ANEXO A

OHSAS 18001:2007
RESUMEN DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORA
Captulo
apartado
de la
Norma
Requisitos
HALLAZGO
NA ! OM O" N!
#$1 RE%UISITOS GENERALES
#$2 &OLITI!A DE S'SO
#$( &LANII!A!I)N
4.3.1
IDENTIFICACIN DE PELIGRO! E"AL#ACIN DE RIEGO $
DETER%INACION DE CONTROLE

4.3.& RE'#IITO LEGALE $ DE OTRO TIPO
4.3.3 O()ETI"O $ PROGRA%A*+
#$# IM&LEMENTA!ION * O&ERA!I)N

4.4.1
REC#RO! F#NCIONE! REPONA(ILIDAD! O(LIGACION DE
RENDIR C#ENTA $ A#TORIDAD

4.4.& CO%PETENCIA! FOR%ACIN $ TO%A DE CONCIENCIA
4.4.3 CO%#NICACIN! PARTICIPACIN $ CON#LTA
4.4.4 DOC#%ENTACIN
4.4., CONTROL DE DOC#%ENTO
4.4.- CONTROL OPERACIONAL
4.4.. PREPARACIN $ REP#ETA ANTE E%ERGENCIA
#$+ ,ERII!A!ION

4.,.1 %EDICIN $ EG#I%IENTO DEL DEE%PE/O
4.,.& E"AL#ACIN DEL C#%PLI%IENTO LEGAL
4.,.3.1 IN"ETIGACIN DE INCIDENTE
4.,.3.& NO CONFOR%IDAD! ACCION CORRECTI"A $ ACCION PRE"ENTI"A
4.,.4 CONTROL DE LO REGITRO
4.,., A#DITORIA INTERNA
#$- RE,ISION &OR LA DIRE!!I)N

A DI"#LGACIN DE LA CERTIFICACIN
( "ERIFICACIN DE NO CONFOR%IDADE DE A#DITORIA ANTERIORE
C "ERIFICACIN DE O(ER"ACIONE DE A#DITORIA ANTERIORE
Re.e/e01i2s
NA0 Re1u232to 4o Apl25a6le
CF0 Co47orme
F0 Fortale8a
O%0 e 9a 24d25ado u4a oportu42dad de me:ora
O(0 e 9a 24d25ado u4a o63er;a524
NC0 e 9a 24d25ado u4a 4o 5o47orm2dad

AUDITOR RESPONSABLE FEC<A
I43ertar A4e=o A *>r2lla+ de otra 4orma! 32 e3 4e5e3ar2o
DC?FI @4A B Re;. 3