Anda di halaman 1dari 12

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN


Jln.Raya KSR Dadi Kusmayadi no 27 B Tlp.(021 !7"#2$% &ibinong'Bogor 1$%1(

./R0123R
6o.Do+umen )disi 7 Re8isi 9alaman * .070'01(70"72011 * 170 * 1 dari 1 halaman

)mail * lab+es+abbogor,gmail.-om

245/R46 T)0146 41D3T D46 T36D4K46 K/R)KS3


6o. urut 1nit Ker:a7Bidang Klausul * * * 1 0ana:emen (.1.( 4uditor 4uditee

Tgl 4udit

* 10 Juni 1# * 5enny * dr. 3ntan ;idayati

5roses7prosedur yang diaudit * 1raian temuan 4udit * 0emili+i namun tida+ menerap+an tanggung :a<ab personil +un-i untu+ mengidenti=i+asi +on=li+ +epentingan yang potensial. Klasi=i+asi +etida+sesuaian o Kategori 1 o Kategori 2 o Kategori # 5eluang perbai+an o 4da o Tida+ 4uditee 4uditor

(>>>>>>>>>>>>>>.. 635 4+ar masalah Tupo+si Dini

(>>>>>>>>>>>>>> 635

Tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

Do+umen ter+ait yang perlu dire8isi

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

?eri=i+asi tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditor

/pen

&losed

(>>>>>>

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN


Jln.Raya KSR Dadi Kusmayadi no 27 B Tlp.(021 !7"#2$% &ibinong'Bogor 1$%1(

./R0123R
6o.Do+umen )disi 7 Re8isi 9alaman * .070'01(70"72011 * 170 * 1 dari 1 halaman

)mail * lab+es+abbogor,gmail.-om

245/R46 T)0146 41D3T D46 T36D4K46 K/R)KS3

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN


Jln.Raya KSR Dadi Kusmayadi no 27 B Tlp.(021 !7"#2$% &ibinong'Bogor 1$%1(

./R0123R
6o.Do+umen )disi 7 Re8isi 9alaman * .070'01(70"72011 * 170 * 1 dari 1 halaman

)mail * lab+es+abbogor,gmail.-om

245/R46 T)0146 41D3T D46 T36D4K46 K/R)KS3

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN


Jln.Raya KSR Dadi Kusmayadi no 27 B Tlp.(021 !7"#2$% &ibinong'Bogor 1$%1(

./R0123R
6o.Do+umen )disi 7 Re8isi 9alaman * .070'01(70"72011 * 170 * 1 dari 1 halaman

)mail * lab+es+abbogor,gmail.-om

245/R46 T)0146 41D3T D46 T36D4K46 K/R)KS3

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN


Jln.Raya KSR Dadi Kusmayadi no 27 B Tlp.(021 !7"#2$% &ibinong'Bogor 1$%1(

./R0123R
6o.Do+umen )disi 7 Re8isi 9alaman * 10 Juni 1# * 5enny * dr. 3ntan ;idayati * .070'01(70"72011 * 170 * 1 dari 1 halaman

)mail * lab+es+abbogor,gmail.-om

245/R46 T)0146 41D3T D46 T36D4K46 K/R)KS3


6o. urut 1nit Ker:a7Bidang Klausul * * * 2 0ana:emen (.1."a Tgl 4udit 4uditor 4uditee

5roses7prosedur yang diaudit * 1raian temuan 4udit * 0emili+i namun tida+ menerap+an +e<enangan sumber daya yang diperlu+an untu+ mela+sana+an tugas. Klasi=i+asi +etida+sesuaian o Kategori 1 o Kategori 2 o Kategori # 5eluang perbai+an o 4da o Tida+ 4uditee 4uditor

(>>>>>>>>>>>>>>.. 635 4+ar masalah Tupo+si Dini

(>>>>>>>>>>>>>> 635

Tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

Do+umen ter+ait yang perlu dire8isi

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

?eri=i+asi tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditor

/pen

&losed

(>>>>>>

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN


Jln.Raya KSR Dadi Kusmayadi no 27 B Tlp.(021 !7"#2$% &ibinong'Bogor 1$%1(

./R0123R
6o.Do+umen )disi 7 Re8isi 9alaman * .070'01(70"72011 * 170 * 1 dari 1 halaman

