Anda di halaman 1dari 113

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

LEMBAR PENGESAHAN

Menyetujui Rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk Tahun Anggaran 2014.

Mengetahui, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Prof. DR. dr. Akmal Taher, Sp.U (K) NIP. 19550727 198010 1 001

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Direktur Utama, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D NIP : 196112091990021001

Direktur Medik dan Keperawatan, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

dr. Rita Rogayah, SpP (K) NIP : 196107151989102001

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

Hary Purwanto, SKM, MEpid NIP : 19550525 197703 1 002

Direktur PPI dan Penyakit Menular, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

DR. dr. Hj. Fatmawati, MPH NIP : 19550606 198210 2 00

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2014.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 756/Menkes/SK/VI/2007 tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan status BLU Penuh.

Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis lima tahunan.

RBA merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dana anggaran BLU, yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai alat pengendalian yang efektif, sekaligus sebagai alat penilai tingkat kesehatan rumah sakit.

Proses penyusunan RBA melibatkan semua unit yang terkait di rumah sakit, dengan metode kombinasi gabungan antara Top Down dan Bottom Up yang dimulai dari : a. Policy statement oleh pimpinan BLU b. Perencanaan dari tingkat pusat pertanggung jawaban c. Tim RBA yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi anggaran

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Penulisan dokumen RBA ini mengacu pada Peraturan Menteri keuangan No. 44/PMK.06/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

Kami sangat menyadari bahwa di dalam penyusunan dokumen RBA masih terdapat beberapa kekurangan. Saran serta masukan yang akan semakin berarti guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RBA selanjutnya. Ucapan terimakasih kepada seluruh Tim penyusun RBA yang sudah bekerja keras dalam penyelesaian tugasnya.

Jakarta,

Agustus 2013

Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso

dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D NIP : 196112091990021001

ii

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan Kata Pengantar ............................................................................................................... Daftar Isi........................................................................................................................... Daftar tabel ...................................................................................................................... Daftar Lampiran .............................................................................................................. Executive Summary ....................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1. Gambaran Umum ............................................................................................. a. Landasan Hukum RSPI Sulianti Saroso ................................................... b. Karakter Bisnis BLU ..................................................................................... 2. Visi....................................................................................................................... 3. Misi ...................................................................................................................... 4. Tujuan Rumah Sakit ......................................................................................... 5. Kegiatan Rumah Sakit ..................................................................................... 6. Budaya Rumah Sakit........................................................................................ 7. Struktur Organisasi Rumah Sakit ................................................................... a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum ............................. b. Direksi ............................................................................................................ BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2013 A. Gambaran Kondisi BLU................................................................................... 1. Faktor Internal ............................................................................................... a. Pelayanan ................................................................................................. b. Keuangan .................................................................................................. c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia ................................................ d. Sarana & Prasarana ................................................................................ 2. Faktor Eksternal............................................................................................ a. Undang-Undang & Kebijakan ................................................................ b. Keadaan Perekonomian ......................................................................... c. Perkembangan Teknologi ....................................................................... 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 iii 1 1 4 4 4 5 5 6 7 7 8 i iii v vi vii

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

d. Keadaan Persaingan ............................................................................... e. Perkembangan Sosial Budaya .............................................................. 1. Asumsi Makro ...................................................................................... 2. Asumsi Mikro........................................................................................ B. Proses Kinerja BLU .......................................................................................... 1. Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013 .................................................. 2. Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013................................................... C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU ............................................... 1. Pelayanan ...................................................................................................... 2. Keuangan ...................................................................................................... 3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran .............................................................. a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum .................................... b. Direktorat Medik dan Keperawatan....................................................... c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular ......... 4. Rincian dan Tabel ........................................................................................ a. Rincian Pendapatan Per Unit Kinerja ................................................... b. Rincian Belanja Per Unit Kerja .............................................................. c. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2014 ...................................................................................................... d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2014 . e. Pendapatan dan Belanja Agregat ......................................................... f. Biaya layanan Per Unit Kinerja ............................................................... D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan ................................................... E. Ambang Batas Belanja BLU ........................................................................... F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraaan Maju Belanja ....................... 1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU .............................................................. 2. Prakiraan Maju Belanja BLU ...................................................................... BAB III PENUTUP Kesimpulan.............................................................................................................

14 14 15 15 16 16 17 19 19 25 26 26 31 34 39 39 44

75 76 78 80 89 89 89 90 90

92

iv

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Daftar Tabel
Tabel 2.1 Asumsi Makro ............................................................................................ Tabel 2.2 Asumsi Mikro ............................................................................................. Tabel 2.3 Indikator Aspek KeuanganTahun 2013 ................................................. Tabel 2.4 Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013 .............................................. Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan RSPI SS Januari s/d Juni 2013 ............................. Tabel 2.6 Kegaitan Direktorat PPI dan PM Bersumber DIPA RSPI Prof Dr.Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013 ....................... Tabel 2.7 Penelitian Internal Bersumber DIPA RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013............................................................................ Tabel 2.8 Perjanjian Kerjasama Pengkajian/Penelitian Penyakit Infeksi........... Tabel 2.9 In House Trainning Semester I Tahun 2013 ......................................... Tabel 2.10 Rekapitulasi Mitra Diklat dengan Ikatan Kerjasama (MOU) Semester I Tahun 2013........................................................................... Tabel 2.11 Prognosa Pendapatan Th.2013 dan Proyeksi Pendapatan Th.2014 Tabel 2.12 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja TA 2013 ....................................... Tabel 2.13 Rincian Belanja Per Unit Kerja................................................................ Tabel 2.14 Pagu Anggaran Tahun 2013-2014 ......................................................... Tabel 2.15 Ikhtisar Target Pendapatan TA 2014 ..................................................... Tabel 2.16 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2014 .. Tabel 2.17 Pendapatan dan Belanja Agregat........................................................... Tabel 2.18 Biaya Layanan per Unit Kerja ................................................................. Tabel 2.19 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ........................................................... Tabel 2.20 Prakiraan Maju Belanja BLU ................................................................... Tabel 2.21 Tabel Target Pendapatan Tahun 2013 s/d 2017 ................................. 24 25 39 44 75 75 76 78 80 90 90 91 21 23 23 20 15 15 16 17 19

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Daftar Lampiran
Lampiran 1.1 Ikhtisar RBA TA. 2014 Lampiran 1.2 Laporan Aktifitas Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013 Lampiran 1.3 Laporan Neraca Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013 Lampiran 1.4 Laporan Arus Kas Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013 Lampiran 1.5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

vi

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF ( Excecutive Summary )

Sesuai

dengan

Surat

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

No:

756/Menkes/SK/VI/2007 tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan status BLU Penuh. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis lima tahunan. Hasil Kinerja Unit Pelayanan dilihat dari tiga tahun terakhir, BOR Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso mengalami kenaikan, pada tahun pada tahun 2009 sebesar 53.7 %, pada tahun 2010 sebesar 56.9 % dan pada tahun 2011 sebesar 44.93 %, BOR tahun 2012 sebesar 41% dan tahun 2013 semester 1 sebesar 54% Hasil Kinerja Unit Keuangan (sesuai LRA s/d 30 Juni 2013) adalah sebagai berikut : 1. Jumlah saldo kas pada awal Januari tahun 2013 mencapai

Rp. 6.602.052.343,-. 2. Total pendapatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 11.244.105.299,3. Total pengeluaran 1 Januari sampai dengan 30 Juni Rp.11.734.426.750,4. Surplus 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 sebesar Rp.490.321.451i,5. Jumlah saldo kas pada 30 Juni tahun 2013 mencapai Rp.6.111.730.892,6. Realisasi belanja Rupiah Murni s/d semester I 2013 Rp. 22.724.507.298,adalah dari anggaran belanja Rupiah Murni tahun 2013 sebesar Rp.70.525.687.000; Berdasarkan evaluasi kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, umumnya masing-masing unit kerja telah berusaha untuk dapat mencapai vii 2013 adalah sebesar

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

sasaran yang ditetapkan pada tahun 2013, tetapi ternyata masih banyak yang belum terselesaikan. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Target pendapatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso proyeksi 2014 adalah sebesar Rp. 28.500.000.000,2. Usulan anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp.124.835.991.000,- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 29.631.069.000,Belanja Barang sebesar

Rp.84.204.922.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.11.000.000.000,-.

Total Indikator Kinerja Prognosa tahun 2013 adalah sebagai berikut : Indikator Aspek Keuangan Indikator Aspek Pelayanan l Jumlah = 21,50 = 58,55 = 80,05

Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas maka kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso termasuk pada kriteria AA (SEHAT). Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan rancangan yang digariskan dalam RENSTRA maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso bertekad terus untuk senantiasa melakukan perbaikan sistem secara komprehensif, konsisten dan menyeluruh.

viii

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN
1. Gambaran Umum a. Landasan Hukum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof DR Sulianti Saroso Rumah Sakit Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Departemen kesehatan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), telah malalui perjalanan panjang dan perkembangan dengan berbagai bentuk struktur organisasi. Sejarah Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso ini dimulai dengan didirikannya Stasiun Karantina di daerah Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1985 ( Pindahan dari Pulau Onrust Kuiper ), yang fungsi utamanya pada saat itu adalah menampung penderita penyakit cacar dari Jakarta dan sekitarnya, dimana antara tahun 1964 - 1970 telah merawat penderita cacar sekitar 2.358 orang. Sejak Indonesia dinyatakan bebas cacar pada tahun 1972, maka kegiatan Stasiun Karantina berkurang dan fungsinya berubah menjadi Rumah Sakit Karantina berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No : 148/MenKes/SK/ IV/78 tertanggal 28 April 1978 dan berada dibawah Direktorat Jendral P4M, Departemen Kesehatan RI. Dalam perjalanannya, rumah sakit ini mengalami tuntutan pengembangan secara tugas, fungsi, fisik, sarana/prasana, kemampuan, teknologi dan sumberdaya, dan kelembagaan. Pengembangan fisik tidak dimungkinkan untuk dilakukan di lingkungan pelabuhan sehingga diputuskan untuk memindahkan lokasi rumah sakit serta merubah nama dan struktur organisasi/kelembagaan serta misinya agar dapat lebih menampung tuntutan perkembangan tersebut. Pada tanggal 17 Juni 1992, peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI saat itu yaitu Dr.Adhyatama,MPH yang dihadiri oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr.Michiko Kunihiro. Pada 1

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

tanggal 24 September 1993 pembangunan rumah sakit ini selesai dan secara resmi diserahkan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal PPM & PLP. Mulai tanggal 01 Desember 1993, dilaksanakan proses perpindahan kegiatan pelayanan pasien dari rumah sakit lama (Rumah Sakit Karantina) di Tanjung Priok ke lokasi baru (Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso) di daerah Sunter. Pada tangga l 1 Januari 1994 RS Karantina secara resmi ditutup dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso dibuka secara resmi untuk umum. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

55/MENKES/SK/I/1994 tanggal 20 Januari 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso, rumah sakit ini adalah unit organik Departemen Kesehatan RI yang bertanggung jawab langsung kepada DitJen PPM dan PLP. Sesuai historis dan faktor-faktor teknis lainya keberadaan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso adalah satu-satunya rumah sakit yang ada di lingkungan DitJen PPM dan PLP yang misi dan tujuan jangka panjangnya adalah sebagai pusat rujukan nasional dalam penatalaksanaan penyakit menular dan penyakit infeksi lainnya. Pada tanggal 21 April 1994, bertepatan dengan peringatan hari R.A.Kartini, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso diresmikan penggunaannya oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. Sujudi yang dihadiri oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr.Kimia Fujita dan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Sudirja. Pengembangan Ruma h Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso mendorong semangat untuk selalu berbenah diri dalam meningkatkan mutu pelayanan. Seiring dengan hal tersebut dan kebutuhan akan

pengembangan tatalaksana penyakit infeksi, rumah sakit mengalami perubahan organisasi, yang diwujudkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 66/Menkes/SK/I/2005 tertanggal 13 Januari 2005 yang menjadikan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai kategori RS Vertikal Tipe B Pendidikan. Pengembangan rumah sakit didalam pola manajemen keuangan yang mandiri mendorong rumah sakit melakukan proses seleksi dan ditetapkan 2

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

menjadi salah satu rumah sakit yang mempunyai hak pengelolaan keuangan dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) dengan status penuh berdasarkan KepMenKeu RI Nomor : 270/KMK.05/2007 tertanggal 21 Juni 2007 Organisasi dan Tata Kerja RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dijelaskan dalam PerMenKes RI nomor 247/MenKes/PER/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008, dengan tugas pokoknya, menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan secara paripurna, sebagai kegiatan penunjang dalam upaya pengkajian infeksi dan penyakit menular, pendidikan dan pelatihan serta penelitia n dan

pengembangan di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular beserta faktor risikonya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan untuk penyusunan bahan kebijakan serta standar penanganan/pengendalian penyakit infeksi dan penyakit menular. Kedudukan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai UPT Ditjen PP & PL kemudian beralih menjadi UPT Ditjen Bina Upaya Kesehatan melalui perubahan PerMenKes RI nomor 247/MenKes/PER/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008 menjadi PerMenKes RI nomor 2073/MENKES/PERX/2011 tertanggal 07 Oktober 2011, dengan tidak ada perubahan dalam tugas pokok dan fungsi. Pada penghujung tahun 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1138/Menkes/SK/XI/2009 tanggal 25 November 2009, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso ditetapkan sebagai Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi. Seiring dengan tugas pokok dan fungsi yang baru maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso harus segera berbenah diri serta sesuai dengan tupoksi yang baru sebagai pusat kajian dan rujukan nasional penyakit infeksi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 340

/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Khusus yang menguatkan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit khusus penyakit infeksi.

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

b. Karakteristik Bisnis BLU Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU) yang diberi legalitas untuk melakukan pelayanan kesehatan secara holistik, komprehensif. Wujud dari kebijakan tersebut Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso mengembangkan pelayanan & kajian untuk Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi yang memberikan pelayanan terpadu rawat jalan, rawat inap maupun penunjang dengan tatalaksana terstandar, yang berfokus utama pada penatalaksanaan penyakit infeksi dengan program prioritas HIV/AIDS dan pengembangan pelayanan penyakit infeksi lainnya, sebagai penunjang dalam pelaksanaan kajian penyakit infeksi & penyakit menular yang berbasis bukti serta sesuai

standar baku emas protokol standar penelitian kesehatan sesuai Road Map Pengkajian Penyakit Infeksi & Penyakit Menular 2011- 2014 yang disusun pada November 2011. 2. Visi Menjadi Menjadi Pusat Kajian Dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi (To Be National Research and Excellence for Infectious Diseases ) 3. Misi Dalam rangka mewujudkan visi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso untuk menjadi Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi maka ditetapkan Misi rumah sakit adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan tatalaksana pelayanan kesehatan secara paripurna,

profesional dan berkualitas di bidang penyakit infeksi b. Menyelenggarakan kajian dibidang penyakit infeksi secara berkualitas Internasional c. Menyelenggarakan berkelanjutan 4 pendidikan dan pelatihan penyakit infeksi secara ilmiah serta

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

4. Tujuan Rumah Sakit Tujuan dari rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum (BLU) menunjukkan arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi, yang merupakan penjabaran visi organisasi, sehingga dari Visi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso yaitu menjadi menjadi Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi baik dari segi pelayanan maupun melakukan kajian, maka tujuan Rumah Sakit

Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai berikut : a. Terwujudnya profesionalisme dan komitmen SDM b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan c. Terwujudnya kepuasan customer d. Terwujudnya manajemen keuangan yang akuntable e. Terwujudnya Pelaksanaan Kajian penyakit Infeksi 5. Kegiatan Rumah Sakit Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, maka kegiatan yang akan

dilaksanakan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso untuk tahun 2011 antara lain meliputi : a. Kegiatan Pelayanan Medik pada Rawat Jalan, Rawat Inap, IRD, dan IC U b. Pelayanan Penunjang Medik meliputi Laboratorium, Radiology, CSSD & Laundry, farmasi c. Pelayanan Penunjang Non Medik meliputi Gizi, Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit, Parkir dan Keamanan d. Penguatan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan e. Pelayanan terpadu dalam penanganan HIV - TB secara khusus f. Penguatan kajian dengan : Penyusunan Road Map Penelitian Penyakit Infeksi & Penyakit Menular Tahun 2011- 2014 Penguatan jejaring melalui perjanjian kerjasama penelitian maupun pendidikan & pelatihan Pembentukan Instalasi Penelitian 5

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Penataan surveilans Rumah Sakit Penyusunan status khusus penyakit infeksi Rekam Medik Penyusunan SPO & petunjuk teknis pelaksanaan kajian dan kegiatan instalasi Pelaksanaan kajian penyakit infeksi yang sesuai protokol standar penelitian kesehatan baik kajian internal maupun kajian dengan kerjasama Institusi luar. 6. Budaya Rumah Sakit Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mencapai perwujudan Visi dan Misi Organisasi patut mendapat perhatian khusus, karena memerlukan perjalanan jangka panjang ke suatu keadaan yang belum pernah dialami dan beraneka ragamnya budaya serta pola pikir masyarakat, sehingga dalam perjalanan tersebut akan dijumpai banyak rintangan, kegagalan dan keberhasilan. Untuk tetap eksis dalam mencapai visi tersebut maka diperlukan kerja keras dan kebersamaan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Adapun nilai-nilai dasar Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso adalah sebagai berikut : RAMAH Sikap dan tutur kata manis dengan berpandangan positif serta berbudi bahasa menarik dan selalu berusaha untuk menolong konsumen dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan kesehatan. SANTUN Sikap saling menghargai dan menghormati antara sesama ma nusia. PROFESIONAL Bekerja sesuai dengan penguasaan keilmuan dan atau keahlian dalam bidangnya yang berindikasi profesi serta memegang teguh etika profesi. INOVATIF Selalu berusaha mencari serta membuat terobosan baru dalam pekerjaan.

