DAFTARISI

DaftarIsi .................................................................................................... i
DaftarTabel.............................................................................................. ii

BAB PENDAHULUAN......................................................................... 1 I
1.1 LATARBELAKANG ............................................................................. 1
1.2 TUJUANFORMATBARURKAKL ................................................. 3
1.3 RUANGLINGKUP................................................................................. 4

BAB FORMATBARURKAKL.......................................................... 6 II
2.1 FORMULIRFORMULIRRKAKL.................................................... 6
.2 WORKSHEET/KERTASKERJA...................................................... 10 2

L AN AMPIR
FORMULIR1......................................................................................... 12
IR2.......................................................................................... 15
IR3.......................................................................................... 18
FORMUL
FORMUL

Da f t a r I s i |i

DAFTARTABEL
Tabel1.1 ModifikasiRKAKL ................................................................. 5

Da f t a r I s i |ii
FORMATBARURKAKL

BabIPendahuluan|1

BABI PENDAHULUAN
1.1 B k Latar ela ang
Salah satu tugas menteri/pimpinan lembaga dalam rangka
penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)adalahmenyusunRencanaKerjadanAnggaranKementerian
Negara/Lembaga (RKAKL). Dasar penyusunan RKAKL adalah
prestasi kerja yang akan dicapai disertai dengan prakiraan maju
belanjauntuktahunberikutnyasetelahtahunanggaranyangsedang
disusun
1
.
Informasi sebagaimana tersebut di atas tertuang dalam
format/form. Sebagai gambaran bahwa format/form RKAKL yang
digunakansampaidengantahunanggaran2009terdiridari13form
yang dapat dikelompokkan dalam form belanja dan form
pendapatan. Form belanja berbentuk daftar rincian biaya suatu
kegiatan (termasuk jenis belanja pengeluaran) beserta keluaran
yang ingin dicapai. Sedangkan form pendapatan berbentuk daftar
rincian pendapatan per kegiatan dan per akun pendapatan yang
diterima oleh suatu satker atas pelaksanaan kegiatan. Formform
yan Ladalahsebagaiberikut: gterdapatdalamdokumenRKAK
1. Anggaransatker(form1.11.5)
Form1.1 Rincian kegiatan dan penjelasan output,
besertatargetbesaranvolumeyangingindicapai;
Form1.2 Rincian anggaran belanja per kegiatan
besertaprakiraanmaju2tahunkedepan;

1
Pasal14,UUNo.17tahun2003tentangKeuanganNegara
FORMATBARURKAKL

BabIPendahuluan|2
danjenisbelanja;
Form3.4 Ringkasan anggaran pendapatan
(PNBP/Pajak)besertaprakiraanmaju2tahunkedepan.
Form1.3 Rincian anggaran belanja per kegiatan dan
ja; jenisbelan
Form1.4 Rincian anggaran pendapatan (PNBP/Pajak)
besertaprakiraanmaju2tahunkedepan;
Form1.5 Rincian anggaran perhitungan biaya per
lanja. kegiatan,subkegiatan,danakunbe
2. AnggaranUnitEselonI(form2.12.4)
Form 2.1 Uraian kegiatan dan penjelasan output, beserta
targetbesaranvolumeyangingindicapai;
Form2.2 Uraian anggaran belanja per kegiatan
akir e besertapr aanmaju2tahunk depan;
Form2.3 Uraian anggaran belanja per kegiatan dan
jenisbelanja;
Form 2.4 Uraian anggaran pendapatan (PNBP/Pajak)
depan. besertaprakiraanmaju2tahunke
3. AnggaranDepartemen(form3.13.4)
Form3.1 Ringkasan kegiatan dan penjelasan output,
besertatargetbesaranvolumeyangingindicapai;
Form3.2 Ringkasan anggaran belanja per kegiatan
besertaprakiraanmaju2tahunkedepan;
Form3.3 Ringkasan anggaran belanja per kegiatan
FORMATBARURKAKL