)mail * lab+es+abbogor,gmail.-om

245/R46 T)0146 41D3T D46 T36D4K46 K/R)KS3


6o. urut 1nit Ker:a7Bidang Klausul * * * # 0ana:emen (.1."b 4uditor 4uditee

Tgl 4udit

* 10 Juni 1# * 5enny * dr. 3ntan ;idayati

5roses7prosedur yang diaudit * 1raian temuan 4udit * 0emili+i namun tida+ menerap+an dari te+anan +omersial dan =inan-ial bai+ internal maupun e+sternal@ yang dapat berpengaruh negati8e terhadap mutu pe+er:aannya. Klasi=i+asi +etida+sesuaian o Kategori 1 o Kategori 2 o Kategori # 5eluang perbai+an o 4da o Tida+ 4uditee 4uditor

(>>>>>>>>>>>>>>.. 635 4+ar masalah Surat pernyataan Dini

(>>>>>>>>>>>>>> 635

Tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

Do+umen ter+ait yang perlu dire8isi

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

?eri=i+asi tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditor

/pen

&losed

(>>>>>>

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN


Jln.Raya KSR Dadi Kusmayadi no 27 B Tlp.(021 !7"#2$% &ibinong'Bogor 1$%1(

./R0123R
6o.Do+umen )disi 7 Re8isi 9alaman * .070'01(70"72011 * 170 * 1 dari 1 halaman

)mail * lab+es+abbogor,gmail.-om

245/R46 T)0146 41D3T D46 T36D4K46 K/R)KS3


6o. urut 1nit Ker:a7Bidang Klausul * * * ( 0ana:emen (.2.1 4uditor 4uditee

Tgl 4udit

* 10 Juni 1# * 5enny * dr. 3ntan ;idayati

5roses7prosedur yang diaudit * 1raian temuan 4udit * 0emili+i namun tida+ menerap+an +ebi:a+an dan prosedur terdo+umentasi dan men:amin bah<a +ebi:a+andan prosedur tersebut telah di+omuni+asi+an@ dipahami dan diimplementas+an. Klasi=i+asi +etida+sesuaian o Kategori 1 o Kategori 2 o Kategori # 5eluang perbai+an o 4da o Tida+ 4uditee 4uditor

(>>>>>>>>>>>>>>.. 635 4+ar masalah 6otulen da=tar hadir rapat.

(>>>>>>>>>>>>>> 635

Tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

Do+umen ter+ait yang perlu dire8isi

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

?eri=i+asi tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditor

/pen

&losed

(>>>>>>

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN


Jln.Raya KSR Dadi Kusmayadi no 27 B Tlp.(021 !7"#2$% &ibinong'Bogor 1$%1(

./R0123R
6o.Do+umen )disi 7 Re8isi 9alaman * .070'01(70"72011 * 170 * 1 dari 1 halaman

)mail * lab+es+abbogor,gmail.-om

245/R46 T)0146 41D3T D46 T36D4K46 K/R)KS3


6o. urut 1nit Ker:a7Bidang Klausul * * * " 0ana:emen (.#.2 4uditor 4uditee

Tgl 4udit

* 10 Juni 1# * 5enny * dr. 3ntan ;idayati

5roses7prosedur yang diaudit * 1raian temuan 4udit * 0emili+i namun tida+ menerap+an system mana:emen mutu telah disetu:ui oleh personel ber<enang sebelum diterbit+an dan di+a:i ulang se-ara periodi- untu+ men:amin +esesuaian yang ber+elan:utan. Klasi=i+asi +etida+sesuaian o Kategori 1 o Kategori 2 o Kategori # 5eluang perbai+an o 4da o Tida+ 4uditee 4uditor

(>>>>>>>>>>>>>>.. 635 4+ar masalah .ile master.

(>>>>>>>>>>>>>> 635

Tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

Do+umen ter+ait yang perlu dire8isi

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

?eri=i+asi tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditor

/pen

&losed

(>>>>>>

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN


Jln.Raya KSR Dadi Kusmayadi no 27 B Tlp.(021 !7"#2$% &ibinong'Bogor 1$%1(

./R0123R
6o.Do+umen )disi 7 Re8isi 9alaman * .070'01(70"72011 * 170 * 1 dari 1 halaman

)mail * lab+es+abbogor,gmail.-om

245/R46 T)0146 41D3T D46 T36D4K46 K/R)KS3


6o. urut 1nit Ker:a7Bidang Klausul * * * $ 0ana:emen (.#.22 4uditor 4uditee

Tgl 4udit

* 10 Juni 1# * 5enny * dr. 3ntan ;idayati

5roses7prosedur yang diaudit * 1raian temuan 4udit * 0emili+i namun tida+ menerap+an semua mana:emen mutu tersedia bila diperlu+an. Klasi=i+asi +etida+sesuaian o Kategori 1 o Kategori 2 o Kategori # 5eluang perbai+an o 4da o Tida+ 4uditee 4uditor

(>>>>>>>>>>>>>>.. 635 4+ar masalah .ile master.

