PLAN DE IMPLEMENTACIN ISO 14001:2004 E ISO 18001:2007

N
TEMA A
TRATAR
DETALLE RESPONSABLE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
ACTIVIDADES
GENERALES
DIAGNSTICO Consultor X X
2
SENSIBILIZACIN AMBIENTAL Y DE S&SO
FUNDAMENTACIN EN LOS REQUISITOS DE
LAS NORMAS
Consultor X

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4
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Y

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&
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PLANIFICACIN
3
4.3.1 ASPECTOS Ambientales, elaboracin y documentacin
del procedimiento para la continua identificacin de aspectos
ambientales. Establecer y documentar los criterios de valoracin de
los aspectos en un procedimiento
Responsable
Sistema Integrado
de Gestin,
Consultor Althviz
X
4
Elaboracin y documentacin de la matriz de aspectos ambientales
en condiciones normales y anormales de operacin e identificacin
de riesgos potenciales
X X
5
4.3.1 PLANIFICACIN PARA IDENTIFICACIN DE
PELIGROS: Elaboracin y documentacin del procedimiento para
la continua identificacin de peligros y evaluacin y control de
riesgos. Establecer y documentar los criterios de valoracin en un
procedimiento
X
6
4.3.1 IPECR Elaboracin de la matriz de IPECR para actividades
rutinarias y no rutinarias en cada proceso
X X
7
4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Identificacin de los requisitos legales aplicables a los aspectos
ambientales
X X X X
8 Identificacin de los requisitos legales aplicables a S&SO X X X X
9 Divulgacin de los mismos a los cargos que aplique X X X
10
Elaboracin, documentacin e implementacin del procedimiento
para la identificacin de los requisitos legales y otros incluyendo la
evaluacin de su cumplimiento (4.5.2) para los dos sistemas
X
11
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4.2 POLITICA INTEGRADA Con base en los aspectos
significativos identificados y la naturaleza y escala de los riesgos en
S&SO realizar la formulacin de la poltica integrada
X X
12
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Formular los objetivos ambientales y
de S&SO en las funciones y niveles pertinentes y los programas de
gestin a ejecutar para el cumplimiento de los objetivos
X
13
4.3.4 PROGRAMAS Formular los programas de gestin a
ejecutar para el cumplimiento de los objetivos
X X
14 Divulgacin de la Poltica, objetivos y metas a todo el personal X X
IMPLEMENTACION Y OPERACIN
15
4.4.1 RECURSOS, ESTRUCTURA FUNCIONES,
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD designar formalmente al
representare de la direccin y hacer su divulgacin. Elaborar la
matriz de funciones, responsabilidad y autoridad del los cargos para
S&SO
Responsable
Sistema Integrado
de Gestin,
Consultor Althviz
X X
16
Definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y
autoridad de los cargos crticos para el sistema de gestin
ambiental incluyendo el representante de la direccin y los
contratistas
X X
17
4.4.2 COMPETENCIA FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
Integrar los procedimientos existentes asociados con el
procedimiento para la toma de conciencia del personal incluyendo
contratistas y mantener los registros de competencia
X
18
Modificar y adecuar las descripciones de cargo con base a la
educacin, entrenamiento y experiencia requeridas para asegurar la
competencia de los cargos para los dos sistemas
X
19
Identificar las necesidades de formacin y entrenamiento de los
cargos crticos con base a los aspectos ambientales significativos y
los riesgos identificados. Elaborar un plan de capacitacin con base
a estas necesidades
X X
20
4.4.3 COMUNICACIN Establecer procedimientos para el manejo
de las comunicaciones internas y externas con partes interesadas
X X
21
4.4.4 DOCUMENTACION Integrar al manual de la calidad los
requisitos establecidos la norma ambiental y la de S&SO
X X
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4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS Complementar los
procedimientos obligatorios para el control de los documentos del
SGC con los relacionados al SGA y de S&SO (incluyendo listados
maestros)
X
23
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL Incluir los requisitos ambientales
y de S&SO para el control de los riesgos en los procedimientos e
instrucciones de operacin y elaborar y documentar los que se
hagan necesarios
X X X
24
Entrenamiento del personal en los procedimientos integrados y la
importancia del control operacional
X X X
25
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Elaboracin y documentacin de los procedimientos para
identificacin de situaciones potenciales de emergencia ambientales
y de S&SO (Plan de emergencias y contingencias)
X X
26
Formulacin de planes de verificacin peridicas incluyendo
simulacros
X
VALIDACION
27
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION Formular y levantar
registros de indicadores de gestin de los sistemas que incluyan el
aseguramiento del cumplimiento legal.
Responsable
Sistema Integrado
de Gestin,
Consultor Althviz
X
28
Definir acciones para seguir y medir las caractersticas
fundamentales
X X
29
Entrenamiento de los responsables de proceso en el levantamiento
de los indicadores de gestin ambientales y de S&SO
X
30
4.5.3 ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDAD,
ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA Incluir en el
procedimiento para el SGC los requisitos ambientales y de S&SO
X X
31
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS Complementar los
procedimientos obligatorios para el control de registros del SGC
con los relacionados al sistema ambiental y de S&SO (incluyendo
listados maestros)
X
32
4.5.5 AUDITORIA INTERNA Complementar el procedimiento del
SGC con los requisitos de ambiental y S&SO. Definir el grupo de
auditores
X
33
Realizar la formacin de auditores internos en ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001
Consultor X
34 Programar y ejecutar primer ciclo de auditorias internas Responsable
Sistema Integrado
de Gestin,
Consultor Althviz
X
35
Cerrar las no conformidades generadas del primer ciclo de
Auditoras Internas
X
36
REVISIN DEL
SISTEMA DE
GESTIN
AMBIENTAL Y
DE S&SO
4.6 REVISION POR LA DIRECCIN Incluir en el proceso de
direccin y planeacin los requisitos y las entradas del sistema de
gestin ambiental y de S&SO para la revisin por la direccin
Responsable
Sistema Integrado
de Gestin,
Consultor Althviz
X
37 Preauditoria Althviz Consultor X
38
Revisin de los ajustes de acuerdo con los resultados de la
preauditoria.
Responsable
Sistema Integrado
de Gestin,
Consultor Althviz
X
CERTIFICACION
96
CERTIFICACION
SGI
Certificacin del SGI
Responsables
Sistema Integrado
de Gestin, auditor
BVQI
X
40 Cierre de las posibles No conformidades resultante
Responsable
Sistema Integrado
de Gestin,
Consultor Althviz
X
SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA SGI
41
VISITAS DE
SEGUIMIENTO
Programar y ejecutar ciclos de auditorias internas
Responsables
Sistema Integrado
de Gestin

42 implementacin acciones de mejora (preventivas y correctivas)
Responsables
Sistema Integrado
de Gestin

43 visista de seguimiento
Responsables
Sistema Integrado
de Gestin, auditor
BVQI