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AutoKabel de Mexico S.A. de C.V.

Pagina 1
Auditoria a los pasos de implementacin del TPM

Resultado:
Porcentaje Alcanzado:
28 [%]
Clase Alcanzado:
C
MA
Mpdo
PrM
Ent
Fecha del Ent

Auditor(es) Coordinador TPM Lider del Equipo
Nombre del auditor Fecha Inicial:
Fecha del MA
15-Mar-12
Cliente Principal

Departmento:
Objetivo Buscado en la Implementacion
Fecha Final:
Fecha del PrM
Maquina o area de implementacion
Fecha del Mpdo
234054034.xlsx.ms_office ver.31.08.2006 CAS Process Audit Report
AutoKabel de Mexico S.A. de C.V.

Pagina 2
Auditoria a los pasos de implementacin del TPM

Resultado:
[ % ]
83
0
0
0
28
Valoracion de las preguntas
D. Entrenamiento en TPM
C
Cumplimiento total del programa:
Auditor:
Equipo:
A. Mantenimiento Autonomo
B. Mantenimiento Planificado
C. Prevencin del Mantenimiento
Rango
Cada pregunta se califica en base de su demanda individual y de su subsecuente conformidad de forma que de aseguramiento al proceso
Solo se puede avanzar en los pasos del TPM en cada pilar si se alcanza un grado AB al A
Puntos
10
8
6
4
0
Grado
A*
B*
C
*
AB*
No cumplimiento
Cumplimiento Parcial
Cumplimiento Total
Cumplimiento Predominante
Grado Total de Nivel de Conformidad (%)
90-100
60 to less than 80
less than 60
80 to less than 90
Logro del proceso
Cumplimiento Predominante de los requerimientos con no-conformancias menores
Cumplimiento Total de los requerimientos
Valoracion
No cumple con los requerimientos
Cumplimiento No Satisfactorio de los requerimientos con no-conformancias mayores
Cumplimiento Parcial con no-conformancias severas
C
C
AB
C
234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report
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Pagina 3
Auditoria a los pasos de implementacin del TPM

Avances
Mantenimiento Autonomo
1 Limpieza Inicial
####
2 Eliminar Contaminacion
4
3 Estandares de limp y lub
6
4 Inspeccion General
8.57
5 Inspeccion Autonoma
10
6 Estandarizacion del MA
10
7 Supervision Autonoma
10
Mantenimiento Planificado
1 Identificar estado de los Equipos
####
2 Eliminar Deterioro
####
3 Mejorar Sistema de Informacion
####
4 Mejorar Mantto Preventivo
####
5 Desarrollar Mantto Predictivo
####
6 Desarrollar sistema de mantto
####
Prevencion del Mantenimiento
1 Investigacion de defectos
####
2 Analisis de las 6M
####
3 Lista de defectos
####
4 Priorizar Problemas
####
5 Diagnostico de problemas
####
6 Mejorar 6M
####
7 Estandarizar 6M ####
8 Reforzar Inspeccion
####
Entrenamiento en TPM
1 Investigacion de defectos
####
2 Analisis de las 6M
####
3 Lista de defectos
####
4 Priorizar Problemas
####
5 Diagnostico de problemas
####
6 Mejorar 6M
####
7 Estandarizar 6M ####
8 Reforzar Inspeccion
####
Auditor:
Equipo:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Limpieza Inicial
2 Eliminar Contaminacion
3 Estandares de limp y lub
4 Inspeccion General
5 Inspeccion Autonoma
6 Estandarizacion del MA
7 Supervision Autonoma
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Identificar estado de los Equipos
2 Eliminar Deterioro
3 Mejorar Sistema de Informacion
4 Mejorar Mantto Preventivo
5 Desarrollar Mantto Predictivo
6 Desarrollar sistema de mantto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Investigacion de defectos
2 Analisis de las 6M
3 Lista de defectos
4 Priorizar Problemas
5 Diagnostico de problemas
6 Mejorar 6M
7 Estandarizar 6M
8 Reforzar Inspeccion
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Investigacion de defectos
2 Analisis de las 6M
3 Lista de defectos
4 Priorizar Problemas
5 Diagnostico de problemas
6 Mejorar 6M
7 Estandarizar 6M
8 Reforzar Inspeccion
234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report
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Pagina 4
Auditoria a los pasos de implementacin del TPM

