagangan

125,000,000.00

122,345,000.00

97.88

80

Penyebaran Informasi dan


Akurasi Data Usaha
Perdagangan Kecil Menengah

50,000,000.00

46,500,000.00

93.00

Lampiran 3

1.16.

8
Program Pengembangan
Infrastruktur Perhubungan, Energi
dan Komunikasi
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
81
Pembangunan Pos Pengawasan
Laut Bajo Soromandi (DAU)
82

1.17

Pengelolaan dan
Pengembangan JARKOMDA &
JARKOMPUSDA
83
Pengelolaan Media Center
Kabupaten Bima
84
Penyuluhan Keselamatan
Transportasi Darat di Kawasan
tertib Lalulintas
85
Pembangunan sarana prasana
Pedesaan (DAK)
86
Pengembangan dan
Pemeliharaan Website
87
Pembangunan Base Stasion
Komunikasi Dan Informasi
Penanggulangan Bencana
88
Pembangunan Tugu Penunjuk
arah, MCK Terbus Sape dan
MCK Terbus Woha
Bappeda
89
Koordinasi Penyusunan
Masterplan Prasarana
Perhubungan Daerah
Program Kerjasama Pembangunan
Bappeda
90
Koordinasi Kerjasama
Pembangunan Antar Daerah
91
Fasilitas Dengan Dunia
Usaha/Lembaga (Perluasan
Replikasi Kegiatan Support For
Good Governance)
82
Koordinasi Dalam Pemecahan
Masalah-Masalah Daerah
93
Koordinasi Kegiatan
Penanggulangan Bencana
Dukungan Oxfam-GB &
Penguatan Kapasitas Dukungan
Program ACCESS
Jumlah Anggaran

10

11

75,000,000.00

69,200,000.00

92.27

72,361,000.00

63,790,600.00

88.16

10,000,000.00

8,293,000.00

82.93

22,631,000.00

18,100,000.00

79.98

2,456,950,000.00

2,431,408,540.00

98.96

10,000,000.00

4,500,000.00

45.00

70,000,000.00

68,795,000.00

98.28

85,000,000.00

79,000,000.00

92.94

25,000,000.00

19,600,000.00

78.40

221,600,000.00

116,250,000.00

52.46

50,000,000.00

32,000,000.00

64.00

75,000,000.00

70,050,000.00

93.40

50,000,000.00

33,000,000.00

66.00

10,728,289,000.00

9,427,217,140.00

87.87

Lampiran 3

1
2

Meningkatnya
Pangan

3
Stok pangan masyarakat dan daerah

4
Ton

5
68.134

6
118,524

7
173,95

Peternakan integrasi dan populasi sapi

Ekor

86.194

133.08

154.4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan


dan Hortikultura

Usaha perikanan tangkap dan budidaya


perikanan

Ton

28.901.55

21.609.03

74.77

Profit margin produk perikanan

Rp.

512.130.220.74

271.900.475

53.09

Ketahanan 1

2.1.

8
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian

Penyusunan Data Statistik


Pertanian dan Data Base
Pertanian Kab. Bima
Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian

Pengembangan Perbenihan
Tanaman Pangan
4
Pengembangan Teknologi
Budidaya Tanaman
(Pendamping TP)
5
Pengembangan Produksi dan
Produktivitas Tanaman
Hortikultura
6
Pengembangan Produksi
Pangan
7
Pengembangan dan
Pengelolaan Lahan dan Air
8
Pendampingan WISMP 2
9
Observasi Durian Parado
10
Pengembangan Kawasan
Hortikultura
11
Sertifikasi dan Pengawasan
Mutu Benih
Dinas Peternakan
12
Penyebaran dan
Pengembangan Peternakan
13
Pengadaan Ternak Kambing
14
Pengadaan Ternak Kuda
BP4K
15
Penilaian Angka Kredit Penyuluh
16
17
18
19

Penyusunan Programa
Penyuluhan Pertanian Tingkat
Kabupaten
Pengelolaan Penyuluhan,
Bimbingan dan Pendampingan
Masyarakat
Kelembagaan Penyuluhan
Kelembagaan Pelaku Utama dan
Pelaku Usaha

10

11

54,540,000.00

47,580,000.00

87.24

80,000,000.00

72,000,000.00

90.00

30,000,000.00

24,000,000.00

80.00

50,000,000.00

14,000,000.00

28.00

50,000,000.00

49,975,000.00

99.95

75,000,000.00

57,220,000.00

76.29

80,000,000.00

71,085,000.00

88.86

174,000,000.00
45,308,000.00
50,000,000.00

42,020,000.00
40,688,000.00
46,850,000.00

24.15
89.80
93.70

20,000,000.00

16,000,000.00

80.00

723,913,432.00

717,000,000.00

99.04

200,000,000.00
100,000,000.00

199,500,000.00
99,800,000.00

99.75
99.80

20,000,000.00

18,019,100.00

90.10

45,000,000.00

44,686,000.00

99.30

117,300,000.00

100,700,000.00

85.85

45,000,000.00
40,000,000.00

31,998,000.00
33,999,425.00

71.11
85.00

Lampiran 3

2.2.

2.3.

2.4.

8
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/perkebunan
Dinas Perkebunan
20
Pengembangan Perkebunan
pada Lahan Kering
21
Pengembangan Alat dan Mesin
Pertanian
22
Pengamanan Kebun Kopi
Tambora
23
Penyediaan dan Perbaikan
Infrastruktur Perkebunan
Badan Ketahanan Pangan
24
Penanganan Daerah Rawan
Pangan dan Kewaspadaan
Pangan
25
Penyusunan Data Base Potensi
Produk Pangan
26
Finalisasi Pemetaan Kerentanan
dan Kerawanan Pangan (Food
Security And Vulnerability Atlas/
FSVA)
27
Pemantauan dan Analisis
Ketersediaan dan Kecukupan
Pangan Masyarakat
28
Pemantauan Akses Pangan &
Distribusi Harga Pangan Pokok
& Strategis
29
Pengembangan Aksi Desa
Mandiri Pangan
30
Penyuluhan Sumber Pangan
Alternatif dan Pencanangan
Gerakan Percepatan Pangan
Lokal/Non Beras
31
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
Dinas Perkebunan
32
Peningkatan Sumber Daya
Petani, Promosi dan Pelayanan
Informasi Pasar
Program peningkatan produksi
pertanian dan perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
33
Pembinaan kelembagaan
nelayan dan masyarakat pesisir

10

11

103,081,725.00

97,800,000.00

94.88

35,000,000.00

34,720,000.00

99.20

264,174,000.00

262,361,000.00

99.31

512,000,000.00

505,500,000.00

98.73

50,000,000.00

35,000,000.00

70.00

15,000,000.00

13,085,000.00

87.23

50,000,000.00

46,884,000.00

93.77

30,000,000.00

25,800,000.00

86.00

50,000,000.00

47,000,000.00

94.00

50,000,000.00

45,860,000.00

91.72

38,000,000.00

34,000,000.00

89.47

10,000,000.00

8,000,000.00

80.00

65,558,128.00

63,615,000.00

97.04

30,000,000.00

25,300,000.00

84.33

Lampiran 3

7
34
35
36
37

2.5.

2.6.

8
Pengingkatan dan
Pengembangan SDM Kelautan
dan Perikanan
Pendamping Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
Pendamping Pemberdayaan
Usaha mina Pedesaan (PUMP)

Pembinaan dan Fasilitasi


Bantuan Bibit Lele untuk
Pengemb. Usaha Budidaya Lele
di Terpal
38
Pembinaan Mutu Produk dan
Sertifikasi kelayakan Unit
Pengolahan Hasil Perikanan
39
Dukungan Operasional
Pengawasan Gilibanta
40
Pengembangan Sistim
Pengumpulan, dan Pelayanan
Data Statistik Perikanan
41
Dukungan Koordinasi
Pengembangan Rumput Laut
Dengan Kementerian PDT
Program peningkatan produksi
pertanian
Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura
42
Promosi atas Hasil Produksi
Pertanian Unggul Daerah
(Penas & Peda)
43
Fasilitasi Terpadu Investasi
Hortikultura (FATIH)
44
Penyediaan Sarana Prasarana
Produksi Pertanian
Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Dinas Peternakan
45
Peningkatan Produksi Ternak
46
Administrasi DAK
47
Pendamping Dana Tugas
Pembantuan (TP)
48
Pelatihan PKB dan Pelatihan
Pakan Ternak
49
Pengembangan Agribisnis
Peternakan
50
Perencanaan dan Perstatistikan
Peternakan

10

125,000,000.00

99,060,000.00

11
79.25

80,000,000.00

64,000,000.00

80.00

17,000,000.00

13,600,000.00

80.00

50,000,000.00

48,000,000.00

96.00

45,000,000.00

31,200,000.00

69.33

20,000,000.00

14,535,780.00

72.68

22,000,000.00

18,600,000.00

84.55

35,000,000.00

33,000,000.00

94.29

60,800,000.00

54,600,000.00

89.80

20,000,000.00

17,000,000.00

85.00

3,455,000,000.00

3,433,351,000.00

99.37

841,258,000.00
73,322,000.00
50,000,000.00

808,990,000.00
65,200,000.00
39,597,000.00

96.16
88.92
79.19

50,000,000.00

31,800,000.00

63.60

150,000,000.00

147,500,000.00

98.33

30,000,000.00

25,500,000.00

85.00

Lampiran 3

2.7.

2.8.

2.9.

