JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG PENGENDALIAN PROYEK Pengendalian Proyek Pengendalian Biaya Pengendalian Fisik Mutu Konstruksi Pengendalian Waktu 3 Whats more Important? Knowing where you are on schedule?
Knowing where you are on budget?
Knowing where you are on work accomplished? 4 Theres Room For Improvement 70% of projects are: Over budget Behind schedule
52% of all projects finish at 189% of their initial budget
And some, after huge investments of time and money, are simply never comple
Metode dan Teknik Pengendalian Biaya Analisa Varians Analisa Varians Waktu Analisa Varians Biaya
Konsep Nilai Hasil Analisa Varians Waktu Analisa Varians Biaya Asumsi : kecenderungan yang ada dlm pelaporan akan terus berlangsung hingga proyek selesai. Dapat memberikan proyeksi masa depan, sehingga dapat memberi masukan kepada ownerataupun pengelola (kontraktor).
dilakukan secara terpisah dilakukan dalam satu analisa PENGERTIAN : EARNED VALUE CONCEPT METHOD
adalah suatu metode yang mengintegrasikan hubungan antara biaya dan waktu serta memberikan gambaran tentang kondisi kelangsungan proyek tersebut, sehingga dengan earned value concept method ini kita bisa mendapat gambaran langkah proyeksi proyek ke depannya.
RUMUS NILAI HASIL : (Sumber : Imam Soeharto, Manajemen Proyek , 1995) Nilai Hasil = ( % penyelesaian ) x ( Anggaran ) 8 Enter Earned Value Analysis Earned Value Analysis is: an industry standard way to: measure a projects progress, forecast its completion date and final cost, and provide schedule and budget variances along the way.
By integrating three measurements, it provides consistent, numerical indicators with which you can evaluate and compare projects. 9 EVA Integrates All Three It compares the PLANNED amount of work with what has actually been COMPLETED, to determine if COST , SCHEDULE, and WORK ACCOMPLISHED are progressing as planned.
Work is Earned or credited as it is completed. 10 Earned Value needed because... Provides an Early Warning signal for prompt corrective action.
Bad news does not age well.
Still time to recover
Timely request for additional funds 11 Some New Terms BCWS - Budgeted Cost of Work Scheduled
ACWP - Actual Cost of Work Performed
BCWP - Budgeted Cost of Work Performed
12 Earned Value Definitions BCWS: Budgeted Cost of Work Scheduled
Planned cost of the total amount of work scheduled to be performed by the milestone date. 13 BCWS - Budgeted Cost of Work Scheduled 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 J a n - 0 3 F e b - 0 3 M a r - 0 3 A p r - 0 3 M a y - 0 3 J u n - 0 3 J u l - 0 3 A u g - 0 3 S e p - 0 3 O c t - 0 3 N o v - 0 3 D e c - 0 3 BCWS 14 Earned Value Definitions (cont.) ACWP: Actual Cost of Work Performed
Cost incurred to accomplish the work that has been done to date. 15 ACWP - Actual Cost of Work Performed 49000 56000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 J a n - 0 3 F e b - 0 3 M a r - 0 3 A p r - 0 3 M a y - 0 3 J u n - 0 3 J u l - 0 3 A u g - 0 3 S e p - 0 3 O c t - 0 3 N o v - 0 3 D e c - 0 3 BCWP ACWP 16 Earned Value Definitions (cont.) BCWP: Budgeted Cost of Work Performed
The planned (not actual) cost to complete the work that has been done. 17 BCWP - Budgeted Cost of Work Performed 49000 55000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 J a n - 0 3 F e b - 0 3 M a r - 0 3 A p r - 0 3 M a y - 0 3 J u n - 0 3 J u l - 0 3 A u g - 0 3 S e p - 0 3 O c t - 0 3 N o v - 0 3 D e c - 0 3 BCWP BCWS 18 55000 49000 56000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 J a n - 0 3 F e b - 0 3 M a r - 0 3 A p r - 0 3 M a y - 0 3 J u n - 0 3 J u l - 0 3 A u g - 0 3 S e p - 0 3 O c t - 0 3 N o v - 0 3 D e c - 0 3 BCWS BCWP ACWP The Whole Story 19 Some Derived Metrics SV: Schedule Variance (BCWP-BCWS) A comparison of amount of work performed during a given period of time to what was scheduled to be performed. A negative variance means the project is behind schedule
CV: Cost Variance (BCWP-ACWP) A comparison of the budgeted cost of work performed with actual cost. A negative variance means the project is over budget. 20 Schedule Variance & Cost Variance Schedule Variance = BCWP-BCWS $49,000 - 55,000 SV = - $ 6,000
Cost Variance = BCWP-ACWP $49,000 56,000 CV = - $7,000 21 SPI: Schedule Performance Index SPI=BCWP/BCWS SPI<1 means project is behind schedule CPI: Cost Performance Index CPI= BCWP/ACWP CPI<1 means project is over budget
CSI: Cost Schedule Index (CSI=CPI x SPI) The further CSI is from 1.0, the less likely project recovery becomes. Some More Derived Metrics 22 Performance Metrics SPI: BCWP/BCWS 49,000/55,000 = 0.891
CPI: BCWP/ACWP 49,000/56000 = 0.875
CSI: SPI x CPI .891 x .875 = 0.780 23 Making Projections Once a project is 10% complete, the overrun at completion will not be less than the current overrun.
