Anda di halaman 1dari 49

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Contoh Instansi/Dinas Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

Tugas pokok dan fungsi


1

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 1. melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan Dinas; kerumahtanggaan

Pengelolaan naskah dinas

Naskah dinas terkelola dengan tertib dan baik

1. Menerima naskah dinas masuk dan konsep naskah dinas keluar

Naskah dinas masuk dan konsep naskah dinas keluar

Pengadministrasi Umum -

2. Mencatat naskah dinas masuk dan yang keluar

Catatan naskah dinas masuk dan keluar

Pengadministrasi Umum -

3. Memberikan disposisi dan tanda tangan

Disposisi , Koreksi dan tanda tangan

Kepala Dinas -

d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan Dinas; f. data kepegawaian 4. Mendistribusikan naskah dinas yang telah mendapat disposisi Terdistribusinya naskah dinas Pengadministrasi Umum

penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; kesejahteraan pegawai pembinaan

5. Mengelompokan naskah dinas sesuai klasifikasinya Klasifikasi naskah dinas Pengadministrasi Umum 6. Menyimpan naskah dinas sesuai ketentuan/pengelompokan Naskah dinas tersimpan dengan baik Pengadministrasi Umum --

g. penyiapan Dinas;

h. penyiapan bahan pegawai Dinas; i. j.

penyelenggaraan kehumasan Dinas; pengelolaan kepustakaan Dinas; efisiensi dan

k. penyiapan bahan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan Subbagian Umum.

dan program

Subag umum- 1

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Contoh Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
3

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Peng administrasi Umum


5

Peata usaha pimpinan


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: 1. Pengelolaan naskah dinas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Naskah dinas terkelola dengan tertib dan baik

1. Menerima naskah dinas masuk dan konsep naskah dinas keluar

2. Mencatat naskah dinas masuk dan yang keluar

3. Memberikan disposisi dan tanda tangan

4. Mendistribusikan naskah dinas yang telah mendapat disposisi 5. Mengelompokan naskah dinas sesuai klasifikasinya

6. Menyimpan naskah dinas sesuai ketentuan/ pengelompokan

Subag umum- 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Contoh Instansi/Dinas Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 2. melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Pengelolaan kearsipan

Arsip

1. Inventarisasi arsip

Kumpulan Arsip

Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka

2. Pemilahan materi yang berupa arsip dan non arsip

Arsip Terpilah

3. Pemberkasan arsip

Berkas arsip

Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka

4. Pendiskripsian arsip ke dalam kartu

Kartu deskripsi

Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka

5. Manouver kartu dan manouver berkas

Kumpulan kartu dan berkas

Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka

6. Penyusunan Daftar Pertelaan Arsip (DPA)

Daftar Pertelaan Arsip

Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka

7. Menyimpan arsip sesuai ketentuan

Arsip aktif in aktif

Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka

Subag umum- 3

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Contoh Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan Peng administrasi Umum
5

Pengelola Arsip dan Bahan Pustaka


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: 2. Pengelolaan melaksanakan kearsipan, kearsipan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Arsip

1.

Inventarisasi arsip

2. Pemilahan materi yang berupa arsip dan non arsip 3. Pemberkasan arsip

4. Pendiskripsian arsip ke dalam kartu

5. Manouver kartu dan manouver berkas

6. Penyusunan Daftar Pertelaan Arsip (DPA)

7. Menyimpan arsip sesuai ketentuan

Subag umum- 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 3. melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Pemeliharaan arsip

Arsip

1. Membuat jadwal pemeliharaan (pembersihan dan perawatan) arsip 2. Melakukan pemilahan dan pencatatan tentang umurnya dan kondisi arsip 3. Melaporkan catatan arsip ke pimpinan (terutama yang keadaannya rusak dan berumur lebih dari 10 tahun) 4. Menyediakan alat alat keperluan untuk pembersihan dan perawatan 5. Melakukan pembersihan dan perawatan arsip

Jadwal

Ka. Sub bagian umum

Catatan arsip

Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka

Catatan arsip

Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka

Peralatan

Ka. Sub. Bagian Umum

Arsip

Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka

6. Menata kembali kerapian dan susunan arsip

Arsip

Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka

Subag umum- 5

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan Peng administrasi Umum
5

Pengelola Arsip dan Bahan Pustaka


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris

Kepala Dinas
9

Tugas: 3. Pengelolaan kearsipan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Arsip teratur

1. Membuat jadwal pemeliharaan (pembersihan dan perawatan) arsip

2. Melakukan pemilahan dan pencatatan tentang umurnya dan kondisi arsip 3. Melaporkan catatan arsip ke pimpinan (terutama yang keadaannya rusak dan berumur lebih dari 10 tahun) 4. Menyediakan alat alat keperluan untuk pembersihan dan perawatan

5. Melakukan pembersihan dan perawatan arsip

6. Menata kembali kerapian dan susunan arsip

Subag umum- 6

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 4. melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan

Sarana dan prasarana kearsipan

1.

Inventarisasi dan penilaian keberadaan arsip

Daftar inventarisasi dan penilaian

Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka

2.

Memperhitungkan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan secara cermat.

Catatan perhitungan

Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka

3.

Menyusun daftar usulan kebutuhan sarana dan prasarana serta jumlah biayanya. Menyempurnakan dan menyampaikan daftar usulan ke pimpinan.

Daftar usulan

Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka

4.