8
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Dinas Peternakan
51
Peningkatan Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Program pengembangan budidaya
perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
52
Pengawasan Sumber Daya
Hayati & Non Hayati Perikanan &
Kelautan
Program pengembangan perikanan
tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan
53
Penyediaan/ Pengembangan
Sarana dan Prasarana Produksi
Perikanan Tangkap

10

11

311,000,000.00

307,340,000.00

98.82

100,000,000.00

83,000,000.00

83.00

1,882,220,000.00

1,876,220,000.00

99.68

Penyediaan Rehabilitasi Sarana


dan Prasarana Produksi
Perikanan Budidaya
Penyediaan dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pengolahan mutu dan
Pemasaran Hasil Perikanan
Penyediaan & Rehabilitasi
Sarana & Prasarana
Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir & Pulau-Pulau

925,651,000.00

925,500,000.00

99.98

98,500,000.00

98,500,000.00

100.00

394,000,000.00

394,000,000.00

100.00

57

Penyediaan Rehabilitasi Sarana


dan Prasarana Produksi
Perikanan Budidaya

925,651,000.00

925,651,000.00

100.00

58

Penyediaan dan Rehabilitasi


Sarana dan Prasarana
Penyuluhan
Penyediaan Sarana Statistik
Kelautan dan Perikanan

98,500,000.00

98,500,000.00

100.00

16,000,000.00

15,301,000.00

95.63

60

Pendampingan Sertifikasi Hak


Atas Tanah Nelayan dan Usaha
Penangkapan Ikan Skala Kecil

30,000,000.00

17,000,000.00

56.67

61

Administrasi Kegiatan (DAK)

100,000,000.00

92,330,000.00

92.33

54

55

56

59

Lampiran 3

2.10.

2.11.

Meningkatnya Kualitas
Sumberdaya Manusia dan
Kependudukan

Angka melek huruf

98.9

88.66

89.65

Angka Rata-rata lama sekolah

Tahun

9.2

7.27

79.02

Angka partisipasi kasar SD

105.47

99.8

94.62

Angka partisipasi kasar SMP

95.57

90.15

94.32

3.1.

8
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura
62
Pelatihan Teknis dan
Kewirausahaan Petani Komoditi
Hortikultura
63
Pelatihan Petugas Pengumpul
dan Pengolah Data Statistik
64
Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman
Dinas Perkebunan
65
Pendamping Tugas Pembantuan
Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian / Perkebunan
66
Pengembangan Budidaya
Tanaman Perkebunan
67
Pengadaan Bibit Untuk
Masyarakat
Badan Ketahanan Pangan
68
Peningkatan sistem insentif dan
disinsentif bagi petani/kelompok
tani
BP4K
69
Peningkatan Kemampuan
Kelembagaan Petani (Program
FEATI)
70
Pembangunan Sarana
Prasarana Aparatur dan
Kelompok Tani
Program Pemanfaatan Potensi
Dinas Kehutanan
71
Pengawasan Peredaran Kayu &
Evaluasi IPKTM
72
Pendataan Industri dan Potensi
Kayu Milik
Jumlah Anggaran

10

11

30,000,000.00

25,500,000.00

85.00

30,000,000.00

25,850,000.00

86.17

20,000,000.00

16,780,000.00

83.90

146,000,000.00

133,900,000.00

91.71

1,500,000,000.00

1,485,164,500.00

99.01

85,000,000.00

80,610,000.00

94.84

130,740,000.00

110,236,000.00

84.32

50,000,000.00

41,537,100.00

83.07

796,500,000.00

772,577,600.00

97.00

50,000,000.00

31,875,000.00

63.75

30,000,000.00

18,900,000.00

63.00

16,177,017,285.00

15,493,851,505.00

95.78

15,000,000.00

13,000,000.00

86.67

50,000,000.00

14,000,000.00

28.00

Program peningkatan mutu


pendidik dan tenaga kependidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
1
Pelatihan Penyusunan
Kurikulum
2
Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik

Lampiran 3

3
Angka partisipasi murni SD

4
%

5
98.84

6
99.32

7
100.49

Angka partisipasi murni SMP

91.32

92.34

101.12

34

27

79.41

35

35

100

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk


usia sekolah SD
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk
usia sekolah SMP
Rasio guru dengan jumlah murid SD

11

11

100

10

Rasio guru dengan jumlah murid SMP

14

14

100

11

Sarana dan prasarana pendidikan usia dini

Unit

312

413

132.37

12

Peningkatan mutu guru

28.5

19.58

68.7

13

Peningkatan SDM guru

0.64

1.07

167.19

14

Indeks Harapan Hidup

Tahun

70.21

63.68

90.7

15

Orang

292.14

370.22

126.73

16

Aksepibilitas masyarakat ke pusat-pusat


pelayanan kesehatan
Angka kematian bayi

Kasus

28

23

82.14

17

Angka kematian balita

Kasus

15

116

773.33

18

Angka kasus gizi buruk terutama pada


anak-anak
Angka kematian ibu melahirkan

Kasus

48

47

97.92

Kasus

10

125

81.06

89.89

110.89

21

Cakupan kelahiran yang ditolong tenaga


terlatih
Prevalensi malaria

9.63

2.4

24.92

22

Prevalensi TBC

Kasus

317

578

182.33

23

Akses terhadap sanitasi dasar (jamban


keluarga)

84.21

66.34

78.78

19
20

3.2.

8
Program Peningkatan efektifitas dan
kualitas pelayanan pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
3
Monitoring dan Evaluasi
Pendidikan
4
Lomba Cerdas Cermat & MTQ
siswa SD/MI
5
Penyediaan Dana
Penyelenggaraan UAS dan UAN
SD/MI/SLB
6
Pendataan, Pelaporan
Pendidikan dan Nomor Induk
Siswa Nasional (NISN)
7
Kompetisi Siswa dan Guru
Pengembangan Mutu dan
Kualitas Program Pendidikan
dan Pelatihan Bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pengembangan sistim
penghargaan dan perlindungan
terhadap profesi pendidik

10

11

50,000,000.00

42,500,000.00

85.00

10,000,000.00

8,000,000.00

80.00

180,000,000.00

170,000,000.00

94.44

150,000,000.00

127,500,000.00

85.00

100,000,000.00

44,000,000.00

44.00

295,000,000.00

210,000,000.00

71.19

670,000,000.00

669,600,000.00

99.94

41,610,000.00

39,840,000.00

95.75

30,000,000.00

25,500,000.00

85.00

175,000,000.00

169,031,000.00

96.59

33,895,518,800.00

33,442,682,000.00

98.66

120,000,000.00

119,350,000.00

99.46

120,000,000.00

119,200,000.00

99.33

12,000,000.00

5,100,000.00

42.50

Kantor Perpustakaan dan Arsip


Daerah
10

3.3.

Penyelenggaraan Koordinasi
Pengembangan Budaya Baca
11
Penyelenggaraan Lomba
Sayembara dan
Festival/Gerakan Bima
Membaca Bahan Pustaka
12
Penyediaan
Perpustakaan Umum Daerah
Program pembangunan pendidikan
dasar dan menengah
Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
13
Pembangunan dan Rehabilitasi
Bangunan Sekolah
14
Pengadaan Meubelair Taman
Kanak-Kanak
15
Pembangunan Pagar Taman
Kanak-kanak
16
Pelatihan Pembinaan, Minat,
Bakat dan Kreatifitas Siswa
Lomba Mata Pelajaran dan
Kreatifitas Siswa SD/MI

Lampiran 3

2
24

3
Akses terhadap sumber air bersih

dengan

4
%

5
87.18

6
73.37

7
84.16

17

25

Tenaga kesehatan
penduduk

jumlah

645

865

50.23

18

26

Sarana pelayanan kesehatan dengan


jumlah penduduk

749

134

17.89

19

27

Laju Pertumbuhan Penduduk

1.02

1.02

100

20

28

Akseptor KB Aktif

PUS

70.46

82.82

117.55

21

29

Tertib administrasi kependudukan

79.11

73.43

92.82

22

30

Jumlah dan kualitas aparat dalam


pengelolaan Administrasi Kependudukan

Orang

20

36

180

23

8
Pelatihan Pembinaan, Minat,
Bakat dan Kreatifitas Siswa dan
Pemilihan Siswa Berprestasi
tingkat SD/MI
Pelatihan Pembinaan, Minat,
Bakat dan Kreatifitas Siswa
Lomba Gugus SD
Pelatihan Pembinaan, Minat,
Bakat dan Kreatifitas Siswa
Lomba Olimpiade MIPA SD/MI
Pelatihan Pembinaan, Minat,
Bakat dan Kreatifitas Siswa
Lomba Olimpiade SAINS
Pelatihan Pembinaan, Minat,
Bakat dan Kreatifitas Siswa
Lomba Kompetensi Matematika
PASAID Minat, Bakat dan
Pembinaan
Kreativitas Siswa Kegiatan
Lomba kreafitas anak/guru
Tk/RA dan lomba mewarnai
Penyediaan Dana Pendamping
Kegiatan (Administrasi kegiatan
DAK SD)

24

3.4.

Penyediaan Dana Pendamping


Kegiatan (Administrasi Jasa
Teknik)
25
Penyediaan Buku Pelajaran
untuk SMA / SMK
26
Penyelenggaraan Ujian
Nasional/Sekolah SMP-SMASMK
27
Pendampingan Indonesia
Mengajar
Bappeda
28
Koordinasi Penyusunan
Masterplan Pendidikan
Program pendidikan non formal,
pemuda dan olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
29
Pemberdayaan Tenaga Pendidik
non formal
30
Pemantauan dan Evaluasi
Pembangunan Pemuda
31
Penyelenggaraan Kompetisi
Olah Raga

10

20,000,000.00

18,000,000.00

11
90.00

10,000,000.00

8,000,000.00

80.00

28,000,000.00

24,000,000.00

85.71

15,000,000.00

6,375,000.00

42.50

15,000,000.00

12,750,000.00

85.00

10,000,000.00

4,250,000.00

42.50

165,000,000.00

97,075,000.00

58.83

125,000,000.00

70,250,000.00

56.20

150,000,000.00

148,650,000.00

99.10

100,000,000.00

90,000,000.00

90.00

30,000,000.00

30,000,000.00

100.00

50,000,000.00

33,000,000.00

66.00

360,000,000.00

344,700,000.00

95.75

70,000,000.00

66,540,000.00

95.06

510,000,000.00

491,011,000.00

96.28

Lampiran 3

3.5.

8
Program pembangunan dan
rehabilitasi sarana dan prasarana
penunjang peningkatan mutu
pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
32
Pembangunan / Rehabilitasi dan
Fasilitas Sekolah Menengah
33

3.6.