Product Groups
A. Mantenimiento Autonomo
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Limpieza Inicial NA NA NA NA NA NA 2 Eliminar Contaminacion NA 4 4 4 4 4
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
3 Estandares de limp y lub 6 6 6 6 6 6 6 10 4 Inspeccion General 10 4 10 10 10 10 6
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
5 Inspeccion Autonoma 10 10 10 10 10 10 10 6 Estandarizacion del MA 10 10 10 10 10 10 10
1 2 3 4 5 6 7
7 Supervision Autonoma 10 10 10 10 10 10 10 MA 83 % de cumplimiento
B. Mantenimiento Planificado
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
NA NA NA NA NA NA NA 2 Colectar datos de fallas NA NA NA NA NA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0
MPdo 0 % de cumplimiento
C. Prevencin del Mantenimiento
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 2 3 4 5 1 2 3
NA NA NA NA NA NA NA NA
1 2 3 1 2 3 4 5
5 Diagnostico de problemas NA NA NA 6 Mejorar 6M NA NA NA NA NA
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
7 Estandarizar 6M NA NA NA NA NA NA 8 Reforzar Inspeccion NA NA NA NA NA NA
MCd % de cumplimiento
D. Entrenamiento en TPM
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 Investigacion de defectos NA NA NA NA NA 2 Analisis de las 6M NA NA NA NA NA
1 2 3 4 5 1 2 3
3 Lista de defectos NA NA NA 4 Priorizar Problemas NA
1 2 3 1 2 3 4 5
5 Diagnostico de problemas NA NA NA 6 Mejorar 6M NA NA NA NA NA
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
7 Estandarizar 6M NA NA NA NA NA 8 Reforzar Inspeccion NA NA NA NA
MCd % de cumplimiento
Auditor:
Equipo:
Product
0
1 Evaluar la Necesidad de Equipo
Nuevo
2 Diseo / Modificacion de equipo a
comprar
3 Construccin, instalacin y
arranque del equipo.
4 Operaciones, soporte y comision
del equipo
1 Identificar Deterioro de los
Equipos
3 Aplicar RCM - Anlisis FMECA
4 Mejorar MP a travs de la
optimizacin del MP
234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report
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Equipo:
Fecha: 0
Hallazgos/Discrepancias
A. Mantenimiento Autonomo
Rango
1. Limpieza Inicial
1.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 1 limpieza inicial? NA
1.2. Se aplico las 5'S para la limpieza inicial? NA
1.3. Se implento el uso de tarjetas de desperfectos? NA
1.4. Se tiene PDCA para reemplazo y/o reparacion de partes daadas o faltantes? NA
1.5. Se publicaron fotografias del equipo antes y despues de la limpieza inicial? NA
1.6. Se implemento lecciones de un solo punto? NA
2. Eliminar Contaminacion
2.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 2 Eliminar Contaminacion? NA
2.2. Se Identificaron las fuentes de contaminacion? 4
2.3. Se Identificado y remediado las areas de dificil acceso para limpieza ? 4
2.4. Se prepararon estandares tentativos de limpieza? 4
2.5. Se utilizaron las herramientas de los 5 Porques y Es - No es? 4
2.6. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? 4
234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report Mantenimiento Autonomo 5 of 17
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Equipo:
Fecha: 0
3. Estandares de limpieza y lubricacin
3.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 3 Estandares de Limpieza y lubricacin?
6
3.2. Se han Identificado los puntos y superficies de lubricacin ? 6
3.3. Se definieron los tipos de lubricante a utilizar , la frecuencia y metodo de aplicacin? 6
3.4. Se han establecido objetivos de tiempos para limpieza y lubricacion? 6
3.5. Se utilizaron las herramientas de ayudas visuales y mapas de lubricacion? 6
3.6. Se definio el codigo de colores para los lubricantes a utilizar? 6