Daftar usulan

Kasubag umum

5.

Persetujuan daftar usulan kebutuhan sarpras pada RKA dan DPA

Daftar usulan

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Ka. Sub Bagian Umum

6.

Tindak lanjut recana pegadaan Sarpras

Rencana pengadaan

Subag umum- 7

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target keluaran kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan

Peng administrasi Umum


5

Pengelola Arsip dan Bahan Pustaka


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris

Kepala Dinas
9

Tugas: 4. Perencanaan kebutuhan sarana melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, dan prasarana kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, kearsipan efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Sarana dan prasarana kearsipan

1.

Inventarisasi dan penilaian keberadaan arsip

2.

Memperhitungkan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan secara cermat. Menyusun daftar usulan kebutuhan sarana dan prasarana serta jumlah biayanya. Menyempurnakan dan menyampaikan daftar usulan ke pimpinan. Persetujuan daftar usulan kebutuhan sarpras pada RKA dan DPA Tindak lanjut recana pegadaan Sarpras

3.

4.

5.

6.

Subag umum- 8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaita n dalam hal


8

Tugas: 5. melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Pengelolaan dan Pengadaan Barang

Barang inventaris

1. Meminta daftar kebutuhan barang masing masing Bidang 2. Menyusun rencana kebutuhan barang inventaris 3. Rapat internal 4. Pengadaan barang 5. Serah terima barang hasil pengadaan 6. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan BMD (Barang Milik Daerah) 7. Melaksanakan penyaluran barang sesuai kebutuhan ke masing masing Bidang 8. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya 9. Mengurus, mengamankan dan memelihara penggunaan BMD yang dalam pemakaian pada masing-masing Bagian dan atau Sub Bagian 10. Menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan

Rencana kebutuhan barang Daftar Rencana kebutuhan barang Kesepakatan Daftar kebutuihan barang masing masing Bidang Barang Berita acara serah terima barang

Kepala Sub Bagian umum Pengelola barang (Pengurus barang) Sekretaris Kasubag umum Kepala Dinas DPPKA Pengelola Barang (Penyimpan barang) Pengelola Barang (Penyimpan barang) Pengelola Barang (Penyimpan barang) Pengelola barang (Pengurus barang)

Pihak ketiga

penyedia

- Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) - Keputusan Gubernur tentang status pengguna BMD Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang Penatausahaan BMD berupa : Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Buku Inventais (BI) Daftar Pemeliharaan BMD (DPBMD) Berita Acara Stock Opname Barang persediaan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)

Pengelola barang (Pengurus barang)

Subag umum- 9

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Pejabat Yang Bertanggung Jawab Pengelola Barang


5

Ka Sub Bag Umum


6

Sekretaris
7

Kepala Dinas
8

Tugas: 5. Pengelolaan barang melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.

Meminta daftar kebutuhan barang masing masing Bidang

2. Menyusun rencana kebutuhan barang inventaris 3. Rapat internal

4. Pengadaan barang

5. Serah terima barang hasil pengadaan

6. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan BMD (Barang Milik Daerah) 7. Melaksanakan penyaluran barang sesuai kebutuhan ke masing masing Bidang 8. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya 9. Mengurus, mengamankan dan memelihara penggunaan BMD yang dalam pemakaian pada masingmasing Bagian dan atau Sub Bagian 10. Menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan

Subag umum- 10

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 6. melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Penyiapan bahan penilaian dan penghapusan barang

Data BMD yang akan di nilai dan di hapus

1. Menyusun dan mengkompilasi data BMD yang ada dalam penguasaannya 2. Menginventarisir BMD yang akan dinilai Dan dihapus

Kompilasi data BMD

Pengelola Barang (Penyimpan barang)

Data BMD yang akan dinilai dan dihapus

Pengelola Barang (Penyimpan barang)

3. Mengklasifikasikan dan menilai barang yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan atau barang yang berlebih untuk dihapuskan 4. Membuat usulan penghapusan BMD berdasarkan hasil penilaian kepada Pengelola Barang lewat Kepala DPPKA selaku pembantu pengelola barang 5. Finalisasi usulan penghapusan BMD 6. Tindak lanjut usulan pengapusan BMD ke DPPKA

Hasil klasifikasi dan penilaian BMD

Pengelola Barang (Penyimpan barang)

Draf Usulan penghapusan BMD

Pengelola barang (Pengurus barang)

DPPKA

Penilai

Usulan penghapusan BMD SK Gubernur

Kepala Dinas

Pengelola barang (Pengurus barang)

DPPKA

Penghapusan

Subag umum- 11

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan Fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Pejabat Yang Bertanggung Jawab Pengelola Barang


5

Ka Sub Bag Umum


6

Sekretaris
7

Kepala Dinas
8

Tugas: 6. Penyiapan bahan penilaian dan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan penghapusan barang, kepegawaian, kehumasan, barang kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Data BMD yang akan di nilai dan di hapus

1. Menyusun dan mengkompilasi data BMD yang ada dalam penguasaannya

2. Menginventarisir BMD yang akan dinilai Dan dihapus

3. Mengklasifikasikan dan menilai barang yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan atau barang yang berlebih untuk dihapuskan 4. Membuat usulan penghapusan BMD berdasarkan hasil penilaian kepada Pengelola Barang lewat Kepala DPPKA selaku pembantu pengelola barang 5. Finalisasi usulan penghapusan BMD

