Compras segn ISO 9001:2008

Los requisitos aplicables al proceso de compras se

encuentran definidos en el apartado 7.4 Compras de la norma ISO 9001:2008. Los requisitos
bsicos a tener en cuenta en el proceso de compras son la seleccin de proveedores, la
determinacin de los requisitos a solicitar a los proveedores, la inspeccin en recepcin y la
evaluacin del comportamiento de los proveedores a lo largo del tiempo. (Ver vdeo sobre los
requisitos de las compras).

El control y la metodologa del proceso de compra deben ser adecuados a la organizacin, al tipo
de producto comprado y a la influencia del producto o servicio adquirido en la satisfaccin del
cliente final.

Un proceso de compras debera contemplar las
siguientes etapas y aspectos:

1. Seleccin de proveedor. Las empresas deben disponer de un listado de
proveedoresseleccionados que puedan satisfacer las necesidades de compra de la organizacin.
Todas las compras realizadas por la empresa deben realizarse a proveedores incluidos en este
listado. La organizacin debe establecer los criterios que deben cumplir los proveedores para
poder ser incluidos en este listado. Estos criterios pueden ser: disponer de certificaciones o
acreditaciones, ser nico proveedor o proveedor oficial, superar un cuestionario, ser un
proveedor histrico, etc.

2. Solicitud de pedido. La organizacin debe establecer la metodologa y responsabilidades
para comunicar las necesidades de compra a los proveedores. Estos pedidos de compra deben
identificar con detalle los productos solicitados, el nmero de unidades, los precios, los plazos y
todas las caractersiticas que la organizacin considere oportuno.

3. Inspeccin en recepcin. Los productos entregados por los proveedores deben ser
verificados y/o inspeccionados antes de ser incluidos en los procesos de la organizacin. La
empresa debe establecer la metodologa de inspeccin y dejar registros o evidencias de la
misma. Un ejemplo de metodologa de inspeccin puede ser realizar una comprobacin fsica de
que el nmero de bultos y referencias entregadas coinciden con las presentes en el albarn del
proveedor y, despus, realizar una inspeccin documental, en la que se verifique que la
informacin presente en el albarn se corresponde con lo realmente solicitado en el pedido de
compra. Todo error detectado en estas inspecciones debe ser tratado como una incidencia o no
conformidad dentro del sistema de gestin de la calidad.

4. Evaluacin de proveedores. La empresa debe evaluar peridicamente (al menos una vez al
ao) el comportamiento de sus proveedores. Una forma sencilla de realizar esta evaluacin es
obtener un ndice de calidad de cada proveedor, este ncide puede ser el resultado de dividir el
nmero de incidencias o no conformidades de cada uno de los proveedores entre el nmero de
pedidos servidos. Los datos de evaluacin deben ser incorporados al listado de proveedores para
poder utilizar esta informacin en el momento de elegir a un proveedor.

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Un saludo.