PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROYEK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Alamat : Jalan Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK )
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2005

(DESEMBER)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KAB. KONAWE SELATAN
2005

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROYEK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Alamat : Jalan Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600

Andoolo,

Januari 2006

SURAT PENGANTAR
Nomor :

Yth.

Kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Up. Direktur Pelaksanaan Anggaran
Di –
Jakarta

No.
1.

Jenis Surat
Laporan Pertanggung
Jawaban (LPJ) Bulan

Jumlah
1 (Satu) Berkas

Desember Tahun 2005

Keterangan
Dikirim dengan
hormat untuk
menjadi bahan
selanjutnya

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Konawe Selatan

Drs. ADNAN HUSAINY
NIP. 010 143 537
Tembusan Yth.:
1. Tim Koordinas Pengelola Proyek DAK Non DR
Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2005 di Andoolo;
2. Arsip.

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN : 2005
( Bulan : Desember 2005 )

I.

II.

DATA UMUM
1. Provinsi
2. Kabupaten
3. Nomor Kode Anggaran
4. Nama Dinas Pengelola Kegiatan
5. Nama Pengelola Kegiatan
6. Jabatan Pengelola Kegiatan
7. Alamat Dinas Pengelola Kegiatan
DATA KEUANGAN
1. Jumlah Anggaran DAK Non DR
(Termasuk perubahan bila ada)
2. Jumlah Anggaran Pendamping
Jumlah Seluruhnya

:
:
:
:
:
:
:

Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan
Kelautan dan Perikanan
Drs. ADNAN HUSAINY
Satker Dinas Kelautan dan Perikanan
Jl. Poros Andoolo No. 1 Komp. Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Telp (0408) 22600

:
Rp

1.000.000.000

Rp

169.400.000

Rp

1.169.400.000

III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
September
Realisasi Pencairan

PAGU
No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan
DAK Non DR Pendamping

1
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DAK Non DR dari KPKN

2
3
BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN
PENANGAN PROYEK
Peningkatan Sarana dan Prasarana
TPI Torobulu
Pembuatan rumah jaga
51.000.000
Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring
76.600.000
Pemb. Talud Pemecah Gelombang
126.000.000
Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman
286.328.000
Pek. Penimbunan Halaman
63.000.000
Pek. Pagar Besi Anti Karat (a)
28.000.000
Rehab. Pelataran TPI
25.280.000
Pek. Pagar Besi Anti Karat (b)
20.000.000
Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos
19.400.000
Jaga dan Ruang Genzet
Pek. Drainase TPI
8.000.000
Pemb. Ruang Penampungan Es
10.000.000
Pek. Penyambungan Pipa Air
80.000.000
Pemb. Tangga Dermaga TPI
29.000.000
Pemb. Palang Pintu Masuk
3.000.000
Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet
76.780.000
Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang
55.000.000
Pengadaan Genzet
7.000.000
Pengadaan peralatan lelang
2.800.000
Pengadaan mesin Pemotong Rumput
2.500.000
Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik
9.500.000
Pengadaan Lampu Sorot
1.400.000
Penambahan daya dan jaringan listrik
19.412.000
JUMLAH
1.000.000.000

4

8.500.000
5.000.000
8.000.000
15.000.000
9.000.000
4.000.000
1.600.000
4.000.000
5.600.000

Jumlah
5

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah
(Melalui SPMU)
Dana
DAK Non DR
Jumlah
Pendamping
8
9
10

59.500.000
81.600.000
134.000.000
301.328.000
72.000.000
32.000.000
26.880.000
24.000.000
25.000.000

-

59.500.000
81.600.000
134.000.000
301.328.000
72.000.000
32.000.000
26.880.000
24.000.000
25.000.000

-

-

-

2.000.000
10.000.000
2.000.000
12.000.000
10.000.000
90.000.000
5.450.000
34.450.000
1.800.000
4.800.000
5.000.000
81.780.000
5.000.000
60.000.000
3.000.000
10.000.000
1.050.000
3.850.000
1.000.000
3.500.000
1.000.000
10.500.000
1.000.000
2.400.000
1.000.000
20.412.000
100.000.000 1.100.000.000