BabIPendahuluan|3

Substansi materi yang terdapat dalam RKAKL tersebut, Informasi

kinerja hanya diwakili oleh output pada tingkat kegiatan dan
outcome pada tingkat program. Sedangkan linkage atau keterkaitan
antaraprogramdengankegiatantidakdiuraikansecarajelas.
1.2 TujuanFormatBaruRKAKL
Dalam penyusunan RKAKL, telah diwujudkan dalam suatu desain
berupa rancang bangun format RKAKL sebagai alat bantu untuk
memfasilitasipenerapanPBKdanKPJMyangmemberikaninformasi
terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Dokumen RKAKL
merupakan dokumen pemerintah yang berisi rencana kerja dan
anggaran tiaptiap Kementerian Negara/Lembaga, yang digunakan
dalam pembahasan dengan DPR. Pembahasan antara pemerintah
dengan DPR tersebut harusnya fokus kepada upaya program dan
kegiatan beserta alokasi anggarannya yang bermanfaat kepada
masyarakat luas. Sejalan hal tersebut , maka format RKAKL akan
memfasilitasinya dengan menyajikan informasi yang bersifat
strategis,sehinggakualitaspembahasanakanmeningkat.
RKAKL pada dasarnya terbagi menjadi 2(dua) kelompok informasi
yaitu rencana kerja dan anggaran. Rencana kerja memberikan
informasi berupa: visi; misi; tujuan; kebijakan; program; hasil yang
diharapkan; serta keluaran yang diharapkan. Sedangkan anggaran
memberikaninformasiberupabiayauntukmasingmasingprogram
dankegiatanuntuktahunyangdirencanakan.Biayatersebutdirinci
menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, dan
sumber pendapatan Kementerian Negara/Lembaga yang
an. bersangkut
Berkenaan dengan penerapan Penganggaran Terpadu;
Penganggaran Berbasis Kinerja; Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah diperlukan rancang bangun Format Baru RKAKL yang
lebih mengedepankan informasi kinerja Organisasi Pemerintah dan
keterkaitan antara biaya, kegiatan, keluaran, program dan hasil
secarajelas.
FORMATBARURKAKL

BabIPendahuluan|4

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan adalah mengenai format RKAKL
dengan cara pandang baru berupa : fokus pada hasil dan dampak
pelaksanaan suatu program/ kegiatan, bukan pada proses
. pelaksanaannya
Pengembangan formulir atau format RKAKL dalam rangka
penerapan Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (KPJM), masih mengacu kepada UU No. 17 tahun
2003tentangKeuanganNegara.
RKAKLformatbaruterdiridari2tingkatan/level:departemen dan
Eselon I yang memuat 3 informasi yaitu: kinerja; belanja dan
pendapatan. Kedua tingkatan tersebut menggambarkan pertemuan
pendekatan topdown (Policy/kebijakan yang diambil tingkat
pimpinan)danpendekatanbottomup(tindakan/kegiatanyangakan
dilaksanakan oleh Satker sesuai kebijakan yang telah ditetapkan
pimpinan)besertaalokasianggarannya.
adanyang SecaraumumperbedaanformformRKAKLyanglam
arudapatdigambarkandalamtabelsebagaiberikut: b

FORMATBARURKAKL

BabIPendahuluan|5

Tabel1.1ModifikasiRKAKL













MODIFIKASI RKA-KL
Formulir 3 : tingkat K/L
1.1 : Ringkasan Kegiatan dan Keluaran
1.2 : Ringkasan Anggaran Belanja per Kegiatan
Formulir 2 : tingkat Unit Organisasi/ Eselon I
2.1 : Uraian Kegiatan dan Keluaran
2.2 : Uraian Anggaran Belanja per Kegiatan
Formulir 1 : tingkat Satker
1.1 : Rincian Kegiatan dan Keluaran
1.2 : Rincian Anggaran Belanja per Kegiatan
RKA-KL LAMA







