Anda di halaman 1dari 3

I.

PT HARAPAN
No
.
Control
Objective
Observation Finding Recomendation
1 Planning and
Organization
PT Harapan
mempunyai dua
aplikasi yang
berbeda, yaitu
Oracle dan Visual
Foxpro
PT Harapan
belum
mempunyai
Business
Countinuity
Planning (BP!
Terdapat resiko
ketidaksesuaian
data akibat trans"er
data dari Oracle ke
Visual Foxpro
Terdapat resiko
ke#ilangan data dan
aset perusa#aan
$atu Ba#asa
Pemograman%&pli
kasi yang
Terintegrasi
'enerapkan
Business
Countinuity
Planning (BP!
yang baik
( &)uition and
*mplementation
Pass+ord
tertinggi
dipegang ole#
,irektur -tama
Terdapat resiko
keterlambatan
penanggulangan
se#ubungan seorang
,irektur -tama
memiliki kesibukan
dalam men.alankan
perusa#aan
&danya
pendelegasian
+e+enang terkait
Pass+ord
Tertinggi kepada
pe.abat yang
sesuai dengan
tugas dan
"ungsinya/
0 ,eli1ery and
$upport
PT Harapan tidak
memiliki ser1er di
2antor abang
$etiap transaksi
bonus tidak
terdapat 1eri3kasi
yang memadai
2arya+an bole#
men.adi anggota %
member asalkan
tidak menda"tar
atas nama
karya+an
tersebut
Terdapat resiko
ke#ilangan data %
data transaksi
#arian karena di
backup setiap bulan
sekali
Terdapat resiko sala#
per#itungan dan
ter.adinya
manipulasi data
Terdapat resiko
manipulasi data
,ilakukannya
backup data
setiap #ari yang
disimpan di
2antor abang
atau memiliki
ser1er sendiri
&danya 1eri3kasi
yang memadai
dari Bagian
2euangan
Tidak
diperbole#kan
karya+an
men.adi anggota
member
4 'onitoring and
51aluation
PT Harapan tidak
men.alankan
&udit 6og dengan
alasan membuat
ser1er penu#/
Terdapat resiko tidak
terpantaunya pi#ak7
pi#ak yang
menggunakan
aplikasi
&danya
penerapan &udit
6og dalam
penerapan
aplikasi
II. PT PASUNDAN
8o
/
ontrol Ob.ecti1e Obser1ation Finding 9ecomendation
1 Planning and
Organization
PT Pasundan
mempunyai dua
aplikasi yang
berbeda, yaitu
Oracle dan Visual
Foxpro
Terdapat resiko
ketidaksesuaian
data akibat trans"er
data dari Oracle ke
Visual Foxpro
$atu Ba#asa
Pemograman%&pli
kasi yang
Terintegrasi
( &)uition and
*mplementation
Pass+ord
tertinggi
dipegang ole#
,irektur -tama
Terdapat resiko
keterlambatan
penanggulangan
se#ubungan seorang
,irektur -tama
memiliki kesibukan
dalam men.alankan
perusa#aan
&danya
pendelegasian
+e+enang terkait
Pass+ord
Tertinggi kepada
pe.abat yang
sesuai dengan
tugas dan
"ungsinya/
0 ,eli1ery and
$upport
PT Pasundan tidak
memiliki ser1er di
2antor abang
$etiap transaksi
bonus tidak
terdapat 1eri3kasi
yang memadai
2arya+an bole#
men.adi anggota %
member asalkan
tidak menda"tar
atas nama
karya+an
tersebut
Terdapat resiko
ke#ilangan data %
data transaksi
#arian karena di
backup setiap bulan
sekali
Terdapat resiko sala#
per#itungan dan
ter.adinya
manipulasi data
Terdapat resiko
manipulasi data
,ilakukannya
backup data
setiap #ari atau
2antor abang
memiliki ser1er
sendiri/
&danya 1eri3kasi
yang memadai
dari Bagian
2euangan
Tidak
diperbole#kan
karya+an
men.adi anggota
member
4 'onitoring and
51aluation
PT Pasundan tidak
men.alankan
&udit 6og dengan
alasan membuat
Terdapat resiko tidak
terpantaunya pi#ak7
pi#ak yang
menggunakan
&danya
penerapan &udit
6og dalam
penerapan
ser1er penu#/ aplikasi aplikasi