0

10.000.000
12.000.000
90.000.000
34.450.000
4.800.000
81.780.000
60.000.000
10.000.000
3.850.000
3.500.000
10.500.000
2.400.000
20.412.000
1.100.000.000

0

0

0

Sisa Pagu s/d Bulan ini
DAK Non DR
11

51.000.000
76.600.000
126.000.000
286.328.000
63.000.000
28.000.000
25.280.000
20.000.000
19.400.000

Dana
Pendamping
12

8.500.000
5.000.000
8.000.000
15.000.000
9.000.000
4.000.000
1.600.000
4.000.000
5.600.000

Jumlah
13

59.500.000
81.600.000
134.000.000
301.328.000
72.000.000
32.000.000
26.880.000
24.000.000
25.000.000

8.000.000
2.000.000
10.000.000
10.000.000
2.000.000
12.000.000
80.000.000
10.000.000
90.000.000
29.000.000
5.450.000
34.450.000
3.000.000
1.800.000
4.800.000
76.780.000
5.000.000
81.780.000
55.000.000
5.000.000
60.000.000
7.000.000
3.000.000
10.000.000
2.800.000
1.050.000
3.850.000
2.500.000
1.000.000
3.500.000
9.500.000
1.000.000
10.500.000
1.400.000
1.000.000
2.400.000
19.412.000
1.000.000
20.412.000
1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000

Rata-Rata
Kemajuan
fisik s/d
Bulan ini
14

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Ket.
15

September
Realisasi Pencairan
DAK Non DR dari KPKN

PAGU
No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan
DAK Non DR Pendamping

1
II
1
2
3
4

2
BELANJA PENUNJANG
ADMINISTRASI PROYEK
Gaji / Upah
Bahan
- ATK
Perjalanan Dinas
Biaya Lain-Lain
- Biaya Cetak
- Biaya Foto Copi
- Biaya Lelang
- Biaya Design
- Biaya Jasa Pengawasan
- Uang lembur
- Biaya makan dan minum
JUMLAH
JUMLAH (I + II)

3

4

Jumlah
5

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah
(Melalui SPMU)
Dana
DAK Non DR
Jumlah
Pendamping
8
9
10

Sisa Pagu s/d Bulan ini
DAK Non DR
11

Dana
Pendamping
12

Jumlah
13

-

5.400.000

5.400.000

-

5.400.000

-

2.700.000

2.700.000

-

2.700.000

2.700.000

-

3.000.000
6.000.000

3.000.000
6.000.000

-

3.000.000
6.000.000

-

1.500.000
3.000.000

1.500.000
3.000.000

-

1.500.000
3.000.000

1.500.000
3.000.000

0

1.500.000
1.500.000
8.000.000
20.000.000
20.000.000
2.000.000
2.000.000

1.500.000
1.500.000
8.000.000
20.000.000
20.000.000
2.000.000
2.000.000
69.400.000

0

1.500.000
1.500.000
8.000.000
20.000.000
20.000.000
2.000.000
2.000.000
69.400.000

0

1.200.000
1.000.000
8.000.000
20.000.000
500.000
1.000.000
38.900.000

1.200.000
1.000.000
8.000.000
20.000.000
500.000
1.000.000
38.900.000

0

300.000
500.000
20.000.000
1.500.000
1.000.000
30.500.000

300.000
500.000
20.000.000
1.500.000
1.000.000
30.500.000

169.400.000 1.169.400.000

0

1.169.400.000

0

38.900.000

38.900.000 1.000.000.000

1.000.000.000

69.400.000

130.500.000 1.130.500.000

Rata-Rata
Kemajuan
fisik s/d
Bulan ini
14

Ket.
15

III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Oktober
Realisasi Pencairan

PAGU
No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan
DAK Non DR Pendamping