3.7.

Pembangunan Gedung Sekolah

34
Pengadaan Meubelair Sekolah
Program peningkatan pelayanan
kesehatan
Dinas Kesehatan
35
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
36
Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
37
Biaya Operasional Bidan Desa

10

11

2,815,000,000.00

1,412,967,700.00

50.19

7,716,600,200.00

7,535,551,500.00

97.65

960,000,000.00

953,590,000.00

99.33

100,000,000.00

99,700,000.00

99.70

2,657,094,000.00

2,654,150,000.00

99.89

335,520,000.00

268,000,000.00

79.88

38

Penyediaan Biaya Operasional


Pelayanan Kesehatan peserta
Jamkesmas NTB

544,932,000.00

8,234,000.00

1.51

39

Penyediaan Biaya Operasional


Pelayanan Kesehatan Peserta
Jamkesmas Nasional

4,323,600,000.00

3,390,785,000.00

78.43

275,000,000.00
300,000,000.00

208,666,500.00
229,832,400.00

75.88
76.61

48,000,000.00

9,150,000.00

19.06

50,000,000.00

33,000,000.00

66.00

5,152,014,000.00

3,053,142,000.00

59.26

28,292,000.00
33,000,000.00

24,000,000.00
23,375,000.00

84.83
70.83

RSUD
40
Penelitian Kelayakan BLUD
41
Kemitraan peningkatan kualitas
dokter dan paramedis
42
Operasional Kunjungan Dokter
Spesialis ke RSUD Persiapan
Sondosia
Bappeda
43
Koordinasi Penyusunan
Masterplan Kesehatan
Program pelayanan kesehatan ibu
dan anak
Dinas Kesehatan
44
Penyediaan Biaya Operasional
Pelayanan Kesehatan Peserta
Jaminan Persalinan Universal
(Jampersal)
45
46

Pendampingan Kelas Ibu


Peningkatan Imunisasi

Lampiran 3

3.8.

3.9.

8
BPPKB
47
Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi
dan anak melalui kegiatan di
masyarakat
48
Advokasi dan Perlindungan
terhadap Anak
49
Advokasi dan Perlindungan
terhadap Perempuan
50
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu di POSYANDU
Program peningkatan akses
pelayanan KIA terutama pada daerah
terpencil dan terbelakang
Dinas Kesehatan
51
Insentif untuk PNS/PTT daerah
terpencil
Program Sistim Kewaspadaan
Pangan dan Gizi
Dinas Kesehatan
52
Perbaikan Gizi Masyarakat
53
Peningkatan Kesehatan
Keluarga
54
Penanggulangan
KEP, Anemia

55
56
3.10.

3.11.

Gizi Besi, GAKY, Kerurangan


Vitamin A dan zat Gizi Mikro
lainnya
Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Pencapaian Keluarga
Sadar Gizi (Kadarzi)
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan

Program peningkatan kuantitas dan


kualitas tenaga kesehatan
Dinas Kesehatan
57
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Program
peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat
Dinas Kesehatan
58
Penyediaan Jasa Keamanan
Puskesmas
59
Pelayanan Kefarmasian dan
Perbekalan Kesehatan
60
Penyediaan Biaya Operasional
dan Pemeliharaan (Pendukung
Kegiatan DHS II)
61
Penyediaan Biaya Operasional
dan Pemeliharaan (Pendamping
DAK)

10

11

43,940,000.00

37,474,000.00

85.28

70,560,000.00

66,790,000.00

94.66

33,550,000.00

27,570,000.00

82.18

540,800,000.00

453,000,000.00

83.76

813,360,000.00

801,765,000.00

98.57

130,000,000.00
156,708,000.00

92,000,000.00
104,000,000.00

70.77
66.37

55,000,000.00

46,750,000.00

85.00

1,000,000,000.00

876,164,000.00

87.62

15,000,000.00

12,800,000.00

85.33

194,800,000.00

164,350,000.00

84.37

120,000,000.00

118,500,000.00

98.75

80,000,000.00

58,000,000.00

72.50

30,000,000.00

25,200,000.00

84.00

200,000,000.00

171,860,000.00

85.93

Lampiran 3

7
62
63

64
65

66
67
68
69

8
Penyehatan Lingkungan
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan Bidang
Kesehatan
Manajemen Organisasi Dinas
Kesehatan
Kegiatan Penyediaan Biaya
Operasional & Pemeliharaan
(Dana Pendukung Global Fund
Malaria)
Pemeliharaan dan pemulihan
Penyakit Tidak menular
Penyediaan Biaya Operasional
dan Pemeliharaan (Dukungan
Bantuan UNICEF)
Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup sehat

Penyediaan Biaya Operasional


Pelayanan Pada Peserta
ASKES
70
Peningkatan surveillance
epideminologi dan
penaggulangan wabah
71
Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit TB
Paru
72
Pemberantasan ISPA-Diare
73
Pemberantasan Kusta
74
Pencegahan dan
Pemberantasan HIV-AIDS
BPMDes
75
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Bagi Ibu dan Balita di
Posyandu
76
Dukungan Bantuan UNICEF
77
Dukungan Bantuan ACCES dan
Bantuan Keuangan Posyandu
dari Propinsi NTB
78
Dukungan bagi pembangunan
Posyantekdes dan Wartekdes
BPPKB
79
Penyuluhan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/
AIDS
RSUD
80
Rujukan Kasus Kabupaten Luar
Daerah

10

75,000,000.00
50,000,000.00

39,600,000.00
42,500,000.00

11
52.80
85.00

130,000,000.00

102,400,000.00

78.77

90,000,000.00

60,000,000.00

66.67

15,000,000.00

12,400,000.00

82.67

30,000,000.00

12,000,000.00

40.00

150,000,000.00

100,500,000.00

67.00

478,500,000.00

477,760,000.00

99.85

70,000,000.00

50,000,000.00

71.43

70,000,000.00

49,500,000.00

70.71

30,000,000.00
50,400,000.00

21,250,000.00
35,000,000.00

70.83
69.44

20,000,000.00

16,000,000.00

80.00

40,000,000.00

24,000,000.00

60.00

10,000,000.00
15,000,000.00

6,300,000.00
6,400,000.00

63.00
42.67

10,000,000.00

8,000,000.00

80.00

15,000,000.00

12,800,000.00

85.33

300,000,000.00

290,831,500.00

96.94

Lampiran 3

8
Pelayanan Kesehatan untuk
Jamkesmas, Jamkesmas NTB &
Askes di RSUD
Program pembangunan dan
peningkatan sarana dan prasarana
kesehatan
Dinas Kesehatan
82
Penyediaan Biaya Operasional
dan Pemeliharaan (Pendamping
Dana PPSP / Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Pemukiman)
83
Penyediaan Biaya Operasional
dan Pemeliharaan (Operasional
Puskesmas)
84
Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Pembantu
85
Penyediaan Biaya Operasional
dan Pemeliharaan (Operasional
Puskesmas)
86
Penyediaan Biaya Operasional
RSK Panda
87
Pembangunan Puskesmas
88
Pembangunan Puskesmas
Pembantu dan Poskesdes
89
Pengadaaan puskesmas keliling
81

3.12.

10

10,700,000,000.00

9,469,133,536.00

11
88.50

30,000,000.00

12,750,000.00

42.50

500,000,000.00

400,000,000.00

80.00

345,390,000.00

280,000,000.00

81.07

50,400,000.00

33,600,000.00

66.67

25,000,000.00

21,200,000.00

84.80

449,100,000.00
1,194,200,000.00

449,100,000.00
1,194,200,000.00

100.00
100.00

1,400,000,000.00

1,343,696,000.00

95.98

288,126,000.00

286,880,000.00

99.57

50,000,000.00

49,750,000.00

99.50

90

Pengadaan Sarana dan


Prasarana Puskesmas

91

Pemeliharaan Rutin / Berkala


Sarana dan Prasarana
Puskesmas Keliling

92

Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas pembantu

219,300,000.00

219,300,000.00

100.00

93

Pengadaan Peralatan Non


Medis Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya

102,696,000.00

102,225,000.00

99.54

RSUD
94
Pembangunan Rumah Sakit
(DAK)

4,244,780,000.00

4,236,077,300.00

99.79

95

Pengadaan Obat-obatan Rumah


Sakit

2,790,016,705.00

1,291,201,100.00

46.28

96

Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga RSUD

150,000,000.00

141,240,000.00

94.16

Lampiran 3

3.13.

8
Program peningkatan Advokasi dan
KIE tentang program KB
BPPKB
97
Pembinaan Keluarga Berencana
(KB)
98

3.14.

Program pelayanan Kontrasepsi


BPPKB
99
Pengadaan Alat Kontrasepsi dan
Side Effect
100

3.15.

3.16.

Pelayanan Keluarga Berencana


(KB)

Pengadaan Sarana Operasional


dan Sarana Pelayanan Klinik KB
(DAK Kependudukan)

Program peningkatan partisipasi pria


dalam ber-KB
BPPKB
101 Fasilitasi pembentukan
kelompok masyarakat peduli KB

10

11

115,300,000.00

104,000,000.00

90.20

29,500,000.00

25,200,000.00

85.42

50,000,000.00

48,566,400.00

97.13

1,124,568,000.00

1,104,050,000.00

98.18

77,500,000.00

66,000,000.00

85.16

102

Pengelolaan Data dan Informasi


Program KB

52,201,000.00

44,400,000.00

85.06

103

Koordinasi Pengelola Program

10,000,000.00

4,250,000.00

42.50

195,900,000.00

166,360,000.00

84.92

Program Penataan Administrasi


Kependudukan
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
104

Implementasi Sistem
Administrasi kependudukan

105

Analisis dan Proyeksi


kependudukan

22,000,000.00

19,200,000.00

87.27

106

Pengolahan Akta Capil

150,000,000.00

146,385,000.00

97.59

107

Penyusunan Profil
Kependudukan

20,000,000.00

12,750,000.00

63.75

108

Diklat Operator Komputer Tk.


