Cobit Po1 A12 6702 (Raci Chart)

TERJEMAHAN COBIT
BAB PLAN AND ORGANISE

Disusun Oleh :
Ridha Rachmawati (A12.2007.02459)
Ratna Kartia !u"iarti (A12.2007.024#0)
!ri $%a&anti (A12.2007.0247#)
An""un 'ei(itri (A12.2007.024#9)
$ah&u )t*m* (A12.200+.0,0+9)
Ridh* -em(ri . (A12.200+.0,117)
/ 0usti 1utu A&u (A12.200+.0,19#)
'uh. 2ri 3u"r*h* (A12.2007.02+#2)
/ndri -ad&a $ (A12.2007.02510)
!u"awati (A12.2009.0,4+1)
.urusan !istem /n(*rmasi
4aultas /lmu K*m5uter
)ni6ersitas Dian 3uswant*r*
!emaran" 2010
Rencana dan 7er*r"anisasi
1*1 De(inisi se8uah rencana strate"i /2
1*2 'enentuan Arsitetur /n(*rmasi
1*, 'enentuan Arah 2en*l*"i
1*4 'enentuan 1r*ses 2/9 Or"anisasi dan -u8un"an
1*5 'en"el*la /n6estasi 2/
1*# 'ana%emen 7er*muniasi 2u%uan dan Arah
1*7 'en"el*la !um8er Da&a 'anusia 2/
1*+ 'en"el*la Kualitas
1*9 'enilai dan 'en"el*la Risi*
1*10 'en"el*la 1r*&e
Uraian Proses
Po1 Definisi sebuah renana s!ra!e"i IT
!trate"i 5erencanaan 2/ di5erluan untu men"el*la dan men"arahan semua
sum8erda&a 2/ se%alan den"an strate"i 8isnis dan 5ri*ritas. 4un"si 2/ dan
5en"usaha 8isnis 8ertan""un" %awa8 untu memastian 8ahwa nilai *5timal
direalisasian dari 5*rt*(*li* 5r*&e dan la&anan. Rencana strate"is menin"atan
5emahaman 5en"usaha unci 2/ 5eluan" dan eter8atasan9 menilai iner%a saat ini9
men"identi(iasi a5asitas dan e8utuhan sum8er da&a manusia9 dan
men"lari(iasi tin"at in6estasi &an" di8utuhan. !trate"i 8isnis dan 5ri*ritas harus
tercermin dalam 5*rt*(*li* dan dieseusi *leh rencana 2/ tatis (s)9 &an"
menentuan tu%uan sin"at9 rencana asi dan tu"as:tu"as &an" di5ahami dan
diterima *leh e5erluan 8isnis dan 2/.
;(eti6itas 1
;(isiensi !
Kerahasiaan
/nte"ritas
Ketersediaan
1emenuhan
Keandalan
#on!ro$ a!as %roses TI
'eneta5an rencana strate"is 2/
&an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis TI
'em5ertahanan atau mem5er5an%an" strate"i 8isnis dan e8utuhan
5emerintahan sementara &an" trans5aran tentan" man(aat9 8ia&a dan risi*
Den"an fo)us %a*a
men""a8un"an 2/ dan mana%emen 8isnis dalam 5ener%emahan 5ers&aratan
8isnis men%adi 5enawaran la&anan9 dan 5en"em8an"an strate"i untu
mem8erian la&anan ini secara trans5aran dan e(eti(.
Dia%ai *en"an
'eli8atan den"an 8isnis dan mana%emen seni*r dalam
men&elarasan 5erencanaan strate"is 2/
den"an 8isnis saat ini dan masa &an" aan datan"
'emahami emam5uan 2/
'en&ediaan untu sema 5ri*ritas untu tu%uan 8isnis &an"
men"uanti(iasi
5ers&aratan 8isnis
Dan *iu)ur *en"an
1ersentase 2/ tu%uan dalam rencana strate"is 2/ &an" menduun"
rencana 8isnis strate"is
1ersentase 5r*&e 2/ dalam 5*rt*(*li* 5r*&e 2/ &an" 8isa lan"sun"
ditelusuri em8ali e rencana tatis 2/
1enundaan antara 5em8aruan dari rencana strate"is 2/ dan u5date 2/
rencana tatis
Keteran"an :
1. !trate"is ese%a%aran (1rimer)
2. 3ilai 5en"iriman
,. 'ana%emen Resi* (!eunder)
4. 'ana%emen !um8er Da&a
(!eunder)
5. Kiner%a 1en"uuran
#. 1en"uasaan /2
A5liasi <
/n(*rmasi <
/n(rastrutur <
Oran" <
TUJUAN PENGENDALIAN
PO1 Ten!u)an Renana S!ra!e"is TI
PO1+1 Ni$ai Mana,e'en TI
7eer%a den"an 8isnis untu memastian 8ahwa 5*rt*(*li* 5erusahaan dari 2/:
ena8led in6estasi 8erisi 5r*"ram &an" telah s*lid asus 8isnis. 'en"aui 8ahwa ada
wa%i89 mem5ertahanan dan in6estasi discreti*nar& &an" 8er8eda dalam
*m5lesitas dan tin"at
e8e8asan dalam men"al*asian dana. 1r*ses 2/ harus men&ediaan 5en"iriman
&an" e(eti( dan e(isien 2/ *m5*nen 5r*"ram dan 5erin"atan dini setia5
5en&im5an"an dari rencana9 termasu 8ia&a9 %adwal atau (un"si*nalitas9 &an"
mun"in mem5en"aruhi hasil &an" dihara5an dari 5r*"ram. =a&anan 2/ da5at
dilasanaan terhada5 5er%an%ian la&anan &an" adil dan 8erlau tin"at (!=A).
Aunta8ilitas untu menca5ai man(aat dan men"endalian 8ia&a harus %elas
diteta5an dan di5antau. 'eneta5an adil9 trans5aran9 8erulan" dan se8andin"
e6aluasi asus 8isnis9 termasu la&a euan"an9 risi* tida mem8erian
emam5uan dan resi* tida men&adari man(aat &an" dihara5an.
PO1+- Business.IT A$i"n'en!
1
2
5 3
4
6
'eneta5an 5r*ses 5endidian 8i:directi*nal dan eterli8atan tim8al 8ali dalam
5erencanaan strate"is untu menca5ai 8isnis dan 2/ 5en&elarasan dan inte"rasi.
'enen"ahi antara im5erati( 8isnis dan 2/ sehin""a 5ri*ritas da5at dise5aati
8ersama.
PO1+/Peni$aian #e'a'%uan Lanar *an #iner,a
'enilai emam5uan saat ini dan iner%a 5en"iriman s*lusi dan la&anan untu
meneta5an data dasar terhada5 &an" masa de5an 5ers&aratan da5at
di8andin"an. 'ende(inisian iner%a dalam hal 2/ *ntri8usi terhada5 tu%uan 8isnis9
(un"si*nalitas9 sta8ilitas9*m5lesitas9 8ia&a9 euatan dan elemahan.
PO1+0 Renana S!ra!e"is TI
7uat rencana strate"is &an" mende(inisian9 dalam er%asama den"an 5ara
5eman"u e5entin"an &an" rele6an9 8a"aimana 2/ tu%uan aan mem8erian
*ntri8usi 5ada 5erusahaan itu tu%uan strate"is dan 8ia&a dan risi* terait. /ni harus
mencau5 8a"aimana /2 aan menduun" /2:ena8led 5r*"ram in6estasi9 %asa 2/
dan aset 2/. 2/ harus menentuan 8a"aimana tu%uan aan ter5enuhi9 5en"uuran
&an" aan di"unaan dan 5r*sedur untu mem5er*leh (*rmal si"n:*(( dari 5ara
5eman"u e5entin"an. Rencana strate"is 2/ harus mencau5 in6estasi > an""aran
*5erasi*nal9 sum8er 5endanaan9 sum8er strate"i9 strate"i auisisi9 dan 5ers&aratan
huum dan 5eraturan. Rencana strate"is harus cuu5 rinci untu memun"inan
de(inisi rencana tatis 2/.
PO1+1 IT Renana Ta)!is
'em8uat rencana tatis 5*rt*(*li* 2/ &an" 8erasal dari rencana strate"is 2/.
Rencana tatis harus mem8ahas /2:ena8led 5r*"ram in6estasi9 la&anan 2/ dan aset
2/. Rencana tatis harus men%elasan di5erluan inisiati( 2/9 e8utuhan sum8er
da&a9 dan 8a"aimana 5en""unaan sum8er da&a dan 5enca5aian im8alan terse8ut
aan di5antau dan diel*la. Rencana tatis harus cuu5 rinci untu memun"inan
de(inisi rencana 5r*&e. !ecara ati( men"el*la set tatis 2/ rencana dan inisiati(
melalui analisis 5r*&e dan la&anan 5*rt*(*li*.
PO1+2 Por!ofo$io Mana"e'en! TI
Ati( men"el*la den"an 8isnis 5*rt*(*li* /2:ena8led 5r*"ram in6estasi &an"
di8utuhan untu menca5ai usaha strate"is tertentu tu%uan den"an men"identi(iasi9
mende(inisian9 men"e6aluasi9 mem5ri*ritasan9 memilih9 memulai9 men"el*la dan
men"endalian 5r*"ram. /ni harus termasu lari(iasi hasil 8isnis &an" diin"inan9
memastian 8ahwa tu%uan 5r*"ram menduun" 5enca5aian hasil9 memahami ruan"
lin"u5 5enuh u5a&a &an" di5erluan untu menca5ai hasil9 meneta5an
5ertan""un"%awa8an &an" %elas den"an lan"ah:lan"ah 5enduun"9
mende(inisian 5r*&e:5r*&e dalam 5r*"ram9 men"al*asian sum8er da&a dan
dana9 mendele"asian wewenan"9 dan c*mmissi*nin" di5erluan 5r*&e di
5eluncuran 5r*"ram.
PEDOMAN MANAJEMEN
Dari Masu)an
1O5 7ia&a:man(aat la5*ran
1O9 1enilaian risi*
1O1
0
Di5er8arui 5*rt*(*li* 5r*&e 2/
D!1 7aru > 5ers&aratan la&anan u5date?
u5date 5*rt*(*li* la&anan
@ !trate"i 8isnis dan 5ri*ritas
@ 1r*"ram 1*rt*(*li*
';1 Kiner%a masuan untu 5erencanaan 2/
';4 =a5*ran 2/ status 5emerintahan?
Arah strate"is 5erusahaan untu 2/
@ 'asuan dari luar AO7/2
#e$uaran #e%a*a
Rencana !trate"is
2/
1O2...1O# 1O+ 1O9 A/1 D!1
2/ 2atis rencana 1O2...1O# 1O9 A/1 D!1
1*rt*(*li* 5r*&e
2/
1O5 1O# 1O1
0
A/#
1*rt*(*li* la&anan
2/
1O5 1O# 1O9 D!1
/2 sum8er strate"i D!2
/2 strate"i auisisi A=5
Grafi) RACI
A)!i3i!as
=in tu%uan 8isnis
2/ "*l.
A / A>R R A
'en"identi(iasi
ritis de5endensi
dan iner%a saat
ini.
A A R A>
R
A A A A A A
'em8an"un
rencana strate"is
2/.
A A A R / A A A A / A
2/ 'em8an"un
rencana tatis.
A / A A A A A A R /
5*rt*(*li*
5r*"ram Analisa
dan men"el*la
5*rt*(*li* 5r*&e
dan la&anan.
A / / A R R A R A A /
!e8uah "ra(i Raci men"identi(iasi sia5a &an" 8ertan""un" %awa89 Aunta8el9
di*nsultasian dan > atau /n(*rmasi.
Tu,uan *an Me!ri)
C
E
O
C
F
O
E
k
s
r
k
u
t
i
f

B
i
s
n
i
s
C
I
O
P
e
m
i
l
i
k

P
r
o
s
e
s

B
i
s
n
i
s
K
e
p
a
l
a

O
p
e
r
a
s
i
K
e
p
a
l
a

A
r
s
i
t
e
k
K
e
p
a
l
a

P
e
n
g
e
m
b
a
n
g
a
n
K
e
p
a
l
a

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
s
i

I
T
P
M
O
K
e
p
a
t
u
h
a
n
,

A
u
d
i
t
,
R
i
s
i
k
o

d
a
n

K
e
a
m
a
n
a
n
TI
MODEL JATUH TEMPO
Tingkat persetujuan
pemilik usaha
TI strategis / taktis
renana
Tingkat kepatuhan
dengan !isnis dan
pers"aratan tata
Tingkat kepuasan
!isnis dengan negara
saat ini #jumlah$ruang
lingkup$dll% dari
pro"ek dan porto&olio
aplikasi
'ersen TI tujuan dalam
TI
strategis "ang
mendukung renana
strategis
renana !isnis
'ersen TI inisiati&
dalam TI taktis
renana "ang
mendukung !isnis taktis
renana
'ersentase pro"ek TI
dalam pro"ek TI
porto&olio "ang !isa
langsung ditelusuri
kem!ali
TI untuk renana taktis
tunda antara pem!aruan
dari !isnis
strategis / taktis renana
dan update TI
strategis / taktis renana
'ersen strategis / taktis
renana TI
pertemuan dimana usaha
per(akilan
telah seara akti&
!erpartisipasi
)ela" antara update TI
strategis
renana dan update dari
renana taktis TI
'ersen taktis TI dari
renana sesuai dengan
struktur standar / isi dari
renana
'ersen IT inisiati& /
pro"ek
diperjuangkan oleh pemilik
usaha
*
e
n
g
a
t
u
r
*
e
n
g
a
t
u
r
*
e
n
g
u
k
u
r
*
e
n
g
u
k
u
r
*
e
n
g
u
k
u
r
)
r
i
+
e
)
r
i
+
e
*enanggapi
ke!utuhan !isnis di
keselarasan dengan
strategi !isnis.
*enanggapi
ke!utuhan
pemerintahan dalam
,ejalan dengan arah
papan.
*eli!atkan dengan
!isnis dan senior
manajemen dalam
men"elaraskan TI
strategis
perenanaan dengan
!isnis saat ini dan masa
depan
ke!utuhan
*emahami kemampuan
TI
*en"ediakan untuk
skema prioritas
tujuan !isnis "ang
mengkuanti&ikasi "ang
pers"aratan !isnis
*enerjemahkan TI ke
dalam perenanaan
strategis
renana taktis
Tentukan !agaimana
ke!utuhan !isnis
diterjemahkan dalam
pena(aran la"anan.
*enentukan strategi
untuk mem!erikan la"anan
pena(aran.
Kontri!usi pada
pengelolaan
porto&olio IT-ena!led
!isnis
in+estasi.
*enetapkan kejelasan
mengenai dampak !isnis
risiko pada tujuan dan
sum!er da"a TI.
*en"ediakan transparansi
dan pemahaman
TI !ia"a$ man&aat$ strategi$
ke!ijakan
dan la"anan tingkat.
T
u
u
a
n
P
r
o
s
e
s
A
k
t
i
!
i
t
a
s
M
e
t
r
i
k
Mana,e'en %roses Mene!a%)an renana s!ra!e"is TI (an" 'e'enuhi
%ers(ara!an bisnis un!u) 'e'%er!ahan)an a!au TI 'e'%er$uas %ers(ara!an
s!ra!e"i bisnis *an %e'erin!ahan se'en!ara (an" !rans%aran !en!an" 'anfaa!4
bia(a *an risi)o a*a$ah5
6 Non.a*a etia
1erencanaan strate"is 2/ tida dilauan. 2ida ada esadaran mana%emen 8ahwa
5erencanaan strate"is 2/ di5erluan untu menduun" tu%uan 8isnis.
1 Ini!ia$ 7 A* Ho saat
Ke8utuhan 2/ 5erencanaan strate"is &an" dienal *leh mana%emen 2/. 1erencanaan
2/ dilauan atas dasar &an" di8utuhan untu menan""a5i e8utuhan 8isnis &an"
s5esi(i. 1erencanaan strate"is 2/ adan":adan" di8ahas di ra5at mana%emen 2/.
1en&esuaian dari
5ers&aratan 8isnis9 a5liasi dan ten*l*"i 8erlan"sun" reati( dari5ada *leh strate"i
*r"anisati*nwide. !trate"is 5*sisi risi* diidenti(iasi in(*rmal 5ada 5r*&e:5er:
5r*&e.
- Re%ea!ab$e !a%i In!ui!if saat
2/ 5erencanaan strate"is 8ersama den"an mana%emen 8isnis 5ada dasar &an"
di8utuhan. 'em5er8arui dari rencana 2/ ter%adi dalam menan""a5i 5ermintaan *leh
mana%emen. e5utusan strate"is did*r*n" 8erdasaran 5r*&e:8&:5r*&e tan5a
*nsistensi den"an eseluruhan strate"i *r"anisasi. Risi* dan man(aat 5en""una
e5utusan strate"is utama diaui secara intuiti(.
/ %as!i etia
Ke8i%aan mende(inisian a5an dan 8a"aimana melauan 5erencanaan strate"is
2/. 2/ 5erencanaan strate"is 8eriut 5endeatan terstrutur &an" did*umentasian
dan dietahui semua sta(. 1r*ses 5erencanaan 2/ cuu5 sehat dan memastian
8ahwa 5erencanaan sesuai adalah mun"in dilauan. 3amun9 e8i%asanaan
di8erian e5ada mana%er indi6idu &an" 8eraitan den"an 5elasanaan 5r*ses9 dan
tida ada 5r*sedur untu memerisa 5r*ses. Keseluruhan strate"i /2 termasu
de(inisi &an" *nsisten risi* 8ahwa *r"anisasi 8ersedia
men"am8il se8a"ai in*6at*r atau 5en"iut. /2 euan"an9 tenis dan strate"i sum8er
da&a manusia semain mem5en"aruhi 5er*lehan 5r*du 8aru dan ten*l*"i. 2/
5erencanaan strate"is &an" di8ahas 5ada 5ertemuan mana%emen 8isnis.
0 Di)e$o$a *an !eru)ur etia
2/ 5erencanaan strate"is adalah 5rati standar dan 5en"ecualian aan di5erhatian
*leh mana%emen. 2/ 5erencanaan strate"is &an" diteta5an (un"si mana%emen
den"an tan""un" %awa8 tin"at seni*r. 'ana%emen da5at memantau 5r*ses
5erencanaan 2/ strate"is9 mem8uat e5utusan 8erdasaran in(*rmasi itu dan
men"uur e(eti6itasn&a. Kedua %ara:5ende dan %an"a 5an%an" 5erencanaan 2/
ter%adi dan 8ertin"at e dalam *r"anisasi9 den"an u5date dilauan sesuai
e8utuhan. !trate"i 2/ dan strate"i *r"anisati*nwide semain men%adi le8ih
ter**rdinasi den"an menan"ani 5r*ses 8isnis dan emam5uan nilai tam8ah dan
menin"atan 5en""unaan a5liasi dan ten*l*"i melalui 8isnis rea&asa ulan"
5r*ses:. Ada se8uah 5r*ses &an" dide(inisian den"an 8ai untu menentuan
5en""unaan internal dan sum8er da&a esternal &an" di5erluan dalam
5en"em8an"an sistem dan *5erasi.
1 Dio%!i'a$)an etia
2/ 5erencanaan strate"is adalah did*umentasian9 5r*ses hidu59 terus
di5ertim8an"an dalam situasi 8isnis tu%uan9 dan hasil dalam dilihat nilai 8isnis
melalui in6estasi di 8idan" 2/. Risi* dan 5ertim8an"an nilai tam8ah terus menerus
di5er8arui dalam 5erencanaan strate"is 2/ 5r*ses. Realistis %an"a 5an%an" rencana
2/ &an" diem8an"an dan terus di5er8arui untu mencerminan 5eru8ahan
ten*l*"i dan 8isnis &an" terait 5erem8an"an. 1em8andin"an terhada5 n*rma
industri 8ai dimen"erti dan da5at diandalan 8erlan"sun" dan terinte"rasi den"an
strate"i 5r*ses 5erumusan. Rencana strate"is termasu 8a"aimana 5erem8an"an
ten*l*"i 8aru da5at mend*r*n" 5enci5taan 8isnis 8aru emam5uan dan
menin"atan eun""ulan *m5etiti( *r"anisasi.
PROSES URAIAN
PO- Mene!a%)an Arsi!e)!ur Infor'asi
!istem /n(*rmasi 8er(un"si menci5taan dan teratur u5date m*del in(*rmasi 8isnis
dan mende(inisian sistem &an" sesuai untu men"*5timalan 5en""unaan
in(*rmasi ini. -al ini meli5uti 5en"em8an"an amus data 5erusahaan den"an
*r"anisasi aturan sintas data9 sema lasi(iasi data dan tin"at eamanan. 1r*ses
ini menin"atan ualitas 5en"am8ilan e5utusan mana%emen den"an memastian
8ahwa in(*rmasi &an" da5at di5erca&a dan aman disediaan9 dan memun"inan
merasi*nalisasi sistem in(*rmasi sum8er da&a untu te5at sesuai den"an strate"i
8isnis. 1r*ses 2/ %u"a di8utuhan untu menin"atan aunta8ilitas terhada5
inte"ritas dan eamanan data dan untu menin"atan e(eti(itas dan *ntr*l
8er8a"i in(*rmasi di seluruh a5liasi dan entitas.
;(eti6itas !
;(isiensi 1
Kerahasiaan !
/nte"ritas 1
Ketersediaan
1emenuhan
Keandalan
'enentuan arsitetur in(*rmasi
(an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis IT
&an" "esit dalam meres5*n e8utuhan9 untu mem8erian in(*rmasi &an"
da5at diandalan dan *nsisten dan mulus men"inte"rasian a5liasi e
dalam 5r*ses 8isnis
*ia%ai *en"an
B 'emastian eauratan in(*rmasi arsitetur dan m*del data
B 'eneta5an data e5emilian
B Klasi(iasi in(*rmasi men""unaan &an" telah dise5aati sema
lasi(iasi
*an *iu)ur *en"an
B 1ersen redundan > du5liasi elemen data
B 1ersen a5liasi tida sesuai den"an in(*rmasi
arsitetur met*d*l*"i &an" di"unaan *leh 5erusahaan
B 4reuensi e"iatan 6alidasi data
Keteran"an :
1. !trate"is ese%a%aran (1rimer)
2. 3ilai 5en"iriman (!eunder)
,. 'ana%emen Resi* (!eunder)
4. 'ana%emen !um8er Da&a
(1rimer)
5. Kiner%a 1en"uuran
#. 1en"uasaan /2
A5liasi <
/n(*rmasi <
/n(rastrutur
Oran"
P6- Renana *an Men"or"anisir
1
2
5 3
4
6
Menen!u)an Arsi!e)!ur Infor'asi
TUJUAN PENGENDALIAN
P6- Menen!u)an Arsi!e)!ur Infor'asi
P6-+1 Infor'asi Mo*e$ Arsi!e)!ur
'em8entu dan mem5ertahanan suatu m*del in(*rmasi 5erusahaan untu
memun"inan 5en"em8an"an a5liasi dan e"iatan 5enduun" e5utusan9
*nsisten den"an rencana /2 se5erti di%elasan dalam 1O1. '*del ini harus
mem(asilitasi terci5tan&a 5en""unaan9 *5timal dan 8er8a"i in(*rmasi den"an 8isnis
den"an cara &an" mem5ertahanan inte"ritas dan (lesi8el9 (un"si*nal9 8ia&a:e(eti(9
te5at watu9 aman dan tahan terhada5 e"a"alan.
P6-+- #a'us Da!a *an A!uran Sin!a) Da!a
'en%a"a data 5erusahaan amus &an" men""a8un"an data *r"anisasi aturan
sintas. Kamus ini harus memun"inan 8er8a"i elemen data di antara a5liasi dan
sistem9 mem5r*m*sian 5emahaman 8ersama data antara /2 dan 8isnis 5en""una9
dan mence"ah unsur:unsur &an" tida *m5ati8el data dari &an" dici5taan.
P6-+/ S)e'a #$asifi)asi Da!a
'em8entu sema lasi(iasi &an" 8erlau di seluruh 5erusahaan9 8erdasaran
eritisan dan e5eaan (misaln&a9 5u8li9 rahasia rahasia9 5unca) dari data
5erusahaan. !ema ini harus mencau5 rincian tentan" e5emilian data9 de(inisi
&an" te5at tin"at eamanan dan *ntr*l 5erlindun"an9 dan desri5si sin"at
tentan" retensi data dan 5ers&aratan ehancuran9 eritisan dan sensiti6itas. /ni
harus di"unaan se8a"ai dasar untu menera5an *ntr*l se5erti *ntr*l ases9
5en"arsi5an atau enri5si.
P6-+0 In!e"ri!as Mana,e'an
'eneta5an dan menera5an 5r*sedur untu memastian inte"ritas dan *nsistensi
dari semua data &an" disim5an dalam 8entu eletr*ni9 se5erti data8ase9 data
"udan" dan arsi5 data