Formulir 3 : tingkat Unit Organisasi/ Eselon I

Formulir 2 : tingkat Unit Organisasi/ Eselon I

Formulir 1 : tingkat K/L

RKA-KL BARU

FORMATBARURKAKL

BabIIFormatBaruRKAKL|6

BABII FORMATBARURKAKL
2.1 FormulirFormulirRKAKL
FormatBaruRKAKLmempunyaitingkatan/levelpadakementerian
negara/ lembaga dan Eselon I yang mengedepankan informasi
kinerja, disamping informasi mengenai belanja dan pendapatan,
sehingga strukturnya jauh berbeda dengan format RKAKL yang
lama.
m A L For
1.
atBaruRK
Formulir1
K
:
tersebut dibagidalam3(tiga)formulir,yaitu:
Rencana Pencapaian Sasaran Strategis pada
i e a Kementer anNegara/L mbag ;
Rencana Pencapaian Hasil (Outcome) Unit 2. Formulir2 :
Organisasi;
Rincian Biaya Pencapaian Hasil (Outcome) Unit 3. Formulir3 :
Organisasi.
Formulir formulir dalam format baru RKAKL, berisi informasi
yang berjenjang dan mempunyai keterkaitan yang jelas mengenai
kebijakan yang dilaksanakan pada tingkat Kementerian Negara/
Lembaga dengan Unit Organisasinya sebagai pelaksana kebijakan
tersebut.
Informasi yang terdapat dalam tiaptiap formulir RKAKL format
aru,dapatdigambarkandalamdiagramsebagaiberikut: b

FORMATBARURKAKL

BabIIFormatBaruRKAKL|7

Penjelasanmasingmasingformulirsebagaiberikut:
1. Formulir 1 : RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
PADAKEMENTERIANNEGARA/LEMBAGA
Merupakan formulir RKAKL pada tingkat Kementerian Negara/
Lem
FORMULIR 1 FORMULIR 1
Sasaran Strategis
Program Program K/L
Outcome-outcome / tujuan program
Indikator Kinerja Utama Program
Pendapatan K/L
Forward Estimate
FORMULIR 2 FORMULIR 2
FORMULIR 3 FORMULIR 3
Program Eselon I
Kegiatan Pendukung Program
Tujuan Kegiatan
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
Pendapatan per program
Forward Estimate
Rincian biaya per Kelompok Biaya,
Jenis Belanja, sumber Dana

bagayangmemuatinformasimengenai:
Nama,VisiMisiKementerianNegara/Lembaga.
Fungsi dan Prioritas Nasional yang diemban Kementerian
Negara/Lembaga.
Sasaran Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang
mencerminkan Outcome Kementerian Negara/Lembaga yang
akan dicapai atas pelaksanaan Misi Kementerian
Negara/Lembagayangbersangkutan.
Program program yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi
KementerianNegara/Lembaga(EselonI).
FORMATBARURKAKL

BabIIFormatBaruRKAKL|8

Outcome(hasil)darimasingmasingProgrambesertaIndikator
ggaranyangdisediakan. KinerjaUtamaProgramdanAlokasiAn
StrategiPencapaianSasaranStrategis.
Alokasi Anggaran untuk masingmasing Program dan Forward
Estimate(prakiraanmaju)untuk2(dua)tahundaritahunyang
direncanakan.
TargetpendapatanKementerianNegara/Lembagayangterinci
dalamjenispendapatan(perpajakandanPNBP),danperkiraan
pendapatanuntuk2(dua)tahundaritahunyangdirencanakan.
2. Formulir 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT
ORGANISASI
Merupakan formulir RKAKL pada tingkat Unit Eselon I yang
memuatinformasimengenai:
Outcome (hasil) Program dan Indikator Kinerja Utama
ProgramyangdidukungsesuaidenganMisiUnitEselonIyang
bersangkutan.
RincianKegiatan,Output(keluaran)besertaIndikatorKinerja
Kegiatan yang merupakan pendukung pencapaian Outcome
program.
Fungsi/ Subfungsi dan Prioritas Nasional/ Fokus Prioritas
yangdiembanolehUnitEselonI.
Kegiatan yang didalamnya terdapat alokasi dana untuk
Prioritas Nasional, informasinya terdapat pada salah satu
IndikatorKinerjakegiatannya.
FORMATBARURKAKL

BabIIFormatBaruRKAKL|9

Alokasi Anggaran masingmasing Kegiatan serta prakiraan

maju belanja (Forward Estimate) untuk 2 (dua) tahun dari
ncanakan. tahunyangdire
BiayaProgram
StrategiPencapaianOutcome(hasil)Program.
an. InformasiPendapatanuntukmasingmasingKegiat
3. Formulir 3 : RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME)
UNITORGANISASI
Merupakan formulir RKAKL pada Unit Eselon I juga yang
memuat:
AlokasiAnggaranuntuksetiapKegiatanyangdirincimenurut
:KelompokBiaya,JenisBelanjadanSumberDana.
RekapitulasiKelompokBiaya,JenisBelanjadanSumberDana
untukUnitEselonI(Program).
Operasionalisasi pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan
implementasiProgramdanpencapaianOutcome.
RincianPendapatanUntukmasingmasingKegiatan
Penjelasan mengenai bentuk baku format baru RKAKL disajikan
dalamlampiran4.1sampaidengan4.3.
Format Baru RKAKL juga mempunyai keterkaitan yang jelas
terhadap penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah, yang digambarkan dalam diagram
berikutini:


