ANEXO I: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE

IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE PROCESOS

Puru cudu proceso cIuve identificudo
AnIisis deI
proceso cIuve
Diugrumu de fIugo
Fichu deI proceso
Identificucin de
indicudores
Fichu de
indicudor
Formucin deI Comit
CONSTITUCIN COMIT
Procedimiento identificucin
y unIisis de procesos
Definicin de Iu
Misin y Iu Visin
Identificucin de Ios
grupos de inters /
cIientes / usuurios
Puru cudu grupo de inters / cIiente / usuurio
Fichu cIiente
/ usuurio
Identificucin de
necesidudes y
epectutivus
Identificucin de Ios
servicios prestudos
Necesidudes
cubiertus?
REVISIN
SERVICIOS
EIuborucin deI Mupu
de Procesos
Identificucin de
procesos cIuves
estrutgicos y upoyo
Sestin documentucin
REVISIN DE
LOS PROCESOS
Mupu de
proceso
No
Si
Propsito de Ios
procesos
IDENTIFICACIN
DE PROCESOS
FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROCESOS
Procedimiento desarrollo de procesos
Definicin de obgetivos
y medicin de Ios
procesos
AceptubIe?
NO
SI
PoIticus
Orgunizucin deI equipo
de desurroIIo de
procesos
Diseo/megoru deI
proceso
Revisin deI diseo deI
proceso
InstuIucin de procesos
OPERACIN DE
ENSAYO
Integrucin de procesos
AceptubIe?
NO
SI
Registro de Ios
resuItudos
REVISIN DEL
DESEMPEO
MEJORA DEL
PROCESO
PLANES DE
ACTUACIN
SESTIN DE
LOS RECURSOS
ORSANISMO DE
CERTIFICACIN
MANTENIMIENTO
DEL PROCESOS
Procedimiento de evaluacin de los procesos
MEJORA DEL
PROCESO
REVISIN DEL
DESEMPEO
AUDITORA
EXTERNA
FUNCIONAMIENTO
DEL PROCESO
AUDITORA DEL
PRODUCTO
AUDITORA DEL
PROCESO
Notificucin de uuditoru
Megoru de conformidud Megoru de conformidud
Dutos de proceso
Oportunidudes de megoru
Oportunidudes
de megoru
Oportunidudes
de megoru
Informe de
uuditoru
Informe de
uuditoru
Mtricus
EgempIo de
producto/servicio
Prcticus
ControI de Iu sutisfuccin
deI cIiente/usuurio
CLIENTE
/ USUARIO
REVISION DEL
DESEMPEO
Procedimiento mantenimiento de los procesos
ControI deI
proceso
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO
FUNCIONAMIENTO
DEL PROCESO
MEJORA DEL
PROCESO
Eiste unu
soIucin?
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
RetrouIimentucin
prouctivu
SI
Registro de incidentes
Determinucin de Iu
cuusu primordiuI
PIun de uccin
correctivu
EvuIuucin de Ios
cumbios
ImpIuntucin deI PIun
SI
NO
Verificucin de Iu
eficuciu
Eficuz?
SI NO
Registro de
resuItudos
ReuIizur un uguste
en eI proceso
Asegurur eI
cumpIimiento
Recogidu de
retrouIimentucin
RetrouIi-
mentucin
negutivu?
NO
SI
Dutos
Se hun
sutisfecho Ius
metus?
Se requiere
un cumbio en
eI proceso?
Se requiere
un uguste en eI
proceso?
RetrouIimentucin
reuctivu
Aprobudo?
Recogidu de dutos
SESTIN DE LOS
RECURSOS
DESARROLLO DE
LOS PROCESOS
Procedimiento de mejora de los procesos
AnIisis de tendencius
NO
SI
Determinucin de
Iu cuusu
PIunificucin de
megoru
EvuIuucin de Ios
cumbios
REVISIN DEL
DESEMPEO
DISPOSICIONES
Y REQUISITOS
DEL CLIENTE
MANTENIMIENTO
DE LOS PROCESOS
EVALUACIN DE
LOS PROCESOS
Se hun
sutisfecho Ios
obgetivos?
NO
SI
Es eI proceso
eficiente?
NO
SI
Se hun
sutisfecho Ios
obgetivos?
NO
SI
Se hu
uprobudo eI
pIun?
Dutos de Ios recursos
Auditoru de
dutos / mtricu
Obgetivo de
megoru
Informes de probIemus y
retrouIimentucin deI cIiente,
Informes sobre eI cIiente
Al cumplimentar esta ficha, se pondr de manifiesto la complejidad o no en
la obtencin y clculo de los indicadores. Los indicadores de los procesos deben
ser algo vivo, es por ello que no debe temerse la modificacin o correccin en la
definicin del indicador, sus fuentes o el mtodo de clculo si se estima que no
cumplen los objetivos inicialmente previstos de aportar informacin relevante del
proceso o si los costes de obtencin son altos. De igual forma tambin es
importante tener presente que los indicadores tienen valor cuando disponemos de
una serie histrica que nos permita analizar la evolucin del proceso en el tiempo.
FICHA DE INDICADORES: Cdigo indicador: EVTIT01
Nombre del indicador: Procesos Evaluados
Periodo y fechas de actualizacin: Anual al 31 de diciembre
Descripcin: Nmero de Procesos que han participado en un
ejercicio de evaluacin institucional y finalizado con
un Plan de Mejora
Clculo: Nmero de Procesos que han participado en un
proceso de evaluacin institucional y finalizado con un
Plan de Mejora * 100/ Nmero total de Procesos
Nivel de desagregacin: Por actividad
Fuente: Archivos de la Unidad Tcnica de Mtodos y Proceso
Mtodo de comprobacin / evidencia: Informe final de evaluacin y
plan de mejora.
Grado de fiabilidad: Fiabilidad total
Histricos: Datos histricos desde el primer proceso de evaluacin en
el INJUPEMP 2010
Unidad generadora: Unidad Tcnica de Metodos y Procesos.
Responsable: Jefe de la Unidad Tcnica de Metodos y Procesos
Versin: 1/2010 Fecha: 10 de julio 2010
FICHA DE PROCESOS
Nombre del proceso
Descripcin
Misin/objetivo
Responsable
Destinatario
Inicio/Fin
Entradas
Salidas
Indicadores
Registros
Procedimientos asociados
Aplicacin informtica