3.7. Se separaron las tareas a realizar por el operario del equipo y de los tecnicos en materia de lubricacion y limpieza
?
6
3.8. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?
10
4. Inspeccion General
4.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 4 Inspeccion general? 10
4.2. Se han realizado lecciones de un solo punto para entrenamiento general sobre neumatica, electricidad,
hidraulica, enfriamiento, u otros sistemas que opere el equipo?
4
4.3. Se han preparado listas de inspeccion (check list)? 10
4.4. Se han Identificado y remediado los puntos de inspeccin y limpieza dificil? 10
4.5. Se han determinado las tareas y estandares de inspeccin? 10
4.6. Se han separado tareas de inspeccion para operarios y tecnicos? 10
4.7. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? 6
234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report Mantenimiento Autonomo 6 of 17
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Equipo:
Fecha: 0
5 Inspeccion Autonoma (Mejorar el Conocimiento del Proceso)
5.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 5 Inspeccion Autonoma? 10
5.2. Se han remediado en su totalidad los puntos de inspeccin y limpieza dificil? 10
5.3. Se han implementado ayuda visuales para inspeccin, lubricacin y limpieza? 10
5.4. Se han mejorado los estandares de inspeccin por el operador? 10
5.5. Se han mejorado las tareas y estandares de inspeccin, limpieza y lubricacin? 10
5.6. Se han Implementado rutinas de mantenimieto por el operador? 10
5.7. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? 10
6 Estandarizacin del mantenimiento (Mejorar el Lugar de trabajo)
6.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Estandarizacion del mantenimiento?
10
6.2. Se han implementado ayuda visuales en el equipo para inspeccin, lubricacin y limpieza?
10
6.3. Se han establecido metricos diarios de seguridad, calidad, produccion y mantenimiento para la maquinaria?
10
6.4. Se ha establecido un programa de mantenimiento preventivo? 10
6.5. Se han determinado las partes o refacciones requeridas para el equipo? 10
6.6. Se ha establecido Auditorias 5S ? 10
6.7. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? 10
7 Supervisin Autonoma (Sustentar el Cuidado Bsico del equipo)
7.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 7 Supervisin Autonoma? 10
7.2. Se ha implementado las mediciones de Disponibilidad, Confiabilidad y Mantenibilidad de la maquina?
10
7.3. Se ha alcanzado el objetivo de mejora continua (Kaizen)? 10
7.4. Se tiene un PCDA del evento Kaizen? 10
7.5. Se han establecido o mejorado los procedimientos estandares de operacin (SOP) existentes? 10
7.6. Se ha implementado las acciones de MA en equipo similar? 10
7.7 El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? 10
234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report Mantenimiento Autonomo 7 of 17
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Equipo:
Fecha: 0
Hallazgos/Discrepancias
B. Mantenimiento Planificado
Rating
1 Restaurar deterioro del equipo
1.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 1 Restaurar deterioro del equipo?
NA
1.2. Se tienen los grafico mensual del MTBF, MTTR de los ltimos 6 meses? NA
1.3. Se tiene el listado de los principales deterioros de la maquinaria? NA
1.4. Se tienen 5s Porque u otro analisis de causas raiz del deterioro? NA
1.5. Se han desarrollado los pasos 1 y 2 del Mantenimiento Autnomo? NA
1.6. Se han instalado sistemas para eliminar errores de operacin y fallas no atribuibles al deterioro natural de la
maquina?
NA
1.7. Se ha elaborado un PDCA para seguimiento de acciones de MPdo? NA
2 Colectar datos de fallas
2.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 2 Colectar datos de fallas? NA


