1

RENCANA AKSI (ACTION PLAN)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMKESDA TA 2010, 2011 DAN SEMESTER I TA 2012
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

N
o.
Temuan
Rekomendasi Rencana Aksi
Penanggung jawab Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
1.
1. Data Kepesertaan Jamkesmas Masih
Memuat Peserta Jamkesmas yang Sudah
Tidak Berhak
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen
agar:
1. Memerintahkan unit kerja terkait untuk segera
melakukan updating data masyarakat miskin
Kabupaten Bireuen by name by address dan
melaporkannya kepada Kementerian Kesehatan;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk
melakukan klarifikasi kepesertaan Jamkesmas
Kabupaten Bireuen kepada Kementerian Kesehatan
dan melaporkan hasilnya kepada Bupati



-Membuat SK penetapan
masyarakat miskin


-Mengirimkan Laporan
Klarifikasi kepesertaan JKM

Bupati

1 s/d 28
Februari 2013


16 s/d 28
Februari 2013
1. Menerbitkan SK
Penetapan Masyarakat
miskin yang telah di
update;
2. Laporan Klarifikasi
dengan Kementerian
Kesehatan kepada
Bupati.
2.
Kebijakan Pelayanan Pasien Jamkesmas
pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Fauziah Bireuen Belum Sepenuhnya
Mendukung Program Jamkesmas
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen
agar:
1. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur
RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk menyempurnakan
SOP dan kebijakan terkait pelayanan Program
Jamkesmas dan JKA;
2. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur
RSUD dr. Fauziah Bireuen agar dalam pelaksanaan
Program Jamkesmas sepenuhnya mengacu kepada
Manual Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
dengan tidak mengenakan uang jaminan kepada
Pasien Jamkesmas dan JKA.
3. Menyurati PT Askes supaya mengoperasikan
ASKES Center selama 24 Jam dan menerbitkan SKP


- Penyempurnaan SOP



- SKP dan SJP 24 jam x 7
hari




- Penyempurnaan MoU
dengan ASKES
1. Bupati
2. Direktur RSUD
Bireuen


21 s/d 26
Januari 2013



Sudah
terlaksanakan



1s/d 15
Februari 2013


1. a) Surat Perintah
Bupati, b)
SOP yang telah
disempurnakan dan
dilaporkan kepada
Bupati.
2. Surat Perintah oleh
Bupati kepada Direktur
RSUD untuk
melaksanakan program
jamkesmas sesuai
dengan aturan.
3. Surat Bupati kepada PT
Askes dan hasil
2
N
o.
Temuan
Rekomendasi Rencana Aksi
Penanggung jawab Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
dan SJP sesuai dengan Ketentuan;
4. Memerintahkan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen
untuk melakukan koordinasi dengan PT. Askes
supaya melakukan kerjasama terkait SKP dan SJP
bagi Peserta Jamkesmas dan JKA.



-Rapat koordinasi
/triwulan dengan ASKES


Untuk
Triwulan I
17 Januari
2013
koordinasi Direktur
RSUD dengan PT
Askes.
3.
2. Pengelolaan Dana Jamkesmas Sebesar
Rp6.206.437.658,00 pada Dinas
Kesehatan Pemerintah Kabupaten
Bireuen Tidak Melalui Mekanisme
APBK
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar
mengganggarkan pendapatan dana klaim Jamkesmas
dan penggunaannya pada masa yang akan datang
melalui APBK.

Sudah masuk dalam APBK
perubahan 2012
Bupati Sudah
terlaksana
APBK 2013
4.
3. Anggaran Dana Pendamping Untuk
Kegiatan Jamkesmas oleh Pemerintah
Kabupaten Bireuen Belum Memadai
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar
menganggarkan dana pendamping Jamkesmas yang
memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Bireuen.

Sudah masuk dalam APBK
2013
Bupati Sudah
terlaksana
APBK 2013
5.
4. Pembayaran Retribusi Oleh Puskesmas
Kabupaten Bireuen atas Dana Klaim
Jamkesmas TA 2011 Tidak Sesuai
dengan Tarif
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar
memerintahkan kepada:
1. Kepala Dinas untuk memerintahkan Tim Pengelola
Jamkesmas dan Para Kepala Puskesmas Kabupaten
Bireuen untuk lebih mengoptimalkan pengawasan
dan pengendalian atas pembagian dana pendapatan
Jamkesmas pada puskesmas Kabupaten Bireuen,
dan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen untuk
memberikan Sanksi Administratif kepada
Bendahara Puskesmas terkait atas kelalaiannya
dalam melakukan perhitungan atas retribusi
pelayanan kesehatan dari dana jamkesmas yang
harus disetorkan ke Kas Daerah.