(>>>>>>>>>>>>>> 635

Tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

Do+umen ter+ait yang perlu dire8isi

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

?eri=i+asi tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditor

/pen

&losed

(>>>>>>

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN


Jln.Raya KSR Dadi Kusmayadi no 27 B Tlp.(021 !7"#2$% &ibinong'Bogor 1$%1(

./R0123R
6o.Do+umen )disi 7 Re8isi 9alaman * .070'01(70"72011 * 170 * 1 dari 1 halaman

)mail * lab+es+abbogor,gmail.-om

245/R46 T)0146 41D3T D46 T36D4K46 K/R)KS3


6o. urut 1nit Ker:a7Bidang Klausul * * * 7 0ana:emen (.(.1 4uditor 4uditee

Tgl 4udit

* 10 Juni 1# * 5enny * dr. 3ntan ;idayati

5roses7prosedur yang diaudit * 1raian temuan 4udit * 0emili+i namun tida+ menerap+an +a:i ulang tendar dan +ontra+ telah ditetap+an dan dipelihara dan men:amin bah<a@ persyaratan ditetap+an@ dido+umentasi+an dan dipahami@ +emampuan dan sumber daya laboratorium memenuhi persyaratan@ pemilihan metode yang sesuai. Klasi=i+asi +etida+sesuaian o Kategori 1 o Kategori 2 o Kategori # 5eluang perbai+an o 4da o Tida+ 4uditee 4uditor

(>>>>>>>>>>>>>>.. 635 4+ar masalah Do+umen dan hasil +a:i ulangA Seperti belum dibuat do+umen untu+ +a:i ulang. Tinda+an perbai+an

(>>>>>>>>>>>>>> 635

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

Do+umen ter+ait yang perlu dire8isi

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

?eri=i+asi tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditor

/pen

&losed

(>>>>>>

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN


Jln.Raya KSR Dadi Kusmayadi no 27 B Tlp.(021 !7"#2$% &ibinong'Bogor 1$%1(

./R0123R
6o.Do+umen )disi 7 Re8isi 9alaman * .070'01(70"72011 * 170 * 1 dari 1 halaman

)mail * lab+es+abbogor,gmail.-om

245/R46 T)0146 41D3T D46 T36D4K46 K/R)KS3


6o. urut 1nit Ker:a7Bidang Klausul * * * ! 0ana:emen (.(.2@ (.(.# 4uditor 4uditee

Tgl 4udit

* 10 Juni 1# * 5enny * dr. 3ntan ;idayati

5roses7prosedur yang diaudit * 1raian temuan 4udit * 0emili+i namun tida+ menerap+an memelihara re+aman +a:i permintaan@ tender dan ontra+ yang men-a+up@ dis+usi ber+aitan dengan seorang pelanggan dan persyaratan pelanggan@ pe+er:aan yang disub+ontra++an@ perubahan yang signi=i+an. Klasi=i+asi +etida+sesuaian o Kategori 1 o Kategori 2 o Kategori # 5eluang perbai+an o 4da o Tida+ 4uditee 4uditor

(>>>>>>>>>>>>>>.. 635 4+ar masalah

(>>>>>>>>>>>>>> 635

Tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

Do+umen ter+ait yang perlu dire8isi

Target tanggal 4uditee (>>>>>>

?eri=i+asi tinda+an perbai+an

Target tanggal 4uditor

/pen

&losed

(>>>>>>

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN


Jln.Raya KSR Dadi Kusmayadi no 27 B Tlp.(021 !7"#2$% &ibinong'Bogor 1$%1(

./R0123R
6o.Do+umen )disi 7 Re8isi 9alaman * .070'01(70"72011 * 170 * 1 dari 1 halaman

)mail * lab+es+abbogor,gmail.-om

245/R46 T)0146 41D3T D46 T36D4K46 K/R)KS3