PENDAHULUAN Program Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2013 merupakan implementasi dari RKPD Tahun 2013 yang

tertuang dalam APBD Kota Depok tahun 2013. Program kerja ini disusun dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016 dan pencapaian tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2013 disusun melalui pendekatan politis, teknokratik, demokratis, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar dapat memenuhi program/ janji walikota terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016, serta memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Pendekatan bottom-up dilakukan melalui Musrenbang secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota, hal

ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat, sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sementara pendekatan top-down diperlukan untuk memberikan arahan dan panduan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2013 perlu disosialisasikan dalam bentuk buku agar dapat diketahui oleh masyarakat ditingkat kecamatan dan kelurahan. Muatan dari buku sosialisasi ini adalah ringkasan program dan kegiatan fisik dari Organisasi Perangkat Daerah yang tersebar disetiap kecamatan. Ringkasan program/kegiatan tersebut terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pembangunan jalan lingkungan; Pembangunan Jalan dan Jembatan; Penataan drainase/Kali; Penataan Situ; Pembangunan/Rehab Puskesmas; Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab; Pembangunan Unit Sekolah Baru; Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sekolah; 9. Pembangunan Taman;
2

10. Pembangunan Gedung Kecamatan/ Kelurahan; 11. Pembangunan Terminal Jatijajar; 12. Penataan Jl. Margonda; 13. Pembangunan UPS dan penataan TPA. Substansi dari Program Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2013 tersebut merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program unggulan serta program andalan Kota Depok yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011 2016, dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2013 sebagaimana diuraikan dibawah ini. VISI Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera Maju didefinisikan sebagai : Kota yang maju dalam pelayanan Publik, serta warganya yang berbudaya dan berakhlak mulia.

Sejahtera didefinisikan sebagai: Kota yang nyaman, serta warganya hidup makmur dan bahagia. MISI 1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi; 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; 3. Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman; 4. Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius. 8 PROGRAM UNGGULAN 1. Pemberdayaan usaha mikro, dengan sasaran 5000 pelaku usaha; 2. Pemberdayaan ekonomi sasaran 3000 pemuda; 3. Betonisasi jalan; 4. Pembangunan SMAN/SMKN kecamatan yang belum ada; di dengan

5. Gratis pendidikan SD, SMPN dan SMAN; 6. Pemberian beasiswa kuliah bagi 100 siswa yang berprestasi; 7. Pelayanan Puskesmas 24 Jam dan bantuan rawat inap DBD kelas 3; 8. Pelayanan santunan kematian bagi warga miskin. 4 PROGRAM ANDALAN 1. Depok Kota Tertib dan Unggul; 2. Depok Kota Bersih dan Hijau; 3. Depok Kota Layak Anak; 4. Depok Cyber City

INDIKATOR KINERJA SASARAN SETIAP MISIera Misi Pertama: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi
INDIKATOR KINERJA Indeks Kepuasan Masyarakat Opini BPK Kepemilikan KTP (%) Penegakan Perda Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan CAPAIAN KINERJA 2012 80,55 WTP *) 100% SIAK, 90% e-KTP 50,94 53,59 TARGET CAPAIAN KINERJA 2013 81 WTP 100 43 58

Misi Kedua: Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

INDIKATOR KINERJA Jumlah koperasi aktif (%) Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%) Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%) Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%) Kontribusi PDRB Pariwisata terhapada PDRB Kota (%) Laju Pertumbuhan Investasi (%) kenaikan dibanding tahun sebelumnya) Tingkat Pengangguran terbuka Pendapatan Asli Daerah (% kenaikan dibanding APBD murni tahun sebelumnya) Pendapatan di luar PAD (% kenaikan dibanding APBD murni tahun sebelumnya) CAPAIAN KINERJA 2012 60,57 2,09 35,36 36,37 0,04 10% 10,6 62,13 TARGET CAPAIAN KINERJA 2013 47,43 1,96 36,93 37,89 0,04 10% 8,22 15

10,79

10,96

Misi Ketiga: Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman

INDIKATOR KINERJA Titik macet yang ditangani (buah/tahun) Titik/lokasi banjir yang ditangani (buah/tahun) Cakupan layanan persampahan (%) Rumah tangga pengguna air bersih (%) Penambahan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) public (lokasi/tahun) CAPAIAN KINERJA 2012 2 2 38 *) 97,26 *) 1 TARGET CAPAIAN KINERJA 2013 2 2 59 88 2