6. Tindak lanjut usulan pengapusan BMD ke DPPKA

Subag umum- 12

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 7. Penyusunan laporan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan pengguna barang, kepegawaian, barang kehumasan, kepustakaan, bulanan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. semesteran, dan tahunan Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Laporan pengguna barang bulanan , Semesteran dan Tahunan

1. Menyusun laporan bulanan, Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna barang Tahunan

Draf laporan bulanan, Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna barang Tahunan

Pengelola Barang,

DPPKA

Koordinasi dan Konsultasi

2. Mencermati Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan

Kebenaran Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan

Kepala Sub Bag, Umum

3. Mengkompilasikan Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan

Kebenaran Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan

Pengelola Barang

4. Finalisasi Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan

Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

5. Menyampaikan Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan ke DPPKA

Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan

Pengelola Barang

DPPKA

Laporan

Subag umum- 13

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan Fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Pejabat Yang Bertanggung Jawab Pengelola Barang


5

Ka Sub Bag Umum


6

Sekretaris
7

Kepala Dinas
8

Tugas: 7. Penyusunan laporan pengguna melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang bulanan, barang, kepegawaian, kehumasan, semesteran, dan kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana tahunan Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Laporan pengguna barang bulanan , Semesteran dan Tahunan

1. Menyusun laporan bulanan, Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna barang Tahunan

2. Mencermati Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan

3. Mengkompilasikan Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan

4. Finalisasi Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan

5. Menyampaikan Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan ke DPPKA

Subag umum- 14

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 8. melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Penyusunan neraca aset

Neraca aset

1.

Menyusun daftar aset yang akan dinilai

Daftar aset

Pengelola barang Akutansi

2.

Melakukan penilaian asset berdasarkan : -Tahun Pembelian -Keadaan Barang -Harga pasar -Harga Perolehan Memasukkan nilai aset kedalam neraca

Dafatr nilai barang

Pengelola barang Akutansi

DPPKA

Koordinasi dan Konsultasi

3.

Neraca aset

Pengelola barang Akutansi

4.

Finalisasi neraca asset

Neraca aset

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pengelola barang Akutansi

5.

Menyampaikan neraca aset

Neraca aset

DPPKA

Pengiriman laporan

Subag umum- 15

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan Fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Pejabat Yang Bertanggung Jawab Akutansi


5

Pengelola Barang
6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: 8. Penyusunan neraca aset melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Neraca aset

1.

Menyusun daftar aset yang akan dinilai

2.

Melakukan penilaian asset berdasarkan : Tahun Pembelian Keadaan Barang Harga pasar Harga perolehan Memasukkan nilai aset kedalam neraca

3.

4.

Finalisasi laporan neraca asset

5.

Menyampaikan laporan neraca asset

Subag umum- 16

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 9. melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor

Kantor terpelihara dengan baik

1.

Menyusun jadwal pemeliharaan kebersihan dan keyamanan kantor Mengatur dan menata sarana dan prasarana tempat kerja Membersihkan sarana dan prasarana kerja

Jadwal

Kasubag umum

2.

Sarana dan prasarana kerja tertata dengan baik Kebersihan sarana dan prasarana tempat kerja

Pramu kantor

3.

Pramu kantor

4.

Memelihara dan merawat sarana dan prasarana kerja

Sarana dan Prasarana Kerja terpelihara dengan baik Kesepakatan upaya kenyamanan kantor Daftar kebutuhan

Pramu kantor

5.

Rapat koordinasi internal

Sekretaris

6.

Menyusun kebutuhan sarana kebersihan dan kenyamanan kantor untuk diajukan kepada pimpinan Melaksanakan kebersihan setiap hari kerja kantor

Kasubag umum

7.

Pelaksanaan kebersihan

Pramu kantor

Subag umum- 17

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan Fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Pejabat Yang Bertanggung Jawab Pramu Kantor


5

Ka Sub Bag Umum


6

Sekretaris
7

Kepala Dinas
8

Tugas: 9. Pemeliharaan kebersihan dan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan kenyamanan kantor barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Kantor terpelihara dengan baik

1.

Menyusun jadwal pemeliharaan kebersihan dan keyamanan kantor Mengatur dan menata sarana dan prasarana tempat kerja

2.

3.

Membersihkan sarana dan prasarana kerja

4.

Memelihara dan merawat sarana dan prasarana kerja

5.

Rapat koordinasi internal

6.

Menyusun kebutuhan sarana kebersihan dan kenyamanan kantor untuk diajukan kepada pimpinan Melaksanakan kebersihan setiap hari kerja kantor

7.

Subag umum- 18

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 10. Pelayanan melaksanakan kearsipan, kendaraan dinas kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Kendaraan dinas siap pakai

1.

Membersihkan kendaraan dinas sebelum operasional Mengecek kondisi kendaraan

Kendaraan siap pakai

pengemudi

2.

Kondisi kendaraan siap pakai Laporan

pengemudi

3.

Membuat laporan permintaan service Mengadakan service kendaraan

Pengemudi

4.

Keadaan terpelihara dengan baik Laporan

Pengelola barang

DPPKA

Konsultasi

5.

Membuat laporan permintaan perbaikan kerusakan kendaraan dinas Memperbaiki kendaraan yang rusak Membuat laporan perpanjangan STNK dan urusan surat lainnya Melaksanakan perpanjangan STNK dan urusan surat lainnya

Pengemudi

6.