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

7. Struktur Organisasi rumah Sakit a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 247 /MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr.

Sulianti Saroso Jakarta, maka susunan organisasi sebagai berikut : Struktur organisasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran. Susunan Pejabat Pengelola BLU, adalah sebagai berikut : Direktur Utama Direktur Medik dan Keperawatan Direktur Keuangan dan Adm. Umum Direktur PPI dan Penyakit Menular : dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D : dr. Rita Rogayah, Sp.P (K) : Hary Purwanto,SKM, M.Epid : Dr. dr. Hj. Fatmawati, MPH

Selain itu, dalam Organisasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dilengkapi dengan Unit Non Struktural, antara lain : a. Ketua Komite Medik b. Ketua Satuan Pemeriksa Intern : dr. Sucahyo Adinugroho : dr. Moh. Ilham Patu, Sp.BS

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.09/PMK.02/ 2006 tentang pembentukan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut: 1. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran , Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat berkewajiban : a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri / Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU; b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan

saran kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU; 7

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

c. Melaporkan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU ; dan d. Memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU. b. Direksi Manajemen Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso dipimpin oleh Direksi dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut : Direktur Utama a) Memimpin dan mengurus Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso; b) Menguasai, memelihara, dan mengelola kekayaan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso; c) Menetapkan strategi, kebijakan, dan program kerja/kegiatan; d) Membina pelaksanaan kegiatan; e) Mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan kegiatan. Adapun susunan direktur yang dimaksud adalah sebagai berikut : Direktur Medik dan Keperawatan a) Memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan yang

berhubungan dengan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang medis, meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, ICU, bedah sentral, radiologi, laboratorium, gizi, rehabilitasi medik, farmasi, rekam medis dan konseling; b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang medik dan keperawatan.

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum a) Memimpin, berhubungan penyusunan pengelolaan mengkoordinasikan, dengan keuangan dan dan melaksanakan administrasi dan kegiatan umum, yang

meliputi

perencanaan, keuangan,

evaluasi

pelaporan,

pemasaran, dan

kesekretariatan,

kerumahtanggaan

ketatausahaan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, , urusan hukum dan hubungan masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi,

rekam medis, pemeliharaan sarana rumah sakit, pemulasaran jenazah, laundry/CSSD, sanitasi dan ambulance; b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang

perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Direktur Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular a) Memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan yang

berhubungan dengan pengkajian klinik, pengkajian epidemiologi, imunologi, dan pengkajian faktor risiko, penyakit infeksi dan penyakit menular, pendidikan dan pelatihan serta statistik kesehatan; b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang pengkajian penyakit infeksi dan penyakit menular serta pendidikan dan pelatihan. Di dalam pelaksanaan tugas sehari hari, Direksi dibantu oleh beberapa orang Pejabat Struktural dan Fungsional.

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2013


A. Gambaran Kondisi BLU 1. Faktor Internal Faktor internal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2013, adalah sebagai berikut : a). Pelayanan Kekuatan Memiliki produk unggulan layanan kesehatan, seperti Pelayanan Tuberculosis HIV Terpadu dan laboratorium terpadu khusus penyakit infeksi Memiliki unggulan Rawat Darurat penyakit infeksi (Emerging Disease) Sudah memiliki Customer Care, Komite Keperawatan Disamping beberapa kekuatan yang dimiliki, masih ada beberapa

kelemahan seperti : Lokasi Rumah Sakit kurang strategis Buka jam poliklinik belum seragam Pelayanan belum optimal b). Keuangan Kekuatan Tersedianya anggaran operasional dan pelayanan dari APBN Memiliki saldo awal yang cukup memadai Tersedianya anggaran operasional dari APBN

10

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) untuk efektifitas pelayanan dan efisiensi biaya sehingga pendapatan Rumah Sakit meningkat. Kelemahan Biaya operasional masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan Penagihan klaim dan pengelolaan piutang pasien belum optimal Asset masih ada yang belum dihapuskan sehingga nilai asset tidak riil c). Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kekuatan Jumlah Pegawai mayoritas berusia produktif, dimana 76% berada di bawah usia 46 th Memiliki struktur organisasi yang berbadan hukum Memiliki peraturan internal rumah sakit Kelemahan Belum optimalnya kompetensi pegawai Distribusi staf belum sesuai keahlian Jumlah Dokter Spesialis belum lengkap Remunerasi pegawai relatif rendah d). Sarana dan Prasarana Kekuatan Memiliki asset yang dapat meningkatkan pendapatan operasional layanan Memiliki sarana pendukung pelayanan, seperti sistem antrian pasien dan alat Plex-id Memiliki ruang isolasi untuk penyakit infeksi dan non infeksi

11

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Kelemahan Ruang ICU masih dalam proses perbaikan Fasilitas penunjang masih kurang, antara lain belum ada ramp di gedung rawat inap baru dan belum ada selasar penghubung ke tempat parkir Tanah yang ditempati Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso masih menumpang Pemda DKI Jakarta 2. Faktor Eksternal Faktor eksternal BLU Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : a). Undang Undang & Kebijakan Kesehatan Peluang Adanya Kepmenkes 1138/Menkes/SK/XI/2009 tentang penetapan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PP no 23 tahun 2005 tentang: pola pengelolaan keuangan dalam bentuk Badan Layanan Umum, telah memberikan kebebasan dalam menentukan tujuan, strategi dan kebijakan operasional Rumah Sakit, serta fleksibilitas yang signifikan dalam pengelolaan keuangan, di samping tetap mendapat APBN BPJS dan kebijakan universal coverage memberikan peluang meningkatnya kunjungan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Ancaman Kebijakan Rujukan Berjenjang dikhawatirkan membatasi pasien baru Payung hukum untuk Kerja sama operasional belum ada

12

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Kebijakan tentang lingkungan hidup dan keharusan menerapkan CSR (Corporate Social responsibility ) dikhawatirkan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sulit memperoleh sertifikat Hijau dalam peringkat lingkungan b). Keadaan Perekonomian Peluang Pemerintah DKI Jakarta menyediakan anggaran Jamkesda Kemampuan ekonomi masyarakat di sekitar Rumah Sakit relatif tinggi Peningkatan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan sekitar secara tidak langsung merupakan demand pelayanan Medical Check Up dan perawatan lainnya Ancaman Sarana transportasi umum menuju Rumah Sakit kurang memadai Harga obat dan alat kesehatan relatif makin meningkat Pembayaran klaim kepada pihak penjamin cenderung terlambat c). Perkembangan Teknologi Peluang Perkembangan teknologi dan alat kedokteran yang makin modern dapat diakses melalui media maupun workshop dan seminar. Adanya peluang kerja sama operasional penggunaan alat kedokteran dan penunjang dapat menghemat keuangan Rumah Sakit. Masyarakat yang menggunakan internet makin meningkat sehingga peluang untuk memasarkan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso makin besar. Ancaman Peningkatan Iptek Kedokteran tidak dapat diimbangi oleh anggaran RS. Perkembangan teknologi RS Swasta di sekitar yang lebih baik makin memperbesar gap pelayanan dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso. 13

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Penawaran alat kedokteran dan bahan habis pakai yang beragam jenis spesifikasinya menyulitkan user untuk memilih yang tepat. d). Keadaan Persaingan Peluang Permintaan Rumah Sakit Swasta, Institusi Pendidikan dan perusahaanperusahaan di sekitar wilayah untuk bekerjasama dalam aliansi strategis makin tinggi baik dalam pelayanan, pendidikan maupun penelitian. Tarif Rumah Sakit Swasta yang lebih mahal memberikan peluang baik bagi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang relative lebih murah. Adanya permintaan segmen menengah ke atas terhadap ruang rawat VIP. Ancaman : Citra masyarakat sebagai Rumah Sakit Flu Burung Adanya variasi pelayanan rumah sakit swasta Pemasaran Rumah Sakit Swasta lebih gencar dilakukan e). Perkembangan Sosial Budaya Peluang Jumlah penduduk yang cukup besar Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara dini Masyarakat sudah tidak merasa malu memanfaatkan SKTM Gakin. Ancaman Tingginya fanatisme terhadap dokter tertentu Kebiasaan masyarakat mengantar/menjaga pasien secara berlebihan. Kebiasaan pasien yang ingin merubah status pasien umum saat masuk menjadi pasien jaminan saat keluar Rumah Sakit.

14

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Asumsi Makro Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun 2013


ASUMSI MAKRO AWAL 6.4% 5.3% Rp. 9.250 ,6.5% 10-11.65% PERUBAHAN ASUMSI MAKRO AWAL 6.3% 7.2% Rp.10.300 5% 10.5-13%

NO 1 2 3 4 5

URAIAN Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Inflasi Kurs US $ 1 Suku Bunga SBI 3 Bln Bunga Pinjaman

Sumber data : www.detikfinance.com

2. Asumsi Mikro Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun 2013


No 1 Uraian Penerapan Tarif baru yang berlaku pada tahun 2011 (penyempurnaan tahun 2013) 2 Penguatan Pelayanan MCU (peningkatan Upaya promosi, dan kerja sama dengan perusahaan) 3 Berfungsinya lantai 3 dan 4 gedung baru (Nus a Indah) 4 Penguatan instalasi diklat dan penelitian (peningkatan kerja sama) 5 Konsep RSP I-SS bersih dan slogan (SRIKCT) sudah diterapkan 6 Penguatan pengkajian (peningkatan Anggaran yang diperoleh meningkat dibandingkan t ahun sebelumnya Kondisi RS lebih layak dikunjungi Jumlah tempat tidur meningkat dari 155 menjadi 186; BOR meningkat. Jumlah kegiatan Diklat meningkat Tarif Realisasi 2013 sudah dis usun berdasarkan unit cost dan s udah

diusulkan untuk disahkan oleh KemenKeu Jumlah pasien MCU Meningkat

kerjasama nasional dan internasional)

15

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU 1. Indikator Aspek Keuangan Semester I Tahun 2013 Tabel 2.3 Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013
No 1 a b c d e f g h i 2 a b c d e f g h i j k Indikator Rasio Keuangan Rasio Kas (Cash Ratio) Rasio Lancar (Current Ratio) Periode Penagihan Piutang (Collection Period) Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) Imbalan atas Ekuitas (Return on Equity) Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Rasio Subsidi Pasien Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) Tarif Layanan Sistem Akuntansi Persetujuan Rekening Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengelolaan Barang dan Jasa SOP Pengelolaan Barang Inventaris Jumlah Bobot 19.0 2.0 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 11.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 30.0 ~ ~ 185.21 13.86 5.81 4.79 89.53 45.00 0.01 % % hari % % % hari % % Haper Nilai Riil 10.9 0.3 2.5 0.0 1.0 1.7 1.2 2.0 1.8 0.5 10.6 2.0 2.0 2.0 0.8 1.0 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 21.5

16

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

2. Indikator Aspek Pelayanan Semester I Tahun 2013 Tabel 2.4 Indikator Aspek Pelayanan

NO
1

Sub Aspek / Kelompok Indikator/ Indikator/ Sub Indikator


Layanan a. Pertumbuhan Produktivitas 1) Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / Hari 2) Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / Hari 3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap (HP) 4) Pemeriksaan Radiologi / Hari 5) Pemeriksaan Laboratorium / Hari 6) Rata-rata Operasi / Hari 7) Rata-rata Rehab Medik / Hari 8) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 9) Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan b. Efektivitas Pelayanan 1) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan 2) Pengembalian Rekam Medik 3) Angka Pembatalan Operasi 4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 5) Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium 6) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 7) BOR c. Pertumbuhan Pembelajaran 1) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 2) Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 3) Program Reward dan Punishment

Bobot

Haper

Nilai Riil

35 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 35 14 2 2

1,11 1,08 1,28 1,14 1,12 1,27 2,90 1,14 2 59,2% 76,68% 1,3% 1% 46% 1% 54% 0,01 57% Ada Program, sebagian dilaksanakan

2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 1,25 1,5 1,5 2 0,5 2 1 0,25 0,75 0,5

Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat a. Mutu Pelayanan 1) Emergency Response Time 2) Waktu Tunggu Rawat Jalan

0:10:47 01:32:22

1,5 0,5 17

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

3) LOS (Length of Stay) 4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi b. Mutu Klinik 1) Angka Kematian di Gawat Darurat 2) Angka Kematian/Kebutaan 48 jam 3) Post Operative Death Rate 4) Angka Infeksi Nosokomial 5) Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit c. Kepedulian Kepada Masyarakat 1) Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain 2) Penyuluhan Kesehatan 3) Rasio Tempat Tidur Kelas III d. Kepuasan Pelanggan 1) Penanganan Pengaduan / Persentase Pengaduan 2) Kepuasan Pelanggan e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 1) Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri)

2 2 2 2 2 12 2 2 2 4 2 4 1

6 Hari 0:34:27 3 Hari 01:45:31 02:27:04 0,95% 4,8% 0% Decubitus =0,03%, Phlebitis = 0,2%, ISK = 0%, ILO = 0% 0% Ada Program Dilaksanakan Semua Ada Program Dilaksanakan Semua 61,95% 86,36 % 0,7 9570 Biru semua, pengukuran dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yg melebihi ambang batas

2 0,5 1 2 2 2 2 2 4 2 1

1 2 2 1 1 3 2

2 1 0,7 2

2) Proper Lingkungan (KLH)

0,6

TOTAL (1+2)

70

58,55

Jadi Total Indikator Kinerja Realisasi Semester I tahun 2013 adalah sebagai berikut: Indikator Aspek Keuangan Indikator Aspek Pelayanan Jumlah = = = 21.50 58.55 80.05 18

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas maka

kinerja Rumah Sakit Penyakit

Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso termasuk pada kriteria AA (SEHAT)

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU 1). Pelayanan Kinerja pelayanan Semester I Tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan RSPI Prof Dr.Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013

Uraian Instalasi Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rehab Medik Instalasi Rawat Inap ICU Instalsi Laboratorium Instalasi Radiologi Instalasi Bedah Sentral Instalasi Farmasi

Target 2013 80,738 14,507 2,459 31,368 1,199 139,569 12,458 661 371,784

Realisasi Semester I Tahun 2013 30,695 7,285 3,162 17,878 457 79,421 6,769 476 287,407

% Realisasi 38.0% 50.2% 128.6% 57.0% 38.1% 56.9% 54.3% 72.0% 77.3%

19

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

Tabel 2.6 Kegiatan Direktorat PPI & PM Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013

No 1 2

Kegiatan

Pelaksanaaan

Finalisasi Modul Diklat Penyusunan SOP 1-3 Mei 2013 Manajemen Kajian dan 24-26 Juni 2013 Instalasi 4-6 Juli 2013 Sosialisasi SOP Manajemen Kajian & Hasil Penelitian Penguatan Jejaring Kajian Penyakit Infeksi Surveilans Infeksi dan Kepatuhan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Operasional Instalasi Penelitian Komisi Etik Penelitian

Anggaran Pagu Realisasi 82.800.000 0% 187.758.000 100 %

35.400.000

0%

4 5

155.300.000 5 Bln (Januari-Mei 2013) 48.960.000 42 %

6 7

41.499.000 Honor (4 Bln) Sosialisasi Kaji Etik & GCP (17-19 Juni 2013) Finalisasi SOP Komisi Etik (27-29 Juni 2013) 200.580.000 46 %

8 9

Jurnal Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular Bahan Operasional Pengendalian Infeksi Nosokomial

97.080.000 255.236.000

0% 100 %

20

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Tabel 2.7 Penelitian Internal Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013
No 1. Surveilans Berbasis Laboratorium 2. Kajian Rabies Melalui Pemeriksaan Titer Antibodi pada Pasien Kasus Gigitan Hewan Penyebab Rabies di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Pengaruh Rawat Gabung Pasien HIV/AIDS dengan Pseudomonas Aeruginosa terhadap Risiko Transmisi ke Pasien Lain di Ruang Aster 4. Analisis Ketahanan Hidup Penderita HIV / AIDS di RSPI SS Kegiatan Fisik Tahap Pengumpulan data Realisasi Pagu 371.600.000 Anggaran Realisasi Ket *) Honor Peneliti Rp 9.600.000,- (2,6% total budget) bermasalah penyerapan Honor Peneliti Rp 50.400.000,(26,9% total budget) bermasalah penyerapan Honor Peneliti Rp 102.220.000,(76,4% total budget) bermasalah penyerapan Peneliti Utama Dr. Cicilia W, SKM, M.Kes

Pengumpula n data

187.400.000

Dr. Cicilia W, SKM, M.Kes

3.