FORMATBARURKAKL

BabIIFormatBaruRKAKL|10

TA 200X+1 TA 200X+2 TA 200X+3

FORMULIR 1 FORMULIR 1
FORMULIR
2
FORMULIR
2
FORMULIR
3
FORMULIR
3
FORMULIR
2
FORMULIR
2
FORMULIR
3
FORMULIR
3
KPJ M
P
B
K
FORMULIR 1 FORMULIR 1
FORMULIR
2
FORMULIR
2
FORMULIR
3
FORMULIR
3
FORMULIR
2
FORMULIR
2
FORMULIR
3
FORMULIR
3
P
B
K
FORMULIR 1 FORMULIR 1
FORMULI R
2
FORMULI R
2
FORMULI R
3
FORMULI R
3
FORMULI R
2
FORMULI R
2
FORMULI R
3
FORMULI R
3
P
B
K
BASELI NE

2.2 Worksheet/KertasKerja
Worksheet disebut juga Kertas Kerja RKAKL adalah sarana untuk
penginputan data pada semua formulir RKAKL. Worksheet juga
sebagai alat bantu dalam penyusunan RKAKL yang dipergunakan
dalam menghitung detil rincian biaya suatu kegiatan serta
penjelasan operasionalisasi pelaksanaan program, kegiatan dan
informasi itemitem biaya yang akan menjadi dasar dalam Rincian
erhitunganBelanja. P

FORMULIR 1 FORMULIR 1
FORMULIR 2 FORMULIR 2
FORMULIR 3 FORMULIR 3
WORKSHEET
Input via

FORMATBARURKAKL

BabIIFormatBaruRKAKL|11

Informasi yang disajikan dalam worksheet merupakan kebijakan

pendekatan bottom up, yang mengakomodir kebutuhan sumber
daya yang diperlukan oleh Satker dalam rangka pelaksanaan
Kegiatan/ bagian Kegiatan yang menjadi tupoksi/
tanggungjawabnyasesuaikebijakanyangtelahditetapkanpimpinan
(topdown).
Rincian kebutuhan sumber daya tiap Satker dalam Worksheet,
merupakan perincian semua kebutuhan operasionalisasi baik
bersifatlangsung(directcosts)maupunpenunjang(overheadcosts)
yang digunakan pada tahun anggaran yang direncanakan (bersifat
tahunan).
Worksheet merupakan fasilitas yang terdapat dalam aplikasi RKA
KL. Petunjuk pengisian RKAKL melalui worksheet akan dijabarkan
tersendiridalamPetunjukPenggunaanAplikasiRKAKL.
FORMATRKAKL
Lampiran 4.1
Lampiran|12
RENCANA KERJ A DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 1:
RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 200X+1

A. KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
: ......................... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)
B. VISI : ......................... (Berisikan uraian Visi dari K/L sesuai dengan di Renstra K/L)
C. MISI : ......................... (Berisikan uraian Misi dari K/L sesuai dengan di Renstra K/L)
D. SASARAN STRATEGSI : 1. .........................
2. ......................... , dst
(Berisikan Sasaran-sasaran Strategis K/L)
E. FUNGSI : 1. .........................
2. ......................... , dst
(Berisikan Fungsi Fungsi yang dijalankan K/L)
F. PRIORITAS NASIONAL : 1. .........................
2. ......................... , dst
(Berisikan Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab K/L)

