Anda di halaman 1dari 20

Hal-1

PENYUSUNAN RENCANA BIAYA DAN PENDANAAN SEKOLAH/ MADRASAH


Tujuan :
1. Peserta mampu memonitoring dan mengevaluasi Kegiatan dan Anggaran Sekolah (KAS) 2. Peserta mampu mengukur tingkat ketercapaian pendapatan dan belanja sekolah 3. Mengetahui penyebab dan hambatan tingkat ketercapaian 4. Peserta mampu menyusun RKAS/ RKAM berdasarkan profil Sekolah/ Madrasah terkini 5. Peserta mampu menganalisis hasil proyeksi rencana biaya dan pendanaan Sekolah/ Madrasah Langkah-Langkah Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran 1. Menghitung % Kontribusi dg. cara membagi nilai komponen KOMPONEN (K) KAS dg.TOTAL KOMPONEN (TK) KAS (Kolom 5 = K/TK) 2. Menghitung selisih antara realisasi KAS dengan KAS ( Kolom 6 = 4 - 3) 3. Menghitung % selisih antara realisasi KAS dengan KAS (Kolom 7 = 6/3) 4. Memberi komentar, pendapat, masukan dan/ atau rekomendasi dari hasil perhitungan ( dalam memberi komentar, pendapat, masukan dan/ atau rekomendasi dari hasil perhitungan dapat dikaitkan hasil monitoring/ evaluasi/ hasil rapat Komite Sekolah, saran dari Dinas Pendidikan, dll) 5. Melakukan analisis dapat juga dilakukan dengan tanpa komponen belanja pegawai, karena cukup besar dan penggunaannya sudah pasti. Namun perlu diberi penjelasan dibawah tabel, misalnya analisis tidak termasuk belanja pegawai 6. Dalam menyajikan laporan/ analisis dapat juga ditampilkan dalam bentuk grafik

Hal-2

TABEL : LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) SMP/ MTs .. TAHUN PELAJARAN 2007/2008

No.

Uraian

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (KAS) 3 -

REALISASI KAS RUPIAH 4 % 5 = K/TK 0%

LEBIH/ (KURANG) RUPIAH 6=4-3 % 7 = 6/3 0%

1 2 1 PENDAPATAN 1.1 Rutin dari Pemda Kab/Kota a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c Belanja Pemeliharaan d. Belanja Lain-Lain 1.2 Bantuan a. BOS b. Pemda Kab/Kota c. Pemda Provinsi 1.3 Dana Komite 1. Iuran Orang Tua 2. Sumbangan Sukarela 3. Iuran Paguyuban Kelas 4. Iuran Komite Sekolah 1.4 Lain-Lain 1. Donatur 2. Usaha Sekolah 1.5 Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu

42,300,000 42,300,000

39,950,000 39,950,000

100% 100%

(2,350,000) (2,350,000)

-6% -6%

0%

0%

0%

0%

42,300,000

39,950,000

100%

(2,350,000)

-6%

Hal-3

Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi) - Pada tahun 2007/2008, pendapatan sekolah 100 % berasal dari dana BOS. Pada tahun 2008/2009, sebaiknya sekolah menggali dana selain BOS sesuai dengan UU 20/2003 dan PP19/2005 - Mengingat aspirasi dari wali murid agar kegiatan kesiswaan perlu ditambah baik kwantitas dan kualitasnya, maka RKAS Tahun 2008/2009 disarankan untuk menambah alokasi dana untuk kegiatan kesiswaan menjadi 5% Pendanaan kegiatan tersebut telah disepakati 3% dari sekolah(BOS) dan 2% partisipasi dari orang tua siswa Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi) - Pada tahun 2007/2008, pendapatan sekolah menurun sebesar 6% yang disebabkan karena ada 10 siswa pindah sekolah. Penurunan ini juga terjadi pada tahun sebelumnya - untuk menghindari defisit pada tahun berjalan, disarankan agar RKAS tahun 2008/2009 sekolah selain meningkatkan mutu, dapat menggali sumber dana yang berasal dari partisipasi masyarakat, donatur, maupun kerjasama dengan stakeholders pendidikan untuk mendirikan usaha sekolah, seperti wartel, kantin sekolah, koperasi sekolah dsb. Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi) - Secara keseluruhan tahun 2007/2008 sekolah dapat menghemat belanja sebesar 10%, hal ini disebabkan karena sekolah dapat melakukan efesiensi belanja alat tulis kantor dan langganan daya & jasa - Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, disarankan RKAS Tahun 2008/2009 mengalokasikan dana untuk pengadaan alat bantu/peraga KBM sebesar 3% dari total RKAS

Hal-3

ndah sekolah.

ngkatkan mutu, stakeholders

Tambahan Penjelasan Panduan RKS/ M Tahap 4

Langkah-Langkah Menyusun Rencana Biaya dan Pendanaan Sekolah/ Madrasah


Untuk : SMP/ MTs

Daftar biaya satuan (D-1) - Buatlah rincian kegiatan menjadi komponen kegiatan, jenis dan volume kegiatan - Contoh Kegiatan Pelatihan PAKEM, komponen kegiatannya a.Jumlah pelatih, b.Jumlah materi pelatihan, c.konsumsi, d.transport peserta dsb. - Jenisnya, misalnya Orang/ hari, set, peserta/ hari dsb. - Jumlah satuan, misalnya 7 hari, 12 kali pertemuan, 7 set materi, konsumsi 96 orang (8orang peserta dan pelatih x 12 kali pertemuan), dsb Jumlah transport peserta (7orang x 12 kali pertemuan) = 84 - Tentukan biaya satuannya. Misalnya HR pelatih Rp. 150.000/ hari, Biaya Konsumsi Rp. 15.000/org/ hari, dst - Hitunglah jumlah Biaya dengan cara mengalikan jumlah satuan dan harga satuan - Hitunglah jumlah semua biaya pelatihan PAKEM (untuk semua peserta) - Hitunglah Biaya satuan pelatihan PAKEM per peserta dengan cara membagi semua biaya pelatihan dengan jumlah peserta CATATAN : - Tidak perlu semua kegiatan dibuat D-1 (D-1 dibuat hanya untuk kegiatan yang memerlukan penghitungan biaya satuan, misalnya Pelatihan yang akan dilakukan sendiri oleh sekolah). - Kalau hanya mengirim peserta untuk ikut pelatihan, pengadaan buku/ komputer yang sudah tahu harga per unit, sebaiknya harga langsung dimasukkan ke D-2 Rencana Biaya (D-2) - Tabel ini berisi informasi mengenai perkiraan jumlah biaya sekolah (pengembangan dan operasional) dalam kurun 4 tahun mendatang - Inputlah jumlah peserta yang akan dilatih pada kolom jumlah satuan - Inputlah biaya satuan per peserta yang telah dihitung pada tabel D1 kedalam tabel D2 kolom harga satuan - Inputlah biaya satuan semua kegiatan kedalam tabel D2 kolom harga satuan - Hitunglah Jumlah Biaya dengan cara mengalikan harga satuan dan jumlah satuan - Untuk harga satuan tahun berikutnya perlu dikalikan dengan asumsi (misalnya inflasi 10%, perubahan fisik 5%, maka tahun berikutnya ditambah 15%) - Bila kesulitan menghitung asumsi, maka asumsinya dapat menggunakan istilah harga konstan TA saat penghitungan CATATAN : - Dalam biaya RKS ini dibagi menjadi 2 biaya, yaitu biaya pengembangan dan biaya Operasional untuk mempermudah pembedaanya bisa dijelaskan sbb. - Biaya program adalah merupakan biaya yang ditimbulkan akibat munculnya tantangan (bukan kegiatan rutin sekolah) - Biaya operasional adalah biaya yang rutin dikeluarkan oleh sekolah seperti ATK, barang habis pakai,dll (biaya ini biasanya habis dipakai tidak lebih dari 1 tahun) - Untuk mempermudah penghitungan biaya operasional tahun berikutnya, bisa menggunakan pengalaman tahun sebelumnya atau dinaikan sesuai dengan Inflasi - Hitunglah total biaya RKS dengan cara menjumlah biaya pengembangan dengan biaya operasional - Usahakan Biaya Operasional lebih terperinci seperti format K-2 BOS untuk memperkecil perbedaan tafsir pembaca - Rincian dari Program silahkan diatur sendiri, mis.berdasarkan Katagori, atau kegiatan yang akan dilakukan (Pelatihan, pengadaan buku, sarana & Prasarana) Perkiraan Sumber Pendanaan (D-3) - Tabel ini berisi informasi tentang perkiraan jumlah dana yang akan diterima oleh sekolah dalam kurun 4 tahun mendatang dan dari mana sumbernya - Urutan sumber dana dalam tabel ini adalah berdasarkan sumber dana yang paling mudah dan lebih pasti untuk direalisasikan, seperti BOS, dana dari PemKab/ Kota untuk gaji pegawai, iuran Komite, dll - Untuk merumuskan perkiraan sumber dana perlu realistis. Misalnya untuk menghitung perkiraan dana BOS, perlu dihitung dulu rencana/ proyeksi jumlah murid - Untuk merumuskan perkiraan penerimaan sumber dana hasil proposal,perlu diperhatikan Kemitraan yang sudah/akan didesign,mis.jumlah dana yang diharapkan

Tambahan Penjelasan Panduan RKS/ M Tahap 4

penggalian dana tersebut akan digunakan untuk apa, misalnya untuk membangun rumah ibadah, dll - Inputlah nilai sumber dana yang telah direncanakan/dihitung pada kolom yang sesuai dengan tahun perencanaan CATATAN : - Usahakan mempunyai ide, keberanian , keluar dari kebiasaan, inovasi untuk mencari alternatif sumber dana.spt. mendirikan usaha melalui kemitraan, proposal,dll Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan (D-4) - Tabel D-4 ini menjelaskan bahwa biaya RKS tersebut akan didanai oleh sumber dana dari mana (secara kasar merupakan gabungan antara tabel D-2 dan D-3) - Inputlah ringkasan program RKS dan kegiatan operasional ke tabel D-4 (ingat hanya ringkasannya saja) - Misalnya Biaya Pengembangan : yang di input hanya ringkasan biaya Pogram dan kegiatan, - Misalnya Operasional : yang diinput hanya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja lain-lain) CATATAN : - Pastikan bahwa kolom jumlah biaya keseluruhan tahun yang bersangkutan (D4), sama dengan jumlah biaya di tabel D-2 - Pastikan bahwa total pendanaan sama dengan jumlah biaya keseluruhan pada tahun yang bersangkutan - Usahakan Dana BOS habis terpakai secara efesien dan efektif pada tahun pelajaran yang bersangkutan. - Pastikan bahwa nilai masing-masing sumber dana tidak melebihi nilai dana tabel D-3 misalnya nilai sumber dana BOS pada tabel penolong sebesar Rp. 223.020.000 (TA/ 2008/2009, maka penggunaan dana yang bersumber dari dana BOS pada tabel D-4 tidak boleh lebih dari Rp. 223.020.000 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (D-5) - Tabel D-4 ini menggambarkan rencana pendapatan dan belanja sekolah/ M dalam satu tahun ajaran (gabungan keseluruhan antara tabel D-2 dan D-P3) misalnya D-4 (TA 2008/2009) merupakan gabungan antara D-2(TA. 2008/2009) dengan D-P3 TA. 2008/2009) - Inputlah nilai tabel D-3 (mis TA 2008/2009) ke dalam kolom pendapatan RKAS (TA. 2008/2009 - Inputlah nilai tabel D-2 (TA. 2008/2009) ke dalam kolom belanja RKAS (TA. 2008/2009) - Pastikan bahwa jumlah pendapatan sama dengan jumlah nilai pada tabel D-P3 dan jumlah Belanja sama dengan nilai pada tabel D-2 - Usahakan jumlah pendapatan jumlah belanja - Bila defisit usahakan bukan belanja operasional dan akan bisa didanai oleh sumber lain seperti bukan uang (bahan material dsb). Atau pindahkan kegiatan pengembangan pada tahun berikutnya - Berilah penjelasan defisit tsb.brp.nilainya dan akan dibiayai dari mana dan berupa apa(mis.kurang Rp.200rb.Berupa pasir 1 truck akan disumbang oleh paguyuban kelas). Kami sarankan agar RKAS TIDAK DEFISIT CATATAN : - Bila terjadi surplus, dana ini akan menjadi sisa lebih tahun lalu untuk RKAS tahun yang akan datang - Bila surplus/ defesitnya terlalu besar, maka perlu ditinjau ulang program yang akan dilaksanakan. - Kalau surplus terlalu besar sebaiknya program yang akan datang dimajukan tahun sekarang dan bila defisit terlalu besar sebaiknya program diluncurkan pada tahun mendatang - Pengelompokan belanja operasional dan belanja modal bisa menggunakan pertimbangan berapa lama barang tersebut bisa digunakan. Bukan berdasakan asal sumber dana tersebut - Kalau lebih dari satu tahun seperti buku pelajaran, pengadaan tanah, bangunan ruang kelas baru termasuk belanja modal - Bila RKAS sudah ditandatangani oleh Kepala sekolah dan Komite, seharusnya menjadi KAS (Kegiatan dan Anggaran Sekolah) - Tabel D-5 kolom pendapatan dapat menyesuaikan dengan kondisi sekolah, misalnya sekolah swasta/ MTs tidak ada pendapatan dari Pemda untuk gaji maka dapat menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan misalnya dari Yayasan, dll)

Tabel D-1

CONTOH : Menghitung Biaya Satuan


Sebuah sekolah akan mengadakan pelatihan PAKEM, dimana pesertanya terdiri dari kepala sekolah dan 6 guru. 1 orang pelatih akan melatih selama 3 minggu, setiap minggu 4 kali pertemuan, jadi ada 12 kali pertemuan. Pelatihan akan dilaksanakan dengan menggunakan ruang kelas setelah jam sekolah, karena itu tidak perlu menyewa ruang pelatihan. Masing-masing peserta akan mendapatkan 1 eksemplar materi pelatihan. Uang transport untuk pelatih sudah termasuk didalam honornya. Peserta mendapatkan uang transport untuk setiap hari pelatihan. Konsumsi disediakan untuk semua peserta termasuk pelatih.
TABEL : D-1 DAFTAR BIAYA SATUAN SMP/MTs.. TAHUN DASAR PENGHITUNGAN 2007/2008

Program/Kegiatan 1 Program Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 1. Pelatihan Pakem 1.1.Pelatih 1 org 1.1.Materi Pelatihan 1.1.Konsumsi 8 org 1.1.Transport peserta 7 org

Satuan Jenis Jumlah 2 3

Harga Satuan 4

Jumlah Biaya (Rp) 5= 3 X 4

12 hr 12 hr 12 hr

JPl JMp JOr JOr

12 7 96 84

150,000 30,000 15,000 30,000

1,800,000 210,000 1,440,000 2,520,000 5,970,000 852,857


D-2

Total Biaya Pelatihan Pakem Utk 7 Peserta Biaya Satuan Pelatihan Pakem per Peserta (5.970.000/7) Contoh rincian materi pelatihan Foto copy (misalnya menggunakan kerta A4,B3 dll) penjilidan dll Total

lembar

300

100

30,000

30,000

Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

TABEL D-2 RENCANA BIAYA PENGEMBANGAN MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR KEC. PURWOSARI TAHUN 2010/2011 - 2013/2014 Uraian Program dan Kegiatan
1

Satuan
Jenis 2 Harga 3

Total 4 Tahun
Jum.Sat 4= 6+8+10+12 Jum.Biaya 5= 7+9+11+13 6

2010/2011
Jum.Sat. Jum.Biaya 7= 6X3 8

2011/2012
Jum.Sat. Jum.Biaya 9= 8X3 10

(dalam rupiah/ harga konstan) 2012/2013 2013/2014


Jum.Sat Jum.Biaya 11= 10X3 Jum.Sat 12 Jum.Biaya 13= 12X3

A. PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS 1. PENINGKATAN MANAGEMEN KESISWAAN 1.1 Menyusun program yang menarik 1.2 Mensosialisakan program ke masyarakat 1.3 Mengadakan evaluasi program secara berkala 1.4 Membuat brosur 1.5 Melaksanakan KBM yang PAIKEMI 1.6 Melaksanakan KBM dengan memanfaatkan sumber daya yang ada 1.7 Menjalin kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha sekitar sekitar madrasah 1.8 Menyususn program pengembangan kecerdasan, bakat dan minat peserta didik dengan memanfaatkan SDM dan fasilitas yang ada 1.9 Mengoptimalkan program remedial teaching 1.10 Memotivasi guru untuk membuat progran peningkatan kompetensi kompetensi siswa pada semua Mapel 1.11 Mencari tenaga yang kompeten dalam bidang non akademik Total Biaya Program Peningkatan Managemen Kesiswaan 2. PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PROGRAM PEMBELAJARAN 2.1 Memberikan reward bagi guru yang sudah menyusun silabus Rp/MP 25,000 dan RPP Silabus dan RPP 2.2 Mengadakan work shop tentang model pembelajaran PAIKEMI PAIKEMI 2.3 Melaksanakan supervisi kelas secara berkala 2.4 Memotivasi kepada semua guru kelas 6 agar melaksanakan bimbinganbelajar diluardiluar jam pelajaran bimbingan belajar jam pelajaran 2.5 Mengadakan pembinaan kepada wali murid tentang Rp/Org 100,000 79 14 5,200,000 1,975,000 1,400,000 14 1,300,000 1,975,000 1,400,000 0 0 0 1,300,000 1,300,000 1,300,000 Rp/Thn Rp/Smt Rp/Lbr 500 000 350,000 1,000 4 8 400 2,000,000 2,800,000 400,000 1 2 100 500,000 700,000 100,000 2 100 500,000 700,000 100,000 2 100 500,000 700,000 100,000 2 100 500,000 700,000 100,000

Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Uraian Program dan Kegiatan


pentingnya pendidikan anak 2.6 Memotivasi siswa untuk melanjutkan ke SMPN 2.7 Menyusun program ekstrakurikuler yang sistematis

Satuan
Jenis Harga

Total 4 Tahun
Jum.Sat Jum.Biaya

2010/2011
Jum.Sat. Jum.Biaya

2011/2012
Jum.Sat. Jum.Biaya

2012/2013
Jum.Sat Jum.Biaya

2013/2014
Jum.Sat Jum.Biaya

Total Biaya Program Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 3. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3.1 Menambah tenaga kependidikan 2 orang 3.2 Memotivasi 3 orang guru untuk meningkatkankan kualifikasi pendidikannya 3.3 Memotivasi kepala madrasah untuk meningkatkan kompetensinya kompetensinya 3.4 Mengirimkan 12 guru untuk mengikuti pelatihanpelatihan. orang 100,000 12 0 0

3,375,000 0 0

3,375,000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

Total Biaya Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA 4.1 PERABOT 4.1.1 Membeli meja kursi guru 14 set 4.1.2 Membeli lemari kelas 6 buah 4.1.3 Membeli 1 buah lemari kantor 4.2 BUKU PENUNJANG 4.2.1 KELAS I 4.2.1.1 Membeli buku Al-Quran Hadis I 32 eksemplar 4.2.1.2 Membeli buku Akidah Akhlak I 32 eksemplar 4.2.1.3 Membeli buku Fiqh I 32 eksemplar 4.2.1.4 Membeli buku PKn I 32 eksemplar 4.2.1.5 Membeli buku IPS I 32 eksemplar 4.2.1.6 Membeli buku Penjas I 32 eksemplar 4.2.1.7 Membeli buku SBK I 32 eksemplar 4.2.1.8 Membeli buku Bhasa Inggris I 32 eksemplar 4.2.1.9 Membeli buku Bahasa Jawa I 32 eksemplar 4.2.2 KELAS II 4.2.2.1 Membeli buku AL-Quran HadisII 32 eksemplar 4.2.2.2 Membeli buku Akidah akhlak II 32 eksemplar 4.2.2.3 Membeli buku Fiqh II 32 eksemplar eksemp eksemp eksemp 13,000 13,000 12,000 32 32 32 eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp 15,000 18,000 14,000 9,000 10,000 22,000 22,000 20,000 20,000 32 32 32 32 32 32 32 32 32

1,200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

set buah buah

250,000 600,000 1,500,000

14 6 1

3,500,000 3,600,000 1,500,000 2 1,200,000 2 1 1,200,000 1,500,000

14 2

3,500,000 1,200,000

480,000 576,000 448,000 288,000 320,000 704,000 704,000 640,000 640,000 416,000 416,000 384,000

32 32 32 32 32

480,000 576,000 448,000 288,000 320,000 32 32 32 32 640,000 640,000 704,000 704,000

32 32 32

416,000 416,000 384,000

Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Uraian Program dan Kegiatan


4.2.2.4 Membeli buku PKn II 32 eksemplar 4.2.2.5 Membeli buku IPS II 32 eksemplar 4.2.2.6 Membeli buku Penjas II 32 eksemplar 4.2.2.7 Membeli buku SBK II 32 eksemplar 4.2.2.8 Membeli buku Bahasa Inggris II 32 eksemplar 4.2.2.9 Membeli buku Bahasa Jawa II 32 eksemplar 4.2.3 KELAS III 4.2.3.1 Membeli buku AL-Quran hadis III 32 eksemplar Akhlak III 32 eksemplar 4.2.3.3 Membeli buku Fiqh III 32 eksemplar 4.2.3.4 Membeli buku PKn III 32 eksemplar 4.2.3.5 Membeli buku IPS III 32 eksemplar 4.2.3 6 Membeli buku Penjas III 32 eksemplar 4.2.3 7 Membeli buku SBK III 32 eksemplar 4.2.3.8 Membeli buku Bhasa Inggris III 32 eksemplar 4.2.3.9 Membeli buku Bahasa Jawa III 32 eksemplar 4.2.3.10Membeli buku SKI I 32 eksemplar

Satuan
Jenis Harga

Total 4 Tahun
Jum.Sat Jum.Biaya

2010/2011
Jum.Sat. Jum.Biaya

2011/2012
Jum.Sat. Jum.Biaya

2012/2013
Jum.Sat Jum.Biaya

2013/2014
Jum.Sat Jum.Biaya

eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp

7,000 8,000 22,000 22,000 20,000 20,000 15,500 14,500 12,000 7,000 9,000 22,000 22,000 20,000 20,000 15,500 15,500 15,000 12,000 22,000 22,000 20,000 20,000 15,500 14,500 15,500 14,500 12,000 22,000 22,000 20,000

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

224,000 256,000 704,000 704,000 640,000 640,000 496,000 464,000 384,000 224,000 288,000 704,000 704,000 640,000 640,000 496,000 496,000 480,000 384,000 704,000 704,000 640,000 640,000 496,000 464,000 496,000 464,000 384,000 704,000 704,000 640,000

32 32

224,000 256,000 32 32 32 32 640,000 640,000 704,000 704,000

32 32 32 32 32

496,000 464,000 384,000 224,000 288,000 32 32 32 32 640,000 640,000 704,000 704,000

32 32 32 32

496,000 496,000 480,000 384,000 32 32 32 32 640,000 640,000 464,000 704,000 704,000

4.2.4 KELAS IV
4.2.4.1 Membeli buku AL-Quran Hadis IV 32 eksemplar 4.2.4.2 Membeli buku Akidah Akhlak IV 32 eksemplar 4.2.4.3 Membeli buku Fiqh IV 32 eksemplar 4.2.4.4 Membeli buku Penjas IV 2 eksemplar 4.2.4.5 Membeli buku SBK IV 32 eksemplar 4.2.4.6 Membeli buku Bahasa Inggris IV 32 eksemplar 4.2.4.7 Membeli buku Bahasa Jawa IV 32 eksemplar 4.2.4.8 Membeli buku SKI II 32 eksemplar 4.2.4.9 Membeli buku Bahasa Arab I 32 eksemplar 4.2.5 KELAS V 4.2.5.1 Membeli buku AL-Quran Hadis V 32 eksemplar 4.2.5.2 Membeli buku Akidah Akhlak V 32 eksemplar 4.2.5.3 Membeli buku Fiqh V 32 eksemplar 4.2.5.4 Membeli buku Penjas V 32 eksemplar 4.2.5.5 Membeli buku SBK V 32 eksemplar 4.2.5.6 Membeli buku Bahasa Inggris V 32 eksemplar 32 32 32 496,000 464,000 384,000 32 32 32 640,000 704,000 704,000

32

496,000 32

Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Uraian Program dan Kegiatan


4.2.5.7 Membeli buku Bahasa Jawa V 32 eksemplar 4.2.5.8 Membeli buku SKI III 32 eksemplar 4.2.5.9 Membeli buku Bahasa Arab II 32 eksemplar 4.2.6 KELAS VI 4.2.6.1 Membeli buku AL-Quran Hadis VI 32 eksemplar 4.2.6.2 Membeli buku Akidah Akhlak VI 32 eksemplar 4.2.6.3 Membeli buku Fiqh VI 32 eksemplar 4.2.6.4 Membeli buku Penjas VI 32 eksemplar 4.2.6.5 Membeli buku SBK VI 32 eksemplar 4.2.5.6 Membeli buku Bahasa Inggris V 32 eksemplar 4.2.5.7 Membeli buku Bahasa Jawa V 32 eksemplar 4.2.6 8 Membeli buku SKI IV 32 eksemplar 4.2.6 9 Membeli buku Bahasa Arab III 32 eksemplar 4.3 PERALATAN PEMBELAJARAN 4.3.1 AGAMA 4.3.1.1 Membeli CD pembelajaran shalat 1 buah 4.3.1.2 Membeli CD pembelajaran zakat 1 buah 4.3.1.3 Membeli CD pembelajaran haji 1 buah 4.3.1.4 Membeli CD pembelajaran pengurusan jenazah 1 buah 4.3.2 IPA 4.3.2.1 Membeli peta anatomi tubuh manusia 1 buah 4.3.2.2 Membeli peta kerangka tubuh manusia 1 buah 4.3.2.3 Membeli turso manusia 1 buah 4.3.2.4 Membeli kerangka tubuh manusia 1 buah 4.3.2 5 Membeli planetarium (gerhana) 1 buah 4.3.3 IPS 4.3.3.1 Membeli peta dinding dunia 1 buah 4.3.3.2 Membeli peta dinding Indonesia 1 buah 4.3.3.3 Membeli peta dinding Propinsi 1 buah 4.3.3.4 Membeli gambar kenampakan alam 10 buah 4.3.4 BAHASA 4.3.4.1 Membeli papan flanel bahasa Arab 4.4 SARANA PENUNJANG 4.4.1MEDIA PEMBELAJARAN

Satuan
Jenis Harga

Total 4 Tahun
Jum.Sat Jum.Biaya

2010/2011
Jum.Sat. Jum.Biaya

2011/2012
Jum.Sat. Jum.Biaya

2012/2013
Jum.Sat Jum.Biaya

2013/2014
Jum.Sat Jum.Biaya

eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp eksemp

20,000 15,500 15,000 14,500 13,000 12,000 22,000 22,000 20,000 20,000 15,000 13,000

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

640,000 496,000 480,000 464,000 416,000 384,000 704,000 704,000 640,000 640,000 480,000 416,000 32 480,000 32 32 32 464,000 416,000 384,000 32 496,000

32 32

640,000 480,000

32 32 32 32 32 640,000 640,000 416,000

704,000 704,000

buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah

10,000 10,000 10,000 10,000 35,000 35,000 625,000 345,000 195,000 80,000 80,000 80,000 10,000 100,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1

10,000 10,000 10,000 10,000 35,000 35,000 625,000 345,000 195,000 80,000 80,000 80,000 100,000 100,000

1 1 1 1 1 1

10,000 10,000 10,000 10,000 35,000 35,000 1 625,000 1 345,000 1 195,000

80,000 1 80,000 1 80,000 10 1 100,000 100,000

Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Uraian Program dan Kegiatan


4.4.1.1 Membeli laptop 1 buah 4.4.1.2 Membeli LCD 1 set 4.4.1.3 Membeli TV 1 buah 4.4.1.4 Membeli media Lab. Bahasa 20 set 4.4.1.5 Membeli perangkat komputer 20 set 4.4.2 PERALATAN OLAH RAGA 4.4.2.1 Membeli bola sepak 4 buah 4.4.2.2 Membeli peralatan bulu tangkis 1 set 4.4.2.3 Membeli peralatan tenis meja 1 set 4.4.2.4 Membeli peralatan basket 1 set 4.4.2.5 Membeli peralatan sepak takrow 1 set 4.4.2.6 Membeli peralatan lompat tinggi 1 set 4.4.3 ALAT KESENIAN 4.4.3.1 Membeli perlalatan seni albanjari 1 set 4.4.4 ALAT KETRAMPILAN 4.4.4.1 Membeli peralatan menjahit 10 set 4.4.4.2 Membeli peralatan masak memasak 4 set 4.5 PRASARANA 4.5.1 Membeli perangkat komputer 1 buah 4.5.2 Membeli perangkat printer 1 buah 4.5.4 Membangun ruang laboratorium komputer 4.5.5 Membangun ruang laboratorium bahasa 4.5.6 Membangun 2 ruang kamar kecil siswa 4.5.7 Meminjam lapangan olah raga milik desa 4.5.8 Membuat ruang kepala sekolah 4.5.9 Membuat ruang wakil kepala sekolah 4.5.10Membeli meja kursi tamu 4.5.11Membuat ruang BP 4.5.12Membuat ruang media dan alat bantu PBM 4.5.13Membuat ruang UKS 4.5.14Membuat kantin sekolah 4.5.15Memanfaatkan masjid terdekat 4.5.16Menfungsikan 2 ruang kelas menjadi Aula bila membutuhkan memerlukan.

Satuan
Jenis Harga

Total 4 Tahun
Jum.Sat Jum.Biaya

2010/2011
Jum.Sat. Jum.Biaya

2011/2012
Jum.Sat. Jum.Biaya

2012/2013
Jum.Sat Jum.Biaya

2013/2014
Jum.Sat Jum.Biaya

buah set buah set set buah set set set set set set set set buah buah ruang ruang ruang ruang ruang set ruang ruang ruang ruang

5,000,000 7,000,000 2,000,000 1,500,000 2,500,000 70,000 150,000 1,400,000 200,000 150,000 600,000 750,000 5,000 300,000 2,500,000 700,000 70,000,000 70,000,000 7,000,000 150,000 200,000 1,200,000 200,000 200,000 200,000 500,000

1 1 1 20 20 4 1 1 1 1 1 1 10 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

5,000,000 7,000,000 2,000,000 30,000,000 50,000,000 280,000 150,000 1,400,000 200,000 150,000 600,000 750,000 50,000 1,200,000 2,500,000 700,000 70,000,000 70,000,000 14,000,000 300,000 300,000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 1 1 1 1 1 1 300,000 300,000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 2 14,000,000 10 1 1 1 50,000 300,000 2,500,000 700,000 1 70,000,000 1 300,000 1 300,000 1 200,000 1 150,000 1 600,000 1 70,000 1 1 1 70,000 150,000 1,400,000 20 1 50,000,000 70,000 1 2,000,000

1 1 20

5,000,000 7,000,000 30,000,000

70,000

750,000

300,000

70,000,000

Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Uraian Program dan Kegiatan


4.5.17Membeli media bermain 4.5.18Membuat dapur 4.5.19Membuat pos keamanan 4.5.20Membuat kebun sekolah 4.5.21Merehab pagar sekolah 4.6 SANITASI 4.6.1 Membuat tandon air atas 4.6.2 Membeli washtafel 4 buah 4.6.3 Membeli tempat cuci peralatan 1 buah 4.6.4 Membuat tempat wudlu 10 buah Total Biaya Program Perbaikan Sarana dan Prasarana

Satuan
Jenis Harga

Total 4 Tahun
Jum.Sat Jum.Biaya

2010/2011
Jum.Sat. Jum.Biaya

2011/2012
Jum.Sat. Jum.Biaya

2012/2013
Jum.Sat Jum.Biaya

2013/2014
Jum.Sat Jum.Biaya

buah ruang ruang petak meter buah buah buah buah

50,000 200,000 2,000,000 150,000 300,000 700,000 250,000 250,000 50,000

10 1 1 1 30 1 4 1 10

500,000 200,000 2,000,000 150,000 9,000,000 700,000 1,000,000 250,000 500,000 312,683,000

10 1 1 30

500,000 200,000 1 150,000 9,000,000 1 700,000 250,000 500,000 30,465,000 0 1 25,000 1 132,793,000 0 25,000 1 118,465,000 0 25,000 1 250,000 1 250,000 2,000,000

1 1

250,000 250,000

1 10

30,960,000 0

5. PENINGKATAN PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN MADRASAH 5.1 Mengoptimalkan koperasi dan kantin sekolah 5.2 Mengajukan proposal permohonan bantuan dana kegiatan kepada kegiatan kepada yayasan 5.3 Meningkatkan kesadaran wali murid untuk memberikan infaq hari hari jumat 5.4 Mengajukan proposal dana kegiatan kepada perusahaan perusahaan perusahaan terdekat. 5.5 Meminta iuran pada wali murid sesuai kebutuhan Total Biaya Peningkatan Pembiayaan dan Pendanaan Madrasah 6. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN MADRASAH 6.1 KEBERSIHAN,KEAMANAN , KEINDAHAN DAN KETERTIBAN MADRASAH 6.1.1 Mengadakan lomba kebersihan kelas tiap minggu 6.1.2 Memberikan punishmen bagi kelas terkotor tiap minggu 6.1.3 Membuat jadwal piket kebersihan lingkungan sekolah. 6.1.4 Mengadakan lomba kebersihan lingkungan sekolah antar kelas tiap minggu. 6.1.5 Menyusun program keamanan madrasah dengan prosedur dan jadwal yang baik 6.1.6 Menyusun program keindahan lingkungan 6.1.7 Membuat taman madrasah 6.1.8 Membuat program tindak lanjut terhadap ketertiban Rp/Thn 500,000 2,000,000 1 Rp/Thn 400,000 4 1,600,000 1 Rp/Thn 400,000 4 1,600,000 1 2,500,000 Rp/Thn 600,000 4 2,400,000 1 Rp/Thn 25,000 4 100,000 1

25,000

600,000

600,000

600,000

600,000

625,000

625,000

625,000

625,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

500,000

500,000

500,000

500,000

Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Uraian Program dan Kegiatan


pelanggaran ketertiban 6.1.9 Mensosialisasikan program tindak lanjut terhadap pelanggaran pelanggaran ketertiban 6.1.10Mengevaluasi program tindak lanjut terhadap pelanggaran ketertiban 6.1.11 Membentuk kelompok diskusi 6.1.12 Membentuk kelompok belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPA, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Indonesia, 6.1.13Menyelenggarakan reuni alumni 6.1.14Menyusun program untuk menjalin hubungan dengan alumni 6.1.15Menyelenggarakan lomba madding kelas setiap sekali seminggu sekali. 6.1.16Memberikan penghargaan kepada guru yang kreatif 6.1.17Membuat sudut baca di semua ruang kelas 6.1.18Memberikan sanksi yang mendidik kepada pelanggar kedisiplinan kedisiplinan 6.2 PRESTASI AKADEMIK 6.2.1 Membuat kelompok belajar agama 6.2.2 Membuat kelompok belajar PKn 6.2.3 Membuat kelompok belajar Bahasa Indonesia 6.2.4 Membuat kelompok belajar IPS 6.2.5 Membuat kelompok belajar Matematika 6.2.6 Membuat kelompok belajar IPA 6.2.7 Membuat kelompok belajar bahasa Inggris 6.3 PRESTASI NON AKADEMIK 6.3.1 OLAH RAGA 6.3.1.1 Membentuk club lari 6.3.1.2 Membentuk club lempar bola 6.3.1.3 Membentuk club lompat jauh 6.3.1.4 Membentuk club voly 6.3.1.5 Membentuk club Bulu Tangkis 6.3.1.6 Membentuk club Tenis Meja 6.3.1.7 Membentuk club Catur

Satuan
Jenis Harga

Total 4 Tahun
Jum.Sat Jum.Biaya

2010/2011
Jum.Sat. Jum.Biaya

2011/2012
Jum.Sat. Jum.Biaya

2012/2013
Jum.Sat Jum.Biaya

2013/2014
Jum.Sat Jum.Biaya

Rp/Org

25,000

180

4,500,000

180

4,500,000

Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn

320,000 500,000 1,500,000

4 4 4

1,280,000 2,000,000 6,000,000

1 1 1

320,000 500,000 1,500,000

1 1 1

320,000 500,000 1,500,000

1 1 1

320,000 500,000 1,500,000

1 1 1

320,000 500,000 1,500,000

Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

4 4 4 4 4 4 4

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000

1 1 1 1 1 1 1

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

1 1 1 1 1 1 1

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

1 1 1 1 1 1 1

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

1 1 1 1 1 1 1

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

4 4 4 4 4 4 4

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000

1 1 1 1 1 1 1

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

1 1 1 1 1 1 1

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

1 1 1 1 1 1 1

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

1 1 1 1 1 1 1

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Uraian Program dan Kegiatan


6.3.1.8 Membentuk club Senam 6.3.1.9 Membentuk club PBB 6.3.2 KESENIAN 6.3.2.1 Membentuk club seni melukis 6.3.2.2 Membentuk club seni Kaligrafi 6.3.2.3 Membentuk club seni Berpidato bahasa Indonesia 6.3.2.4 Membentuk club seni Berpidato bahasa Arab 6.3.2.5 Membentuk club seni Berpidato bahasa Inggris 6.3.2.6 Membentuk club seni Qosidah 6.3.2.7 Membentuk club seni Baca Puisi 6.3.2.8 Membentuk club seni Paduan Suara 6.3.2.9 Membentuk club Tartil Al-Quran 6.3.2.10Membentuk club MTQ 6.3.3 PRESTASI NON AKADEMIK LAINNYA 6.3.3.1 Melaksanakan kegiatan pramuka secara rutin dan berkesinambungan 6.3.4.2 Mengaktifkan program kegiatan UKS 6.4 PRESTASI GURU 6.4.1 Memotivasi semua guru untuk mengikuti Lomba 6.5 PRESTASI MADRASAH 6.5.1 Memperbaiki semua program sekolah

Satuan
Jenis Harga

Total 4 Tahun
Jum.Sat Jum.Biaya

2010/2011
Jum.Sat. Jum.Biaya

2011/2012
Jum.Sat. Jum.Biaya

2012/2013
Jum.Sat Jum.Biaya

2013/2014
Jum.Sat Jum.Biaya

Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn Rp/Thn

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

Total Biaya Program Peningkatan Budaya dan Lingkungan Madrasah 7. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN 7.1 Menyusun program kerja komite madrasah Rp/Thn 250,000 7.2 Memasukkan tokoh pendidikan dan pelaku dunia usaha dalam komposisi keorganisasuian komite 7.3 Menyusun jadwal pertemuan komite dengan madrasah 7.4 Mengundang semua tokoh masyarakat dalam kegiatan akhir tahun/wisuda Total Biaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN Rp/Thn 1,500,000 4 4

68,900,000 1,000,000 1

16,100,000 250,000 1

16,100,000 250,000 1

16,100,000 250,000 1

20,600,000 250,000

6,000,000 7,000,000 393,858,000

1,500,000 1,750,000 54,410,000


D

1,500,000 1,750,000 50,540,000

1,500,000 1,750,000 152,868,000

1,500,000 1,750,000 143,040,000

Tabel D-2 (Biaya Operasional)

TABEL D-2 RENCANA BIAYA OPERASIONAL MTs.MIFTAHUL ULUM PUNTIR MARTOPURO KEC.PURWOSARI KAB.PASURUAN TAHUN 2010/2011- 2013/2014 (dalam rupiah/ harga konstan)
Uraian Kegiatan/ Penggunaan 1 Satuan Jenis 2 Harga 3 Total 4 Thn Jum.Satuan Jum.Biaya 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13 6 2010/2011 Jum.Sat Jum.Biaya 7= 6X3 8 2011/2012 Jum.Sat Jum.Biaya 9= 8X3 10 2012/2013 Jum.Sat Jum.Biaya 11= 10X3 12 2011/2012 Jum.Sat Jum.Biaya 13= 12X3

B. BIAYA OPERASIONAL 1. Belanja Pegawai


1.1 Pegawai Tetap Org/thn 97.140.000 4

388,560,000 388,560,000 72,164,000 Rp/ Thn Rp/ Thn Rp/ Thn Rp/ Thn Rp/ Thn Rp/ Thn Rp/ Thn Rp/ Thn Rp/ Thn Rp/ Thn Rp/ Thn Rp/ Thn Rp/ Thn Rp/ Thn 3,000,000 1,000,000 1,200,000 300,000 4 4 4 4 2,000,000 4 1,166,000 2,239,000 900,000 6,851,000 5,585,000 800,000 500,000 4 4 4 4 4 4 4 4,664,000 8,956,000 3,600,000 27,404,000 22,340,000 3,200,000 2,000,000 8,000,000 8,000,000 22,000,000 12,000,000 4,000,000 4,800,000 1,200,000 490,724,000 884,582,000

1 1

97,140,000 97.140.000 18,041,000

1 1

97,140,000 97.140.000 18,041,000

1 1

97,140,000 97.140.000 18,041,000

1 1

97,140,000 97.140.000 18,041,000

2. Belanja Barang
2.1 Alat Tulis Kantor (ATK) 2.2 Bahan Habis Pakai 2.3 Langganan Daya dan Jasa 2.4 Kegiatan Pembelajaran 2.5 Kegiatan Kesiswaan 2.6 Penyelenggaraan Perpustakaan 2.7 Subsidi

1 1 1 1 1 1 1

1,166,000 2,239,000 900,000 6,851,000 5,585,000 800,000 500,000 2,000,000

1 1 1 1 1 1 1

1,166,000 2,239,000 900,000 6,851,000 5,585,000 800,000 500,000 2,000,000

1 1 1 1 1 1 1

1,166,000 2,239,000 900,000 6,851,000 5,585,000 800,000 500,000 2,000,000

1 1 1 1 1 1 1

1,166,000 2,239,000 900,000 6,851,000 5,585,000 800,000 500,000 2,000,000

3. Belanja Pemeliharaan
3.1. Perawt.Ringan/ Rehap Ringan

2,000,000 5,500,000

2,000,000 5,500,000

2,000,000 5,500,000

2,000,000 5,500,000

4. Belanja Lain-Lain
4.1 Kegiatan KKGMI dan KKM 4.2 Penerimaaan Siswa Baru 4.3 Pertemuan wali murid 4.4 Pelaporan

1 1 1 1

3,000,000 1,000,000 1,200,000 300,000 122,681,000 177,091,000

1 1 1 1

3,000,000 1,000,000 1,200,000 300,000 122,681,000 173,221,000

1 1 1 1

3,000,000 1,000,000 1,200,000 300,000 122,681,000 275,549,000

1 1 1 1

3,000,000 1,000,000 1,200,000 300,000 122,681,000 265,721,000

Total Kegiatan Operasional Total Biaya Keseluruhan

Tabel : 3

TABEL D- 3 : PERKIRAAN SUMBER PENDANAAN MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR TAHUN 2010/2011- 2013/2014 No. 1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 6.1 6.2 6.3 6.4 Sumber Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana Komite Sekolah Infaq Hari Jumat APBD Kabupaten/ Kota Belanja Pegawai Tetap APBN Belanja Pegawai Tetap Tunjangan Fungsional Guru Dana Hasil Proposal : APBD Propinsi Bantuan Sarpras dan Kegiatan APBN : Bantuan Lab. Komputer Bantuan Lab. Bahasa Lain-Lain Usaha Sekolah Yayasan Iuran wali murid Perusahaan sekitar madrasah Jumlah Dana 2010/2011 69,475,000 7,200,000 7,200,000 5,040,000 5,040,000 50,400,000 23,400,000 27,000,000 18,300,000 18,300,000 18,300,000 0

26,676,000 4,320,000 2,400,000 1,500,000 18,456,000 177,091,000

Tabel : 4

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL

RENCANA BIAYA

SUMBER PENDANAAN TOTAL BOS KOMSEK APBD KAB APBD PROV APBN LAIN-LAIN

Tabel D-5

TABEL : D-5 Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Pelajaran 2010 / 2011 Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota :
PENDAPATAN No. Uraian I Bantuan operasional sekolah II Dana Komite 1. Iuran Wali Murid 2. Infaq Hari jumat III APBD Kabupaten 1. Belanja pegawai IV APBN 1. Belanja pegawai tetap 2. Tunjangan fungsional V Dana Hasil Proposal APBD Propinsi Bantuan Prasarana dan Kegiatan APBN 1. Bantuan Lab Bahasa 2. Bantuan Lab. Komputer VI Lain-Lain 1. Usaha Madrasah 2. Yayasan 3. Donatur VII Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu Jumlah Pendapatan

: MTs.Miftahul Ulum Puntir : Purwosari : Pasuruan


BELANJA Jumlah No. Uraian 69,475,000 I Biaya Operasional 1.1. Belanja Pegawai 8,700,000 1,500,000 1.2. Belanja Barang 7,200,000 1.4. Belanja Pemeliharaan 1.5. Belanja Lain-Lain 5,040,000 5,040,000 50,400,000 23,400,000 27,000,000 II Biaya Pengembangan 2.1. Kesiswaan 18,300,000 2.2. Kurikulum dan Pembelajaran 18,300,000 18,300,000 2.3. Pendidik & Tenaga Kependidikan 2.4. Sarana dan Prasarana 0 2.5. Keuangan & Pembiayaan 2.6 Budaya & Lingkungan 2.7. Peran Serta Masyarakat 25,176,000 4,320,000 dan Kemitraan 2,400,000 18,456,000 0 177,091,000 Jumlah Suplus (Defisit) Jumlah Belanja 0

(dalam rupiah) Jumlah 122,681,000 97,140,000 18,041,000 2,000,000 5,500,000

54,410,000 1,300,000 3,375,000 300,000 30,960,000 625,000 16,100,000 1,750,000

177,091,000

Mengetahui, Ketua Komite Sekolah

Menyetujui, Kepala Sekolah

Dibuat oleh, Bendahara/Guru

H. SUL'AM NUR

MUKHLIS, S.Ag

MOH. SHODIQ, S.PdI

ProgKeg : Permen 13

TABEL D-6 : PROGRAM, KEGIATAN DAN RENCANA BIAYA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 13/2006 TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Sekolah :
Rincian Biaya RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1

(Dalam Ribuan Rupiah) Program dan Kegiatan Menurut Permendagri 13/2006 Total Biaya
5

Volum Biaya Satuan e Satuan


2 3 4

KODE ANGGARAN 6 1.01.xx.16

PROGRAM 7 Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

KODE ANGGARAN 8

KEGIATAN 9

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN 1. Peningkatan Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran

1.1. Penyusunan Silabus

Slb

1,300

6,500

1.01.xx.16.59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 1.01.xx.16.59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

1.2. Peny. Rencana Pembelajaran(RP) 5

org

hr 5 RP

50

RP

300

15,000

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH 2. Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Sekolah 1.01.xx.16 Program Wajib Belajar Sembilan Tahun 1.01.xx.16.69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar

2.1 Penyusunan RKS

org

hr

48

OK

65

3,120

Total Biaya

24,620