Once a project is 20% complete, the CPI does not vary from its current value by more than 10%.
The CPI and SPI are statistically accurate indicators of final cost results.
Source: Defense Acquisition University 24 102000 90882 103865 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 J a n - 0 3 F e b - 0 3 M a r - 0 3 A p r - 0 3 M a y - 0 3 J u n - 0 3 J u l - 0 3 A u g - 0 3 S e p - 0 3 O c t - 0 3 N o v - 0 3 D e c - 0 3 BCWS BCWP ACWP Making Projections Today 25 102000 116,571 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 J a n - 0 3 M a r - 0 3 M a y - 0 3 J u l - 0 3 S e p - 0 3 N o v - 0 3 J a n - 0 4 M a r - 0 4 BCWS BCWP ACWP Estimate to Complete Today 26 A New Criteria Activities earn value as they are completed. The value earned is the WBS budgeted cost of the activity completed to date. 27 Value of Earned Value Schedule Status Reporting Cost Status Reporting Forecasting Contoh : Rp 15 juta Rp 35 juta a) Jumlah pekerjaan Anggaran b) Pekerjaan yang diselesaikan (%) Anggaran yang terpakai Pengeluaran aktual 300 m 3 beton Rp 80 juta 75 m 3 beton (25 %) ? Nilai Hasil = 25 % x Rp 80 juta = Rp 20 juta Pengeluaran < Nilai hasil (Rp 15 juta). Pengeluaran = Nilai hasil (Rp 20 juta). Pengeluaran > Nilai hasil (Rp 35 juta). (Sumber : Imam Soeharto, Manajemen Proyek , 1995) Indikator - indikator Earned Value : ACWP (Actual Cost of Work Performed) adalah jml. biaya aktual dari pekerjaan yg telah dilaksanakan. didapat dari keuangan proyek : biaya aktual paket pekerjaan biaya averhead biaya manajemen dll.
BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) adalah indikator yg menunjukkan nilai hasil (dari sudut pandang nilai pekerjaan yg telah diselesaiakn thd anggaran yg disediakan u/ melaksanakan pekerjaan).
BCWS (Budgeted Cost of Scheduled) adalah angka yang menunjukkan anggaran u/ suatu paket pekerjaan, tapi disusun & dikaitkan dg jadwal pekerjaan. Dari ke-3 Indikator diatas dapat dihitung faktor yg menunjukkan kemajuan & kinerja proyek, yaitu : a. Varians Biaya / Cost Varians (CV) & Varians waktu / Scheduled Varians (SV). b. Memantau perubahan varians thd angka standart. c. Indeks produktifitas & kinerja (SPI & CPI). d. Perkiraan biaya penyelesaian proyek / Estimate at Completion (EAC). Varians dalam EVCM : Varians Biaya / Cost Varians (CV).
CV = BCWP - ACWP CV = negatif biaya pelaksanaan lebih tinggi dari anggaran (cost overrun). CV = 0 pekerjaan sesuai dengan anggaran. CV = positif biaya pelaksanaan lebih rendah dari anggaran (cost underrun).
SV = BCWP - BCWS SV = negatif pelaksanaan lebih lambat dari rencana. SV = 0 pelaksanaan sesuai dengan rencana. SV = positif pelaksanaan lebih cepat dari rencana.