PO/ RENCANA DAN MENGORGANISIR
Menen!u)an Arah Te)no$o"i
PEDOMAN MANAJEMEN
P6/ Menen!u)an Arah Te)no$o"i
Dar
i
Masu)an
10
1
!trate"i dan rencana tatis /2
10
2
'en"*5timalan rencana sistem
8isnis9
in(*rmasi arsitetur
A1
,
1er8arui untu standar ten*l*"i
D!
,
/n(*rmasi 5enam5ilan dan
a5asitas
#e$uaran #e
1eluan" ten*l*"i Al,
!tandar ten*l*"i Al1 Al, Al7 D!
5
1er8arui 5eraturan ten*l*"i
ne"ara
Al1 Al2 Al,
Rencana in(rastrutur ten*l*"i Al,
1ers&aratan in(rastrutur 10
5
Rai Char!
A)!ifi!as
A
;
O
A
4
O
7isni
s
;se
uti(
A
/
O
1emili

1r*se
s
7isnis
Ke5ala
O5era
si
Ke5al
a
Arsite
Ke5ala
1en"e
m
8an"a
n
Ke5ala
Administra
si 2/
1
'
O
Ke5atuha
n9 Audit9
Resi*
dan
Keamana
n
'enci5taan
dan memelihara
rencana
in(rastrutur
ten*l*"i
/ / A A R A A A
'enci5taan
dan memelihara
standar
ten*l*"i
A A R A / / /
!tandar
ten*l*"i umum
/ / A / R / / / /
;6*lusi
ten*l*"i
m*nit*r
/ / A A R A A A
'eneta5an
(masa de5an)
(strate"is)
5en""unaan
ten*l*"i 8aru
A A A A R A A A
!e8uah "ra(i Raci men"identi(iasi sia5a &an" 8ertan""un" %awa89 Aunta8el9
di*nsultasian dan > atau /n(*rmasi.
Tu,uan *an Me!ri)
2/
2u%ua
n
.'en"*5timalan
in(rastrutur9
sum8erda&a dan
a5asitas
.'em5er*leh dan
mem5ertahanan
ter5adu dan
a5liasi standar sistem.

1r*ses
.'en"enalan dan
5eluan" 5en"aruh
ten*l*"i
.'en"em8an"an dan
men"im5lementasian
rencana in(rastrutur
ten*l*"i
.'ende(inisian
arsitetur dan ten*l*"i
standar untu
in(rastrutur 2/.
Ati(itas
.'enentuan
in(rastrutur ten*l*"i
standar 8erdasaran
in(*rmasi
5ers&aratan arsitetur
. 'em8an"un
in(rastrutur ten*l*"i
rencana seim8an"
terhada5 8ia&a9 risi*
dan
1ers&aratan
. 'em8entu (*rum
untu 5anduan arsitetur
dan mem6eri(iasi
e5atuhan
. 4reuensi 5ertemuan
&an" diselen""araan
*leh
(*rum ten*l*"i
. 4reuensi 5ertemuan
&an" diadaan *leh
arsitetur 2/
. 4reuensi ten*l*"i
in(rastrutur menin%au
rencana > u5date
.1ersen n*n:
e5atuhan terhada5
ten*l*"i
standar
..umlah 5lat(*rm
ten*l*"i *leh
(un"si di seluruh
5erusahaan
set
set
dri+e
dri+e
measure measure
measure
P6- Renana *an 'en"or"anisir
Menen!u)an Arah Te)no$o"i
#EDE8ASAAN MODEL
P6/ Menen!u)an Arah Te)no$o"i
'ana%emen 5r*ses 2entuan arah ten*l*"i &an" memenuhi e8utuhan 8isnis 2/
memilii sta8il9 8ia&a:e(eti(9 ter5adu dan standar a5liasi sistem9 sum8er da&a dan
emam5uan &an" memenuhi saat ini dan masa de5an e8utuhan 8isnis adalah:
6+ Non.e9is!en! etia
2ida ada esadaran aan 5entin"n&a 5erencanaan in(rastrutur ten*l*"i untu
entitas. 1en"etahuan dan eahlian &an" di5erluan untu men"em8an"an suatu
rencana ten*l*"i in(rastrutur tida ada. Ada uran"n&a 5emahaman 8ahwa
5erencanaan untu ten*l*"i 5eru8ahan adalah 5entin" untu secara e(eti(
men"al*asian sum8er da&a.
1+ Ini!ia$ 7 A* Ho etia
'ana%emen men&adari 5entin"n&a 5erencanaan in(rastrutur ten*l*"i. K*m5*nen
ten*l*"i 5erem8an"an dan muncul im5lementasi ten*l*"i adalah ad h*c dan
teris*lasi. Ada 5endeatan reati( dan secara *5erasi*nal di(*usan untu
in(rastrutur 5erencanaan. 2en*l*"i arah did*r*n" *leh rencana 5r*du serin"ali
*ntraditi( e6*lusi dari 5eran"at luna 5eran"at eras9 sistem dan 6end*r
a5liasi 5eran"at luna. K*muniasi dam5a 5*tensial 5eru8ahan dalam ten*l*"i
tida *nsisten.
-+ Beru$an" !a%i In!ui!if etia
Ke8utuhan dan 5entin"n&a 5erencanaan ten*l*"i di*muniasian. 1erencanaan
'etri ..umlah dan %enis
5en&im5an"an dari
rencana in(rastrutur
ten*l*"i
tatis dan (*us 5ada s*lusi untu men"hasilan masalah tenis9 8uan 5ada
5en""unaan ten*l*"i untu memenuhi e8utuhan 8isnis. ;6aluasi 5eru8ahan
ten*l*"i &an" tersisa untu 8er8eda indi6idu &an" men"iuti 5r*ses intuiti(9 teta5i
miri5 .Oran" mem5er*leh eteram5ilan merea dalam 5erencanaan ten*l*"i
melalui tan"an:*n 8ela%ar dan men"ulan"i 5enera5an teni:teni. teni umum
dan standar muncul untu 5en"em8an"an *m5*nen in(rastrutur.
/+ Di!e!a%)an etia
'ana%emen men&adari 5entin"n&a rencana in(rastrutur ten*l*"i./n(rastrutur
ten*l*"i rencana 5en"em8an"an 5r*ses cuu5 sehat dan selaras den"an rencana
strate"is 2/. Ada dide(inisian9 did*umentasian dan di*muniasian den"an 8ai
rencana ten*l*"i in(rastrutur9 ta5i tida *nsisten ditera5an. Arah in(rastrutur
ten*l*"i mencau5 5emahaman dimana *r"anisasi in"in memim5in atau tertin""al
dalam 5en""unaan ten*l*"i9 8erdasaran risi* dan eselarasan den"an strate"i
*r"anisasi. 6end*r unci di5ilih 8erdasaran 5emahaman ten*l*"i %an"a 5an%an"
merea dan rencana 5en"em8an"an 5r*du9 *nsisten den"an arah
*r"anisasi. 5elatihan (*rmal dan *muniasi dari 5eran dan tan""un" %awa8 ada.
0+ Di)e$o$a *an !eru)ur etia
'emastian mana%emen 5en"em8an"an dan 5emeliharaan rencana in(rastrutur
ten*l*"i. !ta( 2/ memilii eahlian dan eteram5ilan &an" di5erluan untu
men"em8an"an rencana in(rastrutur ten*l*"i. Dam5a 5*tensial dari 5eru8ahan
dan muncul ten*l*"i adalah di5erhitun"an. 'ana%emen da5at men"identi(iasi
5en&im5an"an dari rencana dan men"antisi5asi masalah. 2an""un" %awa8 untu
5en"em8an"an dan 5emeliharaan rencana in(rastrutur ten*l*"i telah
diteta5an.1r*ses 5en"em8an"an rencana in(rastrutur ten*l*"i &an" can""ih dan
res5*nsi( terhada5 5eru8ahan. 1rate:5rate internal &an" 8ai telah
di5erenalan e dalam 5r*ses. !um8er da&a manusia strate"i se%a%ar den"an arah
ten*l*"i9 untu memastian 8ahwa sta( 2/ da5at men"el*la 5eru8ahan
ten*l*"i. 'i"rasi rencana untu mem5erenalan ten*l*"i 8aru
dide(inisian. Outs*urcin" dan emitraan sedan" le6era"e untu men"ases
eahlian &an" di5erluan dan eteram5ilan. 'ana%emen telah men"analisis
5enerimaan risi* men"enai 5en""unaan timah atau la" ten*l*"i dalam
men"em8an"an 8isnis 8aru 5eluan" atau e(isiensi *5erasi*nal.
1+ Dio%!i'a$)an etia
4un"si 5enelitian ada untu menin%au muncul dan 8erem8an" ten*l*"i dan
mem8andin"an *r"anisasi terhada5 n*rma:n*rma industri. Arah dari rencana
in(rastrutur ten*l*"i di5andu *leh standar industri dan internasi*nal dan
5erem8an"an9 dari5ada did*r*n" *leh 6end*r ten*l*"i. Dam5a 8isnis 5*tensial
dari 5eru8ahan ten*l*"i &an" ditin%au 5ada tin"at mana%emen seni*r. Ada adalah
5ersetu%uan eseuti( (*rmal arah ten*l*"i 8aru dan 8eru8ah. ;ntitas memilii
in(rastrutur ten*l*"i uat &an" rencana mencerminan e8utuhan 8isnis9 res5*nsi(
dan da5at dim*di(iasi untu mencerminan 5eru8ahan dalam lin"un"an
8isnis. Ada 5r*ses terus menerus dan ditera5an di tem5at untu mem5er8aii
rencana in(rastrutur ten*l*"i. 1rate /ndustri 8ai secara estensi( di"unaan
dalam menentuan arah ten*l*"i.
PO/ RENCANA DAN MENGORGANISIR
Menen!u)an %roses TI4 Or"anisasi *an Hubun"an
DES#RIPSI PROSES
P6/ Menen!u)an %roses TI4 Or"anisasi *an Hubun"an
!e8uah *r"anisasi 2/ dide(inisian den"an 5ers&aratan mem5ertim8an"an untu
sta(9 eteram5ilan9 (un"si9 aunta8ilitas9 wewenan"9 5eran dan tan""un" %awa89 dan
5en"awasan. Or"anisasi ini tertanam e dalam 2/ eran"a 5r*ses &an" men%amin
trans5aransi dan *ntr*l serta eterli8atan eseuti( seni*r dan mana%emen
8isnis. !e8uah *mite strate"i memastian 5en"awasan dewan 2/9 dan satu atau
le8ih *mite 5en"arah di mana 8isnis dan 2/ 8er5artisi5asi menentuan 5ri*ritas
sum8er da&a 2/ se%alan den"an e8utuhan 8isnis. 1r*ses9 e8i%aan administrati(
dan 5r*sedur di tem5at untu semua (un"si9 den"an 5erhatian husus untu
men"endalian9 %aminan ualitas9 mana%emen risi*9 eamanan in(*rmasi9 data dan
sistem e5emilian9 dan 5emisahan tu"as. )ntu memastian te5at watu
menduun" e8utuhan 8isnis9 2/ untu terli8at dalam 5r*ses 5en"am8ilan rele6an.
Efe)!ifi!as Efisisensi #erahasiaan In!e"ri!a
s
#e!erse*iaa
n
Pe'enuhan #ean*a$an
P P
Rencana
dan
'en"*r"anis
ir
'em5er*leh
dan
melasanaa
n
'en&am5aia
n dan
duun"an
'emantau
dan
men"e6alua
si
'eneta5an 5r*ses 2/9 *r"anisasi dan hu8un"an
&an" 8er"era meres5*n sementara strate"i 8isnis sesuai den"an etentuan
tata dan men&ediaan titi &an" dide(inisian dan *m5eten *nta
fo)us %a*a
meneta5an strutur trans5aran9 (lesi8el dan res5*nsi( 2/ *r"anisasi
dan mende(inisian dan men"im5lementasian 5r*ses den"an 5emili9
5eran dan tan""un" %awa8 diinte"rasian e dalam 8isnis dan 5r*ses
e5utusan
*ia%ai *en"an
B 'ende(inisian 5r*ses 2/ eran"a
B 'em8entu 8adan *r"anisasi dan strutur &an" sesuai
B 'ende(inisian 5eran dan tan""un" %awa8
*an *iu)ur *en"an
B 1ersen 5eran den"an 5*sisi did*umentasian dan
desri5si *t*ritas
B .umlah unit usaha > 5r*ses &an" tida diduun" *leh /2
*r"anisasi &an" harus diduun"9 sesuai den"an strate"i
B .umlah 2/ inti e"iatan di luar *r"anisasi 2/ &an" tida
disetu%ui atau tida tundu 5ada standar *r"anisasi 2/
6 6
A5liasi /n(*rmasi /n(rastutu
r
'anusi
a
RENCANA DAN MENGORGANISIR P6/
Menen!u)an %roses TI4 Or"anisasi *an Hubun"an
TUJUAN PENGENDALIAN
P6/ Menen!u)an %roses TI4 Or"anisasi *an Hubun"an
P6/+1 Renana Arah Te)no$o"i
Analisa &an" ada dan muncul ten*l*"i9 dan rencana arah mana ten*l*"i sesuai
untu mewu%udan strate"i 2/ dan arsitetur sistem 8isnis. .u"a men"identi(iasi
dalam rencana &an" ten*l*"i memilii 5*tensi untu menci5taan 5eluan" 8isnis.
Rencana harus mem8ahas arsitetur sistem9 arah ten*l*"i9 strate"i mi"rasi dan
as5e *ntin"ensi in(rastrutur *m5*nen.
PO/+- Renana Infras!ru)!ur Te)no$o"i
'enci5taan dan memelihara rencana ten*l*"i in(rastrutur &an" sesuai den"an
rencana strate"is 2/ dan tatis. Rencana ini harus didasaran 5ada arah ten*l*"i
dan memasuan 5en"aturan *ntin"ensi dan arah untu auisisi sum8er da&a
ten*l*"i. /ni harus mem5ertim8an"an 5eru8ahan dalam lin"un"an &an"
*m5etiti(9 sala e*n*mi untu 5ers*nalia sistem in(*rmasi dan in6estasi9 dan
menin"atan inter*5era8ilitas 5lat(*rm dan a5liasi.
P6/+/ Me'an!au Tren Masa De%an *an Pera!uran.%era!uran
'eneta5an 5r*ses untu memantau set*r usaha9 industri9 ten*l*"i9 in(rastrutur9
tren lin"un"an huum dan 5eraturan. 'emasuan *nseuensi dari tren ini e
dalam 5en"em8an"an rencana /2 in(rastrutur ten*l*"i.
P6/+0 S!an*ar Te)no$o"i
)ntu mem8erian &an" *nsisten9 e(eti( dan s*lusi ten*l*"i &an" aman
enter5risewide9 mem8entu se8uah (*rum ten*l*"i untu men&ediaan ten*l*"i
5ed*man9 nasihat tentan" 5r*du in(rastrutur dan 8im8in"an 5ada 5emilihan
ten*l*"i9 dan e5atuhan men"uur den"an standar dan 5ed*man. 4*rum ini harus
men"arahan standar ten*l*"i dan 5rate 8erdasaran rele6ansi 8isnis merea9
risi* dan sesuai den"an 5ers&aratan esternal.
P6/+1 Arsi!e)!ur TI
'em8entu 2/ 5a5an arsitetur untu mem8erian 5anduan arsitetur dan saran
5ada a5liasi merea9 dan untu mem6eri(iasi e5atuhan. /ni entitas harus
men"arahan 2/ desain arsitetur9 memastian 8ahwa hal itu memun"inan
strate"i 8isnis dan men"an""a5 e5atuhan terhada5 5eraturan *ntinuitas
5ers&aratan. -al ini terait > diaitan den"an 1O2 'enentuan arsitetur in(*rmasi.
Pe!un,u) Pi'%inan
PO/ 'enen!u)an %e!un,u) !e)no$o"i
Dari 'asuan > /n5ut
1O1 Rencana /2 &an" strate"is dan
tatis
1O2 Rencana s&stem 5en"*5timalan
urusan9 arsitetur in(*rmasi
A/, 'em5er8arui standart ten*l*"i
D!, 1enam5ilan dan in(*rmasi
a5asitas
#e$uaran 7 Ou!%u! Un!u)
Kesem5atan ten*l*"i A/,
!tandart ten*l*"i A/1 A/, A/7 D!
5
'em5er8arui CKeadaan dari ten*l*"iD
den"an teratur
A/1 A/2 A/2
1erencanaan in(rastrutur ten*l*"i A/,
1ers&aratan in(rastrutur 1O
5
Pe!a RACI
A)!i3i!as
:un"si
A
;
O
A
4
O
;
s
e
u
t
i
(