1

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DAK Non DR dari KPKN

2

3

BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN
PENANGAN PROYEK
Peningkatan Sarana dan Prasarana
TPI Torobulu
Pembuatan rumah jaga
51.000.000
Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring
76.600.000
Pemb. Talud Pemecah Gelombang
126.000.000
Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman
286.328.000
Pek. Penimbunan Halaman
63.000.000
Pek. Pagar Besi Anti Karat (a)
28.000.000
Rehab. Pelataran TPI
25.280.000
Pek. Pagar Besi Anti Karat (b)
20.000.000
Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos
19.400.000
Jaga dan Ruang Genzet
Pek. Drainase TPI
8.000.000
Pemb. Ruang Penampungan Es
10.000.000
Pek. Penyambungan Pipa Air
80.000.000
Pemb. Tangga Dermaga TPI
29.000.000
Pemb. Palang Pintu Masuk
3.000.000
Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet
76.780.000
Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang
55.000.000
Pengadaan Genzet
7.000.000
Pengadaan peralatan lelang
2.800.000
Pengadaan mesin Pemotong Rumput
2.500.000
Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik
9.500.000
Pengadaan Lampu Sorot
1.400.000
Penambahan daya dan jaringan listrik
19.412.000
JUMLAH
1.000.000.000

4

8.500.000
5.000.000
8.000.000
15.000.000
9.000.000
4.000.000
1.600.000
4.000.000
5.600.000

Jumlah
5

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah
(Melalui SPMU)
Dana
DAK Non DR
Jumlah
Pendamping
8

9

10

59.500.000
81.600.000
134.000.000
301.328.000
72.000.000
32.000.000
26.880.000
24.000.000
25.000.000

-

59.500.000
81.600.000
134.000.000
301.328.000
72.000.000
32.000.000
26.880.000
24.000.000
25.000.000

-

-

-

2.000.000
10.000.000
2.000.000
12.000.000
10.000.000
90.000.000
5.450.000
34.450.000
1.800.000
4.800.000
5.000.000
81.780.000
5.000.000
60.000.000
3.000.000
10.000.000
1.050.000
3.850.000
1.000.000
3.500.000
1.000.000
10.500.000
1.000.000
2.400.000
1.000.000
20.412.000
100.000.000 1.100.000.000

0

10.000.000
12.000.000
90.000.000
34.450.000
4.800.000
81.780.000
60.000.000
10.000.000
3.850.000
3.500.000
10.500.000
2.400.000
20.412.000
1.100.000.000

0

0

0

Sisa Pagu s/d Bulan ini
DAK Non DR

Dana
Pendamping

Jumlah

11

12

13

51.000.000
76.600.000
126.000.000
286.328.000
63.000.000
28.000.000
25.280.000
20.000.000
19.400.000

8.500.000
5.000.000
8.000.000
15.000.000
9.000.000
4.000.000
1.600.000
4.000.000
5.600.000

59.500.000
81.600.000
134.000.000
301.328.000
72.000.000
32.000.000
26.880.000
24.000.000
25.000.000

8.000.000
2.000.000
10.000.000
10.000.000
2.000.000
12.000.000
80.000.000
10.000.000
90.000.000
29.000.000
5.450.000
34.450.000
3.000.000
1.800.000
4.800.000
76.780.000
5.000.000
81.780.000
55.000.000
5.000.000
60.000.000
7.000.000
3.000.000
10.000.000
2.800.000
1.050.000
3.850.000
2.500.000
1.000.000
3.500.000
9.500.000
1.000.000
10.500.000
1.400.000
1.000.000
2.400.000
19.412.000
1.000.000
20.412.000
1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000

Rata-Rata
Kemajuan
fisik s/d
Bulan ini

Ket.

14

15

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Oktober
Realisasi Pencairan
DAK Non DR dari KPKN

PAGU
No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan
DAK Non DR Pendamping

1

II
1
2
3
4

2

BELANJA PENUNJANG
ADMINISTRASI PROYEK
Gaji / Upah
Bahan
- ATK
Perjalanan Dinas
Biaya Lain-Lain
- Biaya Cetak
- Biaya Foto Copi
- Biaya Lelang
- Biaya Design
- Biaya Jasa Pengawasan
- Uang lembur
- Biaya makan dan minum
JUMLAH
JUMLAH (I + II)

3

4

Jumlah
5

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah
(Melalui SPMU)
Dana
DAK Non DR
Jumlah
Pendamping
8