2.2. Se tienen al alcanze rapido toda la informacion concerniente del equipo? NA


2.3. Se han realizado los Pareto de fallas por cantidad y por Tiempo muerto? NA


2.4. Se han actualizado las descripciones de las fallas en el EAM? (Si aplica) NA


2.5. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA


234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report Mantenimiento Planificado 8 of 17
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Equipo:
Fecha: 0
3 Aplicar RCM - Anlisis FMECA
3.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 3 Aplicar RCM - Anlisis FMECA? NA


3.2. Se ha realizado la Separacin por secciones /componentes / subcomponentes de la maquinaria?
NA


3.3. Se han identificado las funciones de las secciones / componentes ? NA


3.4. Se ha identificado las fallas funcionales? NA


3.5. Se han identificado los Modos de Falla? NA
3.6. Se han identificado las consecuencias de la fallas? NA
3.7. Se han determinado de medidas preventivas a las fallas? NA
3.8. Se elaboro el Plan de Mantenimiento? NA

3.9. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA


4 Mejorar MP a travs de la optimizacin del MP
4.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 4 Mejorar MP a travs de la optimizacin del MP?
NA


4.2. Se ha formulado el plan de mantenimiento para el equipo y componentes seleccionados? NA


4.3. Se ha seleccionado el equipo y componentes para el mantenimiento basado en condicion? NA


4.4. Se ha seleccionado el equipo y componentes para el mantenimiento basado en restauracion? NA


4.5. Se ha seleccionado el equipo y componentes para el mantenimiento basado en deteccion? NA


4.6. Se han analizado y actualizado las tareas e instrucciones de mantenimiento? NA
4.7. En el sistema de CMMS-EAM se han dado de alta las tareas, lista de refacciones, rutas, etc. de acuerdo al
resultado del RCM?
NA

4.8. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? 0
234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report Mantenimiento Planificado 9 of 17
AutoKabel de Mexico S.A. de C.V.
Equipo:
Fecha: ='Pagina Frontal'!Q14:T14
Hallazgos/Discrepancias
C. Mantenimiento de la Calidad
Rating
1 Investigacion de defectos
5.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 1 Investigacion de defectos? NA
5.2. Se tiene informacion de los rechazos de linea y quejas de cliente? NA
5.3. Se tiene los datos relacionados con el producto? NA
5.4. Se tiene los datos relacionados con el proceso? NA
5.5. Se ha Evaluado el efecto del equipo sobre los defectos? NA
5.6. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA
5.7. Se ha elaborado un PDCA para seguimiento de acciones de MCda? NA
2 Analisis de las 6M
2.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 2 Analisis de las 6M? NA


2.2. Se ha realizado el analisis con Diagrama Ishikawa, Lluvia de ideas, 5 Porques?, PM Analisis ? NA


2.3. Se ha Iniciado la tabla de las 6M de los defectos? NA


2.4. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA


2.5. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA


3 Lista de defectos
3.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 3 Lista de defectos? NA


3.2. Se ha hecho una lista por defectos, definiendo sus posibles causas? NA


3.3. Se ha utilizado el Analisis P-M, Es-No es, etc.? NA


3.4. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA

3.5. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA


234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report Prevencion del Mantenimiento 10 of 17
AutoKabel de Mexico S.A. de C.V.
Equipo:
Fecha: ='Pagina Frontal'!Q14:T14
4 Priorizar Problemas
4.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 4 Priorizar Problemas? NA


4.2. Se ha Valorado los defectos de acuerdo a criterios utilizados para los FMEAS? NA


4.3. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA


5 Diagnostico de problemas
5.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 5 Diagnostico de los problemas? NA


5.2. Se han analizado los problemas con Mtodo PM, 5 Porques, Es- No es? NA


5.3. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA


6 Mejorar 6M
6.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Mejora de las condiciones 6M? NA
6.2. Se han aplicado Kobetsu kaizen para mejorar las condiciones de 6M? NA
6.3. Se han valorado los defectos una vez implementadas las mejoras mediante criterio de FMEAS? NA
6.4. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA
6.5. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA
7 Estandarizar 6M
7.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Estandarizar 6M? NA
7.2. Se ha revisado tabla 6M? NA
7.3. Se ha cuestionado los 5 criterios para las condiciones de calidad? NA
7.4. Se ha hecho tabla Control de las condiciones de calidad? NA
7.5. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA
7.6. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA
234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report Prevencion del Mantenimiento 11 of 17
AutoKabel de Mexico S.A. de C.V.
Equipo:
Fecha: ='Pagina Frontal'!Q14:T14
8 Reforzar Inspeccion
8.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Reforzar Inspeccion? NA
8.2. Se ha reforzado el metodo de inspeccion? NA
8.3. Se han implementado sistema a prueba de error (Poka-yoke)? NA
8.4. Se han actualizdo procedimientos y ayudas visuales.? NA
8.5. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA
8.6. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA
9 Matriz de calidad
8.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Matriz de calidad? NA
8.2. Se ha creado una matriz de mantenimiento de calidad o Mapa de Calidad? NA
8.3. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA
8.4. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA
234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report Prevencion del Mantenimiento 12 of 17
AutoKabel de Mexico S.A. de C.V.
Equipo:
Fecha: #VALUE!
Hallazgos/Discrepancias
C. Mantenimiento de la Calidad
Rating
1 Investigacion de defectos
5.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 1 Investigacion de defectos? NA
5.2. Se tiene informacion de los rechazos de linea y quejas de cliente? NA
5.3. Se tiene los datos relacionados con el producto? NA
5.4. Se tiene los datos relacionados con el proceso? NA
5.5. Se ha Evaluado el efecto del equipo sobre los defectos? NA
5.6. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA
5.7. Se ha elaborado un PDCA para seguimiento de acciones de MCda? NA
2 Analisis de las 6M
2.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 2 Analisis de las 6M? NA


2.2. Se ha realizado el analisis con Diagrama Ishikawa, Lluvia de ideas, 5 Porques?, PM Analisis ? NA


2.3. Se ha Iniciado la tabla de las 6M de los defectos? NA


2.4. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA


2.5. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA


3 Lista de defectos
3.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 3 Lista de defectos? NA


3.2. Se ha hecho una lista por defectos, definiendo sus posibles causas? NA


3.3. Se ha utilizado el Analisis P-M, Es-No es, etc.? NA


3.4. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA

3.5. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA


234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report Entrenamiento 13 of 17
AutoKabel de Mexico S.A. de C.V.
Equipo:
Fecha: #VALUE!
4 Priorizar Problemas
4.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 4 Priorizar Problemas? NA


4.2. Se ha Valorado los defectos de acuerdo a criterios utilizados para los FMEAS? NA


4.3. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA


5 Diagnostico de problemas
5.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 5 Diagnostico de los problemas? NA


5.2. Se han analizado los problemas con Mtodo PM, 5 Porques, Es- No es? NA


5.3. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA


6 Mejorar 6M
6.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Mejora de las condiciones 6M? NA
6.2. Se han aplicado Kobetsu kaizen para mejorar las condiciones de 6M? NA
6.3. Se han valorado los defectos una vez implementadas las mejoras mediante criterio de FMEAS? NA
6.4. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA
6.5. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA
7 Estandarizar 6M
7.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Estandarizar 6M? NA
7.2. Se ha revisado tabla 6M? NA
7.3. Se ha cuestionado los 5 criterios para las condiciones de calidad? NA
7.4. Se ha hecho tabla Control de las condiciones de calidad? NA
7.5. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA
7.6. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA
234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report Entrenamiento 14 of 17
AutoKabel de Mexico S.A. de C.V.
Equipo:
Fecha: #VALUE!
8 Reforzar Inspeccion
8.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Reforzar Inspeccion? NA
8.2. Se ha reforzado el metodo de inspeccion? NA
8.3. Se han implementado sistema a prueba de error (Poka-yoke)? NA
8.4. Se han actualizdo procedimientos y ayudas visuales.? NA
8.5. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA
8.6. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA
9 Matriz de calidad
8.1. Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Matriz de calidad? NA
8.2. Se ha creado una matriz de mantenimiento de calidad o Mapa de Calidad? NA
8.3. Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal? NA
8.4. El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido? NA
234054034.xlsx.ms_office CAS Process Audit Report Entrenamiento 15 of 17
VERIFICACION (CHECK) MEJORA (ACT)
No DISCREPANCIA ACTIVIDAD RESP. INICIAL FINAL 25% 50% 75% 100% EFECTIVIDAD
ACTIVIDAD A REALIZAR
SI ACTIVIDAD ANTERIOR
NO FUE EFECTIVA?
1
2
3
4
5
6
7
PDCA de Auditoria a Avances de implementacion del TPM
PLAN (PLAN)
Ultima actualizacion: , Responsible: .
EJECUCION (DO)
8
VERIFICACION (CHECK) MEJORA (ACT)
PDCA de Auditoria a Avances de implementacion del TPM
PLAN (PLAN)
Ultima actualizacion: , Responsible: .
EJECUCION (DO)
9
10
11
12
13
14
15

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