Kecamatan
Pemutahiran Data Penduduk
Sosialisasi Kebijakan
Kependudukan
Pemotretan dan Pengambilan
Sidik Jari

35,000,000.00

29,700,000.00

84.86

275,000,000.00
75,000,000.00

223,100,000.00
66,899,000.00

81.13
89.20

1,771,000,000.00

1,726,470,000.00

97.49

109
110
111

Lampiran 3

Meningkatnya Kesadaran,
1
Pemahaman, dan
Pengamalan Agama, serta
dan nilai-nilai sosial budaya 2

Kesadaran, pemahaman dan kualitas


pengamalan ajaran agama bagi seluruh
masyarakat
Sarana dan prasarana peribadatan

3.17.

8
Program peningkatan kapasitas
aparatur
BPPKB
112 Pelatihan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga Di
Kecamatan
Jumlah Anggaran

Orang

666

714

107.21

Unit

788

598

75.89

4.1. Program peningkatan


pemahaman dan pengamalan ajaran
agama
Bagian Adm. Kesra

Unit

996

263

26.41

4.1.

Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA)

Tempat Pengajian oleh majelis taklim

Lokasi

65

209

321.54

Kasus-kasus amoral dan perbuatan


melanggar norma agama dan sosial
kemasyarakatan lainnya

Kasus

10

20

200

Even-even kesenian dan budaya lokal

Kali

100

Promosi kepariwisataan Kab. Bima

Kali

100

Kunjungan wisatawan

Orang

5.449

7.823

143.57

Dukungan untuk kegiatan


keagamaan dan pembinaan
kehidupan beragama (Dukungan
LPTQ/IPQAH Kab. Bima)
Dukungan untuk kegiatan
keagamaan dan pembinaan
kehidupan beragama (Dukungan
Pondok Pesantren)
Dukungan untuk kegiatan
keagamaan dan pembinaan
kehidupan beragama (Dukungan
Dewan Dakwah)
Dukungan untuk kegiatan
keagamaan dan pembinaan
kehidupan beragama (Dukungan
untuk Yayasan Islam)
Dukungan untuk kegiatan
keagamaan dan pembinaan
kehidupan beragama (Dukungan
untuk DMI Kab. Bima)
Dukungan untuk kegiatan
keagamaan dan pembinaan
kehidupan beragama (Dukungan
BAZIS Kab. Bima)
Dukungan untuk kegiatan
keagamaan dan pembinaan
kehidupan beragama
(Pendampingan Haji)
Dukungan untuk kegiatan
keagamaan dan pembinaan
kehidupan beragama (Dukungan
untuk MTQ Provinsi, Kabupaten,
Kecamatan dan Desa)

10

11

60,000,000.00

51,564,000.00

85.94

94,645,776,705.00

84,360,759,936.00

89.13

75,000,000.00

46,016,000.00

61.35

100,000,000.00

99,513,000.00

99.51

75,000,000.00

67,500,000.00

90.00

35,000,000.00

23,490,000.00

67.11

20,000,000.00

9,350,000.00

46.75

125,000,000.00

123,820,000.00

99.06

150,000,000.00

145,220,000.00

96.81

1,200,000,000.00

1,169,573,000.00

97.46

Lampiran 3

7
9

10

50,000,000.00

44,840,000.00

11
89.68

365,384,500.00

335,154,500.00

91.73

10

Dukungan untuk kegiatan


keagamaan dan pembinaan
kehidupan beragama (kegiatan
keagamaan)

11

Pengadaan Buku Mendulang


Pahala dengan Lisan

50,000,000.00

46,600,000.00

93.20

12

Dukungan Kegiatan Olahraga

200,000,000.00

193,980,000.00

96.99

13

Dukungan kegiatan keagamaan


dan pembinaan kehidupan
beragama (Dukungan untuk
FKUB)
Dukungan kegiatan keagamaan
dan pembinaan kehidupan
beragama (Dukungan MUI Kab.
Bima)
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Sosial
Keagamaan

25,000,000.00

2,000,000.00

8.00

200,000,000.00

190,225,000.00

95.11

50,000,000.00

39,535,000.00

79.07

14

15

16

Dukungan kegiatan keagamaan


dan pembinaan kehidupan
beragama (Khataman Massal)

400,000,000.00

387,709,500.00

96.93

17

Dukungan untuk kegiatan


keagamaan dan pembinaan
kehidupan beragama (Dukungan
untuk Penyuluh Agama Da'I
Desa)

403,200,000.00

402,940,000.00

99.94

18

Pembinaan Guru Ngaji, Dai dan


Bilal-Marbot se-Kabupaten Bima

60,000,000.00

53,893,500.00

89.82

900,000,000.00
500,000,000.00
30,000,000.00

900,000,000.00
335,339,000.00
28,240,000.00

100.00
67.07
94.13

404,415,796.00

378,185,000.00

93.51

300,000,000.00

5,500,000.00

1.83

19
20
21
4.2.

8
Dukungan untuk kegiatan
keagamaan dan pembinaan
kehidupan beragama (Bantuan
untuk Majelis Ta'lim)

Dukungan Untuk Guru Ngaji


Dukungan Untuk Imam Marbot
Pengadaan Buku Profil Masjid
Jami se-Kabupaten Bima
Program penguatan kapasitas
lembaga keagamaan
Bagian Adm. Kesra
22
Dukungan Pembangunan
Sarana Prasarana TPA/TPQ
23
Pembangunan TPQ Desa
Sanolo

Lampiran 3

4.3.

4.4.

4.5.

8
Program peningkatan sarana dan
prasarana keagamaan
Bagian Adm. Kesra
24
Peningkatan Sarana
Peribadatan (Dukungan Untuk
Masjid dan Mushala seKabupaten Bima)
25
Peningkatan
Sarana
Peribadatan (Dukungan Untuk
Masjid Al-Munawwarah Kec.
Sape)
26
Pengadaan
Palang Jumat
Khusyu'
Program pemantapan kerukunan
hidup inter dan antar umat beragama
Bakesbangpolinmas
27
Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
28
Orientasi Tenaga Pelaksana
Pembauran Bidang Pendidikan
Program Peningkatan Ketahanan
Sosial Budaya
Dinas Sosial
29
Peringatan Hari Pahlawan &
Pemberdayaan Veteran
30
Bimbingan Masyarakat tentang
Nilai Kejuangan dan
Kepahlawanan
31
Dukungan Pengerahan dan
Peningkatan Keterampilan
TAGANA
32
Dukungan Kegiatan Pengusulan
Sultan Muhammad Salahuddin
Menjadi Pahlawan Nasional
33

Pemberdayaan Eks Penyandang


Penyakit Sosial Anak Nakal
34
Bimbingan dan Pemberdayaan
Eks Penyandang Penyakit Sosial
Eks. Narapidana
35
Bimbingan dan Rehabilitasi Eks
Tuna Susila
Bagian Adm. Kesra
36
Pengadaan Buku Profil Sanggar
Seni dan Budaya Kab. Bima

10

11

6,200,000,000.00

2,620,700,500.00

42.27

1,500,000,000.00

1,499,145,000.00

99.94

130,000,000.00

127,983,000.00

98.45

45,000,000.00

40,000,000.00

88.89

330,000,000.00

302,508,000.00

91.67

15,000,000.00

12,800,000.00

85.33

15,000,000.00

12,800,000.00

85.33

35,000,000.00

32,550,000.00

93.00

100,000,000.00

91,000,000.00

91.00

15,000,000.00

12,800,000.00

85.33

15,000,000.00

12,800,000.00

85.33

10,000,000.00

8,500,000.00

85.00

40,000,000.00

34,825,000.00

87.06

Lampiran 3

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

8
Program pembinaan dan
pengembangan potensi generasi
muda
Bagian Adm. Kesra
37
Peningkatan Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Pemuda
(Pemuda Pelopor)
38
Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Pemuda (Pendampingan
Pemuda Pelopor)
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
BPPKB
39
Pelatihan dan penyediaan
sarana dan prasarana
kelembagaan PUG
Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
BPPKB
40
Pelatihan perempuan di
perdesaan dalam bidang usaha
ekonomi produktif
41
Replikasi Program KPKK
AusAID
Program peningkatan partisipasi dan
swadaya gotong-royong masyarakat
dalam pembangunan
BPMDes
42
Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa
43
Pembangunan Kecamatan
(Pendamping Program PNPM)
44
Peningkatan Peran dan Fungsi
Unit Pengaduan Masyarakat
(UPM) Penanggulangan
Kemiskinan Kab. Bima
45
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Pedesaan (BBGRM)
46
Penyelenggaraan Desiminasi
Informasi Bagi Masyarakat Desa

10

11

40,000,000.00

38,265,000.00

95.66

20,000,000.00

2,165,000.00

10.83

41,020,000.00

34,790,900.00

84.81

85,864,000.00

72,456,500.00

84.39

40,029,000.00

28,000,000.00

69.95

50,000,000.00

45,000,000.00

90.00

145,000,000.00

114,400,000.00

78.90

10,000,000.00

8,000,000.00

80.00

1,155,000,000.00

1,136,920,000.00

98.43

15,000,000.00

8,000,000.00

53.33

47

Kegiatan Gelar TTG Tk.