Kendaraan dalam keadaan baik Laporan

Pengelola barang

DPPKA

Konsultasi

7.

Pengemudi

8.

STNK

Pengemudi

Samsat

STNK

Subag umum- 19

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan Fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Pejabat Yang Bertanggung Jawab Pengemudi


5

Pengelola barang
6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: 10. Pelayanan melaksanakan kearsipan, kendaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, dinas kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Kendaraan dinas siap pakai

1.

Membersihkan kendaraan dinas sebelum operasional Mengecek kondisi kendaraan

2.

3.

Membuat laporan permintaan service

4.

Mengadakan service kendaraan

5.

6.

Membuat laporan permintaan perbaikan kerusakan kendaraan dinas Memperbaiki kendaraan yang rusak

7.

Membuat laporan perpanjangan STNK dan urusan surat lainnya Melaksanakan perpanjangan STNK dan urusan surat lainnya

8.

Subag umum- 20

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 11. melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Pelayanan akomodasi pertemuan internal

Kelancaran pertemuan

1.

Mencatat hari, tanggal pelaksanaan rapat/pertemuan, tempat, acara, peserta rapat yang diundang dan penyelenggara rapat. Mencatat pada papan pengumuman Menyiapkan ruang pertemuan dan fasilitas lainnya (LCD, Papan tulis, materi).

Data pelaksanaan

Kasubag umum

2.

Catatan pada papan pengumuman Kelengkapan pertemuan

Pengadministrasi umum Pramu kantor

3.

4.

Menyiapkan daftar hadir dan administrasi laiannya

Kesiapan administrasi

Pengadministrasi umum

5.

Menyiapkan hidangan hadir

Tersedianya hidangan

Pramu kantor

6.

Membuat notulen rapat/pertemuan

Notulen rapat

Kasubag umum

Subag umum- 21

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Target keluaran kegiatan
3

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Pramu Kantor
5

Peng administrasi Umum


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: 11. Pelayanan akomodasi melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan pertemuan barang, kepegawaian, kehumasan, internal kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Kelancaran pertemuan

1.

Mencatat hari, tanggal pelaksanaan rapat/pertemuan, tempat, acara, peserta rapat yang diundang dan penyelenggara rapat. Mencatat pada papan pengumuman

2.

3.

Menyiapkan ruang pertemuan dan fasilitas lainnya (LCD, Papan tulis, materi).

4.

Menyiapkan daftar hadir dan administrasi laiannya

5.

Menyiapkan hidangan hadir

6.

Membuat notulen rapat/pertemuan

Subag umum- 22

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 12. Pelayanan melaksanakan kearsipan, tamu kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Terlaksananya pelayanan tamu

1.

Menerima dan mencatat hari, tanggal pelaksanaan kunjungan tamu, maksud dan tujuan kunjungan

Catatan kedatangan tamu

Penata usaha pimpinan

2.

Menyampaikan informasi kunjungan tamu kepada pimpinan

Terinformasikannya kunjungan tamu

Penata usaha pimpinan

3.

Menyiapkan akomodasi tamu termasuk buku tamu

Kesiapan penyambutan tamu

Penata usaha pimpinan

4.

Menerima kedatangan/ kunjungan tamu

Tamu diterima

Kepala Dinas t

Subag umum- 23

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Target keluaran kegiatan
3

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Peng administrasi Umum


5

Penata usaha pimpinan


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: 12. Pelayanan tamu melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Terlaksananya pelayanan tamu

1.

Menerima dan mencatat hari, tanggal pelaksanaan kunjungan tamu, maksud dan tujuan kunjungan

2.

Menyampaikan informasi kunjungan tamu kepada pimpinan

3.

Menyiapkan akomodasi tamu termasuk buku tamu

4.

Menerima kedatangan/ kunjungan tamu

Subag umum- 24

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 13. Pengelolaan data melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan kepegawaian barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

( Buku Penjagaan kenaikan pangkat,data nominatif, DUK) Penyimpanan Hard Copy pengiriman dokumen

1.

Menyiapkan file pegawai sebagai bahan untuk entry data ke SIMPEG

Data pegawai yang belum masuk ke Data SIMPEG

Pengadministrasi Kepegawaian

BKD Provinsi DIY

Fasilitasi program SIMPEG

2.

Entry data pegawai ke dalam program SIMPEG apabila terjadi perubahan data pegawai (Kenaikan pangkat, KGB, Mutasi, Daftar Riwayat Hidup, dsb)

Entry data kepegawaian

Pengadministrasi Kepegawaian

BKD Provinsi DIY

Fasilitasi program SIMPEG

3.

Menyusun penjagaan -Pensiun -Kenaikan pangkat -Gaji berkala -Usulan Satya Lencana

Buku Penjagaan

Pengadministrasi Kepegawaian

BKD

Koordinasi dan konsultasi

Subag umum- 25

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan Penyiap fasilitasi pengembangan kinerja pegawai
5

Peng administrasi kepegawaian


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris

Kepala Dinas
9

Tugas: 13. Pengelolaan melaksanakan kearsipan, data kerumahtanggaan, pengelolaan kepegawaian barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

( Buku Penjagaan kenaikan pangkat,data nominatif, DUK) Penyimpanan Hard Copy pengiriman dokumen

1.

Menyiapkan file pegawai sebagai bahan untuk entry data ke SIMPEG

2.