9

10

Sisa Pagu s/d Bulan ini
DAK Non DR

Dana
Pendamping

Jumlah

11

12

13

-

5.400.000

5.400.000

-

5.400.000

-

2.700.000

2.700.000

-

2.700.000

2.700.000

-

3.000.000
6.000.000

3.000.000
6.000.000

-

3.000.000
6.000.000

-

1.500.000
3.000.000

1.500.000
3.000.000

-

1.500.000
3.000.000

1.500.000
3.000.000

1.500.000
1.500.000
8.000.000
20.000.000
20.000.000
2.000.000
2.000.000
69.400.000
69.400.000
169.400.000 1.169.400.000

0
0

1.500.000
1.500.000
8.000.000
20.000.000
20.000.000
2.000.000
2.000.000
69.400.000
1.169.400.000

0
0

1.200.000
1.000.000
8.000.000
20.000.000
500.000
1.000.000
38.900.000
38.900.000

0
1.000.000.000

1.500.000
1.500.000
8.000.000
20.000.000
20.000.000
2.000.000
2.000.000

1.200.000
1.000.000
8.000.000
20.000.000
500.000
1.000.000
38.900.000
0
38.900.000 1.000.000.000

300.000
300.000
500.000
500.000
20.000.000
20.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
30.500.000
30.500.000
130.500.000 1.130.500.000

Rata-Rata
Kemajuan
fisik s/d
Bulan ini

Ket.

14

15

III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN *)
Nopember
Realisasi Pencairan
DAK Non DR dari KPKN

PAGU
No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan
DAK Non DR Pendamping

1
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2
3
BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN
PENANGAN PROYEK
Peningkatan Sarana dan Prasarana
TPI Torobulu
Pembuatan rumah jaga
53.363.636
Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring
73.181.818
Pemb. Talud Pemecah Gelombang
108.560.000
Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman
216.154.545
Pek. Penimbunan Halaman
63.636.364
Pek. Pagar Besi Anti Karat (a)
29.000.000
Rehab. Pelataran TPI
24.318.000
Pek. Pagar Besi Anti Karat (b)
21.727.000
Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos
22.636.364
Jaga dan Ruang Genzet
Pek. Drainase TPI
9.045.000
Pemb. Ruang Penampungan Es
10.818.000
Pek. Penyambungan Pipa Air
80.000.000
Pemb. Tangga Dermaga TPI
31.227.000
Pemb. Palang Pintu Masuk
4.363.000
Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet
73.363.000
Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang
53.636.000
Pengadaan Genzet
9.090.000
Pengadaan peralatan lelang
3.504.000
Pengadaan mesin Pemotong Rumput
3.181.818
Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik
9.545.455
Pengadaan Lampu Sorot
2.181.810
Penambahan daya dan jaringan listrik
18.454.545
Rehab. Talud*)
45.454.545
Pengadaan Motor Tempel *)
17.454.500
Pemasangan Baru Listrik, Pompa Air dan
10.454.500
Gardu Pompa *)
Pengadaan Warles *)
4.545.500
Pengadaan Mega Phone *)
1.103.600
JUMLAH
1.000.000.000

4

Jumlah
5

5.336.364
7.318.182
10.856.000
21.615.455
6.363.636
2.900.000
2.432.000
2.173.000
2.263.636

58.700.000
80.500.000
119.416.000
237.770.000
70.000.000
31.900.000
26.750.000
23.900.000
24.900.000

905.000
1.082.000
8.000.000
3.123.000
437.000
7.337.000
5.364.000
910.000
346.000
318.182
954.545
218.190
1.845.455
4.545.455
1.745.500
1.045.500

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

300.000.000

7

Rata-Rata
Kemajuan

Sisa Pagu s/d Bulan ini
DAK Non DR
11

Dana
Pendamping
12

Jumlah

Fisik
(%)

Tertimbang (%)

13

14

15

15.849.000
21.735.000
32.242.320
64.197.900
18.900.000
8.613.000
0
6.453.000
6.723.000

1.761.000
2.415.000
3.582.480
7.133.100
2.100.000
957.000
0
717.000
747.000

17.610.000
24.150.000
35.824.800
71.331.000
21.000.000
9.570.000
0
7.170.000
7.470.000

37.514.636
51.446.818
76.317.680
151.956.645
44.736.364
20.387.000
24.318.000
15.274.000
15.913.364

3.575.364
4.903.182
7.273.520
14.482.355
4.263.636
1.943.000
2.432.000
1.456.000
1.516.636