Nasional XIV dan Tk. Propinsi X

75,000,000.00

70,675,000.00

94.23

48

Tentara Manunggal Membangun


Desa (TMMD)

275,000,000.00

273,165,000.00

99.33

Lampiran 3

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

8
Program pengembangan nilai
budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
49
Pelestarian dan Aktualisasi Adat
Budaya Daerah
50
Peningkatan Pemanfaatan
Informasi Kebudayaan
Bappeda
51
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang SosBud
Program pengembangan promosi
pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
52
Analisa Pasar untuk Promosi
dan Pemasaran
Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
53
Peningkatan Kerja Sama
Dengan Kemitraan Dengan
Usaha Jasa dan Pelaku
Pariwisata
Program
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
54
Pengembangan Obyek
Pariwisata Unggulan

10

11

370,260,000.00

342,394,000.00

92.47

45,000,000.00

39,830,000.00

88.51

75,000,000.00

50,000,000.00

66.67

99,000,000.00

88,829,000.00

89.73

108,526,522.00

99,903,000.00

92.05

513,000,000.00

504,194,450.00

98.28

975,000,000.00

935,965,000.00

96.00

50,000,000.00

47,700,000.00

95.40

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


57
Pagelaran / Pertunjukan dan
Perawatan Produk Budaya

555,000,000.00

491,779,000.00

88.61

58

100,000,000.00

94,750,000.00

94.75

19,010,699,818.00

14,364,216,850.00

75.56

55

Pengembangan Profesi SDM


Sosialisasi dan Penerapan serta
Pengawasan Standarisasi

56

Pengembangan Obyek
Pariwisata Unggulan dan
Museum Asi Mbojo

Program pemeliharaan aset-aset


kepariwisataan

Pendukungan Pengelolaan
Museum dan Taman Budaya di
Daerah
Jumlah Anggaran

Lampiran 3

1
5

2
Meningkatnya
1
Pembangunan Berwawasan

3
Kasus perladangan liar dan Ilegal Logging

Lingkungan

2
3

Lahan kiritis
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya
alam

Ruang Terbuka Hijau

4
Kasus

5
7

6
6

7
85.71

Ha
Dokumen

64.916,45
5

56.243,10
1

86.64
20

Ha

140.79

140.721

100.04

Aparatur dalam pengendalian dan


pengawasan hutan

Orang

20

20

100

6
7

Peraturan Daerah tentang pengelolaan


hutanBatas kawasan lindung dan
Tapal
budidaya

Buah
Ha

2
78.171.96

83.189.91

0
105.42

Sarana dan prasarana pengelolaan


sampah
Regulasi tentang sistim penanganan
bencana di Kabupaten Bima

Unit

20

Dokumen

5.1.

8
Program perlindungan dan
konservasi sumber daya alam
Badan Lingkungan Hidup
1
Peningkatan Konservasi Daerah
Tangkapan Air dan Sumbersumber Air
2
Pengendalian dan Pengawasan
Pemanfaatan SDA

5.2.

5.3.

10

11

95,400,000.00

95,400,000.00

100.00

357,117,000.00

357,117,000.00

100.00

251,540,000.00

48,000,000.00

19.08

50,000,000.00

42,500,000.00

85.00

75,000,000.00

45,111,500.00

60.15

2,097,467,500.00

1,780,785,000.00

84.90

50,000,000.00

36,000,000.00

72.00

75,000,000.00

53,600,000.00

71.47

50,000,000.00

42,400,000.00

84.80

45,000,000.00
50,000,000.00

40,000,000.00
48,000,000.00

88.89
88.89

7,400,000,000.00
20,000,000.00

3,737,511,340.00
16,800,000.00

50.51
84.00

100,000,000.00

48,480,000.00

48.48

Program perencanaan prasarana


wilayah dan sumber daya alam
Bappeda
3
Koordinasi Penyusunan
Masterplan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup (WISMPII)
Program Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum
4

5.4.

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang Izin


Pemanfaatan Ruang
5
Penyusunan Ranperda RDTR
Ibukota Kabupaten Bima
6
Penyusunan DES Pusat
Pemerintahan Ibukota
Kabupaten Bima
Bappeda
7
Sosialisasi Kebijakan Tentang
Penataan Ruang
8
Koordinasi, Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Tata Ruang
Daerah
9
Dukungan Program
Pengembangan Kota Hijau
(P2KH)
BPMDes
10
Pemekaran Desa
11
Penataan Tapal Batas Desa
Pemekaran
Program Pemanfaatan Ruang
Bagian Adm. Pemerintahan
12
Penataan Tanah Pemda
13
Dukungan Survei dan
Pemberian Rekomendasi SPPT
14
Batas Wilayah Kabupaten dan
Kecamatan

Lampiran 3

8
Sertifikasi Tanah Kantor
Pemerintah Kabupaten
16
Pembangunan sarana dan
prasarana daerah
17
Pembakuan Nama Rupa Bumi
Dinas Pekerjaan Umum
18
Penunjang Pembangunan
Kantor Pemerintahan Kabupaten
Bima
19
Penunjang Kegiatan Penataan
Lingkungan Pemukiman
Penduduk (P2P/PLP)
20
Pendukung Kegiatan
Perumahan dan Permukiman
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

5.5.

5.6.

10
458,205,800.00

11
70.49

2,200,000,000.00

990,100,000.00

45.00

40,000,000.00

34,500,000.00

86.25

317,200,000.00

174,460,000.00

55.00

3,653,781,400.00

2,854,342,000.00

78.12

500,000,000.00

318,000,000.00

63.60

100,000,000.00

85,000,000.00

85.00

50,000,000.00

32,443,000.00

64.89

Peningkatan Peran Serta


Masyarakat dalam Rehab. Dan
Pemulihan Cadangan
SDA/Perawatan Mata Air
24
Pengembangan Data dan
Informasi Lingkungan Kualitas
Air, Tanah dan Udara
25
Penyusunan Buku Status
Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD)
Program pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup
Badan Lingkungan Hidup
26
Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup
27
Koordinasi Penyusunan AMDAL

55,718,677.00

49,816,000.00

89.41

50,000,000.00

31,975,000.00

63.95

75,000,000.00

54,750,000.00

73.00

50,000,000.00

41,890,000.00

83.78

50,000,000.00

40,000,000.00

80.00

28

50,000,000.00

37,470,000.00

74.94

Dinas Pekerjaan Umum


21
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Penataan Ruang
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber daya Alam
Badan Lingkungan Hidup
22
Perencanaan dan Penyusunan
Prog. Pemb. Pengendalian SDA
dan LH (Pendamping DAK)
23

5.7.

9
650,000,000.00

15

Penegakan Hukum Lingkungan


Hidup

Lampiran 3

8
Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim
30
Konservasi Sumber Daya Air
dan Pengendalian Kerusakan
Sumber-Sumber Air
Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Badan Lingkungan Hidup
31
Penataan Ruang Terbuka Hijau
Program pembinaan dan penertiban
pengelolaan hasil hutan
Dinas Kehutanan
32
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(DAK)
33
Pengembangan Sistem Data
dan Fasilitas Prakondisi Pengelolaan Hutan
34
Pemantapan Rencana
Pengelolaan Hutan
35
Penatagunaan Kawasan Hutan
29

5.8.

5.9.

11
88.84

64,000,000.00

48,759,000.00

76.19

199,783,000.00

199,683,000.00

99.95

1,370,369,000.00

1,353,120,500.00

98.74

60,000,000.00

38,250,000.00

63.75

40,000,000.00

25,500,000.00

63.75

25,000,000.00

15,900,000.00

63.60

115,000,000.00

90,128,000.00

78.37

37

115,000,000.00

88,000,000.00

76.52

29,000,000.00

28,670,000.00

98.86

Penyusunan Perangkat regulasi


Sektor Pertambangan dan
Energi
Sosialisasi
Kewenangan Sektor
Pertambangan dan Energi

15,000,000.00

12,800,000.00

85.33

40,000,000.00

38,000,000.00

95.00

Inventarisasi Potensi Bahan


Galian Industri
Inspeksi dan Pengawasan
Tambang serta Penjaringan
Obyek Pajak Batuan
Pengawasan Pembinaan Dan
Penjaringan Pajak Pemanfaatan
Air Bawah Tanah/Air Permukaan
Monitoring dan Pendataan
Usaha Bidang Migas

70,800,000.00

62,500,000.00

88.28

70,900,000.00

56,800,000.00

80.11

70,800,000.00

58,700,000.00

82.91

45,000,000.00

36,000,000.00

80.00

38
5.11.

10
44,418,900.00

Administrasi DAK (Pendukung


RHL)
Program perlindungan dan
konservasi sumber daya hutan
Dinas Kehutanan

36
5.10.

9
50,000,000.00

Perlindungan hutan dan


kawasan
Penyediaan dan Pemeliharaan
Tenaga Sarana dan Prasarana

Program pembinaan dan


pengawasan bidang pertambangan
Dinas Pertambangan dan Energi
39
40
41
42
43
44

Lampiran 3

5.12.

5.13.

8
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Badan Lingkungan Hidup
45
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengolahan
Persampahan
Program perencanaan
pembangunan daerah rawan
bencana
BPBD
46
Penyusunan Renstra dan
Pengajuan RaPerda
Penanggulangan Bencana
47
Rencana Aksi Daerah
Pengurangan Resiko Bencana
48

49
5.14.

Program pencegahan dini dan


penanggulangan korban bencana
alam
BPBD
50
Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana

Terwujudnya
Kepemerintahan Yang Baik

Diklat Peningkatan kapasitas Sumber


Daya Aparatur

Orang

930

1.2

129.03

Standar Pelayanan Minimal di setiap


SKPD
Pemerintahan yang akuntabel dan
transparan

Unit

150

Unit

35

142.85

6.1.