Misi Keempat : Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius

INDIKATOR KINERJA Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) APM SMA/SMK/MA/Pa-ket C (%) Jumlah lapangan olahraga yang dibangun/diperbaiki (buah/tahun) Jumlah RW Layak Anak Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat (%) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Prevalensi gizi buruk/persentase balita gizi buruk (%) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)(%) *) data sementara CAPAIAN KINERJA 2012 98,05*) 96,00 *) 62,94 *) 1 12 5 *) 15 ibu/ 36955 persalinan 80 bayi/ 36307 0,11 *) 30%
*)

TARGET CAPAIAN KINERJA 2013 94.73 82.93 79.64 1 26 15 31 25,8 0,13 35

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013era 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan fokus pada program: peningkatan indeks kepuasan masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, dan pengembangan pelayanan on-line; 2. Peningkatan tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, dengan fokus pada program : peningkatan kualitas data, pengembangan keterbukaan informasi publik, pencapaian opini WTP, peningkatan kepemilikan KTP dan pemantapan ketertiban kota; 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah, dengan fokus pada program : fasilitasi pemberdayaan usaha mikro, pemberdayaan ekonomi pemuda, pengembangan Industri kreatif dan produk unggulan kecamatan, dan peningkatan daya tarik investasi;

4. Optimalisasi pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah, dengan fokus pada program : pendayagunaan asset (sertifikasi asset, pengawasan dan pengamanan barang daerah), optimalisasi peningkatan PAD dan penerimaan non PAD. 5. Pembangunan infrastruktur dasar daerah, dengan fokus pada program : peningkatan layanan bidang transportasi dan betonisasi jalan, optimalisasi layanan persampahan (Depok memilah dan optimalisasi UPS), manajemen pengangkutan sampah, peningkatan penanganan banjir, dan peningkatan layanan air bersih. 6. Peningkatan penataan ruang dan lingkungan hidup perkotaan, dengan fokus pada program : pengendalian pemanfaatan tata ruang, pengembangan Depok Kota Hijau (greencity); 7. Pengembangan kreativitas, inovasi dan prestasi, dengan fokus pada program : gratis pendidikan SD/SMP dan SMA/K, beasiswa kuliah bagi siswa berprestasi dan pengembangan Wajib Belajar 12 tahun
9

melalui pembangunan SMA/SMK pada setiap kecamatan yang belum ada; 8. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, berbangsa dan beragama, dengan fokus pada program : fasilitasi pemilihan gubernur Jabar , dan pengembangan Kelurahan Layak Anak secara terpadu. 9. Peningkatan kesehatan, kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada program : Ketahanan Pangan, pengembangan Kota Sehat, Depok bebas anak jalanan, peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin, gratis pendidikan SD/SMP/SMA/SMK, beasiswa kuliah untuk siswa yang berprestasi, pelayanan puskesmas 24 jam, bantuan gratis rawat inap DBD di kelas III, pelayanan santunan kematian, penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, prevalensi gizi buruk.

10

ANGGARAN KEGIATAN FISIK TAHUN 2013 PER KECAMATAN

NO 1 KECAMATAN Kecamatan Cimanggis Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali Normalisasi Setu Gadog Kel. Cisalak Pasar Rehabilitasi Situ Pedongkelan Penanggulangan Banjir Pondok Duta dan Griya Tugu Asri Pembangunan Puskesmas Harjamukti Rehabilitasi Puskesmas Sukamaju Baru Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab
11

ANGGARAN 36,857,705,098.00 8,187,500,000.00 10,050,000,000.00 5,903,038,085.00 300,000,000.00

456,883,550.00 355,198,535.00 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00

6,805,084,928.00

Pengadaan Tanah SD Negeri Mekarsari 1 Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan 2 Kecamatan Sukmajaya Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali Penataan Situ Pengarengan Kec. Sukmajaya Rehabilitasi Puskesmas Pondok Sukmajaya Rehabilitasi Puskesmas Bhaktijaya Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pembangunan Taman 3 Kecamatan Pancoran Mas Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan
12

1,000,000,000.00 800,000,000.00 35,046,897,928.00 12,956,000,000.00 7,420,000,000.00 7,059,935,000.00 240,500,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 6,991,612,928.00 178,850,000.00 52,803,157,270.00 8,997,200,000.00 30,078,198,000.00

Penataan Drainase/Kali Penataan Situ Asih Pulo Kel. Rangkapan Jaya Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab PJU Jalan Baru Sejajar Rel, Jl. Dewi Sartika, Jl Kartini Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan Penataan Taman Lembah Gurame Lanjutan 4 Kecamatan Sawangan Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan

3,900,000,000.00 300,000,000.00 5,294,191,840.00

429,289,430.00 400,000,000.00 3,404,278,000.00 29,488,230,432.00 9,230,500,000.00 9,000,000,000.00 4,090,000,000.00 234,000,000.00 5,333,730,432.00 1,600,000,000.00