Pengumpulan data

133.720.000

Veronika H, S.Kep, Ners

Pengumpula n data

125.680.000

Honor Peneliti Rp 117.180.000,(93,2% total budget) bermasalah penyerapan

Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes

5.

Persiapan

196.000.000

Suplementasi Zn pada Penderita HIV-AIDS

Honor Peneliti Rp 102.220.000,(52,2% total budget) bermasalah penyerapan

Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes

6.

Suplementasi Fe pada Penderita TB-Paru

Dibatalkan

Dibatalkan

200.000.000 Dibatalkan

7.

8.

Hubungan Antara Pengambilan Pengetahuan Tentang data Penyakit Tb Paru dengan Perilaku Pencegahan Penularan pada Penderita Tb Paru Efektifitas Aplikasi Persiapan

41.480.000

73.720.000

Honor Peneliti Rp 35.480.000,(85,5% total budget) bermasalah penyerapan Honor Peneliti Rp

Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes Dian Noviati K, S.Kep

Nadiatul

21

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

9.

Handrub Terhadap Proses ethical Pertumbuhan dan clearance Peningkatan Jumlah Kuman pada Tangan Petugas ICU RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Pengumpula Pola Kuman pada n data Ruang Publik, Ruang Pelayananan & Ruang Perawatan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Rekonstitusi Imunitas pada Pasien HIV di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso tahun 2013 Persiapan Proses ethical clearance

32.220.000,(43,7% total budget) bermasalah penyerapan 102.120.000 Honor Peneliti Rp 40.620.000,(39,8% total budget) bermasalah penyerapan Honor Peneliti Rp 64.020.000,(20,2% total budget) bermasalah penyerapan Honor Peneliti Rp 61.620.000,(37,7% total budget) bermasalah penyerapan Honor Peneliti Rp 61.620.000,(44,6% total budget) bermasalah penyerapan

Maunah, S.Kep

Nurlaela

10.

317.520.000

drg. Ma ya MM, M.Kes

11.

Persiapan Penelitian Sensitivitas & Proses ethical clearance Resistensi Antimikroba pada Anak di RSPI SS Manfaat Curcumin pada Persiapan Infeksi Rotavirus Anak Proses ethical clearance

163.347.000

dr. Dewi Murniati, Sp.A

12.

138.120.000

dr. Dewi Murniati, Sp.A

*) Ket : 1. Honor Peneliti bermasalah dalam penyerapan dikarenakan terbentur pada aturan PMK Nomor 31/PMK.02/2013 perubahan atas PMK Nomor 37/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, dimana Honorarium Penelitian/ Perekayasaan yaitu diberikan atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada fungsional peneliti/ perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/ perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. Sedangkan dalam hal penelitian/ perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri (Non Fungsional Peneliti/ Perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari honorari um kelebihan jam penelitian untuk peneliti/ perekayasa pertama. 2. Sesuai arahan Ditjen Anggaran dan Direktur Keuangan & Administrasi Umum, sedang diupayakan dilakukan revisi mak honor peneliti menjadi honor tim pelaksana kegiatan, sehingga akan dapat segera dilanjutkan proses penyerapan anggaran setelah mendapatkan izin dari kementerian keuangan.

22

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Tabel 2.8 Perjanjian Kerjasama Pengkajian/ Penelitian Penyakit Infeksi

No 1

Perjanjian Memorandum of Agreement (MoA) Antara RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga

Nomor Perjanjian Nomor : HK.05.01/VII.2.3/7273/ 2013 Nomor : 399/UN3.15/KS/2013

Lingkup Kerjasama Pelayanan, penyuluhan, pelatihan, penelitian dan pengembangan

Tanggal ditandatangani 15 April 2013

Kinerja pendidikan & pelatihan Kegiatan di Instalasi Pendidikan dan Pelatihan semester I tahun 2013, yaitu Tabel 2.9 In House Trainning Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013 Jumlah Peserta 40 Orang 16 Orang

No 1 2

Kegiatan Pelatihan PPI TB Pelatihan Assesor Kompetensi Pelatihan BTCLS Workshop Akreditasi Versi 2012

Tgl Pelaksanaan 13-14 Maret 2013 1-5 April 2013

Narasumber

PPNI

3 4

30 Orang 35 Orang

13-17 Mei 2013 Juni 2013

AGD 118 KARS

23

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Tabel 2.10 Rekapitulasi Mitra Diklat dengan Ikatan Kerjasama (MOU) Semester I Tahun 2013
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Institusi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya Akademi Keperawatan Harum Akademi Keperawatan Hang Tuah Akademi Keperawatan Antariksa STIKes KESOSI Kegiatan D III Keperawatan D III Keperawatan D III Keperawatan D III Keperawatan S1 Keperawatan D III Analis Tanggal Perjanjian 27 Mei 2012 5 Mei 2012 27 Mei 2012 13 Agustus 2012 27 Mei 2012 27 Mei 2012 27 Mei 2012 27 Mei 2012 14 Maret 2010 25 Juli 2011 1 Mei 2013 Lama Perjanjian 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun Tanggal Berakhir Perjanjian 27 Mei 2015 5 Mei 2015 27 Mei 2015 13 Agustus 2015 27 Mei 2015 27 Mei 2015 27 Mei 2015 27 Mei 2015 14 Maret 2015 25 Juli 2016 1 Mei 2014

Poltekes Jakarta III ( Analis ) STIKes KESOSI Analis D III Analis STIKes MH Thamrin ( Analis ) Universitas Taruma Negara UI - RSCM- RSPI (tripartid) PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA (DETTOL) FIKes Univ. Asyafi'iyah Akademi Kebidanan Alfathonah Akademi Keperawatan Andalusia STIKes Istara Nusantara Universitas Muhammadiyah Jakarta STIKIM Akper Bina Insan D III Analis

Kepaniteraan Kepaniteraan Nurse training pencegahan infeksi di RS Jabodetabek & Bandung S1 Keperawatan D III Kebidanan D III Keperawatan S1 Keperawatan S2 Keperawatan

12 13 14 15 16 17 18

5 Maret 2012 5 Maret 2012

3 tahun 3 Tahun

5 Maret 2015 5 Maret 2015

Proses MOU Baru

Proses MOU Baru

24

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

2). Keuangan Total pendapatan hingga Juni 2013 telah mencapai Rp.17.080.927.425,- dari target sebesar Rp.26.000.000.000,(Target Tahun Anggaran 2013) dengan uraian sebagai berikut Tabel 2.11 Prognosa Pendapatan Tahun 2013 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2014
URAIAN Target Rawat Jalan Gawat Darurat Rehab Medik Rawat Inap ICU Laboratorium Radiologi IBS Farmasi Diklat Unit Manajemen 2.331.000.000 1.189.000.000 64.800.000 9.219.000.000 200.000.000 2.194.000.000 1.035.000.000 772.500.000 7.765.000.000 667.700.000 562.000.000 26.000.000.000 TARGET DAN REALISASI 2013 Rupiah Realisasi % Target Semester I 1.529.362.431 886.836.274 58.407.600 10.083.160.914 46.908.000 1.034.882.800 556.612.500 75.114.614 2.381.936.511 247.728.000 179.977.781 17.080.927.425 66% 75% 90% 109% 23% 47% 54% 10% 31% 37% 32% 66% 754 655.497 433.550 80.738 14.507 2.459 31.368 1.199 139.569 12.458 661 371.784 Volume Realisasi Semester I 30.695 7.285 3.162 17.878 457 79.421 6.769 476 287.407 PROGNOSA TAHUN BERJALAN 2013 % 38% 50% 129% 57% 38% 57% 54% 72% 77% Rupiah 3.058.724.862 1.773.672.548 116.815.200 20.166.321.828 93.816.000 2.069.765.600 1.113.225.000 150.229.228 4.763.873.022 495.456.000 359.955.562 34.161.854.850 Volume 61.390 14.570 6.324 35.756 914 158.842 13.538 952 574.814 PROYEKSI TAHUN 2014 Rupiah 2.535.476.000 1.293.298.000 70.484.000 10.246.982.000 217.544.000 2.386.456.000 1.125.789.000 840.263.000 8.446.140.000 726.270.000 611.298.000 28.500.000.000 Volume 92.849 15.232 2.705 34.505 1.319 146.547 13.081 1.322 743.568

25

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

3). Pencapaian Tujuan dan Sasaran Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Out Put Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso Tahun 2011 - 2015 a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum NO SASARAN 1 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan KPI PROGRAM Tingkat 1. Penyempurna pertumb anTarif RS uhan pendapat an KEGIATAN 1.1. review tarif 1.2. perhitung an unit cost Penyusunan tarif 1.3. Pengesah an tariff 2.Penyempurnaan 2.1 Penyusunan Pengelolaan protap Piutang pencatatan piutang 2.2 Pelaporan Piutang 3. Pengembangan 3.1 Billing system Penyempurnaa n modul front Office 3.2 Penyempurnaan modul akuntansi 3.3Penyempurnaan modul hutang & modul Piutang % cost 1. Pengendalian 1.1 Penyempurnaa reducti Anggaran n SOP on Pengadaan 1.2 Pembuatan Standar Harga 1.3 Penyusunan Laporan Keuangan 1.4 Penyusunan laporan Persediaan 1.5 Audit Laporan 0UT PUT Pola tarif baru th 2011 Tersedianya program SIM- RS Implementasi Program SIM-RS Dokumen protap Pencatatan dan pelaporan piutang

Dokumen penyempurnaa n front office, modul akutansi dan modul hutang piutang

Terwujudnya efisiensi Anggaran

Dokumen SOP Pengadaan Barang dan jasa Tersusunnya sistem Pencatatan barang-barang inventaris

26

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Keuangan Dokumen inventaris

Terwujudnya peningkatan Kompetensi Staf

2. Penyempurna an 2.1 Penyusunan Inventory SOP inventori 2.2. Penginputan data Inventaris dan data stok % staf 1. Peningkatan 1.1 Pemetaan dengan kemampuan & kompetensi kompete Keterampilan staf nsi staf 1.2 Pelatihan staf sesuai 1.3 Pendidikan staf

Terwujudnya kepuasan staf

% staf dengan nilai kepuas an > 4

1. Percepatan pengurusan Administarasi kepegawaian

2. Penyempurnaan rumusan remune rasi

Terwujudnya peningkatan keandalan sarpar

Rata-rata 1. Pemeliharaan OEE Sarpar & perala prasarana tan

Dokumen penginputan data inventaris dan stok Dokumen pemetaan Kompetensi staf SDM yang terampil dan Kompeten pada Bidangnya Tersedianya system 1.1. Sosialisasi Administrasi aturan kepegawaian Kepegawaian yang baik 1.2 Pemutahiran data pegawai SDM pengelola 1.3 Pembuatan administrasi dan DP3, Kenaikan kepegawaian Pangkat, gaji yang trampil berkala dll dan kompeten 2.1. Dokumen draft Penyempurnaa system n corporate renumerasi grading RSPI Sulianti 2.2 Saroso Penyempurna an IKI dan IKU 1.1.Pemeliharaan SDM yang kompeten Sarpar dalam hal 1.2 Kalibrasi pemeliharaan Peralatan sarana Medik prasarana 1.3 Pemeliharaan Peralatan non MOU kontrak medik service 27

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1.4 Kontak peralatan Service medik dan non Peralatan medik Medik Peralatan 1.5 Kontak medik yang Service terkalibrasi Peralatan Non secara rutin Medik 2.Pengadaan Sarpar 2.1. Pengadaan Sarana dan Peralatan Sarpar prasarana yang 2.2 Pengadaan terpelihara suku cadang dengan baik 2.3 Pengadaan Peralatan Medik 2.4 Pengadaan Penunjang Medik 2.5 Pengadaan perala tan Non Medik Terwujudnya Tingkat 1. Pembangunan Tersedianya Produktivitas Pertumbu Gedung gedung baru pelayanan han 2. Pemeliharan 1.1.Pembangunan Terpeliharanya produktivi gedung gedung gedung tas 2.1 Pemeliharaan pelayanan gedung Terswujudnya Jumlah 1. Penyempurnaan 1.1. Penyusunan SDM yang penyempurnaan penyemp prosedur Renstra kompeten sistem urnaan perencanaan 1.2 Penyusunan Dalam managemen prosedur RBA menyusunan pada 1.3 Penyusunan RBA, Renstra, level DIPA & RKAKL LAKIP, LAPTAH corporate 1.4 Penyusunan & DIPA yang laporan terimple bulanan mentasi 2. penyempurna 2.2. Penyusunan Dokumen RBA, an prosedur laporan Renstra, LAKIP, evaluasi triwulan & LAPTAH dan semester DIPA 2.3 Penyusunan laporan 28

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Terwujudnya peningkatan kualitas layanan non medik

tahunan 2.4 Penyusunan lakip 3. Penyempurna an 3.1. Review kerjasama kontrak 3.2 Pembuatan kontrak % 1. Pengawasan peningk kualitas atan lingkungan & kualitas pengolahan layanan makanan non 1.1. Pengukuran medik Emisi gas buangan 1.2 Pengukuran limbah cair 1.3. Pengukuran air bersih 1.4 Pengukuran tingkat sterilitas ruangan 1.5 Pengukuran kebisingan 1.6 Pengukuran keber sihan penjamah makanan 2. Perbaikan 2.1. Pembakaran kualitas limbah lingkungan & 2.2 Pengolahan pengolah limbah cair makanan 2.3 Pengomposan limbah padat non infectious 2.4 pengolahan air bersih 2.5. Sterilisasi ruangan 2.6. Penyediaan APD bagi pengolah

Dokumen MOU pelayanan kesehatan SDM yang terampil/ kompeten dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pening katan kualitas lingkungan dan pengolahan makanan Terlaksananya kegiatan pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan dan pengolahan makanan yang terdiri dari : Dokumen hasil pengukuran emisi gas buangan Dukumen hasil pengukuran limbah cair Dokumen hasil pengukuran air bersih Dokumen hasil pengukuran tingkat sterilitas ruangan 29

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

limbah & makanan

Terwujudnya kepuasan eksternal customer

% Kepuas an pasien yang >4

1. Penataan Petunjuk arah pelayanan

2. Handling komplain

2.