7
i
s
n
i
s
A
/
O
1
e
m
i
l
i

1
r
*
s
e
s

7
i
s
n
i
s
K
e
5
a
l
a

O
5
e
r
a
s
i
K
e
t
u
a

A
r
s
i
t
e
K
e
5
a
l
a

1
e
n
"
e
m
8
a
n
"
a
n
K
e
5
a
l
a

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
s
i

/
2
1
'
O
5
e
n
&
e
s
u
a
i
a
n
9

5
e
m
e
r
i
s
a
a
n

e
u
a
n
"
a
n
9
r
e
s
i
*

d
a
n

e
a
m
a
n
a
n
ci5taan dan
5elihara rencana
in(rastrutur
ten*l*"i.
/ / A A R A A A
ci5taan dan
5elihara standard
ten*l*"i.
A A R A / / /
ter8itan standard
ten*l*"i.
/ / A / R / / / /
e6*lusi ten*l*"i
m*nit*r.
/ / A A R A A A
de(inisian (masa
de5an) (strate"is)
men""unaan dari
ten*l*"i 8aru.
A A A A R A A A
IT

T
u
,
u
a
n
1en"*5timalan ini
in(rastrutur9 sum8er
da&a
dan emam5uan.
'em5er*len dan
men""a8un"an
5emeliharaan dan
mem8auan
s&stem a5liasi
A)!i3i!as
meluisan in(rastrutur
ten*l*"i
standard 8erdasaran
in(*rmasi
meneta5an rencana
ten*l*"i in(rastrutur &an"
im8an" melawan
8erhar"a9 resi* dan
5ers&aratan
meneta5an tem5at
5ertemuan umum
5enun%u %alan arsitetur
dan men"u%i 5en&esuaian
M
e
!
r
i
s
n*m*r dan %enis
5en&im5an"an
dari rencana
in(rastrutur
ten*l*"i
(reuensi 5ertemuan:
5ertemuan menahan *leh
tem5at 5ertemuan umum
ten*l*"i
(reuensi 5ertemuan:
5ertemuan menahan *leh
5a5an arsitetur /2
Proses
men"enali dan
esem5atan ten*l*"i
da&a 5en"un"it
em8an"an dan
5eraas ten*l*"i
rencana in(rastrutur.
de(inisian arsitetur dan
ten*l*"i standard untu
in(rastrutur 2/
5ersen dari n*n:c*m5liance
e ten*l*"i standard
%umlah ten*l*"i 5lat(*rm
den"an (un"si melintasi usaha
measure dri+e
measure dri+e
measure
PO/ Renana *an 'en"or"anisir
Ten!u)an %e!un,u) !e)no$o"i
Mo*e$ #e*e;asaan
PO/ 'enen!u)an %e!un,u) !e)no$o"i
'ana%emen 5r*ses menentuan dari 5etun%u ten*l*"i &an" memuasan
eharusan untu urusan /2 dari setelah andan"9 hemat 8ia&a9 men""a8un"an dan
sistem a5liasi standar9 sum8er da&a dan emam5uan &an" men%um5ai arus dan
masa de5an
5ers&aratan urusan:
0. Non.e9is!en! 8ila
tida ada esadaran 5entin"n&a 5erencanaan in(rastrutur ten*l*"i untu
5erwu%udan. 5en"etahuan dan eahlian 5erlu untu
men"em8an"an rencana in(rastrutur ten*l*"i &an" tida ada. etiadaan
ese5aatan 5erencanaan itu untu men"u8ah ten*l*"i
ritis e e(eti( menentuan tem5at sum8er da&a.
1. A;a$7%e'beri!ahuan HOC 8ila
5im5inan men"enali e8utuhan aan 5erencanaan in(rastrutur ten*l*"i.
5em8an"unan men%adian len"a5 ten*l*"i dan muncul im5lementasi ten*l*"i
husus (untu suatu masud) dan men"asin"an. ada reati( dan secara
*5erasi*nal memusat mendeati e in(rastrutur 5erencanaan. arah ten*l*"i
men"endarai *leh serin" rencana e6*lusi 5r*du 8erlawanan 5eran"at eras9
5eran"at luna sistem dan 5en%ual 5eran"at luna a5liasi. *muniasi tu8ruan
5*tensial 5eru8ahan di ten*l*"i 5lin:5lan.
2. Da%a! *iu$an" !e!a%i in!ui!if 8ila
e8utuhan aan dan 5entin"n&a 5erencanaan ten*l*"i di*muniasian.
5erencanaan tatis dan memusat di enceran 5em8an"itan e masalah tenis9
dari5ada di men""unaan ten*l*"i men%um5ai urusan memerluan. e6aluasi
ten*l*"i 5eru8ahan menin""alan e 8er8eda indi6idu &an" iut intuiti(9 teta5i
miri59 mem5r*ses. *ran" mem5er*leh eahlian merea di 5erencanaan ten*l*"i
melalui lan"sun" 8ela%ar dan terulan" a5liasi teni. teni 8iasa dan standard
muncul untu 5en"em8an"an *m5*nen in(rastrutur.
,. Men""a'bar)an 8ila
5im5inan sadar aan 5entin"n&a rencana in(rastrutur ten*l*"i. 5en"em8an"an
rencana in(rastrutur ten*l*"i 5r*ses la&a suara dan melurusan den"an ini
5erencanaan strate"is. ada men""am8aran9 terd*umentasi dan well:
c*mmunicated rencana in(rastrutur ten*l*"i9 teta5i ini den"an tida *nsisten
menera5an. 5etun%u in(rastrutur ten*l*"i termasu ese5aatan dimana
*r"anisasi in"in memim5in atau etin""alan di men""unaan ten*l*"i9 8erdasaran
resi* dan 8aris den"an *r"anisati*nE siasat. 5en%ual unci di5ilih 8erdasaran di
ese5aatan ten*l*"i %an"a 5an%an" merea dan rencana 5en"em8an"an 5r*du9
teta5 den"an *r"anisati*nE 5etun%u. resmi latihan dan *muniasi 5eranan dan ada
tan""un" %awa8.
4. Men"e$o$a *an !eru)ur 8ila
5im5inan memastian 5en"em8an"an dan 5emeliharaan rencana in(rastrutur
ten*l*"i. ini 5ara an""*ta sta( 5un&a eahlian dan eahlian 5erlu men"em8an"an
rencana in(rastrutur ten*l*"i. tu8ruan 5*tensial meru8ah dan muncul ten*l*"i
mem5erhitun"an. 5im5inan da5at men"enali 5en&im5an"an dari rencana dan
antisi5asi masalah. tan""un"%awa8 untu 5en"em8an"an dan 5emeliharaan
rencana in(rastrutur ten*l*"i telah menu"asan. 5r*ses dari men"em8an"
rencana in(rastrutur ten*l*"i 8er5en"alaman dan meres5*n meru8ah. internal
5en"amalan 8ai telah mem5erenalan e 5r*ses. sum8er da&a manusia siasat
di%a%aran den"an 5etun%u ten*l*"i9 memastian 8ahwa ini 5ara an""*ta sta( da5at
men"atur ten*l*"i 5eru8ahan. rencana hi%rah untu mem5erenalan ten*l*"i
8aru dide(inisian. *uts*urcin" dan 5artnerin" le6era"ed e ases 5erlu eahlian dan
eahlian. 5im5inan telah meneliti 5enerimaan terhada5 resi* 8ertalian den"an
memim5in atau etin""alan "unaan ten*l*"i di men"em8an" urusan 8aru
esem5atan atau 8er*5erasi e(isiensi.
5. O%!i'a$ 8ila
(un"si riset ada menin%au muncul dan men"em8an"an ten*l*"i dan 8enchmar
*r"anisasi melawan 8*rma:n*rma industri. 5etun%u rencana in(rastrutur ten*l*"i
dituntun *leh industri dan standard internasi*nal dan 5em8an"unan9 dari5ada
men"endarai den"an 5en%ual ten*l*"i. tu8ruan urusan 5*tensial ten*l*"i
meru8ah ditin%au tin"at 5im5inan seni*r. di sana 5ern&ataan 5uas 5elasana resmi
8aru dan meru8ah arah ten*l*"i. 5erwu%udan 5un&a rencana in(rastrutur ten*l*"i
uat itu cerminan 5ers&aratan urusan9 meres5*n dan da5at dim*di(iasi
mencerminan 5eru8ahan di lin"un"an urusan. ada terus:menerus dan
men"uatan 5r*ses 5ada tem5atn&a menin"atan rencana in(rastrutur ten*l*"i.
industri 5en"amalan 8ai secara luas men""unaan di menentuan 5etun%u
ten*l*"i.
Renana *an 'en"or"anisir
Definisi)an ini 'e'%roses4 or"anisasi *an hubun"an PO0
Des)ri%si Proses
PO0 'en"ar!i)an 'e'%roses IT4 or"anisasi *an hubun"an
Or"anisasi /2 dide(inisian *leh 5ers&aratan mem5ertim8an"an untu sta(9
eahlian9 (un"si9 tan""un":%awa89 euasaan9 5eranan dan tan""un" %awa89 dan
5en"awasan. *r"anisasi ini menanaman e eran"a 5r*ses /2 memastian
etrans5aranan dan endali se8ai eterli8atan 5elasana seni*r dan 5im5inan
urusan. siasat 5anitia memastian eeliruan 5a5an9 dan satu atau 8an&a
men"endarai 5anitia di mana urusan dan ini men"iuti menentuan 5ri*ritisati*n
tentan"n&a sum8er da&a se%alan den"an memerluan urusan. mem5r*ses9
e8i%asanaan administrati( dan 5r*sedur 5ada tem5atn&a untu semua (un"si9
den"an 5erhatian husus e endali9 %aminan ualitas9 mana%emen resi*9
eamanan in(*rmasi9 data dan e5emilian sistem9 dan 5emisahan tu"as:tu"as.
memastian te5at watu duun"an 5ers&aratan urusan9 /2 men%adi &an"
8ersan"utan sesuai 5r*ses e5utusan.
;
(
e
t
i
6
i
t
a
s
;
(
i
s
i
e
n
s
i
K
e
r
a
h
a
s
i
a
a
n
/
n
t
e
"
r
i
t
a
s
K
e
t
e
r
s
e
d
i
a
a
n
1
e
n
&
e
s
u
a
i
a
n
K
e
h
a
n
d
a
l
a
n
1 1
Rencana dan
'en"*r"anisir
'em5er*leh dan
1eraas
1en"antaran dan
Duun"an
'*nit*r dan
;6aluasi
#en*a$i 'e$a$ui %roses IT *ari
Definisi)an 'e'%roses IT4 or"anisasi *an hubun"an
itu memuasan eharusan urusan untu /2 dari tan"as men%awa8 e5ada strate"i
8isnis sedan" mentaati 5ers&aratan 5en"uasaan dan mem8utian men""am8aran
titi dan mem5un&ai euasaan hu8un"an
Den"an 'e'usa!)an *i
meneta5an tem8us caha&a9 (lesi8el dan meres5*n ini strutur *r"anisasi dan
meluisan dan menera5an mem5r*ses /2 den"an 5emili9 5eranan dan tan""un"
%awa8 men""a8un"an e urusan dan mem5r*ses e5utusan
Dia%ai o$eh
meluisan eran"a 5r*ses /2
B meneta5an 8adan *r"anisasi te5at dan strutur
B meluisan 5eranan dan tan""un" %awa8
*an *i%er!i'ban")an *en"an bai) *en"an
B 5ersen 5eranan den"an 5*sisi terd*umentasi dan euasaan desri5si
B %umlah urusan satuan>mem5r*ses tida menduun" *leh
*r"anisasi /2 itu harus menduun"9 menurut siasat
B %umlah /2 san"at setia di luar ati(itas *r"anisasi /2 itu tida
men&etu%ui atau tida tundu e5ada standard *r"anisasi /2
1en"uasaan
/2
)tama !ec*ndar&
<
A
5
l
i
a
s
i
/
n
(
*
r
m
a
s
i
/
n
(
r
a
s
t
r
u
t
u
r
O
r
a
n
"
.aris
,trategis
/kuran
'enampilan
,um!er
'impinan
nilai
pengiriman
Resiko
pimpinan
Renana *an 'en"or"anisir
Definisi)an ini 'e'%roses4 or"anisasi *an hubun"an PO0
Sasaran Hasi$ #en*a$i
PO0 Definisi)an ini 'e'%roses4 or"anisasi *an hubun"an
PO0+1 #eran")a Proses IT
de(inisian eran"a 5r*ses /2 men%alanan 5erencanaan strate"is /2. ran"a ini
harus termasu 5r*ses strutur /2 dan hu8un"an (e. ". 9 men"atur 5r*ses 5emisah
dan sali59 e5emilian9 edewasaan9 5en"uuran 5eer%aan9 5er8aian9
5en&esuaian9 sasaran:sasaran ualitas dan rencana menca5ai merea. ini harus
men&ediaan inte"rasi diantara mem5r*ses itu dihususan untu /29 5im5inan ma5
usaha9 urusan mem5r*ses dan urusan meru8ah mem5r*ses. eran"a 5r*ses /2
harus men""a8un"an e sistem 5im5inan ualitas (F'!) dan ran"a 5en"awasan
intern.
PO0+- Pani!ia Siasa! IT
Dirian 5anitia siasat /2 di 5a5an tin"at. 5anitia ini harus memastian 8ahwa
5en"uasaan /29 se8a"ai 8a"ian dari usaha 5en"uasaan9 cuu5 men"alamatan?
nasehati di 5etun%u strate"is? dan tin%au in6estasi utama atas nama 5a5an 5enuh.
PO0+/ #o'isi Pen"en*a$ian IT
Dirian *misi 5en"endalian /2 (atau men&usun 5elasana sama)9 urusan dan
5im5inan /2 untu:
B 'enentuan 5ri*ritas dari 5r*"ram in6estasi /2 se%alan den"an strate"i 8isnis dan
5ri*ritas
B .e%a eadaan 5r*&e dan memisahan 5erselisihan sum8er
B '*nit*r tin"at 5ela&anan dan 5er8aian 5ela&anan
PO0+0 Pene'%a!an :un"si Or"anisasi IT
2em5at (un"si /2 di strutur *r"anisasi eseluruhan den"an ter"antun" 5entin"n&a
/2 dalam m*del 8isnis usaha9 husus e"entin"an n&a e strate"i 8isnis dan tin"at
8er*5erasi eter"antun"an di /2. mela5*ran "aris ci* harus se5adan den"an
5entin"n&a /2 dalam usaha.
PO0+1 S!ru)!ur Or"anisasi IT
Dirian internal dan esternal strutur *r"anisasi /2 &an" mencerminan
memerluan urusan. se8a"ai tam8ahan9 letaan 5r*ses 5ada tem5atn&a untu
8erala melihat em8ali strutur *r"anisasi /2 men&etel 5ers&aratan susunan
e5e"awaian dan men%um5ai s*urcin" strate"i sasaran hasil urusan dan meru8ah
eadaan.
PO0+2 Pen*irian Peranan *an Tan""un" Ja;ab
Dirian dan *muniasian 5eranan dan tan""un" %awa8 untu /2 5ri8adi dan
5en""una ahir &an" men""am8aran diantara /2 5ri8adi dan 5en""una ahir
euasaan9 tan""un" %awa8 untu memenuhi *r"anisati*n &an" di5erluan.
PO0+= Tan""un" Ja;ab Un!u) Ja'inan #ua$i!as IT
1er8antuan tan""un" %awa8 untu 5enam5ilan %aminan ualitas (FA) (un"si dan
sediaan FA "ru5 den"an te5at FA sistem9 men"*ntr*l dan eahlian *muniasi.
memastian 8ahwa 5enem5atan *r"anisasi dan tan""un" %awa8 dan uuran FA
"ru5 memuasan 5ers&aratan *r"anisasi.
PO0+> Tan""un" Ja;ab Un!u) Resi)o4 #ea'anan *an Pen(esuaian
'enanca5an e5emilian dan tan""un"%awa8 untu /2:related resi* dalam urusan
tin"at seni*r te5at. de(inisian dan 5er8antuan 5eranan ritis untu men"urus
resi* /29 termasu tan""un"%awa8 husus untu eamanan in(*rmasi9 eamanan
(isi dan 5en&esuaian. Dirian resi* dan tan""un"%awa8 5im5inan eamanan di
usaha tin"at eluasan *r"anisasi ter8itan. 2an""un" %awa8 tam8ahan 5im5inan
eamanan mun"in 5erlu untu men%adi menu"asan s&stem:s5eci(ic tin"at
dihu8un"an ter8itan eamanan. 'enda5at 5etun%u dari 5im5inan seni*r di selera
untu resi* /2 dan 5ern&ataan 5uas 8ersi(at sisa resi* /2.
PO0+? Da!a *an #e%e'i$i)an Sis!e'
!ediaan urusan den"an 5r*sedur dan alat:alat9 memun"inan /2 e alamat
tan""un" %awa8 n&a untu e5emilian data dan in(*rmasi sistem. 5emili harus
mem8uat e5utusan tentan" men""*l*n"an in(*rmasi dan sistem dan melindun"i
/2 se%alan den"an lasi(iasi.
PO0+16 Pen"a;asan
1eraas cuu5 5en"amalan 5en"awasan di (un"si /2 memastian 8ahwa 5eranan
dan tan""un" %awa8 semestin&a menc*8a:c*8a9 menasir a5aah semua 5ri8adi
5un&a cuu5 euasaan dan sum8er da&a men%alanan 5eranan merea dan