10

11

318,571,000.00

318,460,000.00

99.97

40,000,000.00

34,090,000.00

85.23

45,000,000.00

36,281,000.00

80.62

50,000,000.00

32,787,000.00

65.57

60,000,000.00

32,000,000.00

53.33

54,000,000.00

39,450,000.00

73.06

51

Pendataan Korban Tanggap


Darurat Bencana

40,000,000.00

23,100,000.00

57.75

52

Sosialisasi Manajemen
Pengelolaan Logistik Dan
Peralatan Penanggulangan
Bencana
Bimbingan Mental Mayarakat
Akibat Traumatik Pasca
Bencana
Jumlah Anggaran

50,000,000.00

39,850,000.00

79.70

30,000,000.00

23,520,000.00

78.40

21,626,447,577.00

14,371,424,040.00

66.45

250,000,000.00

231,981,000.00

92.79

53

Dukungan Bantuan Sosial


Berpola Hibah Kegiatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kajian dan Simulasi Mitigasi
Bencana Alam

Program peningkatan kapasitas


sumberdaya aparatur
Bagian Organisasi dan PA
1

Pelaksanaan analisa jabatan

Lampiran 3

3
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang

5
6

4
Kasus

5
9

6
208

7
231.11

Pengelolaan kuangan daerah

Dokumen

Opini WTP

Belum ada data

Partisipasi masyarakat dalam


pembangunan daerah

38

38

100

8
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan Struktural
3
Penataan Administrasi dan
Manajemen Kepegawaian
Lingkup Setda Kab.Bima
4
Sosialisasi dan Penyusunan
Informasi Jabatan Lingkup Kab.
Bima
Bagian Adm. Pemerintahan
5
Pemberdayaan Kecamatan
(Dukungan Kinerja Aparat
Kecamatan)
Bagian Umum dan Perlengkapan
6
Pengadaan Pakaian Kerja dan
Kelengkapannya
7
Biaya Pakaian Dinas
8
Biaya Perawatan dan
Pengobatan
9
Penyediaan Kesejahteraan
Pegawai
Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
10
Pembinaan Disiplin Aparatur
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
11
Pembinaan Disiplin Aparatur
2

Dinas Pertanian Tanaman Pangan


dan Hortikultura
12
Pembenahan Data
Kepegawaian
Bappeda
13
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Bakesbangpolinmas
14
Peningkatan SDM dan
Kesejahteraan Anggota Linmas
Inti Kab. Bima
15
Pengadaan Pakaian Dinas
Seragam Linmas/ TRC Pegawai

BPMDes
16
Pemberian Tali Asih dan
Kompensasi Bagi Aparat Desa

10

25,000,000.00

21,800,000.00

11
87.20

60,000,000.00

56,272,000.00

93.79

75,000,000.00

66,000,000.00

88.00

60,000,000.00

58,000,000.00

96.67

150,000,000.00

147,864,000.00

98.58

100,000,000.00
50,000,000.00

97,900,000.00
50,000,000.00

97.90
100.00

1,000,000,000.00

823,028,700.00

82.30

10,000,000.00

8,000,000.00

80.00

15,000,000.00

14,200,000.00

94.67

8,165,000.00

4,320,000.00

52.91

10,000,000.00

7,100,000.00

71.00

120,000,000.00

116,800,000.00

97.33

25,000,000.00

24,543,750.00

98.18

180,000,000.00

153,000,000.00

85.00

Lampiran 3

7
17

18
19
20

8
Pelatihan Peningkatan
Kemampuan Aparatur Desa
(Kinerja Aparat dan Pengelolaan
Pelayanan di Desa)
Manajemen Adm Pemerintahan
Desa dan Pengelolaan APBDes
Pembinaan dan Monev ADDes

Pemuktahiran Data Aparat Desa


dan BPD
21
Pembinaan Administrasi dan
Penataan Kelembagaan Bagi
Desa Pemekaran
22
Penyediaan Data Base Desa
Melalui Sistem Pendataan Profil
Desa
23
Penyediaan Data dan Informasi
Keberhasilan Desa melalui
Perlombaan Desa
24
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Badan Kepegawaian Daerah
25
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Tugas dan Fungsi bagi PNS
Daerah
26
Rekruitmen PNS
27
Pembinaan Disiplin dan
Penyelesaian Kasus-Kasus
Pegawai
28
Penyelesaian Pemberian Tali
Asih Pegawai Purna Tugas
29
Penyelesaian Pengurusan
Administrasi Kepegawaian
30
Pengelolaan Data dan Informasi
Kepegawaian
BP4K
31
Pengelolaan Penyuluhan,
Bimbingan dan Peningkatan
Mutu Tenaga Penyuluh
32
Pengelolaan Penyuluh,
Bimbingan dan Pendampingan
BPBD
33
Pelatihan Tim Reaksi Cepat
(TRC) Penanganan Bencana
34
Penyediaan Jasa Operasional
TRC
KORPRI

10

145,000,000.00

92,400,000.00

11
63.72

20,000,000.00

17,000,000.00

85.00

65,000,000.00

58,000,000.00

89.23

35,000,000.00

13,800,000.00

39.43

40,000,000.00

34,000,000.00

85.00

25,000,000.00

15,300,000.00

61.20

75,000,000.00

60,000,000.00

80.00

175,000,000.00

143,000,000.00

81.71

310,000,000.00

300,000,000.00

96.77

371,000,000.00
124,000,000.00

228,555,500.00
85,050,000.00

61.61
68.59

565,000,000.00

560,000,000.00

99.12

113,000,000.00

105,460,000.00

93.33

94,000,000.00

90,100,000.00

95.85

55,000,000.00

46,400,000.00

84.36

90,000,000.00

75,087,500.00

83.43

51,000,000.00

32,400,000.00

63.53

30,000,000.00

27,900,000.00

93.00

Lampiran 3

7
6.2.

8
35
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Program
Pendidikan Kedinasan
Bagian Adm. Pemerintahan
36
Rapat Koordinasi Unsur
MUSPIDA

11
80.00

100,000,000.00

99,715,000.00

99.72

Rapat Koordinasi Pejabat


Pemerintah Daerah Kabupaten
Bma

90,000,000.00

88,850,000.00

98.72

38

Pendukung Pelaksanaan
Otonomi Daerah

90,000,000.00

88,000,000.00

97.78

2,500,000,000.00

2,308,113,000.00

92.32

156,000,000.00

154,918,700.00

99.31

500,000,000.00

374,775,000.00

74.96

896,000,000.00

890,177,000.00

99.35

528,000,000.00

508,920,500.00

96.39

1,483,000,000.00

1,401,955,000.00

94.54

155,000,000.00
100,000,000.00

127,740,000.00
97,000,000.00

82.41
97.00

40,000,000.00

38,110,000.00

95.28

40

Kunjungan Kerja/inspeksi kepala


daerah/wakil kepala daerah

41

Koordinasi dengan Pemerintah


Pusat dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Bagian Keuangan
42
Penyediaan Biaya Pendukung
Tugas Dinas
Badan Kepegawaian Daerah
43
Pendidikan dan Pelatihan Tehnis
PNS
44

6.4.

10
120,000,000.00

37

Bagian Humas dan Protokol


39
Rapat - Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah

6.3.

9
150,000,000.00

Pendidikan Penjenjangan
Struktural

Program Pembinaan dan


Pengembangan Aparatur
Badan Kepegawaian Daerah
45
Penempatan PNS
46
Pengangkatan dan Pemindahan
Tugas PNS
Program Mengintensifkan
penanganan pengaduan masyarakat
Bagian Organisasi dan PA
47
Penanganan Pengaduan
Masyarakat dan Pelaporan
Inpres No. 5 Tahun 2004

Lampiran 3

6.5.

6.6.

6.7.

8
Program Peningkatan
Profesionalism tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Inspektorat
48
Pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Bagian Adm. Perekonomian
49
Monitoring dan Pembinaan
BUMD
50
Monitoring dan Evaluasi Ijin
Usaha
51
Monitoring Pengelolaan dan
tender sarang burung walet
(SBW)
52
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Unggulan
Daerah
53
Promosi produk Unggulan
daerah (Partisipasi EXPO)
Inspektorat
54
Koordinasi Pengawasan yang
Lebih Komprehensif
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Bagian Keuangan
55
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
56
Pengelolaan Administrasi dan
Pemutakhiran Data Gaji
57
Penyediaan Biaya Lembur
Pegawai
58
Penyusunan Perhitungan APBD
TA. 2011
59
Pelaksanaan Evaluasi APBD
Kab. Bima
60
Pengembangan Penatausahaan
Keuangan Daerah
61

Pengembangan Sistim dan


Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

10

11

5,000,000.00

5,000,000.00

100.00

30,000,000.00

28,000,000.00

93.33

35,000,000.00

29,600,000.00

84.57

80,000,000.00

72,000,000.00

90.00

30,000,000.00

26,682,000.00

88.94

24,230,000.00

20,450,000.00

84.40

17,000,000.00

17,000,000.00

100.00

900,000,000.00

891,585,000.00

99.07

50,000,000.00

49,968,000.00

99.94

400,000,000.00

396,804,000.00

99.20

116,000,000.00

104,676,000.00

90.24

150,000,000.00

148,616,000.00

99.08

165,000,000.00

163,907,000.00

99.34

80,000,000.00

79,800,000.00

99.75

Lampiran 3

8
Koordinasi dan Evaluasi
Penatausahaan APBD TA.2011

10

190,000,000.00

187,255,000.00

11
98.56

Penyusunan Sistem dan


Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peningkatan Kualitas
Perencanaan APBD Kab. Bima
TA. 2012 dan TA. 2013
Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD

160,000,000.00

159,623,500.00

99.76

200,000,000.00

199,000,000.00

99.50

270,000,000.00

244,051,100.00

90.39

Penyusunan Peraturan Daerah


tentang APBD
Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
Penyusunan laporan keuangan
semesteran dan prognosis
realisasi anggaran
Asistensi Penyusunan rencana
RAPBD Kab. Bima
Penyusunan Neraca Daerah
Kabupaten Bima
Pengembangan Penatausahaan
Pengelolaan Keuangan Daerah

400,000,000.00

395,765,000.00

98.94

50,000,000.00

50,000,000.00

100.00

50,000,000.00

50,000,000.00

100.00

100,000,000.00

98,500,000.00

98.50

50,000,000.00

50,000,000.00

100.00

200,000,000.00

199,610,000.00

99.81

Penyediaan Dana untuk


Pegawai Honorer Daerah / Tidak
Tetap
73
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS
74
Penyediaan Jasa Kantor
Bagian Organisasi dan PA
75
Penyusunan LAKIP Kabupaten
Bima dan Setda Kabupaten
76
Penyusunan RKT, IKU, PK
Kabupaten Bima dan SKPD
Bagian Umum dan Perlengkapan
77
Penyusunan Buku Standar
Harga Barang Kebutuhan
Instansi Pemerintah
78
Penyusunan Buku Standar
Harga Dasar Tanah Pemerintah