41.090.000
56.350.000
83.591.200
166.439.000
49.000.000
22.330.000
26.750.000
16.730.000
17.430.000

60,33
62,00
60,32
62,45
60,35
64,44
62,00
66,32
63,54

3,220
4,537
6,548
13,501
3,841
1,869
1,508
1,441
1,438

9.950.000
11.900.000
88.000.000
34.350.000
4.800.000
80.700.000
59.000.000
10.000.000
3.850.000
3.500.000
10.500.000
2.400.000
20.300.000
50.000.000
19.200.000
11.500.000

0
3.213.000
0
0
0
21.789.000
15.930.000
0
0
0
0
0
5.481.000
0
0
0

0
357.000
0
0
0
2.421.000
1.770.000
0
0
0
0
0
609.000
0
0
0

0
3.570.000
0
0
0
24.210.000
17.700.000
0
0
0
0
0
6.090.000
0
0
0

9.045.000
7.605.000
80.000.000
31.227.000
4.363.000
51.574.000
37.706.000
9.090.000
3.504.000
3.181.818
9.545.455
2.181.810
12.973.545
45.454.545
17.454.500
10.454.500

905.000
725.000
8.000.000
3.123.000
437.000
4.916.000
3.594.000
910.000
346.000
318.182
954.545
218.190
1.236.455
4.545.455
1.745.500
1.045.500

9.950.000
8.330.000
88.000.000
34.350.000
4.800.000
56.490.000
41.300.000
10.000.000
3.850.000
3.500.000
10.500.000
2.400.000
14.210.000
50.000.000
19.200.000
11.500.000

60,22
60,19
66,65
65,97

0,545
0,651
5,332
2,060

67,33
61,54

4,940
3,301

454.500
5.000.000
110.400
1.214.000
100.000.000 1.100.000.000

0
0
221.126.220

0
0
24.569.580

0
0
245.695.800

4.545.500
1.103.600
778.873.780

454.500
110.400
75.430.420

5.000.000
1.214.000
854.304.200

300.000.000

700.000.000

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah
(Melalui SPMU)
Dana
DAK Non DR
Jumlah
Pendamping
8
9
10

700.000.000

54,732

Ket.
16

Nopember
Realisasi Pencairan

PAGU
No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan
DAK Non DR Pendamping

1
II
1
2
3

4

2
BELANJA PENUNJANG
ADMINISTRASI PROYEK
Gaji / Upah
Bahan
- ATK
Perjalanan Dinas
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Lain-Lain
- Biaya Cetak
- Biaya Foto Copi
- Biaya Lelang
- Biaya Design
- Biaya Jasa Pengawasan
- Uang lembur
- Biaya makan dan minum
JUMLAH
JUMLAH (I + II)

3

4

Jumlah
5

DAK Non DR dari KPKN
ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah
(Melalui SPMU)
Dana
DAK Non DR
Jumlah
Pendamping
8
9
10

Rata-Rata

Sisa Pagu s/d Bulan ini
DAK Non DR
11

Dana
Pendamping
12

Jumlah
13

-

3.300.000

3.300.000

-

3.300.000

-

2.700.000

2.700.000

-

600.000

600.000

-

3.500.000

3.500.000

-

3.500.000

-

1.500.000

1.500.000

-

2.000.000

2.000.000

-

3.000.000
1.800.000

3.000.000
1.800.000

-

3.000.000
1.800.000

-

3.000.000
0

3.000.000
0

-

0
1.800.000

0
1.800.000

0

1.746.000

1.746.000
1.600.000
8.000.000
20.704.000
20.000.000
2.750.000
3.000.000
69.400.000

0

1.746.000
1.600.000
8.000.000
20.704.000
20.000.000
2.750.000
3.000.000
69.400.000

0

1.200.000
1.000.000
8.000.000
20.000.000
500.000
1.000.000
38.900.000

1.200.000
1.000.000
8.000.000
20.000.000
500.000
1.000.000
38.900.000

0

546.000
600.000
20.704.000
2.250.000
2.000.000
30.500.000

546.000
600.000
20.704.000
2.250.000
2.000.000
30.500.000

63.469.580

284.595.800

105.930.420

884.804.200

1.000.000.000

*) Nilai Anggaran Setelah Perubahan/Penetapan APBD Perubahan

1.600.000
8.000.000
20.704.000
20.000.000
2.750.000
3.000.000

69.400.000

169.400.000 1.169.400.000

300.000.000

769.400.000

221.126.220

778.873.780

Kemajuan
Fisik
Tertim(%)
bang (%)