13

Kecamatan Limo Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan

13,911,931,200.00 4,881,000,000.00 1,800,000,000.00 4,200,000,000.00 100,000,000.00 2,730,931,200.00 200,000,000.00 63,129,409,280.00 6,392,800,000.00 7,625,000,000.00 30,000,000,000.00 2,675,000,000.00 200,000,000.00
14

Kecamatan Beji Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Jl. Margonda Penataan Drainase/Kali Lansekap Pustu Beji

Rehabilitasi Puskesmas Beji Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab PJU Sejajar Rel/Belakang Bumi Wiyata Penyediaan Lahan JPO Jl. Margonda Raya Pembangunan JPO Jl. Margonda Raya (4 unit) Pembuatan Separator Jalur Lambat Margonda Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan Penataan Taman Pedestrian Jalan Margonda Kecamatan Tapos Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Pembangunan Jembatan Utama Terminal Jatijajar Pembangunan Jembatan Masuk Terminal Jatijajar
15

200,000,000.00 3,454,762,080.00 96,045,200.00 1,000,000,000.00 6,341,530,000.00 959,385,000.00 1,300,000,000.00 2,884,887,000.00 58,937,564,560.00 10,681,000,000.00 14,487,500,000.00 15,000,000,000.00 4,910,000,000.00

Penataan Drainase/Kali Penataan Sempadan dan Penurapan Situ Jatijajar Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan Pembangunan Taman Kota (Peningkatan Taman Jatijajar) Kecamatan Cilodong Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan

3,946,000,000.00 396,000,000.00 950,000,000.00 6,567,064,560.00 1,600,000,000.00 400,000,000.00 18,980,420,834.00 4,828,500,010.00 6,600,000,000.00 2,100,000,000.00 4,651,920,824.00 800,000,000.00

16

Kecamatan Cipayung Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali Turap Kartini -Citayam Pembangunan Puskesmas Ratujaya Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pengadaan Tanah SMK Negeri 4 Cipayung Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan Pembangunan Taman Penataan Infrastruktur TPA

39,416,924,960.00 7,085,000,000.00 4,230,065,000.00 2,800,000,000.00 9,360,000,000.00 844,823,000.00 3,142,036,960.00 5,525,000,000.00 800,000,000.00 80,000,000.00 5,550,000,000.00 30,482,500,512.00 5,353,700,000.00 6,550,000,000.00

10

Kecamatan Bojongsari Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan

17

Penataan Drainase/Kali Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 10 Bojongsari Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan Kecamatan Cinere Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali Pembangunan Puskesmas Cinere Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan Lokasi Kota Depok Pembangunan Hanggar/UPS (1 unit) Pembebasan lahan tanah UPS 4 lokasi Jumlah Anggaran
18

3,100,000,000.00 3,646,322,848.00 8,280,002,664.00 3,552,475,000.00 16,920,713,160.00 5,291,500,000.00 2,300,000,000.00 1,400,000,000.00 800,000,000.00 4,040,913,160.00 3,088,300,000.00 3,110,452,000.00 1,110,852,000.00 1,999,600,000.00 399,085,907,234.00

11

ANGGARAN KEGIATAN FISIK TAHUN 2012 PER KECAMATAN

NO 1 KECAMATAN Kecamatan Cimanggis Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA) Hibah Gub. DKI Rehabilitasi Situ Pedongkelan Kecamatan Cimanggis (Luncuran Ban. Gub DKI) Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Puskesmas Baru Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMKN 3 HARJAMUKTI ( 6 Lokal ) Pengadaan Tanah Pendidikan SD NEGERI Mekarsari 1 Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS Rehab Aula Kantor Kelurahan Tugu 19 ANGGARAN 30,723,010,880.00 5,907,650,000.00 7,811,948,000.00 5,150,000,000.00 350,000,000.00

697,396,500.00

646,000,000.00 1,900,000,000.00 5,070,393,000.00 1,466,123,380.00 1,000,000,000.00 323,500,000.00 400,000,000.00

Kecamatan Sukmajaya Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA) Hibah Gub. DKI Turap Sekitar Kali Laya (Luncuran TA.2011) Pembangunan Jalan tembusan Keadilan - Ir. Juanda Kec. Tapos Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Puskesmas Menjadi Puskesmas Perawatan UPT Puskesmas Sukmajaya Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