12,530,000,000.00

11,866,370,000.00

94.70

150,000,000.00

149,900,000.00

99.93

435,000,000.00

409,821,413.00

94.21

100,000,000.00

87,000,000.00

87.00

50,000,000.00

41,600,000.00

83.20

50,000,000.00

42,500,000.00

85.00

40,000,000.00

36,000,000.00

90.00

70,000,000.00

65,485,000.00

93.55

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

79

Pelelangan Tanah Jaminan


Aparat Desa dan Tanah
Cadangan Pembangunan Kab.
Bima

Lampiran 3

8
Bagian Adm. Pembangunan
80
Verifikasi kegiatan Belanja
Langsung TA. 2012
81
Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan TA. 2012
82
Pembinaan Jasa Konstruksi
Pemerintah Kabupaten Bima
83
Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan TA. 2012
84
Stimulan Pembangunan Daerah
85

Penyusunan Standar Upah dan


Indeks Harga Bahan Bangunan

Bagian Adm. Pemerintahan


86
Penyusunan LKPJ Bupati Bima
87
Penyusunan LPPD
Seluruh SKPD
88
Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Dinas Pendapatan Daerah
89
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan
daerah
90
Sosialisasi dan Peningkatan
Kesadaran WP dan WR
91
Pelatihan Aparatur Pengalihan
PBB P2
92
Sosialisasi Peraturan Bupati
tentang Pajak Daerah dan
Retribusi
93
Insentif Penarikan PAD dan PBB
94
Penyampaian SPPT dan
Pemberian Upah Puntung SPPT
PBB
Inspektorat
95
Penyusunan Laporan, Rencana
Induk, dan Evaluasi
96
Penyusunan Pelaporan Hasil
Pemeriksaan Tindak Lanjut
97
Reviu Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
98
Evaluasi LAKIP
99
Penyusunan PKPT tahun 2012
100
101
102

Majelis TP - TGR
Fasilitasi Penerapan SPIP
Ekspose LHP

10

11

210,000,000.00

210,000,000.00

100.00

100,000,000.00

96,450,000.00

96.45

291,601,000.00

266,557,002.00

91.41

200,000,000.00

195,570,000.00

97.79

200,000,000.00

195,570,000.00

97.79

75,000,000.00

57,500,000.00

76.67

85,000,000.00
30,000,000.00

76,700,000.00
25,600,000.00

90.24
85.33

451,440,000.00

335,873,300.00

74.40

75,000,000.00

59,960,000.00

79.95

25,000,000.00

19,800,000.00

79.20

50,000,000.00

45,400,000.00

90.80

50,000,000.00

43,900,000.00

87.80

3,164,320,000.00
150,000,000.00

3,164,320,000.00
150,000,000.00

100.00
100.00

7,000,000.00

6,598,000.00

94.26

7,000,000.00

6,460,000.00

92.29

46,500,000.00

46,500,000.00

100.00

29,000,000.00
5,000,000.00

28,000,000.00
5,000,000.00

96.55
100.00

19,650,000.00
12,300,000.00
10,000,000.00

19,650,000.00
12,300,000.00
8,500,000.00

100.00
100.00
85.00

Lampiran 3

6.8.

8
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Bagian Humas dan Protokol
103 Peningkatan Layanan Informasi
104

6.9.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat


Studio dan Komunikasi
Bagian Adm. Pembangunan
105 Dukungan Operasional Unit
Layanan Pengadaan (ULP)
Bagian Umum dan Perlengkapan
106 Penyediaan Jasa Penerangan
Jalan Umum (PJU)
Program penataan kelembagaan
pemerintah daerah
Bagian Organisasi dan PA
107 Evaluasi & monitoring
kelembagaan dalam
penyusunan konsep penataan,
pemantapan dan
penyempurnaaan kelembagaan
organisasi perangkat daerah
108

Pembinaan Cakupan Pelayanan


Publik
109 Penyusunan Pedoman Tata
Naskah Dinas
110 Penataan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah dan
Penyusunan rincian tupoksi
111 Pengadaan Produk-produk
dokumen bidang kelembagaan
ketatalaksanaan dan
kepegawaian
Bagian Umum dan Perlengkapan
112 Penyediaan Jasa Surat
113 menyurat
Penyediaan Jasa Peralatan dan
114
115
116
117
118

Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor (Cleaning Service)
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

10

11

570,000,000.00

553,947,500.00

97.18

15,000,000.00

12,000,000.00

80.00

190,000,000.00

160,610,000.00

84.53

860,000,000.00

839,935,352.00

97.67

20,000,000.00

17,400,000.00

87.00

50,000,000.00

44,000,000.00

88.00

25,000,000.00

21,200,000.00

84.80

100,000,000.00

87,410,000.00

87.41

20,000,000.00

18,910,000.00

94.55

15,000,000.00

12,400,000.00

82.67

70,000,000.00

47,600,000.00

68.00

75,000,000.00

67,831,000.00

90.44

85,000,000.00

84,500,000.00

99.41

10,000,000.00

8,500,000.00

85.00

70,000,000.00
305,000,000.00

69,900,000.00
297,555,750.00

99.86
97.56

Lampiran 3

7
119
120

121
122
123

8
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Makanan dan
Minuman (Pelayanan Tamu
Pemerintah Daerah Kab. Bima)
Penyediaan Jasa / Operasional
Tim Pemadam Kebakaran

Inventarisasi Asset
Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
124 Dukungan untuk Asrama dan
kegiatan Kemahasiswaan
125 Biaya Rumah Tangga
126 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
127 Pengadaan Peralatan Rumah
Jabatan / Dinas
128 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
129 Pengadaan Meubelair
130 Pengadaan Peralatan dan Mesin
131 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
132 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas Opersional
133 Pemeliharaan Rutin /
Perlengkapan Gedung Kantor
134 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung kantor
135 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubelair
136 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Mesin
137 Pemeliharaan Rutin Taman
Kabupaten
Bagian Humas dan Protokol
138 Penyediaan Biaya Perjalanan
Dinas Dalam Daerah
139 Penyediaan Biaya Propaganda,
Pameran, Penerangan,
Dokumentasi, dan Observasi
Peliputan
Bagian Adm. Pembangunan
140 Pembangunan dan Penataan
Sarana Prasarana Kantor

10

20,000,000.00

16,000,000.00

11
80.00

1,200,000,000.00

1,173,505,550.00

97.79

125,000,000.00

124,155,000.00

99.32

300,000,000.00
9,661,000,000.00

166,725,000.00
9,262,617,751.00

55.58
95.88

1,000,000,000.00

171,900,000.00

17.19

600,000,000.00
563,500,000.00

600,000,000.00
521,686,875.00

100.00
92.58

300,000,000.00

288,864,000.00

96.29

496,500,000.00

477,300,000.00

96.13

436,875,000.00
600,000,000.00
1,400,000,000.00

520,712,700.00
577,833,450.00
1,376,630,000.00

119.19
96.31
98.33

1,715,000,000.00

1,644,911,235.00

95.91

25,000,000.00

16,000,000.00

64.00

20,000,000.00

12,800,000.00

64.00

20,000,000.00

6,400,000.00

32.00

410,000,000.00

405,481,750.00

98.90

20,000,000.00

16,200,000.00

81.00

50,000,000.00

49,500,000.00

99.00

821,750,000.00

814,455,000.00

99.11

7,479,713,060.00

6,329,776,395.00

84.63

Lampiran 3

8
Sekretariat Dewan
141 Pengadaan Pakaian
Dinas/Atribut Beserta
Perlengkapannya
142 Belanja Rapat-Rapat Alat
Kelengkapan Dewan
143 Belanja Rapat-Rapat Paripurna
144

Penjaringan Aspirasi Massa


Reses
145 Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah
146 Penyediaan Belanja Studi
Banding
147 Konstribusi Diklat untuk Anggota
Dewan & Setwan
148 Penyediaan Belanja Kunjungan
Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Luar Daerah
149 Penyusunan Rencana Kerja
Rancangan Peraturan
Perundang-undangan (Perda
inisiatif)
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
150 Pemilihan Awak Kendaraan
Umum Teladan (AKUT)
151 Pengamanan Keberangkatan
dan Penjemputan Jamaah Haji
152
Pengujian kendaraan tidak
bermotor (Gerobak dan Benhur)
153 Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan Sidang di
Tempat
154 Penggendalian dan
Pengawasan Rutin LLAJ
155 Pengamanan Hari- hari Besar
156 Penangganan Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan di TKP
157

Pengadaan Pakaian Kerja dan


Kelengkapannya

Bappeda
158 Penyusunan Rancangan RKPD
Tahun 2012
159

Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD

10

11

264,000,000.00

209,471,800.00

79.35

755,000,000.00

729,819,000.00

96.66

475,000,000.00

452,662,000.00

95.30

1,920,000,000.00

1,919,400,000.00

99.97

125,000,000.00

84,008,000.00

67.21

705,000,000.00

704,000,000.00

99.86

426,000,000.00

395,500,000.00

92.84

4,301,695,000.00

4,239,675,000.00

98.56

230,000,000.00

169,000,000.00

73.48

10,000,000.00

9,000,000.00

90.00

20,000,000.00

20,000,000.00

100.00

15,000,000.00

12,750,000.00

85.00

10,000,000.00

4,500,000.00

45.00

50,000,000.00

30,000,000.00

60.00

15,000,000.00
5,000,000.00

6,400,000.00
2,250,000.00

42.67
45.00

30,000,000.00

29,241,300.00

97.47

50,000,000.00

43,800,000.00

87.60

150,000,000.00

140,000,000.00

93.33

Lampiran 3

7
160
161

8
Penetapan RKPD Tahun 2013
Koordinasi Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah

10

40,000,000.00
50,000,000.00

34,000,000.00
44,200,000.00

11
85.00
88.40

162

Monitoring, Evaluasi dan


Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

50,000,000.00

42,500,000.00

85.00

163

Perencanaan Umum Kabupaten


Bima

340,000,000.00

229,600,000.00

67.53

164

Verifikasi Usulan Perencanaan


Pembangunan

50,000,000.00

42,300,000.00

84.60

165

Penyusunan KUA PPAS tahun


2013 dan KUPA-PPAS P TA
2012

75,000,000.00

72,000,000.00

96.00

KP2T
166 Fasilitas Perizinan di bidang
perhubungan

37,650,000.00

35,825,000.00

95.15

167

56,885,975.00

51,850,000.00

91.15

49,945,000.00

42,220,000.00

84.53

24,000,000.00

19,130,000.00

79.71

Penyusunan kebijakan perijinan


pemanfaatan ruang

168 Pembinaan Organisasi


Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah
169 Pendataan dan Penataan
Dokumen / Arsip Daerah
170