14

15

54,732

Ket.
16

III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN *)
Desember
No.
1
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

DAK Non DR dari KPKN

Kegiatan/Rincian Kegiatan
DAK Non DR Pendamping
2
3
BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN
PENANGAN PROYEK
Peningkatan Sarana dan Prasarana
TPI Torobulu
Pembuatan rumah jaga
53.363.636
Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring
73.181.818
Pemb. Talud Pemecah Gelombang
108.560.000
Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman
216.154.545
Pek. Penimbunan Halaman
63.636.364
Pek. Pagar Besi Anti Karat (a)
29.000.000
Rehab. Pelataran TPI
24.318.000
Pek. Pagar Besi Anti Karat (b)
21.727.000
Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos
22.636.364
Jaga dan Ruang Genzet
Pek. Drainase TPI
9.045.000
Pemb. Ruang Penampungan Es
10.818.000
Pek. Penyambungan Pipa Air
80.000.000
Pemb. Tangga Dermaga TPI
31.227.000
Pemb. Palang Pintu Masuk
4.363.000
Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet
73.363.000
Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang
53.636.000
Pengadaan Genzet
9.090.000
Pengadaan peralatan lelang
3.504.000
Pengadaan mesin Pemotong Rumput
3.181.818
Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik
9.545.455
Pengadaan Lampu Sorot
2.181.810
Penambahan daya dan jaringan listrik
18.454.545
Rehab. Talud*)
45.454.545
Pengadaan Motor Tempel *)
17.454.500
Pemasangan Baru Listrik, Pompa Air dan
10.454.500
Gardu Pompa *)
Pengadaan Warles *)
4.545.500
Pengadaan Mega Phone *)
1.103.600
JUMLAH
1.000.000.000

4

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah
(Melalui SPMU)
Dana
DAK Non DR
Jumlah
Pendamping
8
9
10

Realisasi Pencairan

PAGU
Jumlah
5

5.336.364
7.318.182
10.856.000
21.615.455
6.363.636
2.900.000
2.432.000
2.173.000
2.263.636

58.700.000
80.500.000
119.416.000
237.770.000
70.000.000
31.900.000
26.750.000
23.900.000
24.900.000

905.000
1.082.000
8.000.000
3.123.000
437.000
7.337.000
5.364.000
910.000
346.000
318.182
954.545
218.190
1.845.455
4.545.455
1.745.500
1.045.500

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

1.000.000.000

50.188.500
73.181.818
108.560.000
216.154.545
63.350.000
28.869.500
24.208.750
21.629.500
22.636.364

5.576.500
7.318.182
10.856.000
21.615.455
6.650.000
3.030.500
2.541.250
2.270.500
2.263.636

55.765.000
80.500.000
119.416.000
237.770.000
70.000.000
31.900.000
26.750.000
23.900.000
24.900.000

9.950.000
11.900.000
88.000.000
34.350.000
4.800.000
80.700.000
59.000.000
10.000.000
3.850.000
3.500.000
10.500.000
2.400.000
20.300.000
50.000.000
19.200.000
11.500.000

9.045.000
10.818.000
80.000.000
31.227.000
4.363.000
73.033.500
53.395.000
9.090.000
3.504.000
3.181.818
0
2.181.810
18.454.545
45.731.818
17.454.500
0

905.000
1.082.000
8.000.000
3.123.000
437.000
7.666.500
5.605.000
910.000
346.000
318.182
0
218.190
1.845.455
4.573.182
1.745.500
0

9.950.000
11.900.000
88.000.000
34.350.000
4.800.000
80.700.000
59.000.000
10.000.000
3.850.000
3.500.000
0
2.400.000
20.300.000
50.305.000
19.200.000
0

454.500
5.000.000
110.400
1.214.000
100.000.000 1.100.000.000

4.545.500
1.103.600
975.908.068

1.000.000.000

0

454.500
5.000.000
110.400
1.214.000
99.461.932 1.075.370.000

Rata-Rata

Sisa Pagu s/d Bulan ini
Dana
DAK Non DR
Pendamping
11
12

3.175.136

-240.136

Jumlah
13

2.935.000

9.545.455

954.545

10.500.000

-277.273

-27.727

-305.000

10.454.500

1.045.500

11.500.000

Kemajuan
Fisik
Tertim(%)
bang (%)

14

15

1.732.182

24.630.000

16

**)

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00

**)

100,00
100,00
22.897.818

Ket.

