Nama : I Gusti Kade Harta Kesuma Wijaya Nim : 115020301111036

Kertas kerja II.1 1. 5 divisi 2. 1 bagian tetapi memiliki 3 3. 2 bagian 4. Firman dan mr arie rinaldy 5. (Manajer marketing dan manajer perdagangan = firman ) dan (direktur , pengadaan barang, dan bagian akuntansi dan keuangan = mr arie rinaldi) 6. Pengadaan barang 7. Kasir unit 8. Kasir induk

Kertas kerja II.2 Hal hal yang sudah memenuhi prasyarat sistem pengendalian internal adalah

1. Dalam suatu organisasi tentunya harus ada struktur organisasi, dan dalam perusahaan 2NE1 sudah terdapat struktur organisasi . Dalam manual sistem, pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi fungsi pokok.
2. Disini adanya management praktis control dalam menentukan tugas masing masing / pusat tanggung jawab. 3. Adanya dokumentasi control didalam perusahaan seperti nota, laporan kasir dll

Kertas kerja II.3 Kelemahan struktur organisasi 2NE1 departement store adalah 1. Dalam struktur organisasi pekerjaan direktur terlalu banyak merangkapnya cukup 2 saja dan tidak menyimpang 2. Direktur tidak boleh merangkap sebagai bagian akuntansi dan keuangan

3. Jadi bagian akuntansi sejajar dengan manajer perdagangan , bukan dibawah control dari manajer perdagangan Kelemahan deskripsi kerja 2NE1 department store adalah 1. Di dalam deskripsi tidak adanaya suatu otorisasi terhadap sesuatu yang diserahkan sehingga kurangnya suatu sistem control terhadap internal perusahaan 2. Kurangnya asset accountability control didalam perusahaan jadi persediaan barang tidak dihitung sehingga bisa saja terjadi suatu tindak kecurangan 3. Kurangnya job desk Information Center Operations Controls sehingga jika terjadi kejadiaan diluar dugaan maka segala informasi yang penting akan hilang.

Kertas kerja II.4 Ya , Struktur organisasinya perlu di rubah