1

Check List Kelengkapan Workshop

CHECK LIST
DATA KELENGKAPAN PERUSAHAAN / WORKSHOP


1. Data Data Umum Perusahaan
No
Parameter Kelengkapan Perusahaan / Workshop
Ada Tidak Ada
1.1 Dokumen yang menunjukkan kelengkapan data data perusahaan
1.1.1. Sejarah organisasi


1.1.2. Penjelasan / deskripsi organisasi
1.1.3. Struktur organisasi
1.1.4. Bisnis utama / tugas spesifik
organisasi


Keterangan :
Lampirkan dokumen terkait yang sesuai.

2. Sistem Manajemen / Tata Kelola Proses Bisnis / ISO, OHSAS Atau
yang Relevan
No
Parameter Kelengkapan Perusahaan / Workshop
Ada Tidak Ada
2.1 Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001),
Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001),
Sistem Manajemen K3 (OHSAS 18001 atau
Sertifikat Permenaker) dan Dokumen Re
Sertifikasi (Jika telah dilakukan Re Sertifikasi)

2.2 Implementasi Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan & K3
2.2.1. Dokumen yang menyatakan proses
bisnis perusahaan / Manual Mutu
Perusahaan (Jika sudah sertifikasi ISO
pasti memiliki dokumen ini)

2.2.2. Dokumen kebijakan & sasaran mutu
perusahaan

2.2.3. Dokumen yang menunjukkan sistem
dokumentasi perusahaan

2.2.4. Dokumen yang menunjukkan pengelolaan sumber daya :
A. Sumber daya manusia
B. Infrastruktur
C. Lingkungan kerja
2.2.5. Dokumen tentang pengendalian
kalibrasi

2.2.6. Dokumen tentang perencanaan &
realisasi produk


2
Check List Kelengkapan Workshop
2.2.7. Dokumen yang menunjukkan proses perbaikan secara berkelanjutan
(continuous improvement)
A. Dokumen yang menunjukkan
kepuasan pelanggan / bukti
kepuasan pelanggan (Surat
pernyataan dari pelanggan /
customer yang menunjukkan
customer tersebut puas dengan
produk yang dipesan)

B. Dokumen yang menunjukkan telah
dilaksanakannya audit internal
secara konsisten sesuai dengan
ketentuan.

C. Dokumen pengendalian
ketidaksesuaian produk

D. Dokumen yang menunjukkan telah
dilakukannya tindakan koreksi &
tindakan pencegahan


Keterangan :
Lampirkan dokumen terkait yang sesuai.

3. Kemampuan Perencanaan & Proses Produksi

No
Parameter Kelengkapan Perusahaan / Workshop
Ada Tidak Ada
3.1 Dokumen yang menunjukkan bahwa kegiatan quality assurance telah
dilakukan serta contoh isian yang sudah dilakukan.
5.1.1. Perencanaan pekerjaan
5.1.2. Perencanaan machining, tooling &
service

5.1.3. Perencanaan produksi & perencanaan
kapasitas mesin

5.1.4. Dokumen check sheet untuk setiap
proses / dokumen pengendalian proses

5.1.5. Dokumen jadwal pemeliharaan mesin /
peralatan

5.1.6. Validasi proses produksi
3.2 Dokumen yang menunjukkan warranty dan
consequential damage yang diberikan oleh
perusahaan. Contoh yang pernah diberikan
pada customer.

3.3 Dokumen resmi yang menunjukkan hubungan
dengan pihak ketiga (kontrak, perjanjian
kerjasama kemitraan, MoU dsb)

3.4 Dokumen perencanaan pengadaan material

3
Check List Kelengkapan Workshop
3.5 Dokumen yang menunjukkan hubungan dengan
pihak ke 3 (kontrak, kontrak paying dsb) untuk
pengadaan material

3.6 Nama nama perusahaan kerjasama / mitra
untuk proses produksi dan contoh pekerjaan
yang dilakukan oleh perusahaan lain.

3.7 Proses pengendalian mutu jika sebagian
pekerjaan dilakukan oleh perusahaan lain /
perusahaan mitra.



4. Fasilitas Perusahaan / Workshop (Kelengkapan / Kehandalan
Peralatan)

No
Parameter Kelengkapan Perusahaan / Workshop
Ada Tidak Ada
4.1 Daftar equipment / peralatan yang dimiliki
sendiri (type peralatan, spesifikasi teknis dan
jumlah / quantity)

4.2 Dokumen dokumen terkait dengan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)
4.2.1. Prosedur penanganan kecelakaan /
insiden.

4.2.2. Prosedur identifikasi bahaya potensial /
penilaian risiko K3

4.2.3. Prosedur kesiagaan & tanggap darurat
4.2.4. Prosedur penanganan bahan / material
secara manual / mekanis

4.2.5. Prosedur briefing K3
4.2.6. Prosedur pemakaian APAR & hydrant
4.2.7. Prosedur P3K & evakuasi
4.2.8. Prosedur pengoperasian pump fire
fighting

4.2.9. Prosedur pemeriksaan instalasi alarm
4.2.10. Prosedur housekeeping
4.2.11. Prosedur penyimpanan barang / material
4.2.12. Prosedur pekerjaan di tempat panas
4.2.13. Prosedur kepemilikan & penggunaan
APD (alat pelindung diri)

4.2.14. Prosedur resertifikasi alat angkat &
angkut.

4.3. Dokumen dokumen terkait dengan persyaratan lingkungan (K3)
4.3.1. Prosedur identifikasi aspek dampak
lingkungan.

4.3.2. Prosedur penanganan limbah B3 / non
B3

4.3.3. Prosedur penanganan tumpahan

4
Check List Kelengkapan Workshop
kebocoran bahan kimia / pelumas

Keterangan :
Lampirkan dokumen terkait yang sesuai.

5. Kemampuan Teknis

No
Parameter Kelengkapan Perusahaan / Workshop
Ada Tidak Ada
5.1 Daftar sertifikat keahlian yang dimiliki karyawan
(nama karyawan, spesifikasi kompetensi yang
dimiliki dan badan / lembaga yang menerbitkan
sertifikat kompetensi)

5.2 Daftar kompetensi karyawan (Nama karyawan,
jabatan / profesi / tanggung jawab tugas serta
pendidikan terakhir)

5.3 Daftar pekerjaan yang pernah dilakukan oleh
perusahaan (pengalaman pekerjaan) yang
menunjukkan kompetensi karyawan selalu
terasah dari waktu ke waktu (nama pekerjaan,
pemberi pekerjaan, waktu dilakukannya
pekerjaan dan volume pekerjaan)

5.4 Workshop capability mapping (komponen yang
dikerjakan, deskripsi pekerjaan utama, peralatan
yang digunakan, man power yang bertanggung
jawab serta engineering & quality)

5.5 Daftar prosedur / scope of work
5.6 Uraian prosedur / scope of work

Keterangan :
Lampirkan dokumen terkait yang sesuai.