Kebersiha

1.1. Pembuatan & pemasangan petunjuk arah pelayanan 2.1. Pembuatan instrument survey kepuasan customer 2.2 survey kepuasan cutomer 2.3 pemasangan kotak saran 2.4 melakukan klasifi kasi komplain 2.5 feed back pada unit terkait 2.1. Cleaning

Dokumen hasil pengukuran kebisingan hasil pengukuran kebersihan penjamah makanan Dokumen hasil pembakaran limbah Dokumen hasil pengomposan limbah padat Non Infectious Dokumen hasil pengolahan air bersih Dokumen hasil strilisasi ruangan Alur pelayanan

Dokumen survey kepuasan pasien Dokumen hasil survey kepuasan pasien Terpasangnya kotak saran

Terciptanya 30

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

service 2.2. Pertaman an 3. Ketertiban 3.1. Penyusun dan keamanan an SOP keamanan 3.2. Pelaksana an keamanana 5. Informasi 5.1. Penyusunan Pelayanan SOP informasi layanan 5.2 Pelaksanaan informasi layanan PABX, information, desk, media

n & pertamanan

kebersihan taman Dokumen SOP keamanan Terciptanya keamanan Terciptanya SOP Informasi

b. 1

Direktorat Medik dan Keperawatan Terwujudnya peningkatan Kualitas Pelayanan % Unit 1. Pengukuran layanan kualitas yang pelayanan memenuhi standar waktu tunggu 1.1 Pengukuran Terlaksananya Waktu Tunggu survey waktu Rawat jalan tunggu di 1.2 Pengukuran poliklinik, waktu tunggu farmasi, hasil Radiologi radiologi, 1.3 Pengukuran laboratorium , waktu tunggu IGD dan waktu hasil laborato tunggu operasi rium elektif 1.4 Pengukuran Emergency Response Time 1.5 Bentuknya pasien Pengukuran Waktu runggu resep obat jadi 1.6 Pengukuran waktu tunggu operasi elektif 31

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Terwujudnya Penurunan Peningkatan Angka Net Kualitas Death Rate Medik Penurunan Total Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (ITPK)

2. 1.6 Penyempurnaan Penyempurnaa SPO Instalasi n proses bisnis 1.7 Penyusunan instalasi Clinical Pathway 1.8 Review Clinical Pathway 1.9 Evaluasi Alur Pelayanan 1. Audit Medik 1.1 Identifikasi Penyebab Kematian 1.2 Feed back Kepada SMF 1. Pengukuran 1.1 Pembuatan Indikator ITPK Instrumen Pengukuran indicator ITPK 1.2 Pelaksanaan pengukuran Indikator ITPK 1.3 Feed back ke SMF 2. Kepatuhan petugas 2.1 Survey kepatuhan cuci tangan 2.2 Survey kepatuhan penggunaan APD

Dokumen SPO Instalasi dan Cilinal Pathway

Teridentifikasin ya penyebab kematian Teciptanya instrumen pengukuran indicator ITPK Terlaksananya pengukuran indicator ITPK Dokumen hasil survey kepatuhan cuci tangan Dokumen survey kepatuhan penggu naan APD

32

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Penurunan 1. Patient Safety Angka KNC & KTD

1.1 Pembentukan Tim patient safety 1.2 Pengumpulan laporan kejadian 1.3 Identifikasi & kajian kejadian 1.4 Pembuatan Laporan kejadian 1.5 Pembuatan Alert Patient Safety 1.6 Pembuatan buku saku Patient Safety 1.7 Penyusunan SOP & kebijakan SOP goals PS 1.8 Penyempurna an SOP & kebijakan Goals PS 1.1 Identifikasi Instalasi dengan LOS tinggi 1.2 Audit Keperawatan 2.1 Penyusunan kebijakan & SPO DPJP 2.2 Pelaksanaan DPJP

TerbentuknyaTi m patien t safety Terkumpulnya laporan kejadian Dokumen laporan kejadian Terbentuknya hasil laporan kejadian Terbentuknya alert patient safety Dokumen SOP dan kebijakan SOP goal PS Dokumen SOP dan kebijakan Goals PS

Penurunan 1. Audit LOS Keperawatan

2. Clinical Pathway

Teridentikasiny a Instalasi dengan LOS tinggi Terlaksananya audit keperawatan Tersusunnya kebijakan & SPO DPJP Terlaksananya DPJP

33

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular 1 Terwujudnya penguatan manajemen kajian penyakit infeksi & menular Terwujudnya kualitas kajian penyakit infeksi & menular Jumlah SOP kajian penyakit infeksi & menular 1. Penataan manageme nt penyakit infkeis & menular 1.1 Penyusunan rencana program 1.2 Penataan tata hubungan kerja 1.3 Penyusunan SOP 1.1 Penataan data rekam medic sebagai sumber data sekunder kajian 1.2 Pemenuhan protokol standar 1.3 Koordinasi penerapan observation research bagi SMF Tersusunnya rencana program Terbentuknya tata hubungan kerja Tersusunnya SOP Tertatanya data rekam medic sebagai sumber data sekunder kajian Terpenuhinya protokolstandar Terkoordinya penerapan observation research

Jumlah Kajian memenu hi standar ilmiah

1.Pembentuk an iklim penelitian

2.Pengembang 2.1 Penyusunan an protokol & Laboratorium legal aspek penelitian laboratorium 2.2 Penyusunan kebutuhan Sarpar laboratorium penelitian 2.3 Operasional Laboratorium Penelitian 2.4 Pengendalian mutu labolatorium 2.5 Penerapan biosafety & biosecurity 2.6 Pemantauan

Tersusunnya protocol & legal aspek laboratorium Tersusunnya kebutuhan Sarpar laboratorium penelitian Tersedianya operasional laboratorium penelitian Tersedianya operasional laboratorium Diterapkannya biosafety dan biosecurity 34

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

dan evaluasi

3.Surveilance 3.1 Penyusunan SOP Surveilance & KLB 3.2 Pengembanga n jaringan Surveilance terpadu 3.3 Pelaksanaan surveillance : a. 19 penyakit potensial KLB b.HIV,TB dll 3.4 Pemantauan dan Evaluasi Surveilance 4. Pengembang an Surveilance berbasis laboratorium 4.1 Penyusunan SOP surveillance berbasis lab 4.2 Pelaksanaan surveillance berbasis lab 4.3 Pengendalian surveillance berbasis lab 4.4 Pemantauan dan pengendalian surveillance berbasis lab Pertumb 1. Penguatan 1.1 Pemetaan uhan jejaring Institusi MOU dengan penelitian dengan institusi terkait dengan

Terlaksanakannya pemantauan dan evaluasi Tersusunnya SOP Surveilence dan KLB Terciptanya pengembangan jaringan Surveilence terpadu Terlaksanaya pelaksanaan Surveilence 19 penyakit potensi KLB , HIV, TB dll Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Surveilence Tersusunnya SOP surveillance berbasis laboratorium Terlaksananya surveilence berbasis laboratorium Terlaksananya pengendalian surveillance berbasis laboratorium Terlaksananya pemantauan dan pengendalian surveillance berbasis lab Terlaksananya pemetaan institusi penelitian terkait 35

Terwujudnya jejaring dengan institusi

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

penelitian

institusi penelitia n lainnya

penelitian

penyakit infeksi & menular 1.2 Penataan jejaring kerja kajian 1.3 Pembuatan MOU

dengan penyakit infeksi dan menular Terlaksananya jejaring kerja kajian Dokumen MOU Dokumen hasil penelitian Hasil Publikasi Nasonal

Penguatan Hasil kajian

Jumlah Panduan publikasi hasil kajian

1.Peningkatan publikasi 1.1 Penulisan hasil hasil kajian penelitian 1.2 Publikasi Nasional

36

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Kegiatan Tahun 2013 dan Rencana Kegiatan Tahun 2014 a. Sarana dan Prasarana
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KEGIATAN TAHUN 2013 Pembangunan Lift Gedung Auditorium & Laboratorium Pembangunan RAMP IRNA baru Pengadaan Alkes Pengadaan Non Alkes Rumah Tangga Pengadaan Non Alkes Penunjang Pengadaan Meubelier, perlengkapan penunjang dan perlengkapan di gedung baru Renovasi ruang ICU Pemeliharaan/Perbaikan Alkes non Alkes Pengadaan Peralatan Medik & Non Medik Pembuatan dan pasang papan petunjuk jalan RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014 RAMP Penghubung Nusa Indah Lantai 4 Penambahan Bangunan depan RS Gedung Layanan Pasien ExTaman Perluasan Gedung Instalasi Gizi (dapur) Pengaspalan Jalan Sterilisasi Plasma Alkes Pengadaan Alkes dan non Alkes Alat tenun/linen Incenerator & Genset Pengadaan Peralatan Medik & Non Medik

b. Direktorat Medik dan Keperawatan


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KEGIATAN TAHUN 2013 Pengukuran Waktu Tunggu Rawat Jalan Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Radiologi Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Pengukuran Emergency Response Time Bentuknya pasien pengukuran waktu tunggu resep obat jadi Pengukuran waktu tunggu operasi elektif Penyempurnaan SPO Instalasi Penyusunan Clinical Pathway Evaluasi alur pelayanan Pembentukan Tim Patient Safety Pembuatan laporan kejadian Pembuatan Alert Patient Safety Penyusunan SOP & Kebijakan SOP goals PS Identifikasi Instalasi dengan LOS tinggi Penyusunan kebijakan & SPO DPJP Persiapan Akreditasi RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014 Pengukuran Waktu Tunggu Rawat Jalan Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Radiologi Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Pengukuran Emergency Response Time Bentuknya pasien pengukuran waktu tunggu resep obat jadi Pengukuran waktu tunggu operasi elektif Review SPO Instalasi Review Clinical Pathway Review alur pelayanan Review Tim Patient Safety Evaluasi laporan kejadian Evaluasi Alert Patient Safety Evaluasi SOP & Kebijakan SOP goals PS Evaluasi Instalasi dengan LOS tinggi Evaluasi kebijakan & SPO DPJP Pelaksanaan Akreditasi KARS

37

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

c. Direktorat Keuangan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KEGIATAN TAHUN 2013 Kegiatan Promkes di dalam dan di luar Rumah Sakit Kegiatan Pembinaan Puskesmas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Survei Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien & Karyawan Penyusunan Laporan Kinerja & Akuntabilitas Penyusunan Laporan Semester & Tahunan Penyusunan laporan e-monev Penyempurnan tarif RS Penyempurnaan Pengelolaan Piutang & pelacakan piutang Pengembangan Billing system Penyusunan Unit Cost Pertemuan Rekonsilasi Keuangan Penyusunan RBA Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Persiapan Menyusun Renstra RS Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja RSPI SS Penyusunan Analisa Beban Kerja Penyusunan Peraturan Internal RS.Hospital By Law Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014 Kegiatan Promkes di dalam dan di luar Rumah Sakit Kegiatan Pembinaan Puskesmas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Survei Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien & Karyawan Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Penyusunan Laporan Semester & Tahunan Penyusunan laporan e-monev Review tarif RS Review Pengelolaan Piutang & pelacakan piutang Penyempurnaan Billing system Penyusunan Unit Cost Pertemuan Rekonsilasi Keuangan Penyusunan RBA Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Penyusunan Renstra Rumah Sakit Review organisasi dan Tata Kerja RSPI-SS Review Analisa Beban Kerja Penyusunan Peraturan Internal RS.Hospital By Law Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN

d. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular


No 1 2 3 4 KEGIATAN TAHUN 2013 Penelitian = 12 Penelitian Penelitian yang dipublikasikan = 2 Penelitian Penyusunan modul diklat Penyusunan SOP Manajemen Kajian dan Hasil Penelitian RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014 Penelitian = 31 Penelitian Penelitian yang dipublikasikan = Rencana 3 Penelitian Review modul diklat Sosialisasi SOP Manajemen Kajian dan Hasil Penelitian

38

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

4). Rincian dan Tabel


a). Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tabel 2.12 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

TA 2013 Kode Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan Target Realisasi s.d. Juni 2013 % Prognosa 2013 %

TA 2014 Target

I. 024.04.07 2094

Instalasi Raw at Jalan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan

3,872,161,504 2,214,574,961 57.19

4,497,971,220 116.16

4,375,523,759

A. Pendapatan BLU 2,331,000,000 1,529,362,431 65.61 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,331,000,000 1,529,362,431 65.61 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM Instalasi Rawat Jalan 1,541,161,504 Total Pendapatan Instalasi Rawat Jalan II. Instalasi Raw at Inap 685,212,530 44.46 1,439,246,358 93.39 1,840,047,759 3,058,724,862 131.22 ~ ~ ~ 2,535,476,000 3,058,724,862 131.22 2,535,476,000

3,872,161,504 2,214,574,961 57.19 4,497,971,220

116.16 4,375,523,759

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU 9,219,000,000 10,083,160,914 109.37 20,166,321,828 218.75 10,246,982,000 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9,219,000,000 10,083,160,914 109.37 20,166,321,828 218.75 10,246,982,000 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya -

21,417,444,319 13,264,515,008 61.93

31,816,242,138 148.55 30,584,329,237

39

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

B. Penerimaan RM Instalasi Rawat Inap 12,198,444,319 3,181,354,094 26.08 Total Pendapatan Instalasi Rawat Inap III. Instalasi Gawat Darurat 11,649,920,310 95.50 20,337,347,237

21,417,444,319 13,264,515,008

61.93 31,816,242,138

148.5530,584,329,237

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan

2,079,442,246 1,272,511,872 61.19

2,599,849,149 125.03 2,391,852,964

A. Pendapatan BLU 1,189,000,000 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,189,000,000 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM Gaw at Darurat 890,442,246 Total Pendapatan Instalasi Gawat Darurat 385,675,598 43.31 826,176,601.47 92.78 1,098,554,964 886,836,274 74.59 1,773,672,548 149.17 1,293,298,000 886,836,274 74.59 1,773,672,548 149.17 1,293,298,000

2,079,442,246 1,272,511,872

61.19 2,599,849,149

125.03 2,391,852,964

IV.

Instalasi Laboratorium

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan

4,722,324,914 1,350,145,753 28.59

4,546,262,134

96.27 3,233,053,026

A. Pendapatan BLU 2,194,000,000 1,034,882,800 47.17 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,194,000,000 1,034,882,800 47.17 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM Instalasi Laboratorium 2,528,324,914 Total Pendapatan Instalasi Laboratorium 315,262,953 12.47 2,476,496,534 97.95 846,597,026 2,069,765,600 94.34 2,386,456,000 2,069,765,600 94.34 2,386,456,000

4,722,324,914 1,350,145,753

28.59 4,546,262,134

96.27

3,233,053,026

40

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

V.

Instalasi Radiologi

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU 1,035,000,000 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,035,000,000 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM Instalasi Radiologi 3,177,238,215 1,059,674,190 33.35 Total Pendapatan Instalasi Radiologi 4,212,238,215 1,616,286,690 38.37 4,086,505,382 VI. Instalasi Bedah Sentral 97.02 6,142,348,892 2,973,280,382 93.58 5,016,559,892 556,612,500 53.78 1,113,225,000 107.56 1,125,789,000 556,612,500 53.78 1,113,225,000 107.56 1,125,789,000

4,212,238,215 1,616,286,690 38.37

4,086,505,382

97.02 6,142,348,892

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan

1,206,291,257

267,981,620

22.22

552,313,669

45.79

1,358,181,874

A. Pendapatan BLU 772,500,000 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 772,500,000 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM Instalasi Bedah Sentral 433,791,257 Total Pendapatan Instalasi Bedah Sentral 192,867,006 44.46 402,084,441 92.69 517,918,874 75,114,614 9.72 150,229,228 19.45 840,263,000 75,114,614 9.72 150,229,228 19.45 840,263,000

1,206,291,257 267,981,620

22.22 552,313,669

45.79

1,358,181,874

VII.

Instalasi Rehabilitasi Medik

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU 64,800,000 58,407,600 90.1 4 116,815,200 180.2 7 70,484,000

247,783,028

139,763,294

56.41

286,423,571

115.59

288,953,972

41

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 64,800,000 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM Instalasi Rehabilitasi Medik 182,983,028 Total Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik 81,355,694 44.46 169,608,370.97 92.69 218,469,972 58,407,600 90.14 116,815,200 180.27 70,484,000

247,783,028

139,763,294

56.41 286,423,571

115.59 288,953,972

VIII.

ICU

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan

3,004,262,377 723,880,617

24.10

2,786,758,284 92.76

2,035,915,705

A. Pendapatan BLU 200,000,000 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 200,000,000 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM Intensive Care Unit 2,804,262,377 677,140,617 24.15 2,692,942,284 96.03 1,818,371,705 46,740,000 23.37 93,816,000 46.91 217,544,000 46,740,000 23.37 93,816,000 46.91 217,544,000

Total Pendapatan Intensive Care Unit 3,004,262,377 723,880,617 24.10 2,786,758,284 92.76 2,035,915,705

IX.