Batas Anggaran BCWS ACWP Varians jadwal BCWP Varians biaya 530 660 840 1080 Rp Saat pelaporan Jan 60 90 40 Feb 140 120 100 Mar 280 410 210
Apr 480 640 380 Mei 660 840 530 Jun 1020 Jul 870 Ags 1080
BCWS ACWP BCWP (Sumber : Imam Soeharto, Manajemen Proyek , 1995) Contoh gb. analisis varians terpadu disajikan dg kurva S Tabel Perincian analisis varian terpadu SV CV Keterangan Positif Positif Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari pada jadwal dengan biaya lebih kecil daripada anggaran Nol Positif Pekerjaan Terlaksana sesuai jadwal dengan biaya rendah dari anggaran Positif Nol Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari jadwal dengan biaya sesuai anggaran Nol Nol Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan anggaran Negatif Negatif Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih tinggi daripada anggaran Nol Negatif Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan biaya lebih tinggi daripada anggaran Negatif Nol Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya sesuai anggaran Positif Negatif
Pekerjaan selesai lebih cepat daripada jadwal dengan biaya lebih tinggi daripada anggaran (Sumber : Imam Soeharto, Manajemen Proyek , 1995) Indeks Produktivitas dan Kinerja Indeks Kinerja Biaya / Cost Performed Index (CPI). CPI = BCWP ACWP Indeks Kinerja Jadwal / Scheduled Performed Index (SPI). SPI = BCWP BCWS Indeks < 1 biaya pelaksanaan lebih besar dari anggran / waktu pelaksanaan lebih lama dari rencana. Indeks = 1 biaya & waktu pelaksanaan sama dengan anggran & rencana. Indeks > 1 biaya pelaksanaan lebih kecil dari anggran / waktu pelaksanaan lebih cepat dari rencana. Keterangan : Proyeksi Biaya dan Jadwal Akhir Proyek Prakiraan besarnya biaya pada akhir proyek / Estimate at Completion (EAC). adalah perkiraan besarnya biaya total proyek ditinjau dari analisa indikator yang diperoleh pada saat pelaporan. ETC =(Ang BCWP) / CPI EAC = ACWP + ETC Ket : Ang = anggaran proyek keseluruhan. CPI = indeks kinerja biaya (BCWP / ACWP). ETC = perkiraan biaya u/ pekerjaan sisa. EAC = perkiraan total biaya proyek Rumus : Prakiraan lama waktu penyelesaian proyek / Estimate Completion Date (ECD). adalah perkiraan lamanya waktu penyelesaian proyek ditinjau dari analisa indikator yang diperoleh pada saat pelaporan. Proyeksi Biaya dan Jadwal Akhir Proyek T ETS =(T tot T wp ) / SPI ECD = T act +T ETS
ECD = perkiraan lama waktu penyelesaian proyek. T ETS = perkiraan waktu u/ pekerjaan sisa. T tot = rencana waktu penyelesaian proyek. T wp = waktu yg seharusnya dicapai s/d kemajuan pada saat pelaporan. T act = waktu pelaksanaan saat pelaporan. SPI =indeks kinerja waktu (T wp / T act ). Rumus : T wp =(% kemajuan / % target) x T act
Ket : Skema Perhitungan Earned Value : Prakiraan lama waktu penyelesaian proyek / Estimate Completion Date (ECD) ECD = T act + T ETS T ETS = (T tot T wp ) / SPI T wp = (% kemajuan / % target) x T act
Prakiraan besarnya biaya pada akhir proyek / Estimate at Completion (EAC) EAC =ACWP +ETC ETC =(Ang BCWP) / CPI Indukator 2 Earned Value : ACWP (survey) BCWP = (% kemajuan pryk. kom.) x (tot. ang. pryk.) BCWS = (% renc. Pelak. kom) x (tot. ang. pryk.) Varians biaya & jadwal terpadu : Var. biaya (CV) = BCWP ACWP Var. jadwal (SV) = BCWP - BCWS Indeks Produktifitas & kinerja : Ind. kinerja biaya (CPI) = BCWP / ACWP Ind. kinerja jadwal (SPI) = BCWP / BCWS PROSES EVALUASI Tabel Hasil Perhitungan Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan dapat dilihat pada laporan TA Tabel 5.12.a. dan Tabel 5.12.b. Tabel Rekapitulasi hasil Perhitungan proyek I dan II (halaman 80 81). Proses Evaluasi Tujuan : menekan tingkat ketidakpastian dalam waktu pelaksanaan proyek waktu penyelenggaraan menjadi efisien. Dilakukan dg CRASHI NG mempercepat durasi item 2 pekerjaan dengan menghilangkan total float (TF) dari item 2 yang bernilai negatif. Analisa Waktu TERIMA KASIH