tan""un" %awa89 dan e 8iasan&a tin%au K1ls.
PO0+11 Pe'isahan Tu"as.Tu"as
1eraas di6isi 5eranan dan tan""un" %awa8 &an" meredusi emun"inan untu
sendiri tun""al e 5en&elesaian 5erselisihan ritis 5r*ses. me&ainan 5ri8adi itu
melauan han&a auth*rised tu"as:tu"as sesuai 5eer%aan merea masin":masin"
dan 5*sisin&a.
PO0 'erancanaan dan 'en&usun
'ende(inisian -u8un"an9 !usunan dan 1em5r*sesan
PO0 1en&usunan /2
1- 'en"e6aluasi susunan 5ers&aratan 5ada Gdasar:dasar umum atau 5ada
5eru8ahan utama 5ada 8isnis9 G*5erasi*nal atau lin"u5 /2 untu me&ainan
8ahwa (un"si /2 mem5un&ai sum8er &an" cuu5 untu menduun" secara
te5at dan memadai 5ada tu%uan dan hasil 8isnis.
PO0 Kunci 1ers*nel /2
1/ 'ende(inisian dan men"identi(iasi unci 5ers*nel (e.".
5en""antian>5enc*5*tan 5ers*nel) dan meminimalan esalahan 5ada
indi6idu utuh &an" menun%uan (un"si 5eer%aan &an" ritis.
PO0 1r*sedur dan Ke8i%aan !ta( K*ntra
10 'e&ainan 8ahwa *nsultan:*nsultan dan 5ers*nel *ntra &an"
menduun" 5en"etahuan (un"si /2 dan meli5uti e8i%aan 5en"*r"anisasian
8a"i 5elindun"an aset in(*rmasi susunan se5erti etia itu mem8uat %an%i
5ada 5ers&aratan *ntratual.
PO0 'eneta5an dan memelihara **rdinasi9 *muniasi dan strutur utama
antara (un"si /2 dan 8er8a"ai euntun"an dalam dan diluar (un"si /29 se5erti
5en"urus9 5ara eseusi(9 unit 8isnis9 indi6idu 5en""una9 5ara 5en&u5ai9
tena"a eamanan9 mana%er "anti ru"i9 "ru5 5erser*an9 sum8er luar dan
mana%emen luar.
PO0 'erencanaan dan 'en&usun
'ende(inisian -u8un"an9 !usunan dan 1em5r*sesan /2
PADUAN MANAJEMEN
In%u!7'asu)an
1O1 Rencana tati dan strate"is
1O7 Ke8i%aan sum8er da&a manusia dati /2 dan 5r*sedur9 matris eahlian /29
desri5si 5eer%aan.
1O+ 2indaan 5enin"atan ualitas
1O9 Rencana tindaan 5er8aian resi* &an" 8erhu8un"an den"an /2
';1 Rencana tindaan 5er8aian
';2 =a5*ran 5ada ee(eti(an *ntr*l /2
';, Katal*" sah dan eterauran 5ers&aratan &an" 8erhu8un"an den"an
5en&am5aian 5ela&anan /2
';4 1enin"atan 5r*ses 8idan" usaha
Ou!%u!
';4 1r*ses 8idan" usaha /2
A17 D!# 1emili sistem terd*umentasi
Tabe$ RACI
Ke"iatan :
'eneta5an strutur *r"anisasi*nal /29 meli5uti 5en"utus dan hu8un"an
den"an 5eme"an" dan 8a"ian 5en%ualan
'endesain 8idan" usaha 5r*ses /2
'en"identi(iasian 5emili data
'eneta5an dan men"im5lementasian 5eran /2 dan tan""un" %awa8n&a9
meli5uti 5en"awasan dan 5elasanaan ewa%i8an
4un"si :
A;O
A4O
;seusi( 7isnis
A/O
1emili 1r*ses 7isnis
1en"*5erasian )tama
Arsite )tama
1erem8an"an )tama
Administrasi /2 utama
4'O
-u8un"an Audit9 eamanan dan resi*
-asil dan 'etris
/2
'eres5*n 5ermintaan 5emerintah &an" 8erhu8un"an den"an arah 5en"urus
'eres5*n 5ermintaan 8isnis &an" se%a%ar den"an strate"i 8isnis
'enci5taan ecerdasan /2
1r*ses
'eneta5an hu8un"an dan strutur 5en"*r"anisasian /2 &an" res5*nsi6e
dan (lesi8el
!ecara %elas mende(inisian 5emili9 5eranan dan tan""un" %awa 8a"i 5r*ses
/2
Ke"iatan
'ende(inisian 8idan" usaha 5r*ses /2
'eneta5an tu8uh 5en"*r"anisasian dan strutur &an" te5at uur
Ke5uasan hasil (sur6ei) 5iha 5eme"an" dana
#on!ro$ 'e$a$ui Proses IT
1en"el*laan in6estasi /2 &an" memuasan 5ermintaan 8isnis 8a"i /2 secara
8erelan%utan dan 8erdem*ntrasi menin"atan e(isiensi 8ia&a /2 dan *ntri8usin&a
5ada 8isnis diuntun"an den"an 5ela&anan &an" 8erstandar dan terinte"rasi &an"
memuasan hara5an ahir 5en""unan&a. Den"an mem(*usan 5ada in6estasi
&an" e(eti( dan e(isien dan e5utusan 5*rt*(*li*9 dan den"an
meletaan>menem5atan dan men"e%ar dana /2 &an" 8erhu8un"an den"an strate"i
/2 dan e5utusan in6estasi.
Dia%ai *en"an 5
'eramalan dan men"al*asian dana
'enentuan riteria in6estasi resmi (RO/9 5eri*de 5en"em8alian9 nilai
%arin"an (31<)
'en"uur dan menilai 8isnis terhada5 ramalan
Dan *iu)ur *en"an
1en"uran"an 5ersentase dari unit 8ia&a &an" disam5aian 5ada 5ela&anan
/2
3ilai de6iasi dana 5ersentase di8andin"an den"an dana t*tal
1ersentase 5en"eluaran 8elan%a /2 &an" diun"a5an dalam 5en"endali nilai
8isnis.
'ende(inisian -u8un"an9 !usunan dan 1em5r*sesan /2
#EMATANGAN MODEL
PO0 Men*efinisi)an Hubun"an4 Susunan *an Pe'%rosesan IT
1en"el*laan 5r*ses dari 5ende(inisian hu8un"an9 susunan dan 5em5r*sesan
/2 &an" memuasaan 5ermintaan 8isnis untu /2 a"ar men%adi tan""a5 dalam
meres5*n strate"i 8isnis &an" memenuhi 5ermintaan 5emerintah dan men&ediaan
materi &an" 8er*m5eten dan terde(inisi dari hu8un"an &aitu :
O. Non E)sis!en %ia
1en&usunan /2 tida e(eti( di"unaan ter(*us 5ada 5enca5aian tu%uan 8isnis
1. Inisia$7A* Ho %ia
4un"si dan e"iatan /2 reati( teta5i tida *nsisten ditera5an /2 meli5uti
5r*&e 8isnis &an" han&a ada 5ada 8idan" 8eriutn&a. 4un"si /2 dian""a5
se8a"ai (un"si &an" menduun"9 tan5a se8uah 5en"*r"anisasian 5ers5eti(
&an" men&eluruh. Ada 5en"ertian im5licit dari e8utuhan untu
5en"*r"anisasian /2. 3amun9 5eran dan tan""un" %awa8n&a %u"a tida resmi
dan dilasanaan.
2. Beru$an" !a%i in!ui!if %ia
4un"si /2 disusun untu secara tati meres5*n9 ta5i tida *nsisten9 5ada
e8utuhan 5elan""an dan hu8un"an 5en%ualan. Ke8utuhan untu susunan
&an" terstrutur dan mana%emen 5en%ualan di*muniasian9 teta5i
e5utusann&a masih ter"antun" 5ada 5en"etahuan dan eahlian dari indi6idu
utama. Ada se8uah teni umum &an" darurat untu men"el*la susunan /2
dan hu8un"an 5en%ualan.
,. Ter*efinisi %ia
2an""un" %awa8 dan 5eranan terde(inisi untu susunan /2 dan e8eradaan
5iha eti"a. !usunan /2 diem8an"an9 did*umentasian9
di*muniasian9 dan dilurusan den"an strate"i /2. K*ntr*l dalam lin"u5
terde(inisi. Ada (*rmalisasi hu8un"an den"an 5iha lain9 termasu 5iha
5im5inan9 audit dalam mana%emen 5en%ualan. !usunan /2 secara (un"si*nal
len"a5. Ada de(inisi:de(inisi dari (un"si &an" ditun%uan *leh 5ers*nel /2
dan &an" ditun%uan *leh 5en""una /2 dasar melasanaan 5ermintaan dan
eahlian &an" terde(inisi dan ter5enuhi. Ada de(inisi hu8un"an &an" (*rAda
de(inisi hu8un"an &an" (*rmal den"an 5en""una dan 5iha eti"a.
1em8a"ian 5eranan dan tan""un" %awa8 ditentuan dan diim5lementasian.
4. Tera!ur *an !eru)ur %ia
!usunan /2 secara 5r*ati( meres5*n 5ers5*n 5eru8ahan dan meli5uti semua
5eranan &an" di5erluan untu memenuhi 5ermintaan 8isnis. 'ana%emen /29
5emilian 5r*ses9 aunta8ilitas9 dan tan""un" %awa8 ditentuan dan
seim8an". 1rate:5rae &an" 8a"us dari dalam telah ditera5an disusun
(unsi /2. 'ana%emen /2 mem5un&ai ahli dan eahlian &an" te5at untu
mende(inisian9 men"in(lementasian dan mem*nit*r susunan dan hu8un"an
&an" le8ih disuai. metri &an" teruur untu menduun" tu%uan 8isnis dan
(act*r e8erhasilan ritis terde(inisi dari 5en""una telah distandarisasi.
1enemu:5enemu eahlian 5elasanaan 5r*&e dan 5erem8an"an
5r*(esi*nal. Keseim8an"an antara eahlian dan sum8er tersedia secara
mendalam dan &an" di8utuhan dari susunan luar ditentuan dan
dilasanaan. !trutur susunan /2 secara te5at mencerminan e8utuhan
8isnis &an" men&ediaan 5ela&anan &an" dilurusan den"an 5r*ses 8isnis
&an" strate"is9 dari 5ada ten*l*"i &an" tertutu5.
5. O%!i'is %ia
!trutur *r"anisasi*nal /2 (lesi8el dan mudah 8erada5tasi. 1rate:5rate
&an" 8ai dari industr& dise8aran. Ada e"unaan esistensi( dari ten*l*"i
untu mem8antu dalam mem*nit*r 5enam5ilan 5r*ses dan susunan /2.
2en*l*"i di5en"aruhi dalam aitann&a untu menduun" 5en&e8aran
"e*"ra(is dan *m5lesitas 5en"*r"anisasian. Ada 5enin"atan 5r*ses
secara terus menerus ter%adi.
'en"el*la /n6estasi /2
PROSES
!e8uah 8idan" usaha diadaan dan di5erlihara untu men"el*la 5r*"ram
in6estasi &an" memun"inan dari /2 dan &an" meli5uti har"a>8ia&a9
euntun"an9 5em5ri*ritasan den"an dana9 se8uah 5r*ses 5endanaan (*rmal
dan mana%emen terhada5 dana. 1eme"an" dana di*nsultasian untu
men"enali dan men"*ntr*l 8ia&a t*tal dan euntun"an den"an *ntes dari
rencana tati dan strate"i /29 dan tindaan *reti( inisiati( dimana
di5erluan. 1r*ses hu8un"an 5erem8an"an antara /2 dan 5eme"an" dana
8isnis9 memun"inan 5en""unaan sum8er &an" e(isien dan e(eti(9 dan
men&ediaan aunta8ilitas dan trans5arasi 8a"i e5emilian 8ia&a t*tal
(2AO)9 realisasi euntun"an 8isnis dan RO/ in6estasi /2 &an" memun"inan.
#on!ro$ Me$a$ui Proses IT
1en"el*laan in6estasi /2 &an" memuasan 5ermintaan 8isnis 8a"i /2 secara
8erelan%utan dan terdem*nstrasi menin"atan e(isiensi 8ia&a /2 dan
*ntri8usin&a 5ada 8isnis diuntun"an den"an 5ela&anan &an" terstandar
dan terinte"rasi &an" memuasan hara5an ahir 5en""unan&a. Den"an
mem(*usan 5ada in6estasi &an" e(eti( dan e(isien dan men"e%ar dana /2
&an" 8erhu8un"an den"an strate"i /2 dan e5utusan in6estasi.
Dia%ai *en"an 5
'eramalan dan men"al*asian dana
'enentuan riteria in6estasi resmi (RO/9 5eri*de 5en"em8alian9 nilai
%arin"an (31<)
'en"uur dan menilai nilai 8isnis terhada5 ramalan
Dan *iu)ur *en"an 5
1en"uran"an 5ersentase dari unit 8ia&a &an" disam5aiaan 5ada 5ela&anan
/2.
3ilai de6iasi dana 5ersentase di8andin"an den"an dana t*tal.
1ersentase 5en"eluaran 8elan%a /2 &an" diun"a5an dalam 5en"endali nilai
8isnis.
TUJUAN PENGENDALIAN
PO1 Men"e$o$a In3es!asi TI
PO1+1 #eran")a #er,a Mana,e'en #euan"an
'em8an"un dan men%a"a eran"a euan"an untu men"el*la in6estasi dan 8ia&a
2/ aset dan la&anan melalui 5*rt*(*li* /tena8led in6estasi9 asus 8isnis dan
an""aran 2/.
PO1+- Priori!as Da$a' An""aran TI
'elasanaan 5r*ses 5en"am8ilan e5utusan untu mem5ri*ritasan al*asi
sum8er da&a 2/ untu *5erasi9 5r*&e dan 5emeliharaan untu memasimalan
*ntri8usi 2/ untu men"*5timalan tin"at 5en"em8alian 5*rt*(*li* 5erusahaan
tentan" /2:ena8led 5r*"ram in6estasi dan lainn&a 2/ la&anan dan aset.
PO1+/ IT Pen"an""aran
'em8an"un dan menera5an 5rate men&ia5an an""aran mencerminan
5ri*ritas &an" diteta5an *leh 5*rt*(*li* 5erusahaan tentan" /2:ena8led in6estasi
5r*"ram9 dan termasu 8ia&a sedan" 8erlan"sun" *5erasi dan 5emeliharaan
in(rastrutur saat ini. 1rate harus menduun" 5en"em8an"an 2/ secara
eseluruhan an""aran serta 5en"em8an"an an""aran untu 5r*"ram indi6idu9
den"an s5esi(i 5eneanan 5ada *m5*nen 2/ 5r*"ram:5r*"ram terse8ut. 1rate
harus memun"inan untu terus:menerus9 5er8aian tin%auan dan 5ersetu%uan
an""aran eseluruhan dan an""aran untu 5r*"ram indi6idu.
PO1+0 Mana,e'en Bia(a
'enera5an 5r*ses mana%emen 8ia&a mem8andin"an 8ia&a &an" se8enarn&a
untu an""aran. 7ia&a &an" harus di5antau dan dila5*ran. Dimana terda5at
5en&im5an"an9 ini harus diidenti(iasi secara te5at watu dan dam5a dari
5en&im5an"an 5ada 5r*"ram harus dinilai. 7ersama den"an s5*ns*r 8isnis
5r*"ram:5r*"ram9 tindaan 5er8aian &an" te5at harus diam8il dan9 %ia di5erluan9
asus 8isnis 5r*"ram harus di5er8arui.
PO1+1 Mana,e'en Manfaa!
'enera5an suatu 5r*ses untu memantau man(aat dari men&ediaan dan
memelihara sesuai emam5uan /2. 2/ *ntri8usi terhada5 8isnis9 8ai se8a"ai
*m5*nen /2:ena8led 5r*"ram in6estasi atau se8a"ai 8a"ian dari duun"an rutin
*5erasi*nal9 harus diidenti(iasi dan did*umentasian dalam asus 8isnis9 setu%u
untu9 dim*nit*r dan dila5*ran. =a5*ran harus ditin%au ulan" dan9 %ia ada 5eluan"
untu menin"atan *ntri8usi 2/9 tindaan &an" te5at harus dide(inisian dan
diam8il. Dimana 5eru8ahan 2/ *ntri8usi dam5a 5r*"ram9 atau di mana 5eru8ahan
terhada5 dam5a 5r*&e:5r*&e lain &an" terait 5r*"ram terse8ut9 asus 8isnis
5r*"ram harus di5er8arui.
PEDOMAN MANAJEMEN
Dari 'asuan > /n5ut
1O1 Rencana !trate"is dan tatis 2/
rencana9
5r*&e dan la&anan 5*rt*(*li*
1O, 1ers&aratan /n(rastrutur
1O10 Di5er8arui 1*rt*(*li* O8%e 2/
A/ 1 1ers&aratan 8isnis studi ela&aan
A/7 1asca:/m5lementasi Re6iew
D!, Kiner%a dan a5asitas rencana
(1ers&aratan)
D!# 2/ euan"an
';4 Dihara5an hasil 8isnis /2ena8led
8isnis in6estasi
#e$uaran 7 Ou!%u! Un!u)
Kesem5atan ten*l*"i 1O1 A/2 D!
#
';
1
';
4
!tandart ten*l*"i D!#
'em5er8arui CKeadaan dari ten*l*"iD
den"an teratur
D!1
1erencanaan in(rastrutur ten*l*"i 1O1
0
Grafi) Rai
A)!i3i!as
:un"si
A
;
O
A
4
O
;
s
e
u
t
i
(