Instalasi Farm asi

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU 7,765,000,000 2,381,936,511 30.68 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 7,765,000,000 2,381,936,511 30.68 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya 4,763,873,022 61.35 8,446,140,000 4,763,873,022 61.35 8,446,140,000

16,075,416,585 5,116,203,039 31.83 12,543,813,683 78.03 30,239,748,776

42

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

B. Penerimaan RM Instalasi Farmasi 8,310,416,585 Total Pendapatan Instalasi Farm asi 16,075,416,585 5,116,203,039 31.83 12,543,813,683 78.03 30,239,748,776 2,734,266,528 32.907,779,940,661.21 93.62 21,793,608,776

X.

Unit Manajemen

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan 10,229,430,92 34.44 27,198,316,556 91.56 28,395,626,586 7

29,705,077,591

A. Pendapatan BLU 1,229,700,000 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,229,700,000 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM Unit Manajemen 28,475,377,591 9,801,557,146 34.42 26,342,904,994 92.51 27,058,058,586 Total Pendapatan Unit Manajemen 29,705,077,591 10,229,430,927 A. TOTAL PENDAPATAN BLU 26,000,000,000 17,080,927,425 B. TOTAL PENERIMAAN RM 60,542,442,035 19,114,366,356 31.57 56,752,600,937 93.74 80,545,534,791 65.70 34,161,854,850 131.39 28,500,000,000 34.44 27,198,316,556 91.56 28,395,626,586 427,873,781 34.79 855,411,562 69.56 1,337,568,000 427,873,781 34.79 855,411,562 69.56 1,337,568,000

43

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

b). Rincian Belanja Per Unit Kerja Tabel 2.13 Rincian Belanja Per Unit Kerja

TA 20 13 TA 20 14 Kode Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detil Belanja Target I. Instalasi Rawat Jalan Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 024.04.07 IKU Program : 1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 3,443,699,229 1,556,246,023 45.19 3,341,779,358 97.04 3,956,214,112 Volume Realisasi s.d. Juni 2013 Prognosa 2013 Realisasi s.d. Juni 2013 Dana Prognosa 2013 Vol. Satuan

Target

SD **)

Target

SD **)

2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk

2094

Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan 3,443,699,229 1,556,246,023 45.19 3,341,779,358 97.04 3,956,214,112

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a

44

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output : Layanan Perkantoran 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 A. Belanja BLU 1,902,537,725 1. Belanja Barang 871,033,493 45.78 1,902,533,000 100.00 12 12 bl lap 6 6 bl lap 50 50 12 12 bl lap 100 100 1,541,161,504 1,902,537,725 685,212,530 871,033,493 44.46 45.78 1,439,246,358 93.39 RM BLU 12 12 bl lap 1,840,047,758.96 2,116,166,353 RM BLU

1,902,533,000 100.00

BLU

2,116,166,353

BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM

1,265,902,221 435,518,990 66,912,361 22,312,561 1,191,012

775,023,393 -

61.22 -

1,265,900,000 100.00 435,518,000 100.00 66,912,000 100.00 22,312,000.00 100.00 1,191,000.00 100.00

BLU BLU BLU BLU BLU

931,113,195 812,859,889 311,528,051 41,644,520 19,020,697

BLU BLU BLU BLU BLU

110,700,580 1,541,161,504 Belanja Peg awa i

96,010,100 86.73 685,212,530 44.46 627,123,179 46.27 58,089,351 31.25 ~

110,700,000 100.00 1,439,246,358 93.39 1,254,246,358 92.55 185,000,000 99.52

BLU RM RM RM RM

1,840,047,759 1,533,005,296 307,042,463

BLU RM RM RM RM

51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal 53

1,355,273,740 185,887,764 -

Total Belanja Instalasi Rawat Jalan 0 3,443,699,229 1,556,246,023 45.19 3,341,779,358 97.04 (0. 00) 3,956,214,112 -

0 II. Instalasi Rawat Inap Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 16,693,129,320

024.04.0 7

5,631,608,479 33.74

16,144,517,310 96.71

27,290,213,488

45

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

IKU Program :

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

16,693,129,320 5,631,608,479 33.74

16,144,517,310

96.71

27,290,213,488

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dala m ra ngka men uju pelayanan kelas dunia 2090.019 Peralatan Fasilitas Perkantoran

PT

PT

PT

100

3,972,000,000

3,972,000,000 100.00

RM

PT

3,750,000,000

RM

1 2090.012 Layanan Perkantoran 12 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12

unit

unit

unit 100

414,930,000

414,000,000

99.78

RM

unit

6,250,000,000

RM

bl

bl

50

12

bl

100

7,811,514,319 3,181,354,094 40.73

11,649,920,310 149.14

RM

12

bl

10,337,347,237

RM

lap

lap

50

12

lap

100

4,494,685,001 2,450,254,385 54.51

4,494,597,000 100.00

BLU

12

lap

6,952,866,251

BLU

A.

Belanja BLU 4,494,685,001 2,450,254,385 54.51 1. Belanja Barang 4,494,597,000 100.00 BLU 6,952,866,251 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 69,531,594 69,531,000 100.00 BLU 876,341,701 BLU 725,133,503 725,133,000 100.00 BLU 2,286,609,554 BLU 3,561,036,966 2,407,319,885 67.60 3,561,000,000 100.00 BLU 2,619,261,150 BLU

46

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 12,667,751 7,850,000 61.97 12,667,000 99.99 BLU 53,506,033 BLU 62,766,186 62,766,000 100.00 BLU 117,147,813 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 12,198,444,319 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal 53 4,386,930,000 ~ 4,386,000,000.0 99.98 0 RM 10,000,000,000 RM 2,883,907,364 901,212,121 31.25 2,703,636,364 93.75 RM 4,763,530,421 RM 4,927,606,955 2,280,141,973 46.27 4,560,283,946 92.55 RM 5,573,816,816 RM 3,181,354,094 26.08 11,649,920,310 95.50 RM 20,337,347,237 RM 63,549,000 35,084,500 55.21 63,500,000 99.92 BLU 1,000,000,000 BLU

Total Belanja Instalasi Rawat Inap 0 16,693,129,320 5,631,608,479 33.74 16,144,517,310 96.71 27,290,213,488

(0) III. Instalasi Gawat Darurat Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 1,356,779,388 IKU Program :

0.00

024.04.0 7

596,532,033 43.97

1,292,510,601.47 95.26

1,610,828,369

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

1,356,779,388

596,532,033 43.97

1,292,510,601.47 95.26

1,610,828,369

47

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Layanan Perkantoran 12 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 bl 6 bl 50 12 bl 100 890,442,246 385,675,598 43.31 826,176,601.47 92.78 RM 12 bl 1,098,554,964 RM

466,337,142

210,856,435

45.22

466,334,000.00 100.00

BLU

12

lap

512,273,405

BLU

A.

Belanja BLU 466,337,142 1. Belanja Barang 210,856,435 45.22 466,334,000 100.00 BLU 512,273,405

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 1,467,001 1,467,000.00 100.00 BLU 4,604,457 BLU 5,401,339 5,401,000.00 99.99 BLU 10,081,145 BLU 40,405,502 40,405,000.00 100.00 BLU 75,413,512 BLU 105,428,761 105,428,000.00 100.00 BLU 196,773,993 BLU 306,444,737 210,856,435 68.81 306,444,000 100.00 BLU 225,400,298 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 890,442,246 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 175,443,037 54,825,406 31.25 164,476,217 93.75 RM 289,790,253 RM 714,999,209 330,850,192 46.27 661,700,384 92.55 RM 808,764,711 RM 385,675,598 43.31 826,176,601 92.78 RM 1,098,554,964 RM 7,189,802 7,189,000.00 99.99 BLU BLU

48

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Belanja Modal ~ 53 RM RM

Total Belanja Instalasi Gawat Darurat 0 1,356,779,388 596,532,033 43.97 1,292,510,601 95.26 0.0 0 1,610,828,369

(0) IV. Instalasi Laboratorium Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 3,388,583,034 IKU Program :

024.04.0 7

659,770,438 19.47

3,321,949,004

98.03

1,683,574,196

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

3,388,583,034

659,770,438 19.47

3,321,949,004

98.03

1,683,574,196

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

2090.019

Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dala m ra ngka men uju pelayanan kelas dunia Peralatan Fasilitas Perkantoran

PT

unit

PT

100

823,744,000

823,744,000 100.00

RM

unit

unit

unit 100

2090.012 Layanan Perkantoran 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 12 bl 6 bl 50 12 bl 100

995,500,000

995,500,000 100.00

RM

709,080,914

315,262,953

44.46

657,252,534

92.69

RM

12

bl la p

846,597,026

RM

860,258,120

344,507,485

40.05

845,452,471 98.28

BLU

12

836,977,170

BLU

49

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

A.

Belanja BLU 860,258,120 1. Belanja Barang 344,507,485 40.05 845,452,471 98.28 BLU 836,977,170 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 730,706 730,000.00 99.90 BLU 7,522,986 BLU 8,824,970 8,824,000.00 99.99 BLU 16,471,065 BLU 66,016,472 3,076,400 4.66 61,528,000.00 93.20 BLU 123,214,258 BLU 172,254,630 151,177,191 87.76 172,254,000.00 100.00 BLU 321,498,907.07 BLU 500,684,295 98,073,894 19.59 490,369,471 97.94 BLU 368,269,955 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 2,528,324,914 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal 53 1,819,244,000 - 1,819,244,000.00 100.00 RM RM 85,526,055 26,726,627 31.25 80,179,882 93.75 RM 141,268,741 RM 623,554,859 288,536,326 46.27 577,072,652 92.55 RM 705,328,284 RM 315,262,953 12.47 2,476,496,534 97.95 RM 846,597,026 RM 111,747,048 92,180,000 82.49 111,747,000 100.00 BLU BLU

Total Belanja Instalasi Laboratorium 0 3,388,583,034 659,770,438 19.47 3,321,949,004 98.03 1,683,574,196

(0) V. Instalasi Radiologi

0.00

50

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

024.04.0 7

Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 3,339,099,580 IKU Program : 1,132,703,931 33.92 3,132,649,381.72 93.82 5,193,984,849

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

3,339,099,580

1,132,703,931

33.92 3,132,649,381.7293.82

5,193,984,849

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Layanan Perkantoran 12 2094.994 Barang Medik Habis Pakai 2 2094.065 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 pkt 1 pkt 50 2 pkt 100 1,043,030,335 325,943,750 31.25 977,831,250.00 93.75 RM 2 pkt 1,481,741,244 RM bl 6 bl 50 12 bl 100 2,134,207,880 733,730,440 34.38 1,995,449,131.7293.50 RM 12 bl 3,534,818,648 RM

161,861,365

73,029,741

45.12

159,369,000.00 98.46

BLU

12

lap

177,424,958

BLU

A.

Belanja BLU 161,861,365 1. Belanja Barang 73,029,741 45.12 159,369,000 98.46 BLU 177,424,958 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 13,994,372 13,994,000 100.00 BLU 26,119,332 BLU 36,515,059 36,515,000 100.00 BLU 68,152,313 BLU 106,136,575 73,029,741 68. 81 106,136,000 100.00 BLU 78,066,981 BLU

51

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 854,441 854,000 99.95 BLU 1,594,745 BLU 1,870,744 1,870,000 99.96 BLU 3,491,586 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 3,177,238,215 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal 53 ~ RM RM 2,732,609,480 853,932,001 31.25 2,561,796,004 93.75 RM 4,513,622,230 RM 444,628,735 205,742,189 46.27 411,484,378 92.55 RM 502,937,662 RM 1,059,674,190 33.35 2,973,280,382 93.58 RM 5,016,559,892 RM 2,490,175 BLU BLU

Total Belanja Instalasi Radiologi 0 3,339,099,580 1,132,703,931 33.92 3,132,649,382 93.82 5,193,984,849

0 VI. Instalasi Bedah Sentral Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 566,769,888 IKU Program :

(0.00)

(0)

024.04.0 7

252,865,233 44.62

535,059,441.17

94.41

663,683,911

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

566,769,888

252,865,233 44.62

535,059,441

94.41

663,683,911

52

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Layanan Perkantoran 12 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 bl 6 bl 50 12 bl 100 433,791,258 192,867,006 44.46 402,084,441 92.69 RM 12 bl la p 517,918,874 RM

132,978,630

59,998,227

45.12

132,975,000

100.00

BLU

12

145,765,037

BLU

A.

Belanja BLU 132,978,630 1. Belanja Barang 59,998,227 45.12 132,975,000 100.00 BLU 145,765,037 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 701,974 701,000 99.86 BLU 1,310,177 BLU 1,536,926 1,536,000 99.94 BLU 2,868,543 BLU 11,497,199 11,497,000 100.00 BLU 21,458,567 BLU 29,999,268 29,999,000 100.00 BLU 55,991,133 BLU 87,197,438 59,998,227 68.81 87,197,000 100.00 BLU 64,136,616 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 433,791,257 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 52,321,894 16,350,430 31.25 49,051,289 93.75 RM 86,423,349 RM 381,469,364 176,516,576 46.27 353,033,152 92.55 RM 431,495,526 RM 192,867,006 44.46 402,084,441 92.69 RM 517,918,874 RM 2,045,825 2,045,000.00 99.96 BLU BLU

53

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Belanja Modal 53 ~ RM RM

Total Belanja Instalasi Bedah Sentral 0 566,769,887 252,865,233 44.62 535,059,441 94.41 0.0 0 663,683,911

(0) VII. Instalasi Rehabilitasi Medik Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 239,076,441 IKU Program :

024.04.0 7

106,664,312 44.62

224,836,680.97

94.04

279,956,983

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

239,076,441

106,664,312 44.62

224,836,680.97

94.04

279,956,983

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Layanan Perkantoran 12 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 bl 6 bl 50 12 bl 100 182,983,027 81,355,694 44.46 169,608,370.97 92.69 RM 12 bl 218,469,972 RM

56,093,413

25,308,618 45.12

55,228,310.00 98.46

BLU

12

lap

61,487,011

BLU

A.

Belanja BLU 56,093,413 25,308,618 45.12 55,228,310 98.46 BLU 61,487,011 BLU

54

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Belanja Barang

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 296,108 296,000.00 99.96 BLU 552,663 BLU 648,310 648,310.00 100.00 BLU 1,210,017 BLU 4,849,780 4,849,000.00 99.98 BLU 9,051,712 BLU 12,654,374 12,654,000.00 100.00 BLU 23,618,334 BLU 36,781,864 25,308,618 68.81 36,781,000.00 100.00 BLU 27,054,285 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 182,983,028 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal ~ 53 RM RM 22,070,566 6,896,984 31.25 20,690,951 93.75 RM 36,455,337 RM 160,912,461 74,458,710 46.27 148,917,420 92.55 RM 182,014,635 RM 81,355,694 44.46 169,608,371 92.69 RM 218,469,972 RM 862,976 BLU BLU

Total Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik

239,076,441

106,664,312

44.62

224,836,681 94.04

279,956,983

0 VIII. Intensive Care Unit Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 3,269,539,702 IKU Program :

(0)

024.04.0 7

887,789,590

27.15

3,151,035,284 96.38

2,330,141,081

55

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

3,269,539,702

887,789,590

27.15

3,151,035,284 96.38

2,330,141,081

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Gedung/Ban gunan 1 2090.998 Layanan Perkantoran 12 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 bl 6 bl 50 12 bl 100 1,523,006,377 677,140,617 44.46 1,411,686,284 92.69 RM 12 bl 1,818,371,705 RM PT 0 PT 0 1 PT 100 1,281,256,000 1,281,256,000 100.00 RM

465,277,325

210,648,972

45.27

458,093,000 98.46

BLU

12

lap

511,769,376

BLU

A.