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
ALOKASI PAGU
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
KODE I. SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ ESELON I/ OUTCOME/ INDIKATOR
KINERJA UTAMA PROGRAM
TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sasaran Strategis 1
...................... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis sesuai
Renstra K/L)
x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx
0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Program)
Eselon I
......................... (Berisikan uraian Nama Eselon I)
Outcome
......................... (Berisikan uraian Outcome)
Indikator Kinerja Utama Program
1. .........................
2. ......................... , dst
(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program)
a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa
0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Program)
Eselon I
......................... (Berisikan uraian Nama Eselon I)
Outcome
......................... (Berisikan uraian Outcome)
Indikator Kinerja Utama Program
1. .........................
2. ......................... , dst
(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program)
a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa
Dst...
Sasaran Strategis 2
...................... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis sesuai
Renstra K/L)
x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx
0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Program)
Eselon I
......................... (Berisikan uraian Nama Eselon I)
Outcome
......................... (Berisikan uraian Outcome)
Indikator Kinerja Utama Program
1. .........................
2. ......................... , dst
(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program)
a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa
FORMATRKAKL
Lampiran 4.1
0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Program)
Eselon I
......................... (Berisikan uraian Nama Eselon I)
Outcome
......................... (Berisikan uraian Outcome)
Indikator Kinerja Utama Program
1. .........................
2. ......................... , dst
(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program)
a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa
Dst..
JUMLAH A.AAA.AAA A.AAA.AAA A.AAA.AAA A.AAA.AAA

H. ALOKASI PAGU FUNGSI
ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH)
KODE FUNGSI/ ESELON I
TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
00 Fungsi 1
...................... (Berisikan uraian Fungsi 1 yang jadi tanggung
jawab K/L)
n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn
0000

0000
..................... (Berisikan nama Program yang mendukung
Fungsi 1)
..................... (Berisikan nama Program yang mendukung
Fungsi 1)
dst
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb

a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
00 Fungsi 2
...................... (Berisikan uraian Fungsi 2 yang jadi tanggung
jawab K/L)
n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn
0000

0000
..................... (Berisikan nama Program yang mendukung
Fungsi 1)
..................... (Berisikan nama Program yang mendukung
Fungsi 1)
dst
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
Dst..

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL
ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH)
KODE PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM
TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
00 Prioritas Nasional 1
...................... (Berisikan Prioritas Nasional 1 yang jadi
tanggungjawab K/L)
n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn
0000

0000
..................... (Berisikan nama Program yang mendukung
Prioritas Nasional 1)
..................... (Berisikan nama Program yang mendukung
Prioritas Nasional 1)
dst
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb

a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
00 Prioritas Nasional 2
...................... (Berisikan Prioritas Nasional 2 yang jadi
tanggungjawab K/L)
n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn
0000

0000
..................... (Berisikan nama Program yang mendukung
Prioritas Nasional 1)
..................... (Berisikan nama Program yang mendukung
Prioritas Nasional 1)
dst
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
a.aaa.aaa
b.bbb.bbb
Dst..

J. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS:
Lampiran|13
Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis, dimulai dari :
(1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis ( berasal dari Renstra K/L);
(2) Uraian deskriptif masing-masing program dan Unit Organisasi Penanggungjawab.
Alokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 2
Alokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 1
Alokasi pagu program untuk Fungsi 2
Alokasi pagu program untuk Fungsi 1
FORMATRKAKL
Lampiran 4.1
K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN:
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
KODE PROGRAM URAIAN PENDAPATAN
TA 200X TA 200X+1 TA 200X+2 TA 200X+3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7))
Lampiran|14


0000


0000


Program 1


Program 2



dst..


a. Perpajakan
b. PNBP

a. Perpajakan
b. PNBP


aaaaa
bbbbb

aaaaa
bbbbb


aaaaa
bbbbb

aaaaa
bbbbb


aaaaa aaaaa
bbbbb bbbbb

aaaaa
bbbbb


aaaaa
bbbbb


JUMLAH
a. Perpajakan AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA
b. PNBP BBBBB BBBBB BBBBB BBBBB

PENJELASAN:
Diisi penjelasan perubahan target TA 200X+1 dibandingkan dengan target TA 200X

FORMATBARURKAKL
Lampiran 4.2
Lampiran|15
RENCANA KERJ A DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 2:
RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 200X+1