Operasional Perpustakaan
Kecamatan

30,000,000.00

24,000,000.00

80.00

171

Operasional Perpustakaan
Keliling

25,000,000.00

21,600,000.00

86.40

RSUD
172 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya

100,000,000.00

98,973,000.00

98.97

173

Jasa Keamanan RSU Sondosia

126,000,000.00

124,000,000.00

98.41

174

Jasa Cleaning Service

42,000,000.00

42,000,000.00

100.00

149,050,000.00

140,075,240.00

93.98

74,326,770,035.00

68,789,218,613.00

92.55

Sat. Pol. PP
175 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Jumlah Anggaran

Lampiran 3

1
7

2
Meningkatnya Ketentraman, 1
Ketertiban
Masyarakat, dan Penegakan 2
Supremasi Hukum
3
4

3
Sosialisasi produk perundang-undangan
Cakupan wilayah sosialisasi produk
perundang-undangan
Jumlah Perda yang dihasilkan
Angka kriminlitas, tindak
kekerasan/kejahatan

4
Kali

5
10

6
10

7
100

Kecamatan

10

10

100

Buah

15

46.67

Kasus

572

806

140.91

7.1.

8
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Bagian Hukum
1

Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan
Perundang - Undangan
2
Penyusunan Produk Hukum
Daerah dan Monev Pelaksanaan
Produk Hukum Daerah
3
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang - Undangan dan
Ranham
4
Publikasi Peraturan PerundangUndangan (Penataan
Dokumentasi Hukum sesuai
5
Pembinaan dan Penyuluhan
Hukum (Pembinaan Kadarkum
Tk. Kab. Bima)
6
Dukungan Penyelenggaraan
Kegiatan RANHAM
BPMDes
7
Pembinaan dan Penyusunan
Produk Hukum Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
KPMD
8
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Penanaman Modal
KP2T
9
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
7.2.

Program pemeliharaan kamtibmas


dan pencegahan tindak kriminal
Sat. Pol. PP
10
Pengawasan Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong
Praja
11
Peningkatan Kerjasama dengan
Aparat Keamanan dalam Tehnik
Pencegahan Kejahatan (Operasi
pemberantasan Ilegal loging)
12
Dukungan Tugas Dinas Pol.pp
13
Operasi Penertiban dan
Pembinaan Terhadap
Pelanggaran Perda dan
Pencegahan berbagai macam
Penyakit Sosial masyarakat

10

11

210,000,000.00

175,000,000.00

83.33

270,000,000.00

262,590,000.00

97.26

165,000,000.00

150,000,000.00

90.91

40,000,000.00

34,000,000.00

85.00

60,000,000.00

54,000,000.00

90.00

50,000,000.00

42,500,000.00

85.00

40,000,000.00

35,000,000.00

87.50

10,000,000.00

8,000,000.00

80.00

15,000,000.00

12,750,000.00

85.00

183,860,000.00

109,200,000.00

59.39

130,000,000.00

117,000,000.00

90.00

50,000,000.00
150,000,000.00

43,350,000.00
127,500,000.00

86.70
85.00

Lampiran 3

7
7.3.

7.4.

Meningkatnya Percepatan
1
Pembangunan Kawasan
Strategis dan Cepat Tumbuh 2

Pembebasan lahan pembangunan pusat


pemerintahan
Infrastruktur jalan pada ibukota Kabupaten

Ha

15

23

153.33

Km

15

7.57

50.17

8.1.

8
14
Pengamanan Unjuk Rasa
Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Bakesbangpolinmas
15
Komunitas Intelijen Daerah
(KOMINDA)
16
Penanganan dan Pencegahan
Potensi Konflik
17
Pendataan dan Revitalisasi
Peran Ormas dan LSM
18
Pembinaan Peran Parpol di
Kabupaten Bima
19
Monitoring Sosail, Budaya,
Agama, Ekonomi
Kemasyarakatan ( SBAEK )
Program Pembinaan Kadarkum dan
Penambahan jumlah PPNS
Bagian Adm. Pemerintahan
20
Dukungan Penyelenggaraan
Hukum Keamanan dan
Ketertiban Daerah
Jumlah Anggaran

Pembangunan Pelabuhan tradisional

Buah

180

Pembangunan Jembatan pada ruas jalan


propinsi dan kabupaten

Buah

81

99

122.23

Cakupan pelayanan air bersih

6.3

6.4

101.59

Pembangunan Bendung, Bendungan,


Dam beririgasi teknis
Pemeliharaan Bangunan pelengkap pada
daerah irigasi semi teknis/semi permanen

Buah

51

13

25.49

Dukungan Pengembangan
Energi Listrik Terbarukan
2
Dana Pendamping
Pengembangan Kawasan
Minapolitan
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum

Buah

47

41

87.23

Km

320.39

636

198.51

Pembangunan Jaringan irigasi primer,


sekunder dan tersier
Pemenuhan kebutuhan listruk

KK

11.414

1.164

14.38

10

Pembangunan pasar

Unit

28.57

6
7

7
8

10
42,500,000.00

11
42.50

110,000,000.00

93,200,000.00

84.73

50,000,000.00

42,400,000.00

84.80

35,000,000.00

30,000,000.00

85.71

35,000,000.00

27,660,000.00

79.03

20,000,000.00

16,000,000.00

80.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

100.00

2,723,860,000.00

2,422,650,000.00

88.94

50,000,000.00

41,200,000.00

82.40

30,000,000.00

24,625,000.00

82.08

500,000,000.00

340,199,300.00

68.04

24,186,918,480.00

4,980,393,480.00

20.59

4,540,326,000.00

4,539,048,000.00

99.97

1,000,000,000.00
300,000,000.00

778,016,300.00
256,060,000.00

77.80
85.35

Program pengembangan wilayah


strategis dan cepat tumbuh
Bappeda

8.2.

9
100,000,000.00

Perencanaan Teknik
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Pembangunan/ Peningkatan
Jalan
Pembangunan / Peningkatan
Jalan (Transportasi Desa)
Pembangunan Jembatan
Perencanaan Pembangunan
Jalan dan Jembatan (Biaya
Penunjang Administrasi)

Lampiran 3

8
Pengawasan Teknik
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Program rehabilitasi / pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum
9
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jalan Kabupaten
10
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jembatan
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya
Dinas Pekerjaan Umum
11
Perencanaan Pembangunan
Jaringan Irigasi
12
Peningkatan Jaringan Irigasi
13
Peningkatan / Rehabilitasi
Embung & Bangunan
Penampung Air Lainnya
8

8.3.

8.4.

14

8.5.

Program penyediaan dan


pengolahan air baku
Dinas Pekerjaan Umum
15
Penyediaan Prasaranan dan
Sarana Air Minum Bagi
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah

10
258,931,250.00

11
86.31

6,247,951,000.00

6,247,565,170.00

99.99

776,119,000.00

726,072,125.00

93.55

500,000,000.00

433,050,000.00

86.61

3,666,123,100.00
3,784,677,200.00

3,665,483,100.00
3,466,878,700.00

99.98
91.60

333,270,000.00

60,000,000.00

18.00

1,876,262,000.00

1,857,500,000.00

99.00

16

Penyediaan Dana Penunjang


Kegiatan Pembangunan Air
Bersih (RPIJM)

40,000,000.00

32,935,000.00

82.34

17

Penyediaan Dana Penunjang


Kegiatan Pembangunan Air
Bersih

500,000,000.00

423,550,000.00

84.71

500,000,000.00

500,000,000.00

100.00

50,000,000.00
100,000,000.00

30,000,000.00
68,000,000.00

60.00
68.00

1,471,437,000.00

1,471,436,000.00

100.00

18

8.6.

Dana Pendamping Water


Irrigation Sistim Management
Project II (WISMP II)

9
300,000,000.00

Dana Pendukung Operasional


Kegiatan PNPM-PISEW
19
Pendukung PPIP
20
Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP)
21
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Limbah
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan

Lampiran 3

8.7.

8
Dinas Pertambangan dan Energi
22
Koordinasi Pengembangan
Ketenagalistrikan
23
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kelistrikan
24
Survey Pengembangan dan
Pemanfaatan Energi Alternatif
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika

11

77,450,000.00

93.88

60,000,000.00

56,850,000.00

94.75

60,000,000.00

50,000,000.00

83.33

Dialog Interaktif Bupati/Wkl &


Kepala SKPD via Radio dan TV
Lokal
Persiapan Pembangunan TV
Lokal
Pengembangan Kampung Media

10,000,000.00

8,000,000.00

80.00

10,000,000.00

7,058,000.00

70.58

20,000,000.00

16,665,000.00

83.33

Pembentukan Kelompok
Informasi Masyarakat
Dinas Pekerjaan Umum
29
Pengembangan Sistem
informasi data base
30
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
31
Perencanaan Umum Dinas
Pekerjaan Umum Tahun 2013
32
Penataan Administrasi Umum
dan Kepegawaian
33
Penataan Administrasi
Keuangan Dinas
34
Pengembangan Jasa Konstruksi

10,000,000.00

8,490,000.00

84.90

150,000,000.00

110,765,000.00

73.84

150,000,000.00

140,785,000.00

93.86

200,000,000.00

157,025,000.00

78.51

50,000,000.00

42,500,000.00

85.00

70,000,000.00

59,400,000.00

84.86

150,000,000.00

115,645,000.00

77.10

Jumlah Anggaran

51,775,583,780.00

31,051,576,425.00

59.97

240,280,914,509.00

82.57

26
27
28

291,014,444,200.00

10

82,500,000.00

25

Total Jumlah Anggaran