Belanja BLU 465,277,325 1. Belanja Barang 210,648,972 45.27 458,093,000 98.46 BLU 511,769,376 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 864,574 864,000 99.93 BLU 4,599,927 BLU 5,396,024 5,396,000 100.00 BLU 10,071,226 BLU 40,365,747 40,365,000 100.00 BLU 75,339,312 BLU 105,325,029 105,325,000 100.00 BLU 196,580,386 BLU 306,143,224 210,648,972 68.81 306,143,000 100.00 BLU 225,178,525 BLU

56

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

2. Belanja Moda l

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 2,804,262,377 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal 53 1,281,256,000 ~ 1,281,256,000 100.00 RM RM 183,697,977 57,405,049 31.25 172,215,147 93.75 RM 303,425,455 RM 1,339,308,400 619,735,568 46.27 1,239,471,137 92.55 RM 1,514,946,250 RM 677,140,617 24.15 2,692,942,284 96.03 RM 1,818,371,705 RM 7,182,728 BLU BLU

Total Belanja Intensive Care Unit 0 3,269,539,702 887,789,590 27.15 3,151,035,284 96.38 2,330,141,081

0 IX. Instalasi Farmasi Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 15,356,299,917 IKU Program :

(0)

024.04.0 7

5,195,799,834 33.83 14,825,820,661.21 96.55

27,773,877,044

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

15,356,299,917

5,195,799,834 33.83 14,825,820,661.21 96.55

27,773,877,044

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e)

57

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Output :

Layanan Perkantoran 12 2094.994 Obat-obatan 9 2094.034 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 pkt 4.5 pkt 50 9 pkt 100 7,183,204,278 2,244,729,095 31.25 6,734,187,285 93.75 RM 9 pkt 19,102,780,000 RM bl 6 bl 50 12 bl 100 1,127,212,307 489,537,433 43.43 1,045,753,376 92.77 RM 12 bl 2,690,828,777 RM

7,045,883,332 2,461,533,306 34.94

7,045,880,000 100.00

BLU

12

lap

5,980,268,267

BLU

A.

Belanja BLU 7,045,883,332 2,461,533,306 34.94 1. Belanja Barang 7,045,880,000 100.00 BLU 5,980,268,267 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 1,999,713 1,999,000 99.96 BLU 53,752,330 BLU 63,055,109 63,055,000 100.00 BLU 117,687,063 BLU 171,692,925 171,692,000 100.00 BLU 880,375,646 BLU 3,230,772,993 2,317,802,977 71.74 3,230,772,000 100.00 BLU 2,297,135,191 BLU 3,577,429,002 143,730,329 4.02 3,577,429,000 100.00 BLU 2,631,318,038 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 8,310,416,585 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal 53 ~ RM RM 7,396,577,627 2,311,407,606 31.25 6,934,222,817 93.75 RM 20,759,928,331 RM 913,838,958 422,858,922 46.27 845,717,844 92.55 RM 1,033,680,445 RM 2,734,266,528 32.90 7,779,940,661 93.62 RM 21,793,608,776 RM 933,590 933,000.00 99.94 BLU BLU

58

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Total Belanja Instalasi Farmasi 0 15,356,299,917 5,195,799,834 33.83 14,825,820,661 96.55 27,773,877,044

(0) X. Unit Manajemen Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan

(0)

024.04.0 7

36,210,308,809 13,835,138,545 38.21 IKU Program :

33,674,410,748 93.00

36,848,938,961

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

36,210,308,809 13,835,138,545 38.21

33,674,410,748 93.00

36,848,938,961

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

2090,020

Peralatan-pe ralatan kantor

PT

unit

PT

100

1,128,000,000

1,128,000,000 100.00

RM

P T

2090.019

Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dala m ra ngka men uju pelayanan kelas dunia Peralatan Fasilitas Perkantoran

PT

unit

PT

100

205,000,000

205,000,000 100.00

RM

P T u ni t bl or g 23,473,041,049

1 2090.012 Layanan Perkantoran 12 2094.994 SDM yang terlatih 200 2094.064

unit

unit

unit 100

1,179,570,000

1,179,570,000 100.00

RM

RM

bl

bl

50

12

bl

100

21,906,799,424

8,537,632,328 38.97

20,027,865,015 91.42

RM

12

RM

org

100

org

50

200

org

100

1,200,552,395

375,168,906 31.25

1,125,506,718 93.75

RM

200

1,061,142,190

RM

59

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Dukunga n Sarana dan pr asarana kantor 1 2094.055 Penge mban gan Mutu dan Kele mbagaa n 17 2094.009 N/S/P/K dala m bida ng Pelayana n Kesehatan 2094.007 Doku men data dan infor masi 1 2094.003 Doku men perencan aan dan ang garan 1 2094.002 Doku men evaluasi dan pelap oran 2 2094.004 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 dok 1 dok 50 2 dok 100 2,816,028 880,000 31.25 2,640,000 93.75 7,331,505,753.2 94.78 7 RM 2 dok 2,489,026 RM dok 1 dok 100 1 dok 100 15,875,357 4,961,000 31.25 14,883,000 93.75 RM 1 dok 14,031,884 RM dok 1 dok 100 1 dok 100 41,350,810 12,922,000 31.25 38,766,000 93.75 RM 1 dok 36,549,083 RM 8 dok 4 dok 50 8 dok 100 dok 8 dok 47 17 dok 100 1,526,708,935 477,091,815 31.25 1,431,275,445 93.75 RM 17 dok 1,349,424,874 RM unit 0.5 unit 50 1 unit 100 961,810,400 300,562,772 31.25 901,688,316 93.75 RM 1 unit 850,123,326 RM

306,894,241

95,903,500 31.25

287,710,500 93.75

RM

dok

271,257,155

RM

7,734,931,219

4,030,016,224 52.10

BLU

12

lap

9,790,880,375

BLU

A.

Belanja BLU 7,734,931,219 1. Belanja Barang 4,030,016,224 52.10 7,331,505,753 94.78 BLU 9,790,880,375 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 110,150,819 95,750,000 86.93 110,150,000.00 100.00 BLU 88,003,181 BLU 103,233,669 103,233,000.00 100.00 BLU 192,676,968 BLU 1,072,254,487 822,478,880 76.71 1,072,254,000.0 100.00 0 BLU 1,441,348,823 BLU 515,018,491 321,646,717 62.45 515,018,000 100.00 BLU 3,760,864,038 BLU 5,856,957,889 2,726,767,877 46.56 5,453,535,753 93.11 BLU 4,307,987,365 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 28,475,377,591 9,805,122,321 34.43 26,342,904,994 92.51 RM 27,058,058,586 RM 77,315,865 63,372,750 81.97 77,315,000.00 100.00 BLU BLU

60

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal 53 2,512,570,000 2,512,570,000 100.00 RM RM 13,893,014,260 4,220,090,352 30.38 12,660,271,055 91.13 RM 13,405,424,022 RM 12,069,793,331 5,585,031,970 46.27 11,170,063,939 92.55 RM 13,652,634,564 RM

Total Belanja Unit Manajemen 0 36,210,308,810 13,835,138,545 38.21 33,674,410,748 93.00 36,848,938,961

0 XI. IPSRS Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 3,006,481,243 IKU Program :

(0)

024.04.0 7

1,067,968,775 35.52

2,823,871,458

93.93

4,512,541,209

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

3,006,481,243

1,067,968,775 35.52

2,823,871,458

93.93

4,512,541,209

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Layanan Perkantoran 12 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 la p 100 bl 6 bl 50 12 bl 100 2,785,788,123 966,996,232 34.71 2,603,924,458.3893.47 RM 12 bl 4,267,229,520 RM

220,693,120

100,972,543

45.75

219,947,000.0099.66

BLU

12

lap

245,311,689

BLU

61

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

A.

Belanja BLU 220,693,120 1. Belanja Barang 100,972,543 45.75 219,947,000 99.66 BLU 245,311,689 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 781,369 781,000 99.95 BLU 2,204,930 BLU 2,586,532 2,586,000 99.98 BLU 4,827,545 BLU 19,348,929 19,348,000 100.00 BLU 36,113,169 BLU 50,486,531 50,486,000 100.00 BLU 94,228,902 BLU 146,746,787 100,972,543 68.81 146,746,000 100.00 BLU 107,937,143 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 2,785,788,123 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal ~ 53 RM RM 2,143,803,625 669,931,995 31.25 2,009,795,984 93.75 RM 3,541,054,721 RM 641,984,498 297,064,237 46.27 594,128,474 92.55 RM 726,174,799 RM 966,996,232 34.71 2,603,924,458 93.47 RM 4,267,229,520 RM 742,971 BLU BLU

Total Belanja IPSRS 0 3,006,481,243 1,067,968,775 35.52 2,823,871,458 93.93 4,512,541,209

(0)

62

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

XII. Instalasi PDE

024.04.0 7

Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 1,493,558,782 IKU Program : 417,039,266 27.92 1,464,103,287.98 98. 03 1,254,714,537

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

1,493,558,782

417,039,266 27.92

1,464,103,287.98

98. 03

1,254,714,537

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Layanan Perkantoran 12 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 bl 6 bl 50 12 bl 100 438,572,531 162,485,773 37.05 409,120,287.9893.28 RM 12 bl 636,279,607 RM

1,054,986,251

254,553,493 24.13

1,054,983,000 100.00

BLU

12

lap

618,434,929

BLU

A.

Belanja BLU 1,054,986,251 1. Belanja Barang 254,553,493 24.13 1,054,983,000 100.00 BLU 618,434,929 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 548,778,979 233,713,456 42.59 548,778,000 100.00 BLU 91,041,911 BLU 127,277,402 127,277,000 100.00 BLU 237,552,661 BLU 369,951,138 20,469,037 5.53 369,951,000 100.00 BLU 272,111,369 BLU

63

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 1,578,252 1,578,000 99.98 BLU 5,558,667 BLU 6,520,691 6,520,000 99.99 BLU 12,170,322 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 438,572,530 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal 53 ~ RM RM 269,278,643 84,148,742 31.25 252,446,226 93.75 RM 444,784,400 RM 169,293,888 78,337,031 46.27 156,674,062 92.55 RM 191,495,208 RM 162,485,773 37.05 409,120,288 93.28 RM 636,279,607 RM 879,788 371,000 42.17 879,000 99.91 BLU BLU

Total Belanja Instalasi PDE 0

1,493,558,781

417,039,266 27.92

1,464,103,288 98.03

1,254,714,537

(0) XIII. Instalasi CSSD dan Laundry Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 959,352,772 IKU Program :

024.04.0 7

382,895,039 39.91

903,346,705.92 94.16

1,289,866,794

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan

959,352,772

382,895,039 39.91

903,346,706 94.16

1,289,866,794

64

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Layanan Perkantoran 12 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 bl 6 bl 50 12 bl 100 815,796,351 317,447,470 38.91 759,793,705.9293.14 RM 12 bl 1,130,862,640 RM

143,556,421

65,447,569

45.59

143,553,000.00100.00

BLU

12

lap

159,004,154

BLU

A.

Belanja BLU 143,556,421 1. Belanja Barang 65,447,569 45.59 143,553,000 100.00 BLU 159,004,154 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 765,731 765,000 99.90 BLU 1,429,174 BLU 1,676,517 1,676,000 99.97 BLU 3,129,079 BLU 12,541,433 12,541,000 100.00 BLU 23,407,543 BLU 32,723,953 32,723,000 100.00 BLU 61,076,530 BLU 95,117,150 65,447,569 68.81 95,117,000 100.00 BLU 69,961,828 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 815,796,352 Belanja Peg awa i 51 416,116,338 192,548,703 46.27 385,097,406 92.55 RM 470,686,129 RM 317,447,470 38.91 759,793,706 93.14 RM 1,130,862,640 RM 731,637 731,000.00 99.91 BLU BLU

65

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Belanja Bara ng 52 Belanja Modal RM 53 RM 399,680,013 124,898,767 31.25 374,696,300 93.75 RM 660,176,511 RM

Total Belanja Instalasi CSSD dan Laundry

959,352,772

382,895,039 39.91

903,346,706 94.16

1,289,866,794

0 XIV. Instalasi Gizi Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 3,730,689,332 IKU Program :

(0)

024.04.0 7

1,295,871,012 34.74

3,503,956,621 93.92

5,703,520,078

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

3,730,689,332

1,295,871,012 34.74

3,503,956,621 93.92

5,703,520,078

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Layanan Perkantoran 12 2094.994 Dukunga n Sarana dan pr asarana kantor 1 2094.055 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 unit 0.5 unit 50 1 unit 100 2,581,252,200 806,633,320 31.25 2,419,899,960 93.75 RM 1 unit 3,478,389,406 RM bl 6 bl 50 12 bl 100 921,666,241 384,936,395 41.77 856,289,660.66 92.91 RM 12 bl 1,971,731,811 RM

227,770,891

104,301,297 45.79

227,767,000.00

100.00

BLU

12

lap

253,398,861

BLU

66

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

A.

Belanja BLU 227,770,891 1. Belanja Barang 104,301,297 45.79 227,767,000 100.00 BLU 253,398,861 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 720,316 720,000.00 99.96 BLU 2,277,620 BLU 2,671,802 2,671,000.00 99.97 BLU 4,986,694 BLU 19,986,804 19,986,000.00 100.00 BLU 37,303,709 BLU 52,150,917 2,834,100 5.43 52,150,000.00 100.00 BLU 97,335,339 BLU 151,584,577 101,467,197 66.94 151,584,000.00 100.00 BLU 111,495,499 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 3,502,918,441 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal 53 ~ RM RM 2,857,788,927 893,050,191 31.25 2,679,150,573 93.75 RM 4,720,388,963 RM 645,129,514 298,519,524 46.27 597,039,048 92.55 RM 729,732,255 RM 1,191,569,715 34.02 3,276,189,621 93.53 RM 5,450,121,218 RM 656,475 656,000.00 99.93 BLU BLU

Total Belanja Instalasi Gizi 0 3,730,689,332 1,295,871,012 34.74 3,503,956,621 93.92 5,703,520,078

(0) XV. Instalasi Rekam Medis

67

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

024.04.0 7

Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 1,651,662,170 IKU Program : 741,906,746 44.92 1,589,913,556 96.26 1,898,557,135

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

1,651,662,170

741,906,746 44.92

1,589,913,556 96.26

1,898,557,135

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Layanan Perkantoran 12 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 bl 6 bl 50 12 bl 100 844,742,779 375,579,285 44.46 782,998,555.92 92.69 RM 12 bl 1,008,568,572 RM

806,919,391

366,327,461 45.40

806,915,000.00 100.00

BLU

12

lap

889,988,563

BLU

A.

Belanja BLU 806,919,391 1. Belanja Barang 366,327,461 45.40 806,915,000 100.00 BLU 889,988,563 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 9,383,914 9,383,000 99.99 BLU 17,514,288 BLU 70,197,739 70,197,000 100.00 BLU 131,018,245 BLU 183,164,674 183,164,000 100.00 BLU 341,861,595 BLU 532,395,999 359,837,461 67.59 532,395,000 100.00 BLU 391,594,968 BLU

68

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 1,285,998 1,285,000 99.92 BLU 7,999,467 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 844,742,778 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal 53 ~ RM RM 101,888,963 31,839,985 31.25 95,519,956 93.75 RM 168,296,381 RM 742,853,816 343,739,300 46.27 687,478,600 92.55 RM 840,272,191 RM 375,579,285 44.46 782,998,556 92.69 RM 1,008,568,572 RM 10,491,068 6,490,000 61.86 10,491,000 100.00 BLU BLU

Total Belanja Instalasi Rekam Medis 0 1,651,662,169 741,906,746 44.92 1,589,913,556 96.26 1,898,557,135

0 XVI. Instalasi Diklat Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 206,130,025 IKU Program :

(0)

024.04.0 7

91,965,219

44.62

194,596,143 94.40

241,376,939

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

206,130,025

91,965,219

44.62

194,596,143 94.40

241,376,939

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a

69

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Layanan Perkantoran 12 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 bl 6 bl 50 12 bl 100 157,766,678 70,144,306 44.46 146,235,143.04 92.69 RM 12 bl 188,363,271 RM

48,363,346

21,820,912

45.12

48,361,000.00 100.00

BLU

12

lap

53,013,668

BLU

A.