7
i
s
n
i
s
A
/
O
1
e
m
i
l
i

1
r
*
s
e
s

7
i
s
n
i
s
K
e
5
a
l
a

O
5
e
r
a
s
i
K
e
t
u
a

A
r
s
i
t
e
K
e
5
a
l
a

1
e
n
"
e
m
8
a
n
"
a
n
K
e
5
a
l
a

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
s
i

/
2
1
'
O
5
e
n
&
e
s
u
a
i
a
n
9

5
e
m
e
r
i
s
a
a
n

e
u
a
n
"
a
n
9
r
e
s
i
*

d
a
n

e
a
m
a
n
a
n
'em5ertahanan
5*rt*(*li*
5r*"ram.
A R R R A / /
'em5ertahanan
5*rt*(*li* 5r*&e.
/
A A>R A>R
A
A A A /
'em5ertahanan
5*rt*(*li*
la&anan.
/
0 A>R A>R A A A /
'eneta5an dan
memelihara
5r*ses 2/
5en"an""aran.
/
A A A A A A R A
'en"identi(iasi9
8er*muniasi
dan men"awasi
in6estasi9 8ia&a
dan nilai 8a"i
8isnis.
/
A A A>R A A A R A A
2u%uan dan 'atris
IT

T
u
,
u
a
n
B 2/ 'enin"atan
e(isiensi 8ia&a serta
*ntri8usi terhada5
5r*(ita8ilitas 8isnis.
B 'emastian
trans5aransi dan
5emahaman tentan"
7ia&a 2/9 man(aat9
strate"i9 e8i%aan dan
la&anan tin"at.
B 1astian 8ahwa /2
menun%uan 8ia&a
&an" e(isien
ualitas la&anan9
5er8aian terus:
menerus
dan esia5an untu
men"u8ah masa
de5an.
A)!i3i!as
B 'ende(inisian riteria
in6estasi (*rmal (RO/9
5a&8ac 5eri*de9 31<)
B 1eramalan dan
men"al*asian
an""aran
B 'en"uur dan nilai
8isnis menilai
terhada5 5eriraan
M
e
!
r
i
s
B 1ersen
in6estasi 2/
mele8ihi atau
1ertemuan
man(aat 8isnis
&an" sudah
ditentuan
1ersen B /2
6alue dri6ers
di5etaan e
nilai 8isnis dri6er
B 1ersen 2/
men"ha8isan
disa%ian dalam
8isnis
dri6er nilai (mis.9
menin"atan
5en%ualan
arena
menin"atan
*neti6itas)
B 1ersen 5r*&e den"an
man(aat
dide(inisian di de5an
B 1ersen la&anan 2/ &an" 8ia&a
dicatat
B 1ersen 5r*&e den"an
5r*&e:5*stin"
tin%auan
B 4reuensi man(aat 5ela5*ran
B 1ersen 5r*&e di mana
iner%a
in(*rmasi (misaln&a9 iner%a
8ia&a9
%adwal iner%a9 5r*(il risi*)
adalah
tersedia
Proses
B Ati(an 2/ 5*rt*(*li*
in6estasi dan
e5utusan.
B 'en"atur dan melaca
an""aran 2/ se%alan
den"an 2/
strate"i dan 2/
e5utusan in6estasi.
B 'en"*5timalan 8ia&a
2/ dan memasimalan
'an(aat 2/.
measure
MODEL JATUH TEMPO
Mana,e'en %roses Men"e$o$a in3es!asi TI (an" 'e'enuhi %ers(ara!an bisnis
IT !erus 'enerus *an 'enun,u))an %enin")a!an bia(a TI.efisiensi *an
)on!ribusin(a !erha*a% %rofi!abi$i!as bisnis *en"an !er%a*u *an s!an*ar ,asa
(an" 'e'enuhi hara%an %en""una a)hir a*a$ah5
6 Non.a*a etia
2ida ada esadaran aan 5entin"n&a in6estasi 2/ selesi dan 5en"an""aran. 2ida
ada 5elacaan atau 5emantauan 2/ in6estasi dan 5en"eluaran.
B .umlah 5en&im5an"an
an""aran
B 1ersen nilai an""aran
de6iasi
di8andin"an den"an t*tal
an""aran
B 1ersen 5en"uran"an 8ia&a
unit
disam5aian la&anan 2/
B 1ersen in6estasi 2/
mem8erian
standar man(aat
dri+e
measure
dri+e
measure
Or"anisasi ini men"aui 5erlun&a untu men"el*la in6estasi 2/9 ta5i e8utuhan ini
di*muniasian tida *nsisten. Al*asi tan""un" %awa8 untu in6estasi 2/ selesi
dan an""aran 5em8an"unan dilauan secara ad h*c. 2eris*lasi im5lementasi 2/
in6estasi selesi dan 5en"an""aran ter%adi9 den"an d*umentasi in(*rmal. /n6estasi
2/ di8enaran secara ad h*c. Reati( dan e5utusan an""aran *5erasi*nal
di(*usan ter%adi.
Ada 5emahaman im5lisit dari e8utuhan in6estasi /2 selesi dan 5en"an""aran.
Ke8utuhan 5ilihan dan 5en"an""aran 5r*ses di*muniasian. Ke5atuhan
ter"antun" 5ada inisiati( indi6idu dalam *r"anisasi. Ada munculn&a teni umum
untu men"em8an"an *m5*nen an""aran 2/. Reati( dan e5utusan an""aran
tatis ter%adi.
/ %as!i etia
Ke8i%aan dan 5r*ses untu in6estasi dan 5en"an""aran dide(inisian9
did*umentasian dan di*muniasian9 dan mencau5 8isnis utama dan ten*l*"i
isu. An""aran 2/ se%alan den"an strate"i /2 dan 8isnis rencana. An""aran dan
5ilihan in6estasi 2/ 5r*ses &an" (*rmal9 did*umentasian dan di*muniasian.
5elatihan (*rmal &an" muncul teta5i masih didasaran terutama 5ada indi6idu
inisiati(. 5ersetu%uan (*rmal /2 5ilihan in6estasi dan an""aran 8erlan"sun". 2/
an""*ta sta( memilii eahlian dan eteram5ilan di5erluan untu men"em8an"an
an""aran 2/ dan mere*mendasian in6estasi &an" te5at 2/.
2an""un" %awa8 dan aunta8ilitas untu 5emilihan in6estasi dan 5en"an""aran
ditu"asan e5ada indi6idu tertentu. 6arians An""aran adalah diidenti(iasi dan
diselesaian. Analisis 5eneta5an 8ia&a (*rmal dilauan9 meli5uti 8ia&a lan"sun"
dan tida lan"sun" *5erasi &an" ada9 serta in6estasi &an" diusulan9 men"in"at
semua 8ia&a selama silus hidu5 t*tal. !e8uah 5r*ses &an" 5r*ati( dan standar
untu 5en"an""aran di"unaan. 2he dam5a 5er"eseran dalam 5em8an"unan dan
8ia&a *5erasi*nal dari 5eran"at eras dan 5eran"at luna untu inte"rasi sistem
dan sum8er da&a manusia 2/ diaui dalam rencana in6estasi. 'an(aat dan em8ali
dihitun" secara (inansial dan n*n:euan"an.
1 Dio%!i'a$)an etia
/ndustri 5rate &an" 8ai di"unaan untu 8ia&a 5at*an dan men"identi(iasi
5endeatan untu menin"atan e(eti6itas in6estasi. Analisis 5erem8an"an
ten*l*"i &an" di"unaan dalam selesi in6estasi dan 5r*ses 5en"an""aran. 1r*ses
mana%emen in6estasi terus ditin"atan 8erdasaran 5ela%aran dari analisa iner%a
in6estasi &an" se8enarn&a. Ke5utusan in6estasi men""a8un"an tren har"a
iner%a > 5er8aian. 1endanaan alternati( secara resmi diselidii dan die6aluasi
dalam *ntes strutur m*dal &an" ada *r"anisasi9 men""unaan met*de e6aluasi
(*rmal. Ada identi(iasi 5r*ati( 6arians. !e8uah analisis 8ia&a %an"a 5an%an" dan
man(aat dari silus hidu5 t*tal ter"a8un" dalam e5utusan in6estasi.
PROSES URAIAN
Tu,uan PO2 Mana,e'en Ber)o'uni)asi *an Arah
'ana%emen men"em8an"an suatu 5erusahaan /2 *ntr*l eran"a dan
mende(inisian dan men"*muniasian e8i%aan. !e8uah *muniasi terus
menerus 1r*"ram ini dilasanaan untu men"artiulasian misi9 tu%uan la&anan9
e8i%aan dan 5r*sedur9 dll9 disetu%ui dan diduun" *leh mana%emen. *muniasi
menduun" 5enca5aian tu%uan dan memastian 2/ esadaran dan 5emahaman
tentan" 8isnis dan /2 risi*9 tu%uan dan arah. 1r*ses ini memastian e5atuhan
terhada5 huum dan 5eraturan terait.
7er*muniasi mana%emen tu%uan dan arah
5en&ediaan in(*rmasi &an" aurat dan te5at watu 5ada saat ini dan masa
de5an la&anan 2/ dan risi* &an" terait dan tan""un" %awa8
*en"an fo)us %a*a
;
(
e
t
i
6
i
t
a
s
;
(
i
s
i
e
n
s
i
K
e
r
a
h
a
s
i
a
a
n
/
n
t
e
"
r
i
t
a
s
K
e
t
e
r
s
e
d
i
a
a
n
1
e
n
&
e
s
u
a
i
a
n
K
e
h
a
n
d
a
l
a
n
1 !
Rencana dan
'en"*r"anisir
'em5er*leh dan
1eraas
1en"antaran dan
Duun"an
'*nit*r dan
;6aluasi
men&ediaan e8i%aan &an" aurat9 da5at dimen"erti dan disetu%ui9
5r*sedur9 5ed*man dan d*umentasi e5ada staeh*lder9 tertanam
dalam eran"a *ntr*l 2/
*ia%ai *en"an
B 'ende(inisian eran"a *ntr*l 2/
B 'en"em8an"an dan meluncuran e8i%aan 2/
B 'ene"aan e8i%aan 2/
*an *iu)ur *en"an
B .umlah "an""uan 8isnis arena "an""uan la&anan 2/
B 1ersen 5eman"u e5entin"an &an" memahami
5erusahaan 2/ *ntr*l eran"a
B 1ersen staeh*lder &an" tida sesuai den"an e8i%aan
1en"endalian
2/
)tama !ec*ndar&
TUJUAN PENGENDALIAN
< <
A
5
l
i
a
s
i
/
n
(
*
r
m
a
s
i
/
n
(
r
a
s
t
r
u
t
u
r
O
r
a
n
"
.aris
,trategis
/kuran
'enampilan
,um!er
'impinan
nilai
pengiriman
Resiko
pimpinan
TI PO2+1 #ebi,a)an *an Pen"en*a$ian Lin")un"an
'enentuan unsur:unsur lin"un"an 5en"endalian untu /29 se%alan den"an (il*s*(i
mana%emen 5erusahaan dan "a&a *5erasi. ;lemen:elemen ini harus meli5uti
hara5an > 5ers&aratan men"enai 5en"iriman nilai dari in6estasi 2/9 selera untu
risi*9 inte"ritas9 nilai:nilai etia9 sta( *m5etensi9 aunta8ilitas dan tan""un" %awa8.
=in"un"an 5en"endalian harus didasaran 5ada 8uda&a &an" menduun" nilai
sementara 5en"iriman men"el*la risi* &an" si"ni(ian9 mend*r*n" lintas:di6isi
er%asama dan er%a sama tim9 mem5r*m*sian e5atuhan dan 5er8aian 5r*ses
&an" 8eresinam8un"an9 dan menan"ani 5r*ses 5en&im5an"an (termasu
e"a"alan) 8ai.
Risi)o Perusahaan TI PO2+- *an #eran")a #on!ro$
'en"em8an"an dan memelihara se8uah eran"a er%a &an" mende(inisian
5endeatan eseluruhan 5erusahaan untu 2/ dan 5en"endalian risi* serta &an"
se%alan den"an 2/ e8i%aan dan lin"un"an 5en"endalian dan risi* 5erusahaan
dan eran"a *ntr*l.
PO2+/ Mana,e'en #ebi,a)an TI
'en"em8an"an dan mem5ertahanan seran"aian e8i%aan untu menduun"
strate"i /2. Ke8i%aan:e8i%aan ini harus mencau5 tu%uan e8i%aan9 5eran dan
tan""un" %awa8? ecuali 5r*ses9 5endeatan e5atuhan9 dan re(erensi untu
5r*sedur9 standar dan 5ed*man. rele6ansi merea harus di*n(irmasi dan disetu%ui
secara 8erala.
PO2+0 #ebi,a)an4 S!an*ar *an Prose*ur Ro$$ou!
eluar R*ll dan mene"aan e8i%aan 2/ untu semua sta( &an" rele6an9 sehin""a
merea di8an"un men%adi dan meru5aan 8a"ian inte"ral dari *5erasi 5erusahaan.
#o'uni)asi PO2+1 TI Tu,uan *an Arah
7er*muniasi esadaran dan 5emahaman tentan" 8isnis dan 2/ tu%uan dan arah
e5ada 5ara 5eman"u e5entin"an &an" sesuai dan 5en""una seluruh
5erusahaan.
PEDOMAN MANAJEMEN
Dar
i
Masu)an
101 !trate"is dan tatis 2/ rencana9
1r*&e 2/ dan 5*rt*(*li* la&anan
1O
9
5ed*man mana%emen risi*
terait 2/
';
2
=a5*ran e(eti6itas 5en"endalian
2/
Grafi) RAi
#e$uaran #e
;ntre5rise /2
*ntr*l eran"a
A=
=
Ke8i%aan /2 A=
=
Tu,uan *an RAi
A)!i3i!as
:un"si
A
;
O
A
4
O
;
s
e
u
t
i
(

7
i
s
n
i
s
A
/
O
1
e
m
i
l
i

1
r
*
s
e
s

7
i
s
n
i
s
K
e
5
a
l
a

O
5
e
r
a
s
i
K
e
t
u
a

A
r
s
i
t
e
K
e
5
a
l
a

1
e
n
"
e
m
8
a
n
"
a
n
K
e
5
a
l
a

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
s
i

/
2
1
'
O
5
e
n
&
e
s
u
a
i
a
n
9

5
e
m
e
r
i
s
a
a
n

e
u
a
n
"
a
n
9
r
e
s
i
*

d
a
n

e
a
m
a
n
a
n
'em8entu dan
memelihara
lin"un"an 2/
*ntr*l dan
eran"a er%a.
/
A /
A
>
R
/
A A A A A A
'en"em8an"an
dan memelihara
e8i%aan 2/.
/
/ /
A
>
R
A A R A
'en"*muniasi
an eran"a
dan *ntr*l 2/ 2/
tu%uan dan arah.
/
/ /
A
>
R
R A
2/
2u%ua
n
B 'emastian trans5aransi
dan 5emahaman tentan"
7ia&a 2/9 man(aat9 strate"i9
e8i%aan dan
la&anan tin"at.
B 1astian 8ahwa *t*matis
8isnis
transasi dan 5ertuaran
in(*rmasi
da5at di5erca&a.
B 1astian 8ahwa ritis dan
rahasia
in(*rmasi tida di8erian dari
merea &an"
tida harus memilii ases
untu itu.
B 'emastian dam5a 8isnis
minimum dalam
hal 2/ "an""uan la&anan
atau 5eru8ahan.
B 'emastian 5en""unaan
&an" te5at dan iner%a
a5liasi dan s*lusi ten*l*"i.
B 'emastian 8ahwa
5ela&anan dan in(rastrutur
2/
8enar da5at men*la dan
5ulih dari
arena esalahan
e"a"alan9 seran"an
diiriman atau
8encana

Ati(itas
B 'ende(inisian
eran"a *ntr*l 2/
B 'en"em8an"an
dan meluncuran
e8i%aan 2/
B 'ene"aan
e8i%aan 2/
B 'ende(inisian
dan
mem5ertahanan
rencana *muniasi
1r*ses
B 'en"em8an"an
umum dan
*m5rehensi(
2/ eran"a *ntr*l.
B 'en"em8an"an
umum dan
*m5rehensi(
se5eran"at e8i%aan
2/.
B 'en"*muniasian
strate"i /29 e8i%aan
dan *ntr*l eran"a.
B 1ersen 5eman"u
e5entin"an &an"
memahami
Ke8i%aan /2
B 1ersen 5eman"u
e5entin"an &an"
memahami
5erusahaan /2 *ntr*l
eran"a
B 1ersen staeh*lder
&an" 5atuh
den"an e8i%aan
dri+e
measure
dri+e
measure

MODEL JATUH TEMPO
Mana,e'en %roses 'ana,e'en Ber)o'uni)asi !u,uan *an arah (an"
'e'enuhi %ers(ara!an bisnis un!u) TI %en(e*iaan infor'asi (an" a)ura! *an
!e%a! ;a)!u %a*a saa! ini *an 'asa *e%an $a(anan TI *an risi)o (an" !er)ai!
*an !an""un" ,a;ab a*a$ah5
6 Non.a*a etia
'ana%emen tida mem8entu lin"un"an 5en"endalian &an" 5*siti( 2/. 2ida ada
5en"auan atas 5erlu meneta5an se5eran"at e8i%aan9 rencana dan 5r*sedur9
dan 5r*ses e5atuhan.
B4reuensi a%ian
e8i%aan > u5date
B Kete5atan watu dan
(reuensi
*muniasi untu
5en""una
B 4reuensi
5erusahaan /2 *ntr*l
menin%au eran"a >
u5date
'etri B .umlah e%adian di
mana rahasia
in(*rmasi
di*m5r*mian
B .umlah "an""uan
8isnis ai8at 2/
"an""uan la&anan
B 2in"at 5emahaman
8ia&a 2/9
man(aat9 strate"i9
e8i%aan dan
5ela&anan
tin"at
dri+e
measure
measure
'ana%emen reati( dalam menan"ani e8utuhan dari lin"un"an 5en"endalian
in(*rmasi. Ke8i%aan9 5r*sedur dan standar diem8an"an dan di*muniasian
secara ad h*c se5erti &an" did*r*n" *leh isu:isu. 1en"em8an"an9 *muniasi dan
e5atuhan 5r*ses &an" in(*rmal dan tida *nsisten.
Ke8utuhan dan 5ers&aratan lin"un"an 5en"endalian in(*rmasi &an" e(eti( secara
im5lisit dimen"erti *leh mana%emen9 teta5i 5rati se8a"ian 8esar in(*rmal.
Ke8utuhan e8i%aan 5en"endalian9 rencana dan 5r*sedur di*muniasian *leh
mana%emen9 teta5i 5em8an"unan &an" tersisa e5ada e8i%asanaan mana%er
indi6idu dan area 8isnis. Kualitas adalah diaui se8a"ai (ilsa(at diin"inan &an"
harus diiuti9 namun 5rate &an" diserahan e5ada e8i%asanaan mana%er
indi6idu. 1elatihan dilauan secara9 indi6idu se8a"ai:di5erluan.
/ %as!i etia
!uatu 5en"endalian in(*rmasi &an" len"a5 dan ualitas lin"un"an mana%emen
diem8an"an9 did*umentasian dan di*muniasian *leh mana%emen dan
termasu eran"a er%a e8i%aan9 5erencanaan dan 5r*sedur. 1r*ses
5en"em8an"an e8i%aan terstrutur9 di5elihara dan dienal e5ada sta(9 dan
e8i%aan &an" ada9 rencana dan 5r*sedur &an" cuu5 sehat dan menutu5i isu:isu
unci. 'ana%emen mem8ahas 5entin"n&a 5r*"ram esadaran eamanan 2/
esadaran dan inisiasi. 5elatihan (*rmal &an" tersedia untu menduun" in(*rmasi
5en"endalian lin"un"an hidu5 teta5i tida etat ditera5an. 'esi5un ada eran"a
5em8an"unan eseluruhan untu e8i%aan 5en"endalian dan 5r*sedur9 ada
5emantauan &an" tida *nsisten dari e5atuhan den"an e8i%aan dan 5r*sedur.
Ada se8uah 5em8an"unan secara eseluruhan eran"a. 2eni untu
menin"atan esadaran eamanan telah di8auan dan di(*rmalan.
'ana%emen menerima tan""un" %awa8 untu men"*muniasian e8i%aan
5en"endalian internal dan tan""un" %awa8 dele"asi dan men"al*asian cuu5
sum8er da&a untu men%a"a lin"un"an se%alan den"an 5eru8ahan si"ni(ian. A9
in(*rmasi 5*siti( 5r*ati( lin"un"an 5en"endalian9 termasu *mitmen terhada5
ualitas dan esadaran eamanan 2/9 didirian. !e8uah set len"a5 e8i%aan9
rencana dan 5r*sedur diem8an"an9 di5elihara dan di*muniasian dan
meru5aan "a8un"an dari 5rate:5rate internal &an" 8ai. !e8uah eran"a
er%a untu 5eluncuran dan selan%utn&a 5emerisaan e5atuhan didirian.
1 Dio%!i'a$)an etia

=in"un"an men"endalian in(*rmasi se%alan den"an eran"a er%a mana%emen
strate"is dan 6isi dan serin" ditin%au9 di5er8aharui dan terus ditin"atan. /nternal
dan esternal ahli ditu"asan untu memastian 8ahwa 5rate:5rate industri
&an" 8ai sedan" diad*5si den"an h*rmat untu men"*ntr*l teni 8im8in"an dan
*muniasi. '*nit*rin"9 sel( assessment dan memerisa e5atuhan adalah meresa5
dalam *r"anisasi. 2en*l*"i di"unaan untu mem5ertahanan 8asis e8i%aan dan
esadaran 5en"etahuan dan untu men"*5timalan *muniasi9 men""unaan
*t*matisasi ant*r dan alat:alat 5elatihan 8er8asis *m5uter.
PROSES URAIAN
PO= Men"e$o$a Su'ber Da(a Manusia
!e*ran" tena"a er%a &an" *m5eten di5er*leh dan di5ertahanan untu 5enci5taan
dan 5en"iriman la&anan 2/ 8a"i 8isnis. -al ini dica5ai den"an 8eriut dide(inisian
dan dise5aati 5rate &an" menduun" 5ererutan9 5elatihan9 e6aluasi iner%a9
mem5r*m*sian dan men"ahiri. 1r*ses ini san"at 5entin"9 arena *ran" adalah
aset 5entin"9 dan 5emerintahan dan lin"un"an 5en"endalian internal san"at
8er"antun" 5ada m*ti6asi dan *m5etensi 5ers*nil.
'en"el*la sum8er da&a manusia 2/
menda5atan *ran" &an" *m5eten dan term*ti6asi untu mem8uat dan
mem8erian la&anan /2
*en"an fo)us %a*a
5ererutan dan 5elatihan 5ers*nil9 mem*ti6asi melalui %alur arir &an"
%elas9 menem5atan 5eran &an" sesuai den"an eteram5ilan9
mem8an"un 5r*ses a%ian &an" diteta5an9 mem8uat desri5si 5*sisi
dan memastian esadaran eter"antun"an 5ada indi6idu.
;
(
e
t
i
6
i
t
a
s
;
(
i
s
i
e
n
s
i
K
e
r
a
h
a
s
i
a
a
n
/
n
t
e
"
r
i
t
a
s
K
e
t
e
r
s
e
d
i
a
a
n
1
e
n
&
e
s
u
a
i
a
n
K
e
h
a
n
d
a
l
a
n
1 1
*ia%ai *en"an
B 'enin%au iner%a sta(
B 'em5eer%aan dan 5elatihan 5ers*nil 2/ untu menduun"
rencana tatis 2/
B 'en"uran"i risi* 5rati &an" sum8er da&a unci
*an *iu)ur *en"an
B 2in"at e5uasan staeh*lder den"an 5ers*nil 2/
eahlian
dan eteram5ilan
B 5ers*nil 2/ *mset
B1ersen 2/ 5ers*nil 8erserti(iat sesuai den"an
e8utuhan 5eer%aan
1en"uasaan 2/
)tama !ec*ndar&
TUJUAN PENGENDALIAN
Personi$ PO=+1 Re)ru!'en *an Re!ensi
<
A
5
l
i
a
s
i
/
n
(
*
r
m
a
s
i
/
n
(
r
a
s
t
r
u
t
u
r
O
r
a
n
"
.aris
,trategis
/kuran
'enampilan
,um!er
'impinan
nilai
pengiriman
Resiko
pimpinan
'en%a"a 5r*ses 5ererutan 5ers*nil 2/ se%alan den"an e8i%aan *r"anisasi secara
eseluruhan 5ers*nil dan 5r*sedur (misaln&a9 mem5eer%aan9lin"un"an er%a
&an" 5*siti(9 8er*rientasi). 'elasanaan 5r*ses untu memastian 8ahwa
*r"anisasi memilii te5at di"unaan 2/ tena"a er%a den"an eteram5ilan &an"
di5erluan untu menca5ai tu%uan *r"anisasi.
Personi$ PO=+- #o'%e!ensi
!ecara teratur 5astian 8ahwa 5ers*nil memilii *m5etensi untu memenuhi 5eran
merea atas dasar 5endidian9 5elatihan dan > atau 5en"alaman. 'enentuan
5ers&aratan *m5etensi inti 2/ dan mem6eri(iasi 8ahwa merea sedan"
di5ertahanan9 men""unaan uali(iasi dan serti(iasi 5r*"ram mana &an" sesuai.
PO=+/ S!affin" Tu"as
'ende(inisian9 memantau dan men"awasi 5eran9 tan""un" %awa8 dan eran"a
*m5ensasi 8a"i 5ers*nil9 termasu 5ers&aratan untu mematuhi e8i%aan
mana%emen dan 5r*sedur9 *de eti9 dan 5rate 5r*(esi*nal. 2in"at 5en"awasan
harus dalam !e%alan den"an sensiti6itas 5*sisi dan luasn&a tan""un" %awa8 &an"
ditu"asan.
Personi$ PO=+0 Pe$a!ihan
'em8erian ar&awan 2/ den"an *rientasi &an" te5at etia men&ewa dan 5elatihan
&an" 8erelan%utan untu mem5ertahanan 5en"etahuan9 eteram5ilan9
emam5uan9 internal *ntr*l dan esadaran eamanan 5ada tin"at &an"
di8utuhan untu menca5ai tu%uan *r"anisasi.
#e!er"an!un"an PO=+1 Se!e$ah In*i3i*u
'eminimalan 5a5aran ritis eter"antun"an 5ada indi6idu unci melalui
menan"a5 5en"etahuan (d*umentasi)9 8er8a"i 5en"etahuan9 susesi
5erencanaan dan cadan"an sta(.
Personi$ PO=+2 Prose*ur Peri,inan
2ermasu 5emerisaan latar 8elaan" dalam 5r*ses rerutmen 2/. 2in"at dan
(reuensi tin%auan 8erala dari 5emerisaan harus ter"antun" 5ada e5eaan dan >
atau eritisan (un"si dan harus ditera5an 8a"i ar&awan9 *ntrat*r dan 6end*r.
PO=+= E3a$uasi #iner,a #er,a #ar(a;an
'emerluan e6aluasi te5at watu &an" aan dilauan secara rutin terhada5 tu%uan
indi6idu &an" 8erasal dari tu%uan:tu%uan *r"anisasi9 meneta5an standar dan
tan""un" %awa8 5eer%aan tertentu. Kar&awan harus menerima 5elatihan tentan"
iner%a dan 5erilau setia5 ali sesuai
PO=+> Job Perubahan *an Pen"a)hiran
'en"am8il tindaan &an" 8i%asana tentan" 5eru8ahan 5eer%aan9 hususn&a
5en"ahiran 5eer%aan. 1en"etahuan trans(er harus diatur9 tan""un" %awa8
di5indahan dan ha ases diha5us sehin""a risi* diminimalan dan
esinam8un"an (un"si di%amin.
PEDOMAN MANAJEMEN
Dar
i
Masu)an
10
4
Or"anisasi 2/ dan hu8un"an?
did*umentasian 5eran dan
tan""un" %awa8
A/1 1ers&aratan 8isnis studi
ela&aan
#e$uaran #e
/2 sum8er da&a manusia
e8i%aan dan 5r*sedur
1O
4
Kemam5uan /2 'atris 1O
4
1O1
0
Desri5si 5eer%aan 1O
4
1en""una Heteram5ilan dan
*m5etensi9termasu 5elatihan
indi6idu
D!
7
=atihan Khusus 1ers&aratan D!
7
1eran dan tan""un" %awa8 A=
=
Grafi) Rai
A)!i3i!as
:un"si
A
;
O
A
4
O
;
s
e
u
t
i
(

7
i
s
n
i
s
A
/
O
1
e
m
i
l
i

1
r
*
s
e
s

7
i
s
n
i
s
K
e
5
a
l
a

O
5
e
r
a
s
i
K
e
t
u
a

A
r
s
i
t
e
K
e
5
a
l
a

1
e
n
"
e
m
8
a
n
"
a
n
K
e
5
a
l
a

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
s
i

/
2
1
'
O
5
e
n
&
e
s
u
a
i
a
n
9

5
e
m
e
r
i
s
a
a
n

e
u
a
n
"
a
n
9
r
e
s
i
*

d
a
n

e
a
m
a
n
a
n
'en"identi(iasi
emam5uan /29
desri5si 5*sisi9
rentan" "a%i dan
iner%a 5ri8adi
8enchmar.
A A A A A R A
.alanan -R
e8i%aan dan
5r*sedur &an"
rele6an untu 2/
(mererut9
mem5eer%aan9
d*ter hewan9
*m5ensasi9
melatih9 menilai9
mem5r*m*sian dan
mem8erhentian).
A R R R R R A
Tu,uan *an Me!ri)
2/
2u%ua
n
B 'em5er*leh dan
mem5ertahanan
emam5uan /2 &an"
menan""a5i strate"i
2/.
B 7uat /2 elincahan.

1r*ses
B 'em8an"un sum8er
da&a manusia &an"
5r*(esi*nal /2
5rate mana%emen.
B 'eman(aatan
semua sta( 2/ secara
e(eti( sementara
men"uran"i
eter"antun"an 5ada
sta( unci.
Ati(itas
B 'em5eer%aan dan
5elatihan 5ers*nil 2/
duun"an /2 rencana
tatis
B 'en"uran"i risi*
5rati &an"
t*m8*l da&a
B 'enin%au iner%a sta(
dri+e
dri+e
measure
measure
measure
B 1ersen sta( 2/ &an"
men&elesaian
rencana
5en"em8an"an
5r*(esi*nal
B 1ersen sta( 2/
den"an
did*umentasian dan
di6alidasi re6iew
iner%a te5at watu
B 1ersen 2/ 5*sisi
den"an 5eer%aan
desri5si dan
uali(iasi
mem5eer%aan
B Rata:rata %umlah
5elatihan dan
5em8an"unan hari
(termasu 5em8inaan)
5er
*ran" 5er tahun
B sta( 2/ rasi* r*tasi
B 1ersen 2/ 5ers*nil
8erserti(iat
sesuai den"an
e8utuhan 5eer%aan
B Rata:rata %umlah hari
untu isi ter8ua
1eran 2/
B 1ersentase an""*ta sta( 2/
&an" memenuhi
5r*(il *m5etensi &an"
di8utuhan untu 5eran
se8a"aimana dide(inisian
dalam strate"i
B 1ersen 5eran 2/ diisi
B 1ersen hari er%a hilan"
ai8at
tida terencana
B 1ersen sta( 2/ an""*ta &an"
men&elesaian 5elatihan
rencana tahunan 2/
B Realisasi rasi* *ntrat*r
untu 5ers*nil
6s rasi* &an" direncanaan
B 1ersen 2/ ar&awan &an"
memilii
men%alani 5emerisaan latar
8elaan"
B 1ersen 5eran 2/ den"an
cadan"an 8erualitas
5ers*nil
'etri B 2in"at e5uasan
5ara 5eman"u
e5entin"an den"an
2/ 5ers*nil eahlian
dan eteram5ilan
B 5ers*nil 2/ *mset
1ersen B dari 5uas
5ers*nil 2/
('etri *m5*sit)
MODEL JATUH TEMPO
Mana,e'en %roses Men"e$o$a su'ber *a(a 'anusia (an" 'e'enuhi
)ebu!uhan bisnis TI 'e'%ero$eh oran" (an" )o'%e!en *an !er'o!i3asi un!u)
'e'bua! *an 'e'beri)an $a(anan TI a*a$ah5
6 Non.a*a etia
2ida ada esadaran tentan" 5entin"n&a 5en&elarasan 2/ mana%emen sum8er da&a
manusia den"an 5r*ses 5erencanaan ten*l*"i untu *r"anisasi. 2ida ada *ran"
atau el*m5* &an" secara resmi 8ertan""un" %awa8 untu /2 mana%emen sum8er
da&a manusia.
'ana%emen men&adari 5entin"n&a 2/ mana%emen sum8er da&a manusia. /2 sum8er
da&a manusia 1r*ses 5en"el*laan in(*rmal dan reati(. /2 5r*ses sum8er da&a
manusia secara *5erasi*nal di(*usan 5ada 5ererutan dan 5en"el*laan 5ers*nil
2/. Kesadaran adalah
8erem8an" men"enai dam5a 8ahwa 8isnis &an" ce5at dan 5eru8ahan ten*l*"i
dan semain *m5les s*lusi terhada5 e8utuhan eteram5ilan 8aru dan tin"at
*m5etensi.
Ada 5endeatan tatis untu men&ewa dan men"el*la 5ers*nil 2/9 did*r*n" *leh
e8utuhan 5r*&e:s5esi(i9 8uan *leh dan di5ahami eseim8an"an etersediaan
internal dan esternal sta( teram5il. 5elatihan in(*rmal men"am8il tem5at untu
5ers*nil 8aru9 &an" emudian menerima 5elatihan secara as:di5erluan.
/ %as!i etia
Ada 5r*ses dide(inisian dan did*umentasian untu men"el*la sum8er da&a 2/
manusia. 2/ rencana 5en"el*laan sum8er da&a manusia ada. Ada 5endeatan
strate"is untu men&ewa dan men"el*la 2/ 5ers*nil. !e8uah rencana 5elatihan
(*rmal dirancan" untu memenuhi e8utuhan 2/ sum8er da&a manusia. !e8uah
5r*"ram r*tasi9 &an" dirancan" untu men"em8an"an eteram5ilan tenis dan
mana%emen usaha9 didirian
2an""un" %awa8 untu 5en"em8an"an dan 5emeliharaan rencana mana%emen
sum8er da&a manusia 2/ ditu"asan untu indi6idu tertentu atau el*m5* &an"
memenuhi s&arat eahlian dan eteram5ilan &an" di5erluan untu
men"em8an"an dan mem5ertahanan rencana terse8ut. 1r*ses men"em8an"an
dan men"el*la /2 sum8er da&a manusia rencana 5en"el*laan res5*nsi( terhada5
5eru8ahan. tindaan !tandarisasi ada dalam *r"anisasi untu memun"inan untu
men"identi(iasi 5en&im5an"an dari rencana 5en"el*laan sum8er da&a 2/ manusia9
den"an 5eneanan husus 5ada 5en"el*laan 5ertum8uhan dan 5ers*nil 2/ *mset.
K*m5ensasi dan iner%a re6iew sedan" di8entu dan di8andin"an den"an
*r"anisasi 2/ lain dan industri 8ai 5rate. /2 sum8er da&a manusia mana%emen
5r*ati(9 den"an 5en"em8an"an arir aun.
1 Dio%!i'a$)an etia
/2 rencana 5en"el*laan sum8er da&a manusia secara terus menerus di5er8arui
untu memenuhi 5eru8ahan e8utuhan 8isnis. 2/ manusia 5en"el*laan sum8er da&a
&an" terinte"rasi den"an 5erencanaan ten*l*"i9 memastian 5erem8an"an
*5timal dan 5en""unaan eteram5ilan tersedia 2/. /2 mana%emen sum8er da&a
manusia &an" terinte"rasi den"an dan res5*nsi( terhada5 arah strate"is entitas.
K*m5*nen 2/ manusia 5en"el*laan sum8er da&a sesuai den"an 5rati industri
&an" 8ai9 se5erti *m5ensasi9 re6iew iner%a9 5artisi5asi dalam industri (*rum9
trans(er 5en"etahuan9 5elatihan dan 5endam5in"an. 1r*"ram 5elatihan
diem8an"an untu semua ten*l*"i 8aru standar dan 5r*du se8elum
5enem5atan merea dalam *r"anisasi.
PROSES URAIAN
PO> Men"e$o$a #ua$i!as
!e8uah !'' diem8an"an dan di5ertahanan &an" meli5uti 5em8an"unan
ter8uti dan 5r*ses auisisi dan standar. -al ini diati(an *leh 5erencanaan9
5elasanaan dan 5emeliharaan !'' den"an mem8erian 5ers&aratan mutu &an"
%elas9 5r*sedur dan e8i%aan. Kualitas 5ers&aratan din&ataan dan di*muniasian
dalam indiat*r uantitati( dan da5at dica5ai. 1er8aian terus:menerus dica5ai *leh
5emantauan9 analisis dan 8ertinda atas 5en&im5an"an9 dan men"*muniasian
hasiln&a e5ada 5ara staeh*lder. 'ana%emen mutu 5entin" untu memastian
8ahwa 2/ mem8erian nilai untu 5er8aian9 8isnis secara 8eresinam8un"an dan
trans5aransi 8a"i staeh*lder.
;
(
e
t
i
6
i
t
a
s
;
(
i
s
i
e
n
s
i
K
e
r
a
h
a
s
i
a
a
n
/
n
t
e
"
r
i
t
a
s
K
e
t
e
r
s
e
d
i
a
a
n
1
e
m
e
n
u
h
a
n
K
e
h
a
n
d
a
l
a
n
1 1 ! !
Rencana dan
'en"*r"anisir
'em5er*leh dan
1eraas
1en"antaran dan
Duun"an
'*nit*r dan
;6aluasi
'en"el*la ualitas
memastian 5er8aian &an" 8eresinam8un"an dan teruur ualitas
5ela&anan &an" di8erian 2/
*en"an fo)us %a*a
de(inisi dari !''9 iner%a 5emantauan terhada5 tu%uan &an"
telah diteta5an dan im5lementasi 5r*"ram untu 5er8aian
terus menerus dalam %asa 2/
*ia%ai *en"an
B 'enentuan standar ualitas dan 5rati
B 1emantauan dan iner%a internal dan esternal
memerisa terhada5 dide(inisian ualitas standar dan
5rate
B 'enin"atan !'' secara 8eresinam8un"an
*an *iu)ur *en"an Persen
B staeh*lder 5uas den"an ualitas 2/ (tertim8an" *leh
e5entin"an)
B 1ersen 2/ 5r*ses &an" secara (*rmal ditin%au *leh FA
5ada 5eri*di dasar dan ualitas &an" memenuhi tu%uan
dan sasaran tar"et
B 1ersen 5r*ses menerima re6iew FA
< < < <
A
5
l
i
a
s
i
/
n
(
*
r
m
a
s
i
/
n
(
r
a
s
t
r
u
t
u
r
O
r
a
n
"
.aris
,trategis
/kuran
'enampilan
,um!er
'impinan
nilai
pengiriman
Resiko
pimpinan
1en"uasaan /2
)tama !ec*ndar&
TUJUAN PENGENDALIAN
PO>+1 Sis!e' Mana,e'en Mu!u
'em8an"un dan mem5ertahanan F!' &an" men&ediaan 5endeatan standar9
(*rmal dan 8eresinam8un"an tentan" mana%emen ualitas &an" selaras den"an
e8utuhan 8isnis. F!' harus men"identi(iasi 5ers&aratan ualitas dan riteria? /2
utama r*ses dan urutan merea dan interasi9 dan e8i%aan9 riteria dan met*de
untu mende(inisian9 mendetesi9 men"*resi dan mence"ah etidasesuaian.
F!' harus meneta5an strutur *r"anisasi untu mana%emen mutu9 &an" meli5uti
5eran9 tu"as dan tan""un" %awa8. !emua area unci harus men"em8an"an
rencana mutu merea sesuai den"an riteria dan e8i%aan serta ualitas data
ream. 'emantau dan men"uur e(eti6itas dan 5enerimaan dari F!'9 dan
mem5er8aiin&a 8ila di5erluan
PO>+- S!an*ar *an Pra)!i) Mu!u IT
'en"identi(iasi dan mem5ertahanan standar9 5r*sedur dan 5rate /2 utama
5r*ses untu menuntun *r"anisasi dalam memenuhi masud dari F!'. 5rate
industri 0unaan 8ai untu re(erensi etia mem5er8aii dan men&esuaian
5rate:5rate ualitas *r"anisasi.
PO>+/ Pen"e'ban"an *an S!an*ar A)uisisi
'en"ad*5si dan standar memelihara untu semua 5en"em8an"an dan auisisi
&an" men"iuti silus hidu5 deli6era8le utama9 dan termasu si"n:*(( di t*n""a
unci 8erdasaran dise5aati si"n:*(( riteria. 1ertim8an"an 5eran"at luna
standar 5en"*dean9 *n6ensi 5enamaan? (*rmat (ile9 sema dan amus data
standar desain? standar user inter(ace9 inter*5era8ilitas9 iner%a sistem e(isiensi9
sala8ilitas9 standard untu 5en"em8an"an dan 5en"u%ian? 6alidasi terhada5
5ers&aratan? rencana u%i? dan unit9 re"resi dan 5en"u%ian inte"rasi.
/kuran
'enampilan
,um!er
'impinan
PO>+0 :o)us Pe$an""an
'ana%emen (*us terhada5 mutu 5ada 5elan""an den"an menentuan e8utuhan
merea dan men&elarasan merea e /2 standar dan 5rate. 'ende(inisian
5eran dan tan""un" %awa8 tentan" res*lusi *n(li antara 5en""una > 5elan""an dan
*r"anisasi /2.
PO>+1 Perbai)an !erus.'enerus
'en%a"a dan secara teratur untu menam8ahan ualitas secara eseluruhan &an"
mem5r*m*sian 5er8aian terus:menerus.
PO>+2 #ua$i!as Pen"u)uran4 Pe'an!auan *an Tin,auan
'ende(inisian9 merencanaan dan men"im5lementasi 5en"uuran untu
mem*nit*r e5atuhan melan%utan e F'!9 serta nilai F!' men&ediaan.
1en"uuran9 5emantauan dan 5encatatan in(*rmasi harus di"unaan *leh 5emili
5r*ses untu men"am8il sesuai *reti( dan tindaan 5ence"ahan.
PEDOMAN MANAJEMEN
From Input Output
P01 Rencana Strategis IT Akuisisi standar Al1 Al2 Al3 Al4 Al5
P010 Rencana Detil Proyek Pengembangan standar P010 Al2 Al3 Al
!"1 Aksi Rencana Remedial Standar mutu dan #ersyaratan metrik A$$
Tindakan #eningkatan kualitas P04 Al%
To
&egiatan '
"
(
'
)
(
*
i
s
n
i
s

"
k
s
e
k
u
t
i
+
'
I
(
P
e
m
i
l
i
k

P
r
o
s
e
s

*
i
s
n
i
s
&
e
#
a
l
a

(
#
e
r
a
s
i
A
r
s
i
t
e
k

&
e
#
a
l
a
&
e
#
a
l
a

P
e
n
g
e
m
b
a
n
g
a
n
&
e
#
a
l
a

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
s
i

I
T
P
!
(
&
e
#
a
t
u
,
a
n
-

A
u
d
i
t
-

R
e
s
i
k
o
-

d
a
n

k
e
a
m
a
n
a
n
!enentukan .S! ' ' A/R I I I I I I '
!embentuk dan memeli,ara .S! I I I A/R I ' ' ' ' ' '
!embangun dan berkomunikasi standar mutu melalui organisasi I A/R I ' ' ' ' ' '
!embangun dan mengelola rencana mutu untuk #erbaikan berkesinambungan0 A/R I ' ' ' ' ' '
!engukur- memantau dan menin1au ke#atu,an dengan tu1uan kualitas A/R I ' ' ' ' ' '
Sebua, gra+ik Raci mengidenti+ikasi sia#a yang bertanggung 1a2ab- Akuntabel- dikonsultasikan dan / atau In+ormasi0
RA'I *agan
)ungsi
Tu,uan *an Me!ri)
MODEL JATUH TEMPO
'ana%emen meru5aan 1r*ses men"el*la ualitas &an" memenuhi 5ers&aratan
8isnis /2 untu memastian terus menerus dan teruur 5enin"atan ualitas la&anan
&an" di sam5aian /2 adalah:
0. Ti*a) a*a 7ila
Ketia Or"anisasi tida memilii 5r*ses 5erencanaan F!' dan 5en"em8an"an
sistem silus hidu5 (!D=A) met*d*l*"i. !eni*r mana%emen dan !ta( /2 tida
*emastikan kepuasan pengguna akhir
dengan pena(aran la"anan dan
tingkat pela"anan.
*engurangi solusi dan jasa
pengiriman
aat dan pengerjaan ulang.
*em!erikan pro"ek tepat (aktu dan
anggaran$ memenuhi standar
kualitas.
IT
"
o
a
l
s
*enetapkan standar mutu dan
!uda"a untuk proses IT.
*em!entuk e&isien dan e&ekti& IT
01 &ungsi.
*emantau e&ekti+itas proses IT dan
pro"ek IT.
Proses
*enentukan standar kualitas dan
praktik
'emantauan dan mengkaji internal
dan eksternal terhadap kinerja
dide&inisikan kualitas standar
dan praktek kualitas standar dan
praktek
Kegiatan
'ersen stakeholder puas dengan IT
kualitas #tertim!ang oleh
kepentingan%
"
o
a
l
s
'ersentase aat ditemukan
se!elum produksi
'ersen pengurangan jumlah
keparahan tinggi insiden per
pengguna per !ulan
'ersen pro"ek TI ditinjau dan
ditandatangani oleh 01 "ang
memenuhi target tujuan dan
sasaran mutu
'ersen TI proses "ang seara
&ormal ditinjau oleh 01 seara
!erkala dan "ang memenuhi
target dan tujuan kualitas tujuan
'ersen pro"ek menerima tinjauan
01
'ersen kualitas sta& TI menerima
kesadaran / pelatihan manajemen
'ersen IT proses dan pro"ek-
pro"ek dengan 01 partisipasi
akti& dari para stakeholder
'ersen proses menerima re+ie( 01
'ersen stakeholder !erpartisipasi
dalam sur+ei kualitas
*engukur
)ri+e
*
e
n
g
a
t
u
r

*
e
n
g
a
t
u
r

*engukur
)ri+e
*engukur
men&adari 8ahwa 5r*"ram ualitas di5erluan. 1r*&e dan *5erasi tida 5ernah
ditin%au untu ualitas.
1. Inisia$7a* Ho etia
Ada esadaran 5en"el*laan 5erlun&a F!'. F!' did*r*n" *leh indi6idu di
mana hal terse8ut ter%adi. 'ana%emen mem8uat 5enilaian in(*rmal 5ada
ualitasn&a.
2. Peru$an"an !a%i In!ui!if etia
!e8uah 5r*"ram sedan" di8entu untu mende(inisian dan memantau e"iatan
F!' dalam /2. e"iatan F!' &an" ter%adi adalah (*us 5ada /2 5r*&e dan
inisiati( 8er*rientasi 5r*ses9 8uan 5ada 5r*ses *r"anisasi &an" luas.
,. Di!e!a%)an etia
!e8uah 5r*ses F!' adalah K*muniasi e seluruh 5erusahaan *leh
mana%emen dan meli8atan /2 dan mana%emen 5en""una ahir. !e8uah
5endidian dan 5ela/2han 5r*"ram ini muncul untu men"a%aran semua tin"at
*r"anisasi tentan" ualitas. hara5an ualitas dasar adalah dide(inisian dan
di8a"i di antara 5r*&e:5r*&e di dalam *r"anisasi /2. alat umum dan 5rati
mana%emen mutu muncul. sur6ei e5uasan Kualitas direncanaan dan serin"
dilauan.
4. Di)e$o$a *an !eru)ur 8ila
F!' di8ahas dalam semua 5r*ses9 termasu 5r*ses den"an eter"antun"an
5ada 5iha eti"a. !e8uah 8asis 5en"etahuan standar sedan" diteta5an untu
metri ualitas. A*st:8ene(it met*de analisis &an" di"unaan untu
mem8enaran inisiati( F!'. 1em8andin" terhada5 industri dan 5esain" muncul.
!e8uah 5r*"ram 5endidian dan 5elatihan dilem8a"aan untu men"a%ar semua
tin"at *r"anisasi tentan" ualitas. Alat dan 5rate sedan" standar9 dan analisis
aar 5en&e8a8 secara 8erala ditera5an. sur6ei e5uasan Kualitas *nsisten
dilauan. !e8uah 5r*"ram standar untu men"uur ualitas di tem5at dan
terstrutur den"an 8ai. /2 mana%emen dasar 5en"etahuan untu metri ualitas.
5. O%!i'a$ 8ila
F!' terinte"rasi dan di8erlauan dalam semua e"iatan /2. 5r*ses F!'
(lesi8el dan 8erada5tasi terhada5 5eru8ahan dalam lin"un"an /2. Dasar
5en"etahuan untu metri ualitas di tin"atan den"an 5rate:5rate
esternal &an" 8ai. 1em8andin"an terhada5 standar esternal dilauan secara
rutin. sur6ei e5uasan Kualitas adalah 5r*ses &an" 8erelan%utan dan men"arah
e analisis aar 5en&e8a8 dan tindaan 5er8aian. Ada %aminan (*rmal 5ada
tin"at 5r*ses mana%emen mutu
PROSES URAIAN
PO? Meni$ai *an Men"e$o$a Resi)o
Keran"a er%a mana%emen risi* &an" di8uat dan diel*la. Keran"a d*umen &an"
umum dan dise5aati tin"at risi* /29 strate"i miti"asi dan risi* residu. Dam5a
5*tensial 5ada tu%uan *r"anisasi dise8a8an *leh suatu 5eristiwa &an" tida
direncanaan
diidenti(iasi9 dianalisis dan dinilai. Risi* strate"i miti"asi &an" diad*5si untu
meminimalan risi* untu da5at diterima. -asil 5enilaian dimen"erti *leh 5ara
5eman"u e5entin"an dan disa%ian dalam istilah euan"an9 untu memun"inan
5ara 5eman"u e5entin"an untu men&elarasan risi* e diterima tin"at
t*leransi.
"
+
e
k
t
i
+
i
t
a
s
"
+
i
s
i
e
n
s
i
&
e
r
a
,
a
s
i
a
a
n
I
n
t
e
g
r
i
t
a
s
&
e
t
e
r
s
e
d
i
a
a
n
P
e
m
e
n
u
,
a
n
&
e
a
n
d
a
i
a
n
S S P P P S S
#on!ro$ a!as %roses IT
'enilai dan men"el*la risi* /2
men"analisis dan 8er*muniasi 2/ resi* dan dam5a 5*tensial merea
terhada5 5r*ses 8isnis dan tu%uan
*en"an fo)us %a*a
5en"em8an"an eran"a er%a mana%emen risi* &an" terinte"rasi
dalam 8isnis dan *5erasi*nal
eran"a er%a mana%emen risi*9 5enilaian risi*9 miti"asi risi* dan
*muniasi sisa risi*
*ia%ai *en"an
'emastian 8ahwa mana%emen risi* se5enuhn&a meleat 5ada
5r*ses mana%emen9 internal dan esternal9 dan ditera5an secara
*nsisten
'elauan 5enilaian risi*
'ere*mendasian dan 8er*muniasi tindaan risi* rencana
remed
Den *iu)ur *en"an
Renana dan
*engorganisir
*emperoleh dan
*elaksanakan
*em!erikan dan
)ukungan
*onitor dan
2+aluasi
1ersen ritis tu%uan /2 tercau5 5enilaian risi*
1ersen diidenti(iasi ritis dari risi* 2/ den"an rencana asi &an"
diem8an"an
1ersen tindaan mana%emen risi* rencana &an" telah disetu%ui
untu 5elasanaan
Renana *an Men"or"anisir
Men"a!ur Pro(e)
PO16+11 #en*a$i Perubahan Pro(e)
'eneta5an suatu sistem endali 5eru8ahan untu masin":masin" 5r*&e9 maa
semua 5eru8ahan e5ada 5r*&e 8aseline ( e.".9 8erhar"a9 men%adwalan9
lin"u59mutu) adalah ditin%au9 disetu%ui dan men&atuan den"an 5r*&e &an"
terinte"rasi merencanaan se%alan den"an 5r*"ram acara dan 5r*&e eran"a
5en"uasaan.
PO16+1- Perenanaan Pro(e) Me!o*e Ja'inan
/denti(iasi %aminan &an" di5erluan untu menduun" areditasi 8aru atau
mem*di(iasi sistem selama 5erencanaan 5r*&e98erlan"sun" dan meli5uti semua
5r*&e &an" terinte"rasi 5erencanaan. 'et*de %aminan men&ediaan %aminan
den"an 5en"awasan intern dan eamanan &an" di8utuhan.
PO16+1/ Pen"u)uran Pe)er,aan Pro(e)4 Pe$a%oran *an Moni!orin"
Aa5aian 1r*&e )uran melawan terhada5 unci merancan" lin"u5 ca5aian9
%adwal9 mutu9 8ia&a dan uuran:uuran resi*. /denti(iasi mana5un 5en&im5an"an
dari 5lan.Assess dam5a 5en&im5an"an 5ada IatasJ 5r*&e dan eseluruhan
5r*"ram acara9 dan hasil la5*ran untu men&etem staeh*lders.Rec*mmend9
5esawat dan mem*nit*r tindaan men"enai 5er8aian9 etia di5erluan9 se%alan
den"an 5r*"ram acara dan 5en"uasaan 5r*&e eran"a.
PO16+10 Penu!u% Pro(e)
'erluan 8ahwa9 5ada u%un" masin":masin" merancan"9 5r*&e staeh*lders
memastian a5aah 5r*&e Imen"irim>8awaJ sasaran hasil IituJ dan man(aat.
/denti(iasi dan *muniasi?an mana5un ati6itas teremua &an" di5erluan untu
menca5ai sasaran hasil 5r*&e dan man(aat tentan" 5r*"ram acara9 dan
men"identi(iasi dan 5ela%aran d*umen &an" Idi5ela%ari>ter5ela%arJ untu
men""unaan 5ada IatasJ 5r*"ram acara dan 5r*&e masa de5an.
PETUNJU# MANAJEMEN
PO16 Men"a!ur Pro(e)
Dari 'asuan
1O1
'erancan" as surat
1O5
'em8aharui as surat 5r*&e /2
1O7
Acuan>matris etram5ilan /2
1O+
!tandard 1en"em8an"an
A17
1*st:im5lementati*n menin%au ulan"
1en"eluaran )ntu
Rancan" la5*ran 5elasanaan
';1
'ana%emen resi* 1r*&e merencanaan
1O9
1etun%u 'ana%emen 5r*&e
A/1KA/7
Rencana ter5erinci merencanaan
1O+ A/1KA/7 D!#
/2 Lan" di8aharui merancan" as surat
1O1 1O5
RACI Char!
A)!i3i!as
'en""am8aran suatu 5r*"ram>5*rt(*li*
eran"a mana%emen untu in6estasi /2.
A A A R A A
'eneta5an dan memelihara suatu eran"a
mana%emen 5r*&e /2.
/ / / A>R / A A A A R A
'eneta5an dan memelihara suatu 5r*&e /2
m*nit*rin"9 5en"uuran dan sistem mana%emen.
/ / / R A A A A A>R A
'em8an"un 5r*&e9 %adwal9 rencana
8erwalitas9 an""aran9 dan *muniasi
dan rencana mana%emen resi*.
A A A A A A A A>R A
Lainan *mitmen dan eiutsertaan 5r*&e
staeh*lders
/ A R A A
Lainan endali 5r*&e &an" e(eti( dan
5eru8ahan 5r*&e.
A A A A A A>R A
0am8aran dan menera5an %aminan 5r*&e
dan met*da tin%auan ulan".
/ A / A>R A
"*als /2
B Reasi terhada5
e8utuhan 8isnis di dalam
elurusan den"an strate"i
8isnis.
B 'en"irim 5r*&e &an"
te5at watu dan 5ada
an""aran9 8ertemu standar
mutu.
B Reasi terhada5
e8utuhan 5en"uasaan9 di
dalam "aris den"an arah
5a5an.
ati6itas
B 1en%elasan dan
men"uatan 5r*"ram acara
dan eran"a 5r*&e dan
5endeatan
B Keluaran 5etun%u
mana%emen 5r*&e
B 'en&elen""araan
5erencanaan 5r*&e untu
masin":masin" merancan"
as surat 5r*&e
5r*ses
B 'eneta5an 5erer%aan
men"iuti %alan 5r*&e dan
c*st>time meanisme endali.
B !ediaan etrans5aranan
status 5r*&e.
B 'e8uat mana%emen 5r*&e
te5at watu9e5utusan 5ada
t*n""a mil ritis.
B 1ersen 5r*&e &an"
men"iuti 5r*&e standard
mana%emen dan 5rate
B 1ersen 5r*&e terlatih atau
8erserti(iat 5ara mana%er
B 1ersen 5r*&e &an"
menerima 5*stim5lementati*n
tin%auan ulan"
B 1ersen staeh*lders
men"am8il 8a"ian 5r*&e
(indeM eterli8atan)
B 1ersen merancan" te5at
watu dan 5ada an""aran
B 1ersen 5r*&e &an" 8ertemu
staeh*lder hara5an
metric
s
B 1ersen 5r*&e &an"
8ertemu staeh*lders
hara5an ( te5at watu9
5ada an""aran dan
5ertemuan reNuirementsO
wei"hted *leh arti 5entin")
Dri6
measure
Dri6
measure
measure
measure
MODEL #EDE8ASAAN
PO16 Men"a!ur Pro(e)
'ana%emen 5r*ses 'en"atur 5r*&e &an" mem8uat 5uas e8utuhan 8isnis untu /2
memastian 5en&erahan hasil 5r*&e di dalam 8atasan watu &an" disetu%ui9
an""aran dan mutu adalah:
6 Ti*a) a*a Ketia
2eni 'ana%emen 5r*&e tidalah di"unaan dan *r"anisasi tida
mem5ertim8an"an dam5a 8isnis 8erhu8un"an den"an 5r*&e salah urus dan
5en"em8an"an merancan" e"a"alan.
1 Ini!ia$7A* Ho etia
1en""unaan teni mana%emen 5r*&e dan 5endeatan di dalam /2 adalah
suatu e5utusan &an" ditin""alan e 5ara mana%er /2 indi6idu. Ada suatu
etiadaan mana%emen esan""u5an untu merancan" e5emilian dan
mana%emen 5r*&e. Ke5utusan ritis 5ada mana%emen 5r*&e di8uat tan5a
mana%emen 5emaai atau 5elan""an masu. Ada sediit atau tida ada
5elan""an dan eterli8atan 5emaai di dalam men""am8aran 5erancan"an /2.
2ida ada *r"anisasi di dalam /2 untu mana%emen 5r*&e. 1eran Dan
2an""un":.awa8 untu mana%emen 5r*&e 8uanlah &an" di"am8aran.
1r*&e9 .adwal Dan 2*n""a mil den"an uran" 8ai di"am8aran. Rancan"
watu sta(( dan 8ia&a tidalah traced dan &an" di8andin"an e an""aran.
- Da%a! *iu$an" Te!a%i in!ui!if Ketia
'ana%emen seni*r mem5er*leh dan *muniasian suatu esadaran e8utuhan
aan mana%emen 5r*&e /2. Or"anisasi adalah di dalam 5r*ses
men"em8an"?an dan meman(aatan teni 8e8era5a dan met*da dari 5r*&e
untu merancan". /2 5r*&e sudah secara in(*rmal men""am8aran 8isnis dan
sasaran hasil tenis. Ada ter8atas staeh*lder eterli8atan di dalamn&a
mana%emen 5r*&e. 1etun%u Awal adalah &an" diem8an"an untu 8an&a
as5e mana%emen 5r*&e. A5liasi 5etun%u mana%emen 5r*&e ditin""alan
e5ada 5ertim8an"an mana"er 5r*&e &an" indi6idu.
/ Ga'bar)an etia
1r*ses mana%emen 5r*&e /2 dan met*d*l*"i di8entu>ma5an dan
di*muniasian. 5r*&e /2 di"am8aran den"an sesuai 8isnis dan sasaran
hasil tenis. mana%emen 8isnis dan /2 !eni*r sedan" 5ermulaan untu
dilauan dan dili8atan mana%emen tentan"n&a merancan". !uatu ant*r
mana%emen 5r*&e di8entu di dalam /29 den"an 5eran awal dan tan""un":
%awa8 men""am8aran. /2 5r*&e dim*nit*r9 den"an t*n""a mil di8aharui dan
di"am8aran9 %adwal9 an""aran dan 5en"uuran 5eer%aan. 1r*&e =atihan
mana%emen ada tersedia dan terutama semata suatu hasil dari 5raarsa sta((
indi6idu. FA 5r*sedur dan 5*st:s&stem ati6itas im5lementasi di"am8aran9
teta5i tidalah den"an luas ditera5an *leh 5ara mana%er /2. 1r*&e sedan"
5ermulaan untu diatur se5erti as surat.
0 A!ur *an !eru)ur Ketia
'ana%emen memerluan (*rmal dan mem8auan ilmu tentan" meter 5r*&e
dan 5ela%aran &an" di5ela%ari untu ditin%au men"iuti 5en&elesaian 5r*&e.
'ana%emen 5r*&e diuur dan die6aluasi seluruh *r"anisasi dan tida han&a di
dalam /2. 1enin"atan e5ada 5r*&e 5r*ses mana%emen adalah (*rmalised dan
an""*ta re"u 5r*&e &an" di8eritahuan men"arahan e 5enin"atan
mana%emen /2 im5lements suatu strutur *r"anisasi 5r*&e den"an 5eran
did*umentasian9 tan""un":%awa8 dan uuran:uuran ca5aian sta((. )uran:
)uran untu men"e6aluasi suses 5ada t*n""a mil masin":masin" di8entu.
3ilai Dan Resi* diuur dan diatur se8elum9 selama dan setelah 5en&elesaian
5r*&e. 1r*&e &an" terus menin"at menun%u "*l *r"anisasi9 di8andin" han&a
Oran":Oran" /2:s5eci(ic. Ada ati5 dan uat 5enduun"an 5r*&e dari
mana%emen seni*r mens5*ns*ri se5erti haln&a staeh*lders. Rele6an 5elatihan
mana%emen 5r*&e direncanaan untu men"*r"anisir di dalam ant*r
mana%emen 5r*&e dan e se8eran" /2 8er(un"si.
1 O%!i'ise* Ketia
!uatu met*d*l*"i 5r*"ram acara dan 5r*&e %alan ehidu5an 5enuh ter8uti
ditera5an9 diuatan dan terinte"rasi e dalam ultur eseluruhan *r"anisasi.
!uatu 5raarsa 8erelan%utan untu men"identi(iasi dan instituti*nalise 5rate
mana%emen 5r*&e ter8ai ditera5an. !uatu strate"i /2 untu s*urcin"
5en"em8an"an dan 5r*&e *5erasi*nal di"am8aran dan ditera5an. !uatu
ant*r mana%emen 5r*&e ter5adu adalah 8ertan""un" %awa8 untu 5r*&e dan
5r*"ram acara dari 5ermulaan e 5*st:im5lementati*n. Or"anisati*nwide
1erencanaan 5r*"ram acara dan 5r*&e memastian 8ahwa 5emaai dan /2
sum8er da&a ter8ai diman(aatan untu menduun" 5raarsa strate"is.
Proses Uraian
AI1 In*en!ifi)asi o!o'a!is so$usi
Ke8utuhan untu a5liasi 8aru atau (un"si memerluan analisis se8elum auisisi
atau 5enci5taan untu memastian 8ahwa 5ers&aratan 8isnis memenuhi dalam
5endeatan &an" e(eti( dan e(isien. 1r*ses ini meli5uti de(inisi e8utuhan9
5ertim8an"an sum8er alternati(9 menin%au ela&aan ten*l*"i dan e*n*mi9
5elasanaan analisis risi* dan analisis 8ia&a man(aat9 dan esim5ulan dari se8uah
ahir e5utusan untu Hmem8uatH atau H8eliH. !emua lan"ah:lan"ah ini
memun"inan *r"anisasi untu meminimalan 8ia&a untu mem5er*leh dan
menera5an s*lusi sementara memastian 8ahwa merea memun"inan untu
8isnis dalam menca5ai tu%uann&a.
'en"identi(iasi s*lusi *t*matis
mener%emahan e8utuhan 8isnis (un"si*nal dan *ntr*l men%adi se8uah
desain &an" e(eti( dan e(isien s*lusi *t*matis
*en"an fo)us %a*a
men"identi(iasi s*lusi secara tenis la&a dan hemat 8ia&a dica5ai
den"an
B 'ende(inisian 8isnis dan 5ers&aratan tenis
B 'elauan studi ela&aan se8a"aimana dide(inisian dalam standar
5em8an"unan
B 'en&etu%ui (atau men*la) 5ers&aratan dan hasil studi ela&aan
*an *iu)ur *en"an
B .umlah 5r*&e mana man(aat lain &an" tida terca5ai arena
ela&aan salah asumsi
B 1ersentase studi ela&aan ditandatan"ani *leh 8isnis 5emili 5r*ses
B 1ersentase 5en""una 5uas den"an (un"si &an" disam5aian
A5liasi
/n(*rmasi
/n(rastrutu
r
'as&araat
TATA IT
Pri'er Seon*ar(
;(eti6itas 1
;(isiensi !
Kerahasiaan
/nte"ritas
Ketersediaan
1emenuhan
Keandalan
Renana dan
*engorganisir
*emperoleh dan
*elaksanakan
*em!erikan dan
)ukungan
*onitor dan
2+aluasi
!2RA2;0/!
K;!;.A.ARA3
'A3A.;';3 R/!/KO 1;30)K)RA3 K/3;R.A
3/=A/ 1;30/R/'A3 'A3A.;';3 !)'7;R
DALA
TUJUAN PENGENDALIAN
AI1 I*en!ifi)asi o!o'a!is so$usi
AI1+1 Definisi *an Pe'e$iharaan Bisnis :un"siona$ *an Pers(ara!an Te)nis
/denti(iasi9 5ri*ritas9 tentuan dan men&etu%ui 5ers&aratan 8isnis (un"si*nal dan
tenis meli5uti lin"u5 5enuh dari semua inisiati( &an" di5erluan untu menca5ai
hasil &an" dihara5an dari /2:ena8led 5r*"ram in6estasi.
AI1+- Risi)o Ana$isis La%oran
'en"identi(iasi9 d*umen dan men"analisis risi* &an" terait den"an e8utuhan
8isnis dan desain s*lusi se8a"ai 8a"ian dari 5r*ses *r"anisasi untu
5en"em8an"an 5ers&aratan. !tudi Kela&aan
AI1+/ *an Peru'usan A$!erna!if Pro"ra' A)si
'en"em8an"an studi ela&aan &an" men"a%i emun"inan menera5an
5ers&aratan. 'ana%emen 7isnis9 diduun" *leh (un"si 2/9 harus menilai ela&aan
5r*"ram dan alternati( tindaan dan mem8uat re*mendasi e5ada s5*ns*r 8isnis.
AI1+0 Pers(ara!an *an #e%u!usan #e$a(a)an *an Perse!u,uan
1astian 8ahwa 5r*ses ini mem8utuhan s5*ns*r 8isnis untu men&etu%ui dan
menandatan"ani 5ada 8isnis e8utuhan (un"si*nal dan tenis dan la5*ran studi
ela&aan 5ada taha5 utama &an" telah ditentuan. !5*ns*r 8isnis harus mem8uat
e5utusan ahir 8erenaan den"an 5ilihan s*lusi dan 5endeatan auisisi.
MODEL JATUH TEMPO
AI1 I*en!ifi)asi o!o'a!is so$usi
'ana%emen 5r*ses *t*matis 'en"identi(iasi s*lusi &an" memenuhi e8utuhan
8isnis 2/ untu mener%emahan e8utuhan 8isnis (un"si*nal dan *ntr*l men%adi
se8uah desain &an" e(eti( dan e(isien s*lusi *t*matis adalah:
6+ Non.a*a )e!i)a
Or"anisasi tida memerluan identi(iasi e8utuhan (un"si*nal dan *5erasi*nal
untu 5en"em8an"an9 im5lementasi atau m*di(iasi dari s*lusi9 se5erti sistem9 %asa9
5eran"at luna in(rastrutur9 dan data. Or"anisasi tida mem5ertahanan
esadaran s*lusi ten*l*"i &an" tersedia secara 5*tensial rele6an den"an 8isnisn&a.
1+ Ini!ia$ 7 A* Ho saa!
Ada esadaran aan e8utuhan untu meneta5an 5ers&aratan dan men"identi(iasi
s*lusi ten*l*"i. 'asin":masin" el*m5* 8ertemu untu mem8ahas e8utuhan
in(*rmal9 dan 5ers&aratan adan":adan" did*umentasian. !*lusi diidenti(iasi
*leh indi6idu didasaran 5ada esadaran 5asar &an" ter8atas atau se8a"ai res5*ns
terhada5 5enawaran 6end*r. Ada 5enelitian terstrutur minimal atau analisis
ten*l*"i &an" tersedia.
-+ Da%a! *iu$an" !a%i In!ui!if saa!
7e8era5a 5endeatan intuiti( untu men"identi(iasi s*lusi /2 ada dan 8er8eda:8eda
di 8isnis. !*lusi diidenti(iasi secara in(*rmal 8erdasaran 5en"alaman internal dan
5en"etahuan tentan" (un"si 2/. Ke8erhasilan setia5 5r*&e ter"antun" 5ada
eahlian 8e8era5a unci indi6idu. Kualitas mem8uat d*umentasi dan e5utusan
8er6ariasi. 5endeatan )nstructuredG di"unaan untu meneta5an 5ers&aratan dan
men"identi(iasi s*lusi ten*l*"i.
/+ Pas!i )e!i)a
Lan" %elas dan 5endeatan terstrutur dalam menentuan s*lusi /2 ada. 1endeatan
5enentuan s*lusi 2/ memerluan 5ertim8an"an alternati( die6aluasi terhada5
e8utuhan 8isnis atau 5en""una9 5eluan" ten*l*"i9 ela&aan e*n*mi9 5enilaian
risi*9 dan (at*r lainn&a. 1r*ses untu menentuan s*lusi 2/ ditera5an untu
8e8era5a 5r*&e 8erdasaran (at*r:(at*r se5erti e5utusan &an" di8uat *leh
an""*ta sta( indi6idu &an" terli8at9 %umlah watu mana%emen 8er*mitmen9 dan
uuran dan 5ri*ritas e8utuhan 8isnis asli. 5endeatan terstrutur &an" di"unaan
untu meneta5an 5ers&aratan dan men"identi(iasi s*lusi 2/.
0+ Di)e$o$a *an !eru)ur )e!i)a
'et*d*l*"i diteta5an untu identi(iasi dan 5enilaian ada s*lusi 2/ dan di"unaan
untu se8a"ian 8esar 5r*&e. D*umentasi 1r*&e 8erualitas 8ai9 dan setia5
taha5 8enar disetu%ui. 1ers&aratan &an" diartiulasian den"an 8ai dan sesuai
den"an strutur &an" telah diteta5an. !*lusi alternati( dian""a59 termasu analisis
8ia&a dan man(aat. 'et*d*l*"i %elas9 dide(inisian9 secara umum di5ahami dan
teruur. Ada antarmua %elas antara mana%emen 2/ dan 8isnis di identi(iasi dan
5enilaian s*lusi 2/.
1+ Dio%!i'a$)an )e!i)a
'et*d*l*"i untu identi(iasi dan 5enilaian s*lusi 2/ dienaan
5er8aian. 'et*d*l*"i auisisi dan im5lementasi memilii (lesi8ilitas untu 5r*&e:
5r*&e 8esar dan sala ecil. 'et*d*l*"i ini diduun" *leh data8ase 5en"etahuan
internal dan esternal &an" men"andun" 8ahan re(erensi 5ada s*lusi
ten*l*"i. 'et*d*l*"i itu sendiri men"hasilan d*umentasi dalam strutur standar
&an" mem8uat 5r*dusi dan 5emeliharaan &an" e(isien. 5eluan" 8aru serin"
diidenti(iasi untu meman(aatan ten*l*"i untu menda5atan eun""ulan
*m5etiti(9 mem5en"aruhi 5r*ses 8isnis rea&asa ulan" dan menin"atan e(isiensi
secara eseluruhan. 'ana%emen mendetesi dan 8ertinda %ia s*lusi 2/ disetu%ui
tan5a 5ertim8an"an ten*l*"i alternati( atau e8utuhan 8isnis (un"si*nal.
URAIAN PROSES
AI- Me'%ero$eh *an Me'e$ihara A%$i)asi Peran")a! Luna)
A5liasi &an" di8uat tersedia sesuai den"an e8utuhan 8isnis. 1r*ses ini meli5uti
desain a5liasi9 dimasuann&a 5en"endalian a5liasi dan 5ers&aratan eamanan
&an" la&a9 dan 5en"em8an"an dan *n(i"urasi sesuai den"an standar. -al ini
memun"inan *r"anisasi untu 8enar menduun" *5erasi 8isnis den"an a5liasi
*t*matis 8enar.
'em5er*leh dan memelihara 5eran"at luna a5liasi
men&elarasan a5liasi &an" tersedia den"an e8utuhan 8isnis9 dan
melauann&a secara te5at watu dan den"an 8ia&a &an" wa%ar.
*en"an fo)us %a*a
;(eti6itas 1
;(isiensi 1
Kerahasiaan
/nte"ritas !
Ketersediaan
1emenuhan
Keandalan !
Renana dan
*engorganisir
*emperoleh dan
*elaksanakan
*em!erikan dan
)ukungan
*onitor dan
2+aluasi
memastian 8ahwa ada 5r*ses 5em8an"unan te5at watu dan hemat
8ia&a
*ia%ai *en"an
B Ke8utuhan 8isnis 'ener%emahan e dalam desain s5esi(iasi
B 'en"iuti standar 5em8an"unan untu semua m*di(iasi
B 'emisahan 5en"em8an"an9 5en"u%ian dan e"iatan
*5erasi*nal
*an *iu)ur *en"an
B .umlah masalah 5r*dusi 5er a5liasi men&e8a8an d*wntime
&an" terlihat
B 5ersentase 5en""una 5uas den"an (un"si*nalitas &an"
disam5aian.

Cobit Po1 A12 6702 (Raci Chart)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Cobit Po1 A12 6702 (Raci Chart)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

TERJEMAHAN COBIT

BAB PLAN AND ORGANISE

Anda mungkin juga menyukai