Entry data pegawai ke dalam program SIMPEG apabila terjadi perubahan data pegawai (Kenaikan pangkat, KGB, Mutasi, Daftar Riwayat Hidup, dsb)

3.

Menyusun penjagaan Pensiun Kenaikan pangkat Gaji berkala Usulan Satya Lencana

Subag umum- 26

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 14. Penyiapan bahan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan perencanaan barang, kepegawaian, kehumasan, kebutuhan kepustakaan, efisiensi dan pegawai tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Daftar kebutuhan pegawai

1. Mengumpulkan data kebutuhanpegawai

Data kebutuhan pegawai

Pengadministrasi Kepegawaian

2. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (formasi, klasifikasi pendidikan, jenis kelamin) 3. Membuat draft surat usulan kebutuhan pegawai

Rencana kebutuhan pegawai

Kasubag umum

Draft surat usulan kebutuhan pegawai

Pengadministrasi Kepegawaian

4. Finalisasi surat usulan kebutuhan pegawai

Surat usulan kebutuhan pegawai

Kepala Dinas

5. Mengirim surat usulan kebutuhan pegawai

Terkirimnya surat usulan kebutuhan pegawai

Pengadministrasi Umum

BKD

Proses tindak lanjut

6. Menyimpan surat usulan kebutuhan pegawai

Arsip usulan kebutuhan pegawai

Pengadministrasi Kepegawaian

Subag umum- 27

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan Penyiap fasilitasi pengembangan kinerja pegawai
5

Peng administrasi kepegawaian


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris

Kepala Dinas
9

Tugas: 14. Penyiapan bahan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan perencanaan barang, kepegawaian, kehumasan, kebutuhan kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana pegawai Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Daftar kebutuhan pegawai

1. Mengumpulkan data kebutuhanpegawai

2. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (formasi, klasifikasi pendidikan, jenis kelamin) 3. Membuat draft surat usulan kebutuhan pegawai

4. Finalisasi surat usulan kebutuhan pegawai

5. Mengirim surat usulan kebutuhan pegawai

7. Menyimpan surat usulan kebutuhan pegawai

Subag umum- 28

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 15. Penyiapan bahan usulan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan mutasi dan barang, kepegawaian, promosi jabatan kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Usulan mutasi dan promosi jabatan

1. Menyiapkan data PNS yang telah memenuhi syarat untuk mutasi, promosi

Data pegawai untuk usulan promosi jabatan

Pengadministrasi kepegawaian

2. Menyiapkan data formasi jabatan

Formasi jabatan

Pengadministrasi kepegawaian

3. Menyusun draf usulan mutasi, promosi

Draf usulan mutasi, promosi

Kasubag umum

4. Finalisasi persetujuan pimpinan

Persetujuan usulan promosi

Kepala Dinas

5. Mengirimkan surat usulan mutasi promosi ke BKD

Surat usulan promosi ke BKD

Caraka

BKD

Proses tindak lanjut

Subag umum- 29

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Target keluaran kegiatan
3

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

caraka
5

Peng administrasi kepegawaian


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: 15. Penyiapan bahan usulan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan mutasi barang, kepegawaian, kehumasan, promosi kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana jabatan Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Usulan mutasi promosi jabatan

1.

Menyiapkan data PNS yang telah memenuhi syarat untuk mutasi, promosi

2. Menyiapkan data formasi jabatan

3. Menyusun draf usulan mutasi, promosi

4. Finalisasi persetujuan pimpinan

5. Mengirimkan surat usulan mutasi promosi ke BKD

Subag umum- 30

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 16. Penyiapan bahan usulan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan kenaikan barang, kepegawaian, pangkat, gaji kehumasan, kepustakaan, berkala efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

SK Kenaikan Pangkat, Gaji berkala

1. Membuat penjagaan Kenaikan Pangkat dan gaji berkala

Data penjagaan Kenaikan Pangkat, gaji berkala Kumpulan bahan , berkas

Pengadministrasi kepegawaian

2. Meneliti dan menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat kenaikan pangkat, gaji berkala

Pengadministrasi kepegawaian

3. Membuat surat usulan kenaikan pangkat , gaji berkala

Draf Surat usulan

Ka subag umum

4. Finalisasi surat usulan kenaikan pangkat , gaji berkala dan lampirannya ke Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset 5. Menyusun kelengkapan usulan kenaikan pangkat , gaji berkala

Surat usulan

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Susunan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala Surat usulan kenaikan pangkat, gaji berkala

Pengadministrasi kepegawaian

6. Mengirimkan surat usulan kenaikan pangkat , gaji berkala dan lampirannya 7. Pengarsipan

Caraka

- BKD - DPPKA

Penetapan

Arsip

Pengadministrasi kepegawaian

Subag umum- 31

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
3

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

caraka
5

Peng administrasi kepegawaian


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: 16. Penyiapan bahan usulan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan kenaikan barang, kepegawaian, kehumasan, pangkat, gaji kepustakaan, efisiensi dan berkala tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

SK Kenaikan Pangkat, Gaji berkala

1. Membuat penjagaan Kenaikan Pangkat dan gaji berkala 2. Meneliti dan menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat kenaikan pangkat, gaji berkala 3. Membuat surat usulan kenaikan pangkat , gaji berkala 4. Finalisasi surat usulan kenaikan pangkat , gaji berkala dan lampirannya ke Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset 5. Menyusun kelengkapan usulan kenaikan pangkat , gaji berkala 6. Mengirimkan surat usulan kenaikan pangkat , gaji berkala dan lampirannya 7. Pengarsipan