54,732

Desember
Realisasi Pencairan
DAK Non DR dari KPKN

PAGU
No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan
DAK Non DR Pendamping

1
II
1
2
3

4

2
BELANJA PENUNJANG
ADMINISTRASI PROYEK
Gaji / Upah
Bahan
- ATK
Perjalanan Dinas
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Lain-Lain
- Biaya Cetak
- Biaya Foto Copi
- Biaya Lelang
- Biaya Design
- Biaya Jasa Pengawasan
- Uang lembur
- Biaya makan dan minum
JUMLAH
JUMLAH (I + II)

3

5

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

Sisa Pagu s/d Bulan ini
DAK Non DR
11

-

3.300.000

3.300.000

-

-

3.300.000

3.300.000

-

-

3.500.000

3.500.000

-

-

3.250.000

3.250.000

-

-

3.000.000
1.800.000

3.000.000
1.800.000

-

-

3.000.000
1.800.000

3.000.000
1.800.000

-

1.200.000
1.550.000
8.000.000
20.700.000
18.905.000

1.200.000
1.550.000
8.000.000
20.700.000
18.905.000
2.750.000
2.000.000
66.455.000
1.141.825.000

0
1.000.000.000

*) Nilai Anggaran Setelah Perubahan/Penetapan APBD Perubahan
**) Kelebihan Penarikan telah disetorkan kembali ke KAS Daerah

4

Jumlah

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah
(Melalui SPMU)
Dana
DAK Non DR
Jumlah
Pendamping
8
9
10

1.746.000
1.600.000
8.000.000
20.704.000
20.000.000
2.750.000
3.000.000
69.400.000
69.400.000
169.400.000 1.169.400.000
1.746.000
1.600.000
8.000.000
20.704.000
20.000.000
2.750.000
3.000.000

0
1.000.000.000

0
0

0
975.908.068

2.750.000

2.000.000
66.455.000
165.916.932

0
22.897.818

Dana
Pendamping
12

Jumlah
13

250.000

250.000

546.000
50.000

546.000
50.000

4.000
1.095.000

4.000
1.095.000

1.000.000
2.945.000
4.677.182

1.000.000
2.945.000
27.575.000

Rata-Rata
Kemajuan
Fisik
Tertim(%)

bang (%)

14

15

Ket.
16

IV. IDENTIFIKASI MASALAH
No.
Urut
I

II

Uraian
Masalah

Kegiatan / Rincian Kegiatan
BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN
PENANGAN PROYEK
Peningkatan Sarana dan Prasarana
TPI Torobulu

BELANJA PENUNJANG
ADMINISTRASI PROYEK

Tindak Lanjut
Penyelesaian Masalah

- Secara umum, penanganan fisik proyek mengalami - Melakukan koordinasi dengan para rekanan
keterlambatan akibat proses administrasi yang
untuk segera mempercepat proses pemkurang berjalan dengan baik.
bangunan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
dan disepakati dalam kontrak.
- Mempercepat proses dministrasi proyek
sehingga tidak berdampak pada proses pembangunan fisik.
- Proses administrasi keuangan di lingkup Dinas
terkesan lamban sehingga proses pencairan dana
dari Kas Daerah terhambat / terlambat, khususnya
untuk biaya opersional proyek.

- Mengadakan skala prioritas dan perhatian
utama terhadap pengelolaan keuangan dan
administrasi proyek.

Mengetahui,
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

Andoolo, Nopember 2005
Pengelola Kegiatan/Pemimpin Proyek

Drs. ADNAN HUSAINY
NIP. 010 143 537

T A S I O R O, SE
NIP. 080 057 900

Instansi Yang
Dapat Membantu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful