ISO FORM (QSP 17) 04 R00

Data:..

Inlocuieste : .

RAPORT DE AUDIT Nr.: 17/05.07.2002

1.Prezentarea concluziilor
Echi ! "# !$"i%&ri : Auditor sef : Cojocaru Adriana Auditor: Romano Mia O+i#c%i*$) !$"i%$)$i: Evaluarea activitatii serviciului de contractare, conform standardului SR E IS! "##$/%##$ si a procedurii de sistem. D&'#(i$ "# ! )ic!r#: Serviciul contractare R#,#r#(%i!) $%i)i-!%: *S&+$% , &rocese referitoare la relatia cu clientulD# !r%!'#(%$) / S#r*ici$) !$"i%!% : Departamentul comercial / serviciul contractare

P!r%ici !(%i: Daniela &osteuca ' Director comercial

D!%!: #(.#).%##% R#,#r#(%i!) r#-#(%!%: *S&+$% , &rocese referitoare la relatia cu clientul-

A r#ci#r#! .r!"$)$i "# c&(,&r'i%!%#

/&'#(%!ri$ .#(#r!): Auditul intern la serviciul contractare s+a desfasurat la data si ora pro.ramata urmarindu+se planul de audit care a fost apro/at de directorul comercial. S+a verificat activitatea desfasurata si inre.istrarile care decur. din aceasta activitate. S+a constatat ca e0ista o procedura documentata care descrie aceasta activitate conform cerintelor din standard '*S& ' $% , &rocese referitoare la relatia cu clientul- . Avand in vedere ca societatea are un sin.ur client pe o perioada de 1 2sase3 ani, cu care s+a si inc4eiat contract de e0clusivitate, s+a anali5at maniera in care s+a desfasurat anali5a contractului de catre mana.ementul societatii. Desi nu e0ista un formular de anali5a a contractului completat, asa cum este preci5at in procedura, totusi anali5a contactului s+a facut, identificandu+se : - cerintele specificate de client, inclusiv cerintele referitoare la activitatile de livrare si post livrare6 - cerintele le.ale si de re.lementare referitoare la produs6 - orice alte cerinte suplimentare determinate de societate6 Cerintele referitoare la produs identificate de comun acord cu clientul au fost consemnate in specificatii. Din punct de vedere al modificarilor la contract, se face o anali5a a acestora in aceleasi conditii in care s+a facut anali5a initiala. Modificarile la contract se fac prin Acte Aditionale. Comunicarea cu clientul Comunicarea cu clientul se face conform procedurii *S& ' #( , Comunicare- . &ersoana de contact nominali5ata de societate pe pro/leme 7raft 2 clientul3 este Directorul Comercial . Insa in anumite situatii specifice , comunicarea se face si la nivelul directorilor de departamente si sefilor de servicii. Inre.istrari : proiectele de contract si contractul final.

1. D&c$'#(%#)# 0i0%#'$)$i c!)i%!%ii: Documentele sistemului calitatii care descriu activitatea serviciului contractare sunt ela/orate si verificate.
SUPREME IMEX SRL

2. I' )#'#(%!r#!: Activitatea serviciului de contractare descrisa in documentele sistemului este implementata in ca5ul clientului unic, dar tre/uie de5voltata si in ca5ul altor potentiali clienti

/ON/1U2II Ac%i*i%!%#! "# c&(%r!c%!r# 0# "#0,!0&!r! r#)!%i* +i(#3 "!r &!%# ,i i'+$(!%!%i%!.

Autori5are de difu5are la: Conducere: M*: Resp. serv. auditat: Auditor sef: Responsa/il 5ona auditata data: 8#.#$.#% Responsa/il audit: data: 8#.#$.#%

2. Fise de constatare
r.dosar audit: Model 1 2 4

SUPREME IMEX SRL

Cap. SR E ISO 9001 ).9.$

Constatari
u e0ista inre.istrari ale evaluarii si selectarii furni5orilor 2 fisa de evaluare a furni5orilor si lista furni5orilor a.eati3 care sa dovedeasca controlul acestora pe /a5a capa/ilitatii lor de a furni5a un produs in concordanta cu cerintele or.ani5atiei. u e0ista lista cu tipurile de inre.istrari, durata si locul lor de ar4ivare IS! :!RM 2*S& ' #93 #$ R##, conform procedurii *S& ' #9 , Controlul inre.istrarilor-

NC - M
C+M

NC -m

Capitol MAQ Proceduri

9.%.9

C+m

!. Fisa indi"iduala de necon#ormitate nr.

r.dosar audit: Serviciu auditat: &ara.raful standardului:
SUPREME IMEX SRL

Model Responsa/il: NE/ONFORMITATEA O5SER6ATA:

A U D I T O R

Serviciul implicat:

umele auditorului:

/AU2A 7ENERATOARE

D E P A R T A M E N T A U D I T O R

A/TIUNE /ORE/TI6A /PRE6ENTI6A PROPUSA:

Data preva5uta implementarii: umele si semnatura repre5entantului intreprinderii: Comentarii la actiunea corectiva propusa:

umele auditoruliui sef Audit de urmarire

Semnatura:

umele auditorului sef: Difu5at la................... Conform listei destinatarilor

Semnatura: Interni nr. ..... E0terni nr......

SUPREME IMEX SRL