Subag umum- 32

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 17. Penyiapan bahan pensiun melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan dan barang, kepegawaian, pemberhentian kehumasan, kepustakaan, pegawai efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Usulan pensiun dan pemberhentian

1. Membuat penjagaan calon pensiun

Data penjagaan calon pensiun Data nominatif calon pensiun Usulan Calon Pensiun

Pengadministrasi kepegawaian Pengadministrasi kepegawaian Caraka

2. Membuat data nominatif calon pensiun 3. Menyampaikan data nominatif calon pensiun ke BKD Provinsi DIY 4. Menyampaikan DPCP kepada PNS calon pensiun untuk mengisi dan melengkapi persyaratan untuk pensiun 5. Meneliti kelengkapan persyaratan calon pensiun 6. Membuat surat pengantar pengiriman kelengkapan data PNS calon pensiun 7. Finalisasi surat pengantar

BKD Provinsi DIY

Proses tindak lanjut -

Blanko. yang harus diisi oleh calon pensiun

Pengadministrasi kepegawaian

Kelengkapan persyaratan calon pensiun Draft surat pengantar pengiriman kelengkapan data PNS calon pensiun Surat Pengantar

Pengadministrasi kepegawaian Kasubag umum

Kepala Dinas

8. Mengirimkan surat pengantar ke BKD

Surat pengantar

Caraka

BKD

Proses tindak lanjut

9. Pengarsipan

Arsip

Pengadministrasi kepegawaian

Subag umum- 33

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
3

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

caraka
5

Peng administrasi kepegawaian


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: 17. Penyiapan bahan pensiun dan atau melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan pemberhentian barang, kepegawaian, kehumasan, pegawai kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Usulan pensiun dan atau pemberhentian

1. Membuat penjagaan calon pensiun 2. Membuat data nominatif calon pensiun 3. Menyampaikan data nominatif calon pensiun ke BKD Provinsi DIY 4. Menyampaikan DPCP kepada PNS calon pensiun untuk mengisi dan melengkapi persyaratan untuk pensiun 5. Meneliti kelengkapan persyaratan calon pensiun 6. Membuat surat pengantar pengiriman kelengkapan data PNS calon pensiun 7. Finalisasi surat pengantar

8. Mengirimkan surat pengantar ke BKD 9. Pengarsipan

Subag umum- 34

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 18. Penyiapan bahan melaksanakan kearsipan, pemberian tanda kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehormatan dan kehumasan, kepustakaan, atau efisiensi dan tatalaksana Dinas. penghargaan Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Tanda kehormatan dan atau penghargaan

1.

Menginventarisir/menyiapkan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan dengan mempertimbangkan masa kerja dan prestasi kerja Menyusun daftar usulan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan

Kumpulan data/bahan

Pengadministrasi kepegawaian

2.

Daftar usulan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/pengharga an Persetujuan usulan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/pengharga an Kelengkapan persyaratan

Kasubag Umum

3.

Persetujuan daftar usulan

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

4.

Meneliti kembali kelengkapan persyaratan dan menyusun berkas usulan untuk dikirim Mengirimkan daftar usulan PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/ penghargaan

Kasubag Umum

5.

Usulan PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/ penghargaan

Caraka

BKD Provinsi DIY

Proses tindak lanjut

Subag umum- 35

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
3

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

caraka
5

Peng administrasi kepegawaian


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: 18. Penyiapan bahan pemberian tanda melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan kehormatan dan barang, kepegawaian, kehumasan, atau penghargaan kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Usulan tanda kehormatan dan atau penghargaan

1.

Menginventarisir/menyiapk an nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/ penghargaan dengan mempertimbangkan masa kerja dan prestasi kerja Menyusun daftar usulan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan

2.

3.

Persetujuan daftar usulan

4.

Meneliti kembali kelengkapan persyaratan dan menyusun berkas usulan untuk dikirim Mengirimkan daftar usulan PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/ penghargaan

5.

Subag umum- 36

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 19. Penyiapan bahan usulan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan pengurusan barang, kepegawaian, Taperum, kehumasan, kepustakaan, Askes, Taspen efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Kartu ASKES, TAPERUM dan TASPEN

1. Mengambil blanko dan persyaratan ke PT ASKES / PT TASPEN untuk disampaikan kepada PNS yang belum memiliki KARTU 2. Mengumpulkan blanko yang telah diisi

Blangko isian

Pengadministrasi kepegawaian

PT ASKES

Tempat pengambilan blangko

Blangko yang sudah diisi, data kepegawaian

Pengadministrasi kepegawaian

3. Meneliti data yang mengajukan permohonan yang sudah diisi untuk diteliti kebenaran pengisiannya 4. Menyusun berkas masing masing pegawai yang mengusulkan 5. Finalisasi surat pengantar permohonan

Validasi data

Pengadministrasi kepegawaian

Berkas

Pengadministrasi kepegawaian

Surat pengantar

6. Mengirimkan permohonan ke PT ASKES/PT TASPEN

Berkas permohonan Usulan Kartu ASKES/TASPEN Arsip

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Caraka

PT ASKES / PT TASPEN

Penerbitan Kartu ASKES / TASPEN -

7. Pengarsipan

Pengadministrasi kepegawaian

Subag umum- 37

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
3

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

caraka
5

Peng administrasi kepegawaian


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: 19. Penyiapan bahan usulan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan pengurusan barang, kepegawaian, kehumasan, Taperum, kepustakaan, efisiensi dan Askes, tatalaksana Dinas. Taspen Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Kartu ASKES, TAPERUM dan TASPEN

1. Mengambil blanko dan persyaratan ke PT ASKES / PT TASPEN untuk disampaikan kepada PNS yang belum memiliki KARTU 2. Mengumpulkan blanko yang telah diisi

3. Meneliti data yang mengajukan permohonan yang sudah diisi untuk diteliti kebenaran pengisiannya 4. Menyusun berkas masing masing pegawai yang mengusulkan 5. Finalisasi surat pengantar permohonan 6. Mengirimkan permohonan ke PT ASKES/PT TASPEN

7. Pengarsipan

Subag umum- 38

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 20. Penyiapan bahan usulan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan pengurusan barang, kepegawaian, Kartu Pegawai, kehumasan, kepustakaan, Kartu Suami, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Istri dan bentuk kesejahteraan Fungsi: lainnya a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

KARPEG, KARSU, KARIS

1. Menyiapkan usul dan persyaratan kelengkapan untuk memperoleh KARPEG, KARSU, KARIS 2. Membuat surat usulan permohonan

Kelengkapan persyaratan

Pengadministrasi kepegawaian

Draf surat permohonan

Pengadministrasi kepegawaian

3. Meneliti kelengkapan persyaratan

Kelengkapan persyaratan

Ka Subbag Umum

4. Legalisasi usulan permohonan KARPEG, KARSU, KARIS ke BKD Provinsi DIY

Surat permohonan

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset caraka

5. Mengirimkan berkas permohonan ke BKD

Terkirimnya berkas

BKD

Proses tindak lanjut

6. Pengarsipan

Arsip

Pengadministrasi kepegawaian

Subag umum- 39

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Target keluaran kegiatan
3

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

caraka
5

Peng administrasi kepegawaian


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: 20. Penyiapan bahan usulan pengurusan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan Kartu Pegawai, barang, kepegawaian, kehumasan, Kartu Suami, Istri kepustakaan, efisiensi dan dan bentuk tatalaksana Dinas. kesejahteraan lainnya Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

KARPEG, KARSU, KARIS

1. Menyiapkan usul dan persyaratan kelengkapan untuk memperoleh KARPEG, KARSU, KARIS 2. Membuat surat usulan permohonan

3. Meneliti kelengkapan persyaratan

4. Legalisasi usulan permohonan KARPEG, KARSU, KARIS ke BKD Provinsi DIY 5. Mengirimkan berkas permohonan ke BKD

6. Pengarsipan

Subag umum- 40

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 21. Penyusunan daftar penilaian melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan kinerja pegawai barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Daftar hasil penilaian kinerja pegawai

1. Menyampaikan format isian penilaian kinerja pegawai kepada para pejabat struktural

Format isian

Pengadministrasi kepegawaian

2. Mengkompilasi, mengentry dan meneliti hasil isian penilaian kinerja pegawai dengan data presensi 3. Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Pegawai

Data penilaian kinerja pegawai

Pengadministrasi kepegawaian

Data rekapitulasi

Pengadministrasi kepegawaian

4. Penyusunan daftar penilaian kinerja pegawai

Draft daftar penilaian kinerja pegawai

Kasubag umum

5. Finalisasi hasil penilaian kinerja pegawai

Daftar penilaian kinerja pegawai

Kepala Dinas

6. Menyampaikan Hasil Penilaian Kinerja ke BKD Provinsi DIY

Daftar Hasil Penilaian Kinerja

Caraka

BKD Provinsi DIY

Proses tindak lanjut

Subag umum- 41

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
3

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

caraka
5

Peng administrasi kepegawaian


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: 21. Penyusunan melaksanakan kearsipan, daftar penilaian kinerja pegawai kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Daftar hasil penilaian kinerja pegawai

1. Menyampaikan format isian penilaian kinerja pegawai kepada para pejabat struktural 2. Mengkompilasi, mengentry dan meneliti hasil isian penilaian kinerja pegawai dengan data presensi 3. Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Pegawai

4. Penyusunan daftar penilaian kinerja pegawai

5. Finalisasi hasil penilaian kinerja pegawai

6. Menyampaikan Hasil Penilaian Kinerja ke BKD Provinsi DIY

Subag umum- 42

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 22. Pelaksanaan penilaian melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan kinerja DP3, barang, kepegawaian, kehumasan, usulan kepustakaan, efisiensi dan pegembangan tatalaksana Dinas. dan pembinaan SDM Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Daftar hasil penilaian kinerja DP3

1. Menyampaikan bahan penilaian (DP3 tahun yang lalu dan blangko isian) untuk pertimbangan bahan penilaian 2. Mengentry hasil penilaian DP3 ke format yang telah ditentukan

Bahan penilaian dan blanko

Pengadministrasi kepegawaian

Kumpulan Data penilaian

Penyiap fasilitasi pengembangan kinerja pegawai Pengadministrasi kepegawaian

3. Menyampaikan DP3 kepada atasan langsung masing masing pegawai untuk ditandatangani atasannya secara berjenjang 4. Menyampaikan DP3 kepada masing-masing PNS untuk disetujui dan ditandatangani 5. Menyampaikan DP3 kepada atasan Pejabat Penilai untuk dimintakan tanda tangah secara berjenjang 6. Pengarsipan

DP3

Persetujuan PNS

Pengadministrasi kepegawaian

DP3 telah ditandatangani

Pengadministrasi kepegawaian

Arsip

Pengadministrasi kepegawaian

Subag umum- 43

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan Peng administrasi ke pegawaian
5

Penyiap fasilitasi pengembang an kinerja pegawai


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris

Kepala Dinas

Tugas: 22. Penilaian melaksanakan kearsipan, kinerja DP3, kerumahtanggaan, pengelolaan usulan barang, kepegawaian, kehumasan, pegembangan kepustakaan, efisiensi dan dan tatalaksana Dinas. pembinaan SDM Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Hasil penilaian kinerja DP3

1. Menyampaikan bahan penilaian (DP3 tahun yang lalu dan blangko isian) untuk pertimbangan bahan penilaian 2. Mengentry hasil penilaian DP3 ke format yang telah ditentukan 3. Menyampaikan DP3 kepada atasan langsung masing masing pegawai untuk ditandatangani atasannya secara berjenjang 4. Menyampaikan DP3 kepada masing-masing PNS untuk disetujui dan ditandatangani 5. Menyampaikan DP3 kepada atasan Pejabat Penilai untuk dimintakan tanda tangah secara berjenjang 6. Pengarsipan

Subag umum- 44

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi


Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 23. Penyiapan bahan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan pemberian barang, kepegawaian, sanksi kehumasan, kepustakaan, pegawai efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

1. Hukuman disiplin ringan

- Tegoran lisan, - Tegoran tertulis - Pernyataan tidak puas secara tertulis

Hasil tegoran lisan dibuat secara tertulis, Surat tegoran secara tertulis serta Surat Pernyataan tidak puas secara tertulis

Kasubag Umum (eselon IV) Sekretaris (eselon III) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Eselon II)

BKD Provinsi DIY

Penyampaia n tembusan

2. Hukuman disiplin sedang

- Penundaan kenaikan pangkat berkala selama 1 (satu) tahun. - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

Surat keputusan Penundaan Kenaikan pangkat

Kasubag Umum (eselon IV) Sekretaris (eselon III) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Eselon II)

BKD Provinsi DIY

Penyampaia n tembusan

Subag umum- 45

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat : Sub Bagian Umum Target keluaran kegiatan
3

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan

Pejabat Fungsional Umum Golongan Ruang I/a I/d II/a II/b II/c III/b III/c III/d

Pejabat Fungsional Tertentu Pelaksan a dan Pelaksan a Pemula


9

Pertama dan Pelaksana Lanjutan


10

Muda dan Penyeli a


11

Pejabat Yang Bertanggung Jawab KaSub Bag Sekreta Inspek Umum ris tur (eselon IV) (Eselon (Eselon III) II)
13 14 15

Tugas: 23. Penyiapan bahan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan pemberian barang, kepegawaian, kehumasan, sanksi kepustakaan, efisiensi dan pegawai tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

1.

Hukuma n disiplin ringan

- Tegoran lisan, - Tegoran tertulis - Pernyataan tidak puas secara tertulis

2.

Hukuma n disiplin sedang

- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

Subag umum- 46

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Target keluaran kegiatan


3

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab
6

Hubungan kerja dg Instansi terkait


7

Keterkaitan dalam hal


8

Tugas: 24. Pegelolaan kepustakaan melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Perpustakaan Dinas terkelola dengan baik

1. Menginventarisasi kebutuhan buku dari masing-masing Sub Bagian 2. Pengadaan buku-buku dengan melihat kecukupan dana yang tersedia 3. Mengklasifikasi buku sesuai dengan judulnya

Data kebutuhan buku

Pengelola perpustakaan

Buku-buku

Kasubag umum

Klasifikasi buku

Pengelola perpustakaan

4. Memberikan nomor kode pada buku

Nomor kode buku

Pengelola perpustakaan

5. Menata buku-buku sesuai dengan klasifikasinya

Buku-buku tertata dengan rapi

Pengelola perpustakaan

6. Melayani peminjaman buku

PNS yang terlayani

Pengelola perpustakaan

7. Mencatat peminjam buku dengan mencantumkan tanggal peminjaman dan nama peminjam 8. Perawatan buku kepustakaan

Kartu pinjaman

Pengelola perpustakaan

Keawetan buku

Pengelola perpustakaan

Subag umum- 47

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi Bidang / Bagian/Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : Sekretariat : Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
3

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan


4

Pengelola Arsip dan bahan pustaka


6

Ka Sub Bag Umum


7

Sekretaris
8

Kepala Dinas
9

Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

24. Pegelolaan kepustakaan

Perpustakaan Dinas terkelola dengan baik

1. Menginventarisasi kebutuhan buku dari masing-masing Sub Bagian 2. Pengadaan buku-buku dengan melihat kecukupan dana yang tersedia 3. Mengklasifikasi buku sesuai dengan judulnya

4. Memberikan nomor kode pada buku

5. Menata buku-buku sesuai dengan klasifikasinya

6. Melayani peminjaman buku

7. Mencatat peminjam buku dengan mencantumkan tanggal peminjaman dan nama peminjam 8. Perawatan buku kepustakaan

Subag umum- 48

Subag umum- 49

Anda mungkin juga menyukai