Belanja BLU 48,363,346 1. Belanja Barang 21,820,912 45.12 48,361,000 100.00 BLU 53,013,668 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 255,303 255,000 99.88 BLU 476,502 BLU 558,969 558,000 99.83 BLU 1,043,268 BLU 4,181,447 4,181,000 99.99 BLU 7,804,323 BLU 10,910,512 10,910,000 100.00 BLU 20,363,562 BLU 31,713,065 21,820,912 68.81 31,713,000 100.00 BLU 23,326,014 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 157,766,678 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal 53 ~ RM RM 19,029,086 5,946,530 31.25 17,839,591 93.75 RM 31,431,533 RM 138,737,592 64,197,776 46.27 128,395,552 92.55 RM 156,931,738 RM 70,144,306 44.46 146,235,143.04 92.69 RM 188,363,271 RM 744,051 744,000 99.99 BLU BLU

70

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Total Belanja Instalasi Diklat 0 206,130,024 91,965,219 44.62 194,596,143 94.40 241,376,939

(0) XVII. Instalasi Kesehatan Lingkungan Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 1,153,269,163 IKU Program :

024.04.0 7

400,021,617

34.69 1,083,107,749.7093.92

1,762,934,102

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

1,153,269,163

400,021,617

34.69

1,083,107,75093.92

1,762,934,102

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Layanan Perkantoran 12 2094.994 Dukunga n Sarana dan pr asarana kantor 1 2094.055 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 unit 0.5 unit 50 1 unit 100 836,562,145 261,423,080 31.25 784,269,240.0093.75 RM bl 6 bl 50 12 bl 100 247,450,313 107,260,576 43.35 229,584,509.7092.78 RM 12 bl 1,686,798,868 RM

69,256,705

31,337,961

45.25

69,254,000.00100.00

BLU

12

lap

76,135,234

BLU

A.

Belanja BLU 69,256,705 31,337,961 45.25 69,254,000100.00 BLU 76,135,234 BLU

71

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Belanja Barang

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 366,651 366,000 99.82 BLU 684,325 BLU 802,759 802,000 99.91 BLU 1,498,283 BLU 6,005,157 6,005,000 100.00 BLU 11,208,127 BLU 15,669,061 15,669,000 100.00 BLU 29,244,997 BLU 45,544,511 31,337,961 68.81 45,544,000 100.00 BLU 33,499,503 BLU

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 1,084,012,458 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal 53 ~ RM RM 884,765,368 276,486,438 31.25 829,459,314 93.75 RM 1,461,422,374 RM 199,247,090 92,197,218 46.27 184,394,436 92.55 RM 225,376,494 RM 368,683,656 34.01 1,013,853,750 93.53 RM 1,686,798,868 RM 868,565 868,000 99.93 BLU BLU

Total Belanja Instalasi Kesehatan Lingkungan] 0 1,153,269,163 400,021,617 34.69 1,083,107,750 93.92 1,762,934,102

(0) XVIII. Instalasi Verifikasi Jaminan Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 461,258,207 IKU Program :

024.04.0 7

206,147,958

44.69

434,538,675.36 94.21

541,067,212

72

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

461,258,207

206,147,958

44.69

434,538,675.36 94.21

541,067,212

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Layanan Perkantoran 12 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 bl 6 bl 50 12 bl 100 353,647,604 157,234,505 44.46 327,798,675.36 92.69 RM 12 bl 422,232,514 RM

107,610,602

48,913,453

45.45

106,740,000.00 99.19

BLU

12

lap

118,834,699

BLU

A.

Belanja BLU 107,610,602 1. Belanja Barang 48,913,453 45.45 106,740,000 99.19 BLU 118,834,699 BLU

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115 2. Belanja Moda l 572,283 572,000.00 99.95 BLU 1,068,120 BLU 1,252,976 1,252,000.00 99.92 BLU 2,338,575 BLU 9,373,072 9,373,000.00 100.00 BLU 17,494,060 BLU 24,456,852 24,456,000.00 100.00 BLU 45,646,676 BLU 71,087,563 48,913,453 68.81 71,087,000.00 100.00 BLU 52,287,268 BLU

73

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM 353,647,605 Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal 53 ~ RM RM 42,655,353 13,329,666 31.25 39,988,997 93.75 RM 70,456,518 RM 310,992,251 143,904,839 46.27 287,809,678 92.55 RM 351,775,995 RM 157,234,505 44.46 327,798,675 92.69 RM 422,232,514 RM 867,855 BLU BLU

Total Belanja Instalasi Administrasi Pasien TO TAL BEL ANJ A Dr Sulianti Saroso RSPI Prof

461,258,207

206,147,958

44.69

434,538,675 94.21

541,067,212

96,525,687,000 34,458,934,048 35.70

91,642,002,668 94.94

124,835,991,000

74

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Tabel 2.14 Pagu Anggaran Tahun 2013-2014


Pagu Sumber Dana (SD) ***) RM RMP PNBP BLU A. TA Berjalan B. Saldo Kas PLN HLN PDN HDN 26.000.000.000 26.000.000.000 TA 2013 70.525.687.000 28.500.000.000 28.500.000.000 TA 2014 96.335.991.000 -

c). Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2014 Tabel 2.15 Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2014
Kode
024.04.07

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan Program: Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Dit.Jen. Bina Upaya Kesehatan

Target 28.500.000.000 28.500.000.000

2094

Sumber Pendapatan: Jasa Pelayanan Rumah Sakit

4241

Pendapatan Jasa Layanan Umum Jumlah Pendapatan

28.500.000.000 28.500.000.000

75

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

d). Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA. 2013 Tabel 2.16 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA. 2014

Kode

Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana

Alokasi *) Belanja Pegaw ai Belanja Barang Belanja Modal Bantuan Sosial

Target/ Unit Volume Penanggung jaw ab Pengeluaran Satuan Pembiayaan

024.04.07

Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : 1. Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas Peraw atan di Perbatasan dan pulau-pulau kecil Terluar Penduduk

11,000,000,000 29,631,069,000 84,204,922,000 -

KPA

2090

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

PPK 10,000,000,000 -

IKK : 1. Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Persentase (%) RS Kab/Kota yang melaksanakan Ponek 3. Persentase (%) RS Pemerintah Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan bagi ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) 4. Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam 2090.019 rangka menuju pelayanan kelas dunia

1 10,000,000,000 -

PPK

76

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Gedung/Bangunan 2090.998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan 29,631,069,000 84,204,922,000 1,000,000,000 PPK PPK

2094

Dokumen perencanaan dan anggaran 2094.002 Dokumen data dan informasi 2094.003 Dokumen evaluasi dan pelaporan 2094.004 N/S/P/K dalam bidang Pelayanan Kesehatan 2094.007 2094.009 Pengembangan Mutu dan Kelembagaan

2 dok 627,950,000 -

1 dok 69,730,000 -

4 dok 343,140,000 -

5 dok 213,435,000 4,231,093,000 1,181,919,000 1 lap 935,540,000 12 lap 27,500,000,000 1,000,000,000 12 dok 1 lap

Bagian Perencanaan dan Anggaran Bagian Perencanaan dan Anggaran Bagian Perencanaan dan Anggaran Bidang Medik Direktorat PPI Bagian Umum Bagian Keuangan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum Instalasi Farmasi Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum Bagian Diklat Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

Administrasi dan Pembinaan Hukum dan 2094.012 Organisasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah 2094.015 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018 Obat-obatan

1 pkt 19,102,780,000 3 unit 5,120,735,000 -

2094.034 Dukungan Sarana dan prasarana kantor 2094.055

2094.064

SDM Yang Terlatih 5,513,915,000 Layanan Perkantoran 29,631,069,000 19,364,685,000 -

350 orang 12 bln

2094.994

1. RM 29,631,069,000 2. RMP 3. PNBP 4. BLU 5. ***) JUMLAH 29,631,069,000 84,204,922,000 27,500,000,000 56,704,922,000

10,000,000,000

1,000,000,000 11,000,000,000

77

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

SUMBER DANA ***)

29,631,069,000 RM RMP PNBP BLU A. TA Berjalan B. Saldo Kas PLN HLN PDN HDN -

56,704,922,000

10,000,000,00 0 1,000,000,000 1,000,000,000 -

27,500,000,000 27,500,000,000 -

e) Pendapatan dan Belanja Agregrat


Tabel 2.17 Tabel Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian I. PENDAPATAN 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa

Realisasi s.d. Juni 2013 17,080,927,425 17,080,927,425 -

Prognosa 2013 34,161,854,850 34,161,854,850

TA 2014 28,500,000,000 28,500,000,000 -

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya Pendapatan Jasa Layanan Perbankan

II.

BELANJA OPERASIONAL A. BELANJA BARANG BLU

34,165,425,698 11,440,918,400

81,255,134,668 25,181,689,534

113,835,991,000 27,500,000,000

78

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

12,540,000,000 1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 2. Belanja Barang BLU 3. Belanja Jasa BLU 4. Belanja Pemeliharaan BLU 5. Belanja Perjalanan BLU 6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 7,481,023,505 2,797,026,159 1,059,268,736 103,600,000 16,635,072,224 9,894,902,000 5,865,451,000 3,807,434,000 2,243,436,000 942,574,000 300,489,310 315,090,000 137,241,000 -

B.

BELANJA RM 1. Belanja Pegaw ai

22,724,507,298 12,121,504,233

56,073,445,134 24,243,008,466

86,335,991,000 29,631,069,000

2. Belanja Barang

10,603,003,065

31,830,436,668

56,704,922,000

3. Belanja Lainnya

III.

BELANJA MODAL 1. Belanja Modal BLU

293,508,350 293,508,350

10,386,868,000 387,798,000

11,000,000,000 1,000,000,000

2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/..

9,999,070,000

10,000,000,000

IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Surplus/(Defisit) (I-II) Penggunaan Saldo Kas BLU Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM ( IV+V) Penerimaan RM ( II.B+III.2) Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+V II) TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)

(17,084,498,273) (17,084,498,273) 22,724,507,298 5,640,009,025 39,805,434,723 34,458,934,048

(47,093,279,818) (47,093,279,818) 66,072,515,134 18,979,235,316 100,234,369,984 91,642,002,668

(85,335,991,000) (85,335,991,000) 96,335,991,000 11,000,000,000 124,835,991,000 124,835,991,000

79

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

f). Biaya Layanan per Unit Kerja Tabel 2.18 Tabel Biaya layanan per Unit Kerja
No 1. Uraian Instalasi Raw at Jalan Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Penyusutan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung 4.173.413.866 12.520.241.598 1.628.620.320 1.511.869.684 59.144.422 19.893.289.890 Volume Layanan 92.849 kunjungan Jum lah 20.351.237.152

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung 2 Instalasi Raw at Inap Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung 7.486.622.466 23.133.782.000 13.299.476.391 2.921.556.756 830.784.091 47.672.221.704 34.505 pasien 19.020.697 438.926.565 457.947.262 48.452.742.534

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga 53.506.033 727.014.797 -

80

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung

780.520.830

Instalasi Gawat Darurat Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

15.232

kunjungan

1.543.052.825

808.764.711 289.790.253 225.400.298 1.610.828 196.773.993 1.522.340.084

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung 4.604.457 16.108.284 20.712.741

Instalasi Laboratorium 146.547 Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

tindakan

6.137.164.275

1.333.061.424 2.512.542.000 1.433.150.193 520.209.831 198.000.000 5.996.963.448

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga 140.200.826 -

81

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung

140.200.826

5.

Instalasi Radiologi Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

13.081

tindakan

2.953.801.925

753.043.818 550.000.000 777.693.405 293.865.527 500.000.000 2.874.602.749

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung 79.199.175 79.199.175

Instalasi Bedah Sentral Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

1.322

kunjungan

4.346.262.304

708.102.562 2.465.519.508 821.839.836 276.327.788 4.271.789.694

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga 74.472.611 -

82

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung

74.472.611

Instalasi Rehab Medik Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

2.705

kunjungan

272.774.781

182.014.635 36.455.337 27.054.285 279.957 23.618.334 269.422.548

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung 552.663 2.799.570 3.352.232

ICU Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

1.319

pasien

2.590.434.558

379.106.284 1.517.636.700 505.878.900 147.941.282 2.550.563.166

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga 39.871.392 -

83

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung

39.871.392

Instalasi Farm asi Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

743.568

resep

15.215.628.545

1.155.348.330 12.327.700.000 1.160.210.228 450.859.614

15.094.118.172

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung 121.510.373 121.510.373

10

Unit Manajemen Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

57.887.492.524

10.280.447.934 18.690.578.073 10.109.907.653 342.027.876 4.782.565.487 44.205.527.023

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga 6.090.190.000 6.472.080.000 916.649.501 203.046.000 -

84

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung

13.681.965.501

11

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

1.587.133.227

478.072.170 255.893.857 85.297.952 15.482.410 702.107.000 1.536.853.388

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung 50.279.839 50.279.839

12

Instalasi PDE Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

545.614.039

109.394.546 234.307.019 78.102.340 112.304.884

534.108.788

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga 11.505.251 -

85

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung

11.505.251

13

Instalasi CSSD dan Laundry Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

1.205.053.059

386.023.810 687.613.000 78.886.109 11.931.218 1.164.454.137

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung 40.598.922 40.598.922

14

Instalasi Gizi Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

646.144.035

46.635.648 565.529.000 28.276.450 798.169

641.239.267

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga 4.904.768 -

86

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung

4.904.768

15

Instalasi Rekam Medis Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

89.486.031

67.801.370 10.327.578 3.442.526 783.747 82.355.221

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung 16 Instalasi Diklat Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung 188.843.022 148.063.606 74.031.803 2.827.358 413.765.790 7.130.810 7.130.810 433.626.801

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank 19.861.011 -

87

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung 17 Instalasi Kesehatan Lingkungan Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung 18 Instalasi Verifikasi Jaminan Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank dan Lain-lain Jumlah Biaya Tidak Langsung

19.861.011 931.749.815

92.797.130 246.045.000 29.186.019 230.000.000 598.028.149

323.962.000 9.759.666 333.721.666 967.962.685

92.797.130 246.045.000 29.186.019 36.212.869 230.000.000 634.241.019

323.962.000 9.759.666 333.721.666

TOTAL BIAYA

166.157.361.113

88

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan


Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso telah melakukan akreditasi dan dinyatakan lulus dengan 16 pelayanan Pada tanggal 12 Januari 2012 E. Ambang batas Belanja BLU Ambang batas belanja BLU Tahun 2014 sebesar 10%

No

Tahun

Target Pendapatan 14,000,000,000 20,000,000,000 24,000,000,000

Realisasi Pendapatan 17,611,431,533 20,093,457,207 24,815,448,461

% Realisasi/Target 125.80 100.47 103.40

1 2 3

2010 2011 2012

Rata-rata % realisasi/target pendapatan selama 3 tahun terakhir adalah 110% sehingga ambang batas untuk Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso adalah 10% F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja
Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk target pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku.

89

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU Tabel 2.19 Tabel Prakiraan Maju Pendapatan BLU
Program /Kegiatan/Sumber Pendapatan/ Kode Akun 1 024.04.07 2094 2 Program: Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan: Dukungan Ma najemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan

TA 2013 3 26.000.000.000
26.000.000.000

TA 2014 4 28.500.000.000
28.500.000.000

TA 2015 5 30.000.000.000
30.000.000.000

TA 2016 6 32.000.000.000
32.000.000.000

TA 2017 7 35.000.000.000
35.000.000.000

Kode

4241

Sumber Pendap atan: Pendapatan Jasa Umum Jumlah Pendapatan

26.000.000.000 L ay anan 26.000.000.000

28.500.000.000 28.500.000.000

30.000.000.000 30.000.000.000

32.000.000.000 32.000.000.000

35.000.000.000 35.000.000.000

26.000.000.000

28.500.000.000

30.000.000.000

32.000.000.000

35.000.000.000

2. Prakiraan Maju Belanja BLU Tabel 2.20 Tabel Prakiraan Maju Belanja BLU
TA Kode 1 024.04.07 2094 Program /Kegiatan/Output 2013 3 26.000.000.000 26.000.000.000 TA 2014 4 28.500.000.000 28.500.000.000 TA 2015 5 30.000.000.000 30.000.000.000 TA 2016 6 32.000.000.000 32.000.000.000 TA 2017 7 35.000.000.000 35.000.000.000

2094,018

2 Program: Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan Output: Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Volume Output

26.000.000.000

28.500.000.000

30.000.000.000

32.000.000.000

35.000.000.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

90

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Tabel 2.21 Tabel Target Pendapatan Tahun 2013-2017

Pagu 1 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017

Belanja 2 26.000.000.000 28.500.000.000 30.000.000.000 32.000.000.000 35.000.000.000

Target Pendapatan 3 26.000.000.000 28.500.000.000 30.000.000.000 32.000.000.000 35.000.000.000

91

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

BAB III PENUTUP


Kesimpulan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang telah ditetapkan menjadi UPT Depkes dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (BLU) dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, ekuitas dan mutu pelayanan sesuai dengan PP No. 270/KMK 05/tahun 2007 dan selanjutnya efektif berlaku bagi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso berdasarkan SK. MENKES No. 756/MENKES/SK/VI/2007. Berdasarkan evaluasi kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, umumnya masing masing unit kerja telah berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2011, tetapi ternyata masih banyak yang belum terselesaikan. Meskipun demikian secara keseluruhan prestasi kinerja rumah sakit masih mencapai hasil nilai AA (SEHAT). Hal ini dapat ditunjukan dengan Tingkat Kesehatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk Semester I Tahun 2013 dengan nilai AA (80,05). Hasil tersebut merupakan kontribusi dari tiga indikator utama yang meliputi kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kinerja tingkat mutu pelayanan dan manfaat pada masyarakat. Proyeksi pendapatan operasional sebagai rencana pembiayaan tahun 2014 sebesar Rp.28.500.000.000,-. Langkah - langkah efisiensi pembiayaan Rumah Sakit dilaksanakan dengan melakukan upaya - upaya outsourcing, pengendalian penggunaan bahan habis pakai, serta pengendalian harga pengadaan barang dan jasa Kebutuhan biaya rumah sakit tahun 2014 sebesar Rp. 124.835.991.000,- yang terdiri dari : a. Penerimaan fungsional b. Subsidi belanja modal c. Subsidi belanja pegawai d. Subsidi belanja operasional Rp. 28.500.000.000,Rp. 10.000.000.000,Rp. 29.631.069.000,Rp. 56.704.922.000,92

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Sumber Dana Investasi tahun 2013 sebesar Rp. 11.000.000.000,- yang sumber dananya berasal dari : a. Rupiah Murni b. BLU Rp. 10.000.000.000,Rp. 1.000.000.000,-

Pemanfaatan Dana Investasi tersebut adalah : a. Pembangunan gedung b. Alat Medis c. Sarana Pendukung d. dan lain lain Rp. Rp. Rp. Rp. 4.950.000.000,4.750.000.000,1.300.000.000,,-

Demikian Rencana

Bisnis Anggaran

Tahun 2014 disusun berdasarkan

koordinasi dengan segala pihak baik internal maupun eksternal. Semoga Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi di masa-masa yang akan datang. Dengan harapan pihak internal dan eksternal seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan dapat membantu rumah sakit meminimalisir permasalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan rancangan yang digariskan dalam RENSTRA maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso bertekad terus untuk senantiasa melakukan perbaikan sistem secara komprehensif, konsisten dan menyeluruh.

93

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

LAMPIRAN 1
IKHTISAR RBA BLU TA 2014 RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK)
KEMENTERIAN UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA LOKASI FUNGSI SUB-FUNGSI PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KODE : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN : (04) DITJEN. BINA UPAYA KESEHATAN : (415706) RSPI PROF DR SULIANTI SAROSO : (0100) DKI JAKARTA : (01) PELAYANAN UMUM (07) KESEHATAN : (01.01) LEMBAGA EKSEKUTIFDAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI (02.07) PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN : (024.04.07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN : (2090) PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN RUJUKAN (2094) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN :KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK VOLUME 1 I 2 Rupiah Murni (RM) 51 Belanja Pegawai 2094.994 Layanan Perkantoran 52 Belanja Barang 2094.002 2094.003 2094.004 2094.007 2094.009 2094.012 2094.015 2094.022 2094.034 2094.055 2094.064 2094.065 2094.994 53 Belanja Modal 2090.012 2090.019 2090.020 2090.998 II PNBP (BLU) 52 Belanja Barang dan Jasa (PNBP BLU 2094.018 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 53 Belanja Modal (PNBP BLU) 2094.018 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) III KELOMPOK PENGELUARAN PEMBIAYAAN Sub Kelompok Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH RM PNBP BLU Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH KESELURUHAN 3 PERHITUNGAN TAHUN 2013 BELANJA HARGA JUMLAH SATUAN 4 5 PERHITUNGAN TAHUN 2013 BELANJA HARGA JUMLAH SATUAN 9 10

PEMBIAYAAN 6

SD/CP TAHUN 2013 7

VOLUME 8

PEMBIAYAAN 11

SD/CP TAHUN 2013 12

KETERANGAN 13

12

Bulan

Rp 2,182,978,417

Rp 26,195,741,000

RM

12

Bulan

Rp 2,469,255,750

Rp

29,631,069,000

RM

Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dokumen Data dan Informasi Dokumen Evaluasi dan Pelaporan N/S/P/K dalam bidang Pelayanan Kesehatan Pengambangan Mutu dan Kelembagaan Administrasi dan Pembinaan Hukum dan Organisasi Laporan Akuntanbilitas dan Kinerja Pemerintah Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN Obat-obatan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor SDM yang Terlatih Barang Medik Habis Pakai Layanan Perkantoran

1 1 2 8 17 1 9 1 200 2 12

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Paket Unit Orang Paket Bulan

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

92,400,000 60,060,000 51,523,000 75,746,000 152,595,647 90,000,000 814,188,889 4,523,039,000 9,089,000 1,356,271,000 1,200,272,083

Rp 92,400,000 Rp 60,060,000 Rp 103,046,000 Rp 605,968,000 Rp 2,594,126,000 Rp 90,000,000 Rp 7,327,700,000 Rp 4,523,039,000 Rp 1,817,800,000 Rp 2,712,542,000 Rp 14,403,265,000

RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM

2 1 4 5 12 1 1 9 3 350 12

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Laporan Paket Unit Orang Bulan

Rp 313,975,000 Rp 69,730,000 Rp 85,785,000 Rp 42,687,000 Rp 352,591,083 Rp 1,181,919,000 Rp 935,540,000 Rp 2,122,531,111 Rp 1,706,911,667 Rp 15,754,043 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

627,950,000 69,730,000 343,140,000 213,435,000 4,231,093,000 1,181,919,000 935,540,000 19,102,780,000 5,120,735,000 5,513,915,000 19,364,685,000

RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM

Peralatan Fasilitas Perkantoran Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Peralatan/Perlengkapan Kantor Gedung/Bangunan

3 519 667 215

Unit Unit Unit m2

Rp Rp Rp Rp

863,333,333 9,635,345 1,691,154 5,959,330

Rp Rp Rp Rp

2,590,000,000 5,000,744,000 1,128,000,000 1,281,256,000

RM RM RM RM

2 1

Unit Unit

Rp 3,125,000,000 Rp 3,750,000,000

Rp Rp

6,250,000,000 3,750,000,000

RM RM RM RM

12 Laporan

Rp 2,133,333,333

Rp 25,600,000,000

BLU

12 Laporan

Rp 2,375,000,000

28,500,000,000

BLU

Paket

Rp

200,000,000

Rp

400,000,000

BLU

Rp 70,525,687,000 Rp 26,000,000,000 Rp Rp 96,525,687,000

Rp Rp Rp Rp

Direktur Utama

96,335,991,000 28,500,000,000 124,835,991,000 124,835,991,000 -

Dr. Toni Wandra, M.Kes, Ph.D NIP. 196112091990021001

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

LAMPIRAN 2
RSPI PROF. DR. S ULIANTI S AROSO LAPORAN AKTIVITAS S/D 30 JUNI 2013 DAN 30 J UNI 2012 Dalam Rupiah KENAIKAN URAIAN 30-Jun-13 30-Jun-12 (PENURUNAN) JUMLAH I. PENDAPATAN I. a. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Pendapatan Usaha Rawat Jalan Pendapatan Usaha Rawat Inap Pendapatan Usaha Lainnya I. b. Pendapatan APB N Operasional Investasi I.c. Pendapatan Lainnya JUMLAH PENDAPATAN (Ia+Ib+Ic) 10,511,218,182 3,133,529,734 3,232,108,677 22,724,507,298 22,724,507,298 204,070,832 39,805,434,723 3,010,218,596 6,401,867,856 18,657,265,249 18,623,467,749 33,797,500 3,782,677,632 31,852,029,333 7,500,999,586 (3,268,338,122) 3,232,108,677 4,067,242,049 4,101,039,549 (33,797,500) (3,578,606,800) 12,020,647,439 71.36% -104.30% 17.90% 18.05% ~ -1753.61% 30.20% %

II. B EBAN Beban Layanan Bahan / Obat / Alat Kesehatan Jasa Pelayanan Alat Ru mah Tangga Makan Pasien Beban Persediaan Gizi Beban Persediaan Lab Pathologi Beban Persediaan Lab Mikrobio logi Beban Persediaan Logistik Beban Persediaan Farmasi Biaya Penambah daya tahan tubuh 2,216,392,169 4,709,724,078 2,139,543,568 621,135,700 71,349,724 165,687,607 282,709,010 1,824,861,526 185,497,620 3,712,591,835 3,413,408,460 486,407,365 256,255,800 1,909,250 136,488,567 1,242,331,185 214,065,017 4,165,586,565 32,033,616 (1,496,199,666) 1,296,315,618 1,653,136,203 364,879,900 (1,909,250) (65,138,843) (1,076,643,578) 68,643,993 (2,340,725,039) 153,464,004 -67.51% 27.52% 77.27% 58.74% ~ -91.30% -649.80% 24.28% -128.27% 82.73%

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Beban Subsidi Pasien Beban Program Lainnya Beban Pelat ihan Juml ah Beban Layanan (a)

459,879,676 82,000,000 12,758,780,678

417,454,870 43,224,050 14,121,756,580

42,424,806 38,775,950 (1,362,975,902)

~ 9.23% 47.29% -10.68%

Beban Umum dan Administrasi Gaji PNS Gaji Non PNS Honor Lembur Uang Makan Pegawai Biaya Listrik Biaya Telepon / Fax Biaya Air Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Beban Penyusutan Aktiva Lainnya Beban Sewa Beban Rapat Penurunan nilai aset non produktif Penurunan nilai p iutang Perjalanan Dinas Biaya Jasa Juml ah Beban Umum dan Administrasi (b) 10,291,202,293 746,090,610 259,259,000 6,896,750 923,387,950 1,122,716,216 95,229,204 61,940,757 1,443,812,395 2,342,801,916 4,281,591,867 971,930,203 7,257,571 11,318,899 39,086,294 6,600,000 54,045,673 2,428,848,393 46,107,750 25,140,123,741 10,955,856,533 649,069,135 950,962,365 140,151,300 1,206,068,000 930,243,444 100,332,413 62,677,672 615,272,326 398,677,101 98,528,850 503,754,700 29,310,000 16,640,903,839 (664,654,240) 97,021,475 (691,703,365) (133,254,550) (282,680,050) 192,472,772 (5,103,209) (736,915) 828,540,069 1,944,124,815 4,281,591,867 971,930,203 7,257,571 11,318,899 39,086,294 6,600,000 (44,483,177) 1,925,093,693 16,797,750 8,499,219,902 -6.46% 13.00% -266.80% -1932.14% -30.61% 17.14% -5.36% -1.19% 57.39% 82.98% 100.00% 100.00% 100.00% ~ 100.00% 100.00% -82.31% ~ ~ 79.26% 36.43% 33.81%

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Beban Lainnya Beban Pajak Beban Administrasi Bank Juml ah Beban Lainnya ( c ) 12,923,607 43,377,514 56,301,121 64,821,500 17,799,663 82,621,163 (51,897,893) 25,577,851 (26,320,042) -401.57% 58.97% -46.75%

JUMLAH B EBAN (a) + (b)+ ( c ) SURPLUS/(DEFIS IT) TAHUN B ERJ ALAN (I-II) SURPLUS/(DEFIS IT) TAHUN B ERJ ALAN DILUAR PENDAPATAN APB N (I-IbII)

37,955,205,540

30,845,281,582

7,109,923,958

18.73%

1,850,229,183

1,006,747,751

4,910,723,481

265.41%

(20,874,278,115)

(17,650,517,498)

843,481,432

-4.04%

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

LAMPIRAN 3
RSPI PROF. DR. S ULIANTI S AROSO NERACA PER 30 J UNI 2012 DAN 31 DES EMB ER 2012 (Audited) dalam Rupiah KENAIKAN URAIAN 30-Jun-13 31-Dec-12 (PENURUNAN) JUMLAH AS ET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Piutang Pelayanan Persediaan Juml ah Aset Lancar ( a ) Aset Tetap Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jaringan Aset Tetap Lainnya Ju mlah Aset Tetap Akumu lasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap ( b ) Aset Lainnya Aset Tidak Berwu jud Aset Lain-lain Amort isasi 390,862,944 1,376,666,660 (351,776,649) 390,862,944 746,734,180 (312,690,355) 824,906,769 (39,086,294) (39,086,294) 0.00% 0.00% 11.11% -2.76% 87,847,600,545 74,028,429,297 362,878,560 69,671,945 162,308,580,347 (39,061,376,012) 123,247,204,335 88,178,024,675 74,028,429,297 362,878,560 69,671,945 162,639,004,477 (33,789,277,471) 128,849,727,006 (330,424,130) (330,424,130) (5,272,098,541) (5,602,522,671) -0.38% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% 13.50% -4.55% 6,363,045,494 8,787,888,202 9,763,258,325 24,914,192,021 6,602,052,343 4,937,421,730 7,423,790,149 18,963,264,222 (239,006,849) 3,850,466,472 2,339,468,176 5,950,927,799 -3.76% 43.82% 23.96% 23.89% %

Nilai Buku Aset Lainnya ( c ) 1,415,752,955 JUMLAH AS ET (a ) + ( b) + ( c)

149,577,149,311

148,637,897,997

309,318,834

0.21%

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

KEWAJ IB AN Kewajiban Jangka Pendek Utang Pihak Ket iga Utang Karyawan JUMLAH KEWAJ IB AN EKUITAS Ekuitas Eku itas Awal Surplus (Defisit) Tahun Lalu Surplus (Defisit) Tahun Berjalan JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJ IB AN DAN EKUITAS 79,092,855,973 68,634,064,155 1,850,229,183 149,577,149,311 79,092,855,973 71,756,422,436 (3,122,358,281) 147,726,920,128 (3,122,358,281) 4,972,587,464 1,850,229,183 0.00% -4.55% 268.76% 1.24% 910,977,869 910,977,869 (910,977,869) (910,977,869) ~ ~ 0.00%

149,577,149,311

148,637,897,997

939,251,314

0.63%

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

LAMPIRAN 4
RSPI PROF. DR. S ULIANTI S AROSO LAPORAN ARUS KAS PER 30 J UNI 2013 DAN 31 DES EMB ER 2012

dalam Rupiah KENAIKAN URAIAN 30-Jun-13 31-Dec-12 (PENURUNAN) JUMLAH Arus Kas dari Akti vitas Operasi Arus Masuk Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan Penerimaan APBN Penerimaan Usaha Lainnya Arus Keluar Belanja Pegawai Belanja Barang Arus Kas Netto dari Akti vi tas Operasi ( a ) Arus Kas Dari Akti vitas Investasi Arus Masuk Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lainnya Arus Keluar Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Lainnya Arus Kas Netto dari Akti vi tas Investasi ( b ) Arus Kas Dari Akti vitas Pendanaan Arus Masuk Perolehan Pinjaman (293,508,350) (9,752,890,194) 9,459,381,844 -3222.87% (293,508,350) (9,752,890,194) 9,459,381,844 -3222.87% (16,936,560,681) (14,019,922,839) 54,501,501 (17,315,515,793) (46,820,743,484) 10,893,694,474 378,955,112 32,800,820,645 (10,839,192,973) -2.24% -233.96% 19887.88% 4,850,298,214 22,724,507,298 3,436,179,509 16,289,202,098 51,673,115,116 7,067,636,537 (11,438,903,884) (28,948,607,818) (3,631,457,028) -235.84% -127.39% -105.68% %

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Arus Keluar Pembayaran Pokok Pinjaman -

Arus Kas Netto dari Akti vi tas Pendanaan ( c ) -

Kenaikan Neto Kas ( a )+( b )+( c ) Kas dan Setara Kas Awal Juml ah Sal do Kas

(239,006,849) 6,602,052,343 6,363,045,494

1,140,804,280 5,461,248,063 6,602,052,343

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

LAMPIRAN 5