Anda di halaman 1dari 2

PRAKTEK PENGISIAN e-SPT PPN

Pengisian e-SPT PPN 1111


PT.PENGIN MAJU TEYUS merupakan wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.,
Melakukan usaha sebagai distributor mesin pembangkit (Generator).
IDENTITAS / DATA PERUSAHAAN
NAMA PENGUSAHA KENA PAJAK : PT.PENGIN MAJU TEYUS
NPWP : 02.231.444.7.504.000
NPKP : 02.231.444.7.504.000
TGL PENGUKUHAN PKP : 27 Nopember 2010
ALAMAT : Jl.Kanguru Raya no.242 Semarang
KODE POS : 50144
No.TELPON : 024 4882567/ HP : 08157623000
NO FAXIMILI : 024 4882355
USAHA : PERDAGANGAN
KLU : 45000
DIREKTUR : Muhammad Shidqi, MBA
NPWP Direktur : 25.533.086.2.505.000
Penanda tangan faktur : Ahmad Nadim,SE
Jabatan : Kepala Keuangan

Berikut adalah transaksi yang terjadi di bulan Nopember 2013 :
NO Tgl Kegiatan / Transaksi Rupiah Keterangan
1 1 Membeli sedan BMW type 3280-si dari PT Mobilindo Mandiri,alamat
Jl.MT.Haryono no.217 Smg, NPWP : 02.457.607.6.503.000 dengan
No.Faktur : 010.900.13.45454508
336.275.000 Sebelum
PPN
2 1 Membeli Mobil BOX Grandmax-GL dari PT Mobilindo Mandiri,alamat
Jl.MT.Haryono no.217 Smg, NPWP : 02.457.607.6.503.000 dengan
No.Faktur : 010.900.13.45454509
115.000.000 Sebelum
PPN
3 2 Membeli Genset Type X-10 100 unit dari PT.Sumber Pembangkit,
alamat Jl.Tlogosari Timur II no.33 Smg ,NPWP:
02.231.444.7.508.000, dengan No.faktur : 010.900.13.00000029
250.000.000 Sebelum
PPN
4 3 Membeli Genset Type S-05 100 unit dari PT.Sumber Pembangkit,
alamat Jl.Tlogosari Timur II no.33 Smg ,NPWP:
02.231.444.7.508.000, dengan No.faktur : 010.900.13.00000046
345.000.000 Sebelum
PPN
5 3 Menjual mesin genset Type XS-05 50 unit kepada CV.Energi,
Jl.Durian Raya Srondol Semarang 12b, NPWP: 26.162.041.3.517.000
712.000.000 Sebelum
PPN
6 10 Menjual mesin genset Type XS-04 2 unit kepada Bp. Trenggono,
Jl.Ngesrep Timur II no.99 Semarang, NPWP: 55.619.938.8.517.000
90.500.000 Sebelum
PPN
7 11 Membeli mesin genset type XS-05 90 unit dari PT.Raja Bangkit,
alamat Jl. Parikesit Timur II no.48 Ungaran, NPWP:
02.898.918.4.505.000, dengan No.faktur : 010.900.13.00000230
350.000.000 Sebelum
PPN
8 13 Menjual mesin genset Type XS-04 2 unit kepada Bp. Sulistiyono,
Jl.Lamper Utara VI no.22 Semarang, NPWP: 02.563.086.4.508.000
16.700.000 Sebelum
PPN
9 15 Ekspor ke CHONGED TECH Thailand mesin genset Jumbo X-2, 10
unit dengan dokumen PEB no. PEB/XI-0010/PMT/2013. Nilai ekspor
266.000.000
setelah dirupiahkan =
10 15 Ekspor ke SHANGJE & CO India mesin genset Jumbo X-2, 15 unit
dengan dokumen PEB no. PEB/XI-0011/PMT/2013. Nilai ekspor
setelah dirupiahkan =
312.700.000
11 19 Menjual mesin genset Type TR-s 5 unit kepada CV.Cinta Sejati,
Jl.Hanoman XI / no.13 Semarang, NPWP: 24.444.111.9.508.000
38.350.000 Sebelum
PPN
12 22 Menjual mesin genset type JUMBO-x2 2 unit kepada RSUP
dr.Kariadi Jl.Dr Sutomo 99 Semarang , NPWP: 31.800.892.7.517.000
45.000.000 Include PPN
13 24 Menjual mesin genset Type XS-05 100 unit kepada CV.Energi,
Jl.Durian Raya Srondol Semarang 12b, NPWP: 26.162.041.3.517.000
420.000.000 Sebelum
PPN
14 27 Menjual mesin genset kepada Pemkot Jl.Pemuda 240 Semarang
NPWP: 02.000.555.9.503.000
55.000.000 Include PPN
15 28 Menjual mesin genset Type TR-s 5 unit kepada CV.Cinta Sejati,
Jl.Hanoman XI / no.13 Semarang, NPWP: 24.444.111.9.508.000
50.750.000 Sebelum
PPN
16 29 Menjual mesin genset Type XS-04 2 unit kepada Bp. Sulistiyono,
Jl.Lamper Utara VI no.22 Semarang, NPWP: 02.563.086.4.508.000
22.200.000 Sebelum
PPN
18 29 Membeli mesin genset type XS-05 5 unit dari PT.Sumber
Pembangkit, alamat Jl. Jl.Tlogosari Timur II no.33 Smg NPWP:
02.231.444.7.508.000, dengan No.faktur : 010.900.13.00000080
19.500.000 Sebelum
PPN
19 30 Membayar matrial bangunan dan tenaga atas kegiatan membangun
sendiri bangunan gudang dan showroom
248.000.000
20 30 Menjual mesin genset Type XS-04 3 unit kepada KPP Smg Selatan
Jl.Anjasmoro no 88 Semarang , NPWP: 02.457.607.6.508.000
66.000.000 Include PPN
Sejak bulan Oktober 2013 perusahaan melakukan kegiatan membangun sendiri membangun gudang
dan showroom seluas 350 m2 , dan pada bulan Nopember 2013 mengeluarkan biaya pembelian matrial
sebesar Rp 200 juta dan membayar tenaga kerja (tukang) sebesar Rp 48 juta.
Berdasarkan surat dari KPP nomor S-580/NSFP/WPJ.10/KP.0703/2013, jatah nomor seri Faktur Pajak
yang diperoleh adalah : mulai dari 900-13.88880010 sampai dengan 900-13.88880054

DIMINTA :
a) Buatkan Faktur Pajak untuk transaksi tersebut diatas.
b) Buatkan laporan e-SPT PPN 1111 untuk masa pajak Nopember 2013 tersebut