26,608,984,580.00 5,999,750,000.00 6,368,298,000.00 3,400,000,000.00 440,000,000.00 1,620,000,000.00 2,000,000,000.00 502,000,000.00 1,400,000,000.00 4,878,936,580.00 60,808,380,700.00 4,926,300,000.00 800,000,000.00 4,600,000,000.00 20,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Kecamatan Pancoran Mas Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Pembangunan Jalan sejajar Rel KA Dewi Sartika - Jalan AR.Hakim (lanjutan) Peningkatan Jalan Raya KartiniCitayam Peningkatan Jalan Keadilan (Lanjutan) 20

Pembangunan Jalan sejajar Rel KA Dewi Sartika - Jalan AR.Hakim (lanjutan) Peningkatan Jalan Margonda (Ramanda-Kartini) Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA) Hibah Gub. DKI Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pembangunan Dan Relokasi SD NEGERI Pancoranmas 2 ( 8 Lokal ) Penataan Taman Lembah Gurame Lanjutan Pembangunan Taman Separator Margonda Segmen III Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS Rehab Kantor Kelurahan 4 Kecamatan Sawangan Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA) Peningkatan Jalan Abdul Wahab 21

4,600,000,000.00 12,250,000,000.00 3,450,000,000.00 100,000,000.00 511,000,000.00 2,135,614,800.00 1,305,510,400.00 2,593,788,500.00 1,895,667,000.00 440,500,000.00 200,000,000.00 23,825,768,648.00 4,863,200,000.00 2,297,000,000.00 2,395,000,000.00 5,250,000,000.00

Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pembangunan Hanggar UPS Pasir Putih Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS Rehab Kantor Kelurahan 5 Kecamatan Limo Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA) Hibah Gub. DKI Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS Rehabilitasi Kantor Kelurahan Grogol Tahap II 6 Kecamatan Beji Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan 22

902,000,000.00 6,584,268,648.00 250,000,000.00 484,300,000.00 800,000,000.00 9,415,747,724.00 3,701,416,400.00 1,369,766,400.00 1,600,000,000.00 280,000,000.00 100,000,000.00 1,632,864,924.00 631,700,000.00 100,000,000.00 20,925,013,900.00 5,974,700,000.00 1,800,000,000.00

Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA) Hibah Gub. DKI Rehabilitasi Turap Situ Pladen Kel. Beji Peningkatan Jalan Curug Agung (Lanjutan) Pembangunan Jalan Fly over UI Kec. Sukmajaya Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Puskesmas PONED UPT Puskesmas Beji Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS Rehabilitasi Kantor Kelurahan 7 Kecamatan Tapos Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA) Hibah Gub. DKI Turap Kali Baru Belakang BIMASDA (Luncuran TA. 2011) Penurapan Situ jatijajar Kel Jatijajar 23

3,048,000,000.00 540,000,000.00 400,000,000.00 2,000,000,000.00 2,929,699,500.00 637,000,000.00 879,068,000.00 1,737,286,400.00 329,260,000.00 650,000,000.00 28,258,842,212.00 6,987,050,000.00 4,232,300,000.00 2,050,000,000.00 650,000,000.00 2,500,000,000.00 200,000,000.00

Rehabilitasi Turap Situ Cilangkap Kel. Cilangkap Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pematangan Lahan Terminal Jatijajar Pembangunan Taman Kota (Peningkatan Taman Jatijajar) 8 Kecamatan Cilodong Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA) Hibah Gub. DKI Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pembangunan landscape Kantor Kecamatan Cilodong

300,000,000.00 1,768,000,000.00 6,129,612,212.00 800,000,000.00 2,503,030,000.00 138,850,000.00 17,646,544,048.00 5,023,900,000.00 3,725,000,000.00 1,800,000,000.00 650,000,000.00 918,000,000.00 3,903,834,648.00 400,000,000.00 1,225,809,400.00

24

Kecamatan Cipayung Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali dan Situ Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Puskesmas Baru Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) CIPAYUNG Pengadaan Tanah Pendidikan SMK NEGERI 4 CIPAYUNG Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pembangunan Jembatan Timbang TPA

17,106,480,000.00 4,664,200,000.00 752,000,000.00 1,602,350,000.00 234,000,000.00 1,800,000,000.00 823,890,000.00 300,240,000.00 5,525,000,000.00 104,800,000.00 400,000,000.00 900,000,000.00 15,463,239,800.00 4,796,900,000.00 2,522,280,000.00 2,150,000,000.00 280,000,000.00 234,270,000.00 25

10

Kecamatan Bojongsari Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA) Hibah Gub. DKI Rehabilitasi Puskesmas

Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pemabngunan Gedung Kantor Kecamatan Bojongsari Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS Rehabilitasi Kantor Kelurahan 11 Kecamatan Cinere Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan & Jembatan Penataan Drainase/Kali dan Situ Hibah Gub. DKI Peningkatan Jalan Erha brigif (lanjutan) Peningkatan Jalan Vila Pamulang Perbatasan Depok-Tangerang Selatan Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMA Negeri 9 ( 6 Lokal ) Rehabilitasi Kantor Kelurahan Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Cinere Jumlah Anggaran 26

534,214,800.00 3,252,475,000.00 293,100,000.00 1,400,000,000.00 18,112,903,228.00 3,064,750,000.00 300,000,000.00 600,000,000.00 140,000,000.00 1,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,248,000,000.00 4,005,729,848.00 1,466,123,380.00 800,000,000.00 1,488,300,000.00 268,894,915,720.00

PERBANDINGAN KEGIATAN FISIK PER KECAMATAN TAHUN 2012 DENGAN TAHUN 2013
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KECAMATAN Kecamatan Cimanggis Kecamatan Sukmajaya Kecamatan Pancoran Mas Kecamatan Sawangan Kecamatan Limo Kecamatan Beji Kecamatan Tapos Kecamatan Cilodong Kecamatan Cipayung Kecamatan Bojongsari Kecamatan Cinere Jumlah Anggaran ANGGARAN 2012 30,723,010,880.00 26,608,984,580.00 60,808,380,700.00 23,825,768,648.00 9,415,747,724.00 20,925,013,900.00 28,258,842,212.00 17,646,544,048.00 17,106,480,000.00 15,463,239,800.00 18,112,903,228.00 268,894,915,720.0 0 ANGGARAN 2013 36,857,705,098.00 35,046,897,928.00 52,803,157,270.00 29,488,230,432.00 13,911,931,200.00 63,129,409,280.00 58,937,564,560.00 18,980,420,834.00 39,416,924,960.00 30,482,500,512.00 16,920,713,160.00 395,975,455,234.0 0

27

ANGGARAN BANTUAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2012

NO 1 KEGIATAN Pengembangan pembelajaran karakteristik bangsa SDN Sawangan 07, SDN Bedahan 01, SMPN 17, SMPN 18 Penyelenggaraan SMP terbuka Bantuan Rehabilitasi SD untuk 15 ruang Pembangunan ruang kelas baru di 10 SMP Negeri Pembangunan ruang kelas baru di 6 SMA Negeri Pembangunan ruang kelas baru SMKN 1, SMKN 2 dan SMKN 3 Peningkatan Kesejahteraan guru Non PNS daerah terpencil dan perbatasan Bantuan Operasional dan Insentif tim teknis gurdacil kabupaten/kota Geografi Informasi Sistem (GIS) Bidang Sumber Daya Air Peningkatan Jalan Keadilan Sistem Informasi Manajemen ke-PU an Kegiatan Perlengkapan Meja Kursi Staf (furniture) Kota depok 28 ANGGARAN 65,000,000.00

2 3 4 5 6 7

191,900,000.00 600,000,000.00 2,500,000,000.00 1,690,000,000.00 1,300,000,000.00 390,000,000.00

8 9 10 11 12

32,473,500.00 500,000,000.00 2,000,000,000.00 500,000,000.00 100,000,000.00

13

14 15 16 17

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas Pembangunan gedung Puskesmas PONED Kedaung Sinergitas perencanaan pembangunan Kab/Kota di Jabar Program Penerangan Depok Caang Kegiatan revitalisasi pasar tradisional berdaya saing di Pasar Sukatani Bantuan fasilitasi pengawasan kepada Inspektorat Pengawas Fungsional Kab/Kota di Jawa barat Bantuan dalam evaluasi kinerja kabupaten/kota dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan tahun 2011 Fasilitasi kegiatan BBGRM tingkat kabupaten/Kota Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat melalui TMMD ke 88 Pengadaan Buku perpustakan keliling 1 Paket melalui perpustakaan keliling Kota Depok 1 titik Pengadaan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di 23 lokasi 29

5,500,000,000.00

843,986,000.00 125,000,000.00 5,000,000,000.00 1,000,000,000.00

18

75,000,000.00

19

249,250,000.00

20 21 22

70,000,000.00 75,000,000.00 40,040,000.00

23

126,500,000.00

24

25

26

Bantuan Sinergitas Penegakan Perda dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Biaya Operasional Penyuluh (BOP) perikanan bagi PNS untuk 12 bulan, sebanyak 2 0rang@Rp.150.000,Biaya Operasional Penyuluh Pertanian, peternakan, perkebunan PNS untuk 8 orang@Rp.1.800.000,JUMLAH

55,000,000.00

3,600,000.00

14,400,000.00

23,047,149,500.00

30