-Membuat surat perintah
untuk mengoptimalkan
pengawasan dan
pengendalian Tim pengelola
JKM

-Mengirim surat teguran
bendahara puskesmas
tentang kelalai an
perhitungan retribusi dana
JKM dan perbaikan untuk
masa mendatang
1. Bupati
2. Kepala Dinas


18 s.d. 25
Januari 2013






18 s.d. 25
Januari 2013
1. a) Surat Perintah dari
Bupati kepada Kepala
Dinas Kesehatan;
b) Surat Perintah
Kepala Dinas kepada
Tim Pengelola dan
Kepala Puskesmas.
2. Surat Sanksi

3
N
o.
Temuan
Rekomendasi Rencana Aksi
Penanggung jawab Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
6.
5. Dana Jamkesmas yang Ditarik Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Fauziah
Bireuen Tidak Sesuai dengan Jumlah
Klaim yang Telah Disahkan Sebesar
Rp1.353.674.527,32
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen
agar:
1. Memberikan sanksi Administratif kepada:
a. Direktur, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan
Bendahara Pengeluaran RSUD dr. Fauziah
Bireuen atas kelalaiannya dan selanjutnya agar
mematuhi Pedoman Pelaksanaan tentang proses
pencairan dana kesehatan Program Jamkesmas
dengan memperhatikan hasil verifikasi dari
Verifikator Independen;
b. Tim pengelola/Verifikator Independen Program
Jamkesmas RSUD dr. Fauziah Bireuen atas
kelalaiannya dan selanjutnya agar dalam
mengusulkan pencairan dan
mempertanggungjawabkan dana Kesehatan
Program Jamkesmas berpedoman pada ketentuan
yang berlaku;
2. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur
RSUD dr. Fauziah Bireuen agar
mempertanggungjawabkan selisih pencairan dana
kesehatan Program Jamkesmas sebesar
Rp1.353.674.527,32 (Rp1.074.126.637,37 +
Rp1.000.000.000,00 - Rp720.452.110,05) dengan
memperhitungkan kelebihan tersebut dalam
pencairan berikutnya atau mengembalikannya ke
rekening Jamkesmas RSUD dr. Fauziah Bireuen.




-mempertanggungjawabkan
kelebihan penarikan yang
tidak sesuai dengan jumlah
Klem.





Pengambilan tarif klem
disesuaikan dengan tarif
klem yang dikoreksi (bila
ada koreksi)





Akan mengembalikan
kelebihan penarikan ke
rekening JKM secara
bertahap.

-
1. Bupati
2. Direktur RSUD



1 s/d. 10
februari 2013






Sejak
Desember
2012 s/d
sekarang.




Januari s.d.
Desember
2013.


1. Sanksi Administratif
2. Pertanggungjawaban
pengembalian dana.
7.
6. RSUD dr. Fauziah Bireuen
Menanggung Biaya Pelayanan Pasien
Jamkesmas yang Tidak Bisa Diklaim
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar
memerintahkan kepada Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen supaya:
1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola



-Koordinasi dengan Tim
Pengelola JKM Pusat di Jkt
1. Bupati
2. Direktur RSUD






25 Januari 2013

1. Surat Perintah dari
Bupati kepada Direktur;
2. Laporan Hasil
Koordinasi dengan
pengelola pusat.
4
N
o.
Temuan
Rekomendasi Rencana Aksi
Penanggung jawab Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
Jamkesmas Pusat dalam rangka perbaikan
pengelolaan dan pemanfaatan dana Jamkesmas;
2. Berkoordinasi dengan PT Askes untuk melakukan
perbaikan prosedur dan kebijakan terhadap
pemanfaatan dana Jamkesmas;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.




-Rapat koordinasi dengan
PT. Askes

-Pengawasan melekat
dengan melibatkan SPI RS
Dr.Fauziah







Triwulan I
17 Januari 2013


Setiap bulan
3. Hasil Koordinasi
dengan PT Askes
8.
7. Pemerintah Kabupaten Bireuen Belum
Membayar Tagihan Klaim Program
Jamkesmas Periode Bulan Januari
sampai dengan Juni 2012 Sebesar
Rp3.273.163.600,00
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar
pengesahan APBK dapat dilaksanakan tepat waktu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sudah dibayarkan setelah
pengesahan APBK
Perubahan 2012





Bupati Sudah
terlaksana
Surat Pernyataan Bupati
bahwa dimasa yang akan
datang akan melaksanakan
Tahapan penyusunan APBK
tepat waktu, sehingga dapat
disahkan tepat waktu.
9.
8. Verifikasi Pembayaran Klaim
Jamkesmas Tidak Didukung dengan
Dokumen yang Memadai
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen
agar:
1. Memberikan sanksi administratif kepada Tim
Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bireuen atas
kelalaiannya dalam mengelola dan
mengadministrasikan dokumen klaim Jamkesmas
tanpa berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan
memerintahkan Tim Pengelola agar lebih cermat
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bireuen agar lebih optimal dalam mengawasi dan
mengendalikan pengelolaan Program Jamkesmas.



- Membuat surat teguran
kepada Tim pengelola
Jamksemas kab.Bireuen
untuk lebih cermat dalam
pengelolaan JKM ke
depan.


-Membuat surat perintah
pengawasan yang optimal
kepada pengelola JKM
1. Bupati
2. Kepala Dinas
Kesehatan



16 s.d.25
Februari 2013





16 s.d.25
Februari 2013
1. Sanksi administrative
dari Bupati;
2. Surat Perintah Bupati
kepada Kepala Dinas
10
.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Belum Optimal
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen
agar:
1. Di masa yang akan datang membentuk Tim
Koordinasi Jamkesmas tepat waktu, agar tim yang
dibentuk dapat bekerja secara optimal;



-Membentuk SK Tim
Koordinsai JKM Kabupaten
Bireuen
Bupati

16 s.d. 25
Februari 2013


1. SK Tim Koordinas
2013;
2. Surat Perintah kepada
Tim Koordinasi, Tim
Pengelola Dinas
Kesehatan dan RSUD,
5
N
o.
Temuan
Rekomendasi Rencana Aksi
Penanggung jawab Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
2. Memerintahkan kepada:
a. Tim Koordinasi untuk mematuhi Pedoman
Pelaksanaan Program Jamkesmas tentang
kewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi,
koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat
waktu;
b. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bireuen
untuk lebih optimal dalam melaksanakan
sosialisasi dan pengawasan terkait pelaporan
penyelenggaraan Jamkesmas di Rumah Sakit
sebagaimana mestinya serta mematuhi peraturan
tentang kewajiban membuat dan menyampaikan
laporan tepat waktu;
c. Tim Pengelola/Verifikasi Jamkesmas RSUD dr.
Fauziah Bireuen untuk mematuhi peraturan
tentang kewajiban membuat dan menyampaikan
laporan tepat waktu;
d. Kepala Puskesmas Pembantu untuk melaporkan
data kunjungan pasien per bulannya kepada
puskesmas secara tertib setiap bulan.


Membuat surat perintah
kepada Tim koordinasi
Progr.JKM kab. utk
melaksanakan monitoring,
evaluasi, koordinasi dan
penyampaian laporan tepat
waktu. Juga melaksanakan
sosialisasi dan pengawasan
pelaporan secara tepat
waktu.





-Menyerahkan dokumen
laporan bulan Januari s/d
Oktober 2013 dan akan
dilanjutkan setiap bulan

Membuat surat perintah
kepada Kepala Pustu utk
memberi laporan per bulan
tepat waktu.



16 Februari
2013.










18 Januari dan
dilanjutkan
dengan setiap
bulan
berikutnya.

2 Februari 2013
Kepala Puskesmas
Pembantu.


11
.
9. PT Askes (Persero) Belum Membayar
Tagihan Klaim Pasien JKA Sebesar
Rp840.606.500,00
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar
memerintahkan:
1. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk
memberikan sanksi administratif kepada Tim
Pengelola JKA yang tidak mengajukan klaim JKA
tepat waktu.
2. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen supaya
melakukan koordinasi dengan PT Askes atas
pembayaran klaim yang belum diterima sebesar
Rp840.606.500,00 dan melakukan perbaikan proses


Surat teguran dari Direktur
RSUD dr.Fauziah kepada
Tim Pengelola JKA agar
mengajukan klem tepat
waktu.
Rapat koordinasi dengan
PT Askes

1. Bupati
2. Direktur RSUD
Bireuen


2 Februari
2013


17 Januari
2013
Surat Perintah Bupati
kepada Direktur RSUD dr.
Fauziah Bireuen.
6
N
o.
Temuan
Rekomendasi Rencana Aksi
Penanggung jawab Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
verifikasi pelayanan kesehatan JKA serta
melaporkan hasil koordinasi kepada Bupati;
3. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk
meningkatkan pengawasan dan pengendalian
terhadap klaim JKA.



Surat Perintah Direktur
RSUD dr.Fauziah Bireuen
untuk meningkatkan
pengawasan dan
pengendalian thd klem
JKA.
10.
Bireuen, Januari 2013