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ......................... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)
B. UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)
C. MISI UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan uraian Misi Eselon I)
D. PROGRAM : ......................... (Berisikan uraian Nama Program sesuai ES.1 beserta kodenya)
E. HASIL (OUTCOME) : ......................... (Berisikan uraian Outcome Eselon I nya)
F. INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM
: 1. .........................
2. ......................... , dst
(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan programnya)
G. RINCIAN PROGRAM :
ALOKASI PAGU/ VOLUME SATUAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE
I. KEGIATAN / ESELON II/ FUNGSI/ SUB FUNGSI/
PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS
II. OUTPUT/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)
Eselon II
......................... (Berisikan uraian Nama Eselon II)
Fungsi
......................... (Berisikan uraian Fungsi)
Sub Fungsi
......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi)
Prioritas Nasional
......................... (Berisikan uraian Prioritas)
Fokus Prioritas
......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas)
a.aaa a.aaa a.aaa a.aaa 0000
Output
......................... (Berisikan uraian Output)
Indikator Kinerja Kegiatan
1. .........................
2. ......................... , dst
(Berisikan indikator-indikator Kinerja Kegiatan)

bb

bb

bb

bb
......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)
Eselon II
......................... (Berisikan uraian Nama Eselon II)
Fungsi
......................... (Berisikan uraian Fungsi)
Sub Fungsi
......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi)
Prioritas Nasional
......................... (Berisikan uraian Prioritas)
Fokus Prioritas
......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas)
a.aaa a.aaa a.aaa a.aaa 0000
Output
......................... (Berisikan uraian Output)
Indikator Kinerja Kegiatan
1. .........................
2. ......................... , dst
(Berisikan indikator-indikator Kinerja Kegiatan)

bb

bb

bb

bb
Dst....
JUMLAH A.AAA A.AAA A.AAA A.AAA
FORMATBARURKAKL
Lampiran 4.2
Lampiran|16
H. ALOKASI PAGU FUNGSI
ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE FUNGSI/ SUB FUNGSI
TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

00

00
00
Fungsi 1
......................... ( Berisikan uraian Fungsi 1 formulir 1 )
Sub Fungsi
......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1)
......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2)
dst
a.aaa


b.bbb
b.bbb
a.aaa


b.bbb
b.bbb
a.aaa


b.bbb
b.bbb
a.aaa


b.bbb
b.bbb

00

00
00
Fungsi 2
......................... ( Berisikan uraian Fungsi 2 formulir 1 )
Sub Fungsi
......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1)
......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2)
dst
a.aaa


b.bbb
b.bbb
a.aaa


b.bbb
b.bbb
a.aaa


b.bbb
b.bbb
a.aaa


b.bbb
b.bbb
Dst..
I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL
ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE PRIORITAS NASIONAL/ FOKUS PRIORITAS
TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

00

00
00
Prioritas Nasional 1
......................... ( Berisikan uraian Prioritas Nasional 1 formulir 1 )
Fokus Prioritas
......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 1)
......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2)
dst
a.aaa


b.bbb
b.bbb
a.aaa


b.bbb
b.bbb
a.aaa


b.bbb
b.bbb
a.aaa


b.bbb
b.bbb

00

00
00
Prioritas Nasional 2
......................... ( Berisikan uraian Prioritas Nasional 2 formulir 1 )
Fokus Prioritas
......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 1)
......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2)
dst
a.aaa


b.bbb
b.bbb
a.aaa


b.bbb
b.bbb
a.aaa


b.bbb
b.bbb
a.aaa


b.bbb
b.bbb
Dst..
J. BIAYA PROGRAM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3
(1) (2) (3) (4) (5)
1. KELOMPOK BIAYA
a. Operasional
b. Non Operasional

2. JENIS BELANJA
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c. Belanja Modal
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
e. Belanja Subsidi
f. Belanja Hibah
g. Belanja Bantuan Sosial
h. Belanja Lain-Lain

3. SUMBER DANA
a. RUPIAH MURNI
b. PNBP
c. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
d. Hibah Luar Negeri (HLN)
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

A.AAA
B.BBB


A.AAA
B.BBB
C.CCC
D.DDD
E.EEE
F.FFF
G.GGG
H.HHH


A.AAA
B.BBB
C.CCC
D.DDD
E.EEE

A.AAA
B.BBB


A.AAA
B.BBB
C.CCC
D.DDD
E.EEE
F.FFF
G.GGG
H.HHH


A.AAA
B.BBB
C.CCC
D.DDD
E.EEE

A.AAA
B.BBB


A.AAA
B.BBB
C.CCC
D.DDD
E.EEE
F.FFF
G.GGG
H.HHH


A.AAA
B.BBB
C.CCC
D.DDD
E.EEE

A.AAA
B.BBB


A.AAA
B.BBB
C.CCC
D.DDD
E.EEE
F.FFF
G.GGG
H.HHH


A.AAA
B.BBB
C.CCC
D.DDD
E.EEE
FORMATBARURKAKL
Lampiran 4.2
K. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME):
Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil (outcome) yang diinginkan, dimulai dari:
(1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (berasal dari Renstra Unit Eselon I);
(2) uraian / deskripsi masing-masing kegiatan;
(3) J umlah Satker Pelaksana Kegiatan;
(4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi program dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.

L. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN :
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN
TA 200X TA 200X+1 TA 200X+2 TA 200X+3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7))
Lampiran|17

0000


0000

Kegiatan 1


Kegiatan 2

dst..
a. Perpajakan
b. PNBP

a. Perpajakan
b. PNBP
ccccc
ddddd


ccccc
ddddd

ccccc
ddddd

ccccc
ddddd

ccccc ccccc
ddddd ddddd

ccccc ccccc
ddddd ddddd

a. Perpajakan CCCCC CCCCC CCCCC CCCCC
JUMLAH
b. PNBP DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD
PENJELASAN:
Diisi penjelasan perubahan target TA 200X+1 dibandingkan dengan target TA 200X
FORMATBARURKAKL
Lampiran 4.3
Lampiran|18
RENCANA KERJ A DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 3:
RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 200X+1

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ......................... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)
B. UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)
C. MISI UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan uraian Misi Eselon I)
D. HASIL (OUTCOME) : ......................... (Berisikan uraian OutcomeEselon I nya)
E. PROGRAM : ......................... (Berisikan uraian Nama Program sesuai ES.1 beserta kodenya)
F. INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM
: 1. .........................
2. ......................... , dst
(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan programnya)
G. RINCIAN BIAYA PROGRAM :
ALOKASI PAGU / VOLUME SATUAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE
I. KEGIATAN
II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN
SUMBER DANA
TA 200X TA 200X+1
(1) (2) (3) (4)
......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) K.KKK K.KKK 0000



RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT :
1. KELOMPOK BIAYA
a. Operasional
b. Non Operasional

2. JENIS BELANJA
a. Belanja Pegawai :
b. Belanja Barang :
c. Belanja Modal :
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :
e. Belanja Subsid i:
f. Belanja Hibah :
g. Belanja Bantuan Sosial :
h. Belanja Lain-Lain :
3. SUMBER DANA
a. RUPIAH MURNI
b. PNBP
c. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
d. Hibah Luar Negeri (HLN)
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)



a.aaa
b.bbb


a.aaa
b.bbb
c.ccc
d.ddd
e.eee
f.fff
g.ggg
h.hhh


a.aaa
b.bbb
c.ccc
d.ddd
e.eee



a.aaa
b.bbb


a.aaa
b.bbb
c.ccc
d.ddd
e.eee
f.fff
g.ggg
h.hhh


a.aaa
b.bbb
c.ccc
d.ddd
e.eee

0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) K.KKK K.KKK
RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT :
1. KELOMPOK BIAYA
a. Opersional
b. Non Operasional

2. JENIS BELANJA
a. Belanja Pegawai :
b. Belanja Barang :
c. Belanja Modal :
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :
e. Belanja Subsid i:
f. Belanja Hibah :
g. Belanja Bantuan Sosial :
h. Belanja Lain-Lain :


a.aaa
b.bbb


a.aaa
b.bbb
c.ccc
d.ddd
e.eee
f.fff
g.ggg
h.hhh


a.aaa
b.bbb


a.aaa
b.bbb
c.ccc
d.ddd
e.eee
f.fff
g.ggg
h.hhh
FORMATBARURKAKL
Lampiran 4.3
Lampiran|19
3. SUMBER DANA
a. RUPIAH MURNI
b. PNBP
c. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
d. Hibah Luar Negeri (HLN)
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)


a.aaa
b.bbb
c.ccc
d.ddd
e.eee


a.aaa
b.bbb
c.ccc
d.ddd
e.eee

Dst
JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT :

P.PPP P.PPP
1. KELOMPOK BIAYA
a. Opersional
b. Alokasi Pendanaan

2. JENIS BELANJA
a. Belanja Pegawai :
b. Belanja Barang :
c. Belanja Modal :
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :
e. Belanja Subsid i:
f. Belanja Hibah :
g. Belanja