Anda di halaman 1dari 7

Contoh Contoh Prosedur

Sistem Manajemen Keamanan Informasi



Medan, 7 8 November 2012

Fasilitator:

Haryatno, PMP, ISMS Auditor

Prosedur Pengendalian Dokumen ISMS / SMKI



Unit Kerja

Penanggung Jawab

Ka. Unit Kerja


Ka. Dinas

Pengendali Dokumen

Mulai
Menyusun dra6 dokumen
(Kebijakan /prosedur)
ISMS
Membahas dengan Unit
Kerja terkait

Mereview kecukupan
dokumen

Dokumen memadai?

Berikan persetujuan
dokumen
Memberi nomor, versi dan
menyimpan dokumen asli

Tdk

Mendistribusikan salinan
dokumen ke unit kerja
pengguna

Ya
Perlu persetujuan
Dinas?

Ya

Menarik dokumen yang


Hdak berlaku, jika ada

Tdk

Berikan persetujuan
dokumen

Menyimpan atau
memusnahkan dokumen
yang ditarik sesuai
kebutuhan
Membuat / memperbarui
Da6ar Induk Dokumen

Selesai
KOMINFO

Prosedur Permintaan & Pemberian Informasi Publik



Pemohon Informasi

Badan Publik /

Unit Kerja Penyedia Informasi

Mulai
Mencatat data pemohon
dan infromasi yang
diminta

Mengajukan permitaan
informasi secara tertulis

Verikasi permintaan dan


jenis klasikasi informasi
Informasikan
pemilik informasi
yang diminta

Tdk

Ada dalam
penguasaannya???

Ya
Termasuk informasi
publik??

Berikan informasi yang


diminta
Menerima
pemberitahukan status
penyelesaian gangguan

Catat bukH penerimaan


atau penolkan
permintaan

Selesai
KOMINFO

Berikan alasan
penolakan secara
tertulis

Prosedur Pendaftaran & Penutupan Hak Akses



Pemohon (User)

Pimpinan Pemohon

Unit Kerja 


Penganggungjawab

Mulai

Mengajukan permintaan
Hak Akses (mis. mengisi
formulir)

Memeriksa kesesuaian
permintaan dengan
Tupoksi

Menyampaikan ke
atasan / pimpinan untuk
persetujuan

Disetujui?

Ya

Teruksan ke
Penanggungjawab
Hak Akses

Mencatat/mengarsip
permintaan hak akses

Tdk

Beritahukan status
permintaan

Mengalokasikan Hak Akses


sesuai permintaan

Menerima status
permintaan
Menggunakan hak akses
sesuai ketentuan, jika
disetujui

Memberitahukan alokasi
dan ketentuan penggunaan
Hak Akses

Selesai

KOMINFO

Prosedur Pelaporan & Penyelesaian Gangguan / Insiden



Pengguna (User)

Helpdesk

Unit Kerja 


Penganggungjawab

Mulai

Melaporkan gangguan /
insiden penggunaan TI
yang terjadi

Melakukan pencatatan
gangguan di buku Log
Gangguan
Verikasi, idenHkasi dan
perbaiki gangguan

Dpt diselesaikan?

Tdk

Eskalasi laporan
gangguan

Melakukan penyelesaian
gangguan, jika perlu
melibatkan pihak keHga

Ya

Catat solusi gangguan di


buku Log Gangguan

Menerima
pemberitahukan status
penyelesaian gangguan

Tuliskan penyebab
gangguan dan solusinya

Beritahukan status
penyelesaian gangguan
ke user

Selesai

KOMINFO

Contoh Prosedur
Pengembangan Aplikasi

Prosedur Pengembangan, Rilis & Pengamanan


Aplikasi
Programmer

Pengguna

Manajer Proyek

Operasional TI

Mulai

Melakukan
pengembangan
aplikasi
Tdk
Melakukan
pengujian/
testing internal

Merencanakan
UAT

UAT
berhasil?

Ya
Melengkapi
persyaratan rilis
aplikasi

Minta programer
melengkapi
persyaratan

Tdk
Menyerahkan
aplikasi yang
siap
implementasi

Persyaratan
rilis lengkap?
Ya
Melakukan
instalasi /
implementasi
aplikasi
Melakukan
penyimpanan
dan
pengamanan
source code

Selesai

KOMINFO

Daftar Informasi Publik & yang Dikecualikan (Rahasia)


Jenis / Nama Informasi

Format (softcopy/
Hardcopy)

Klasifikasi
(Rahasia/Publik)

Unit Kerja
Pengelola

Keterangan

Disetujui oleh:

(..................)

KOMINFO

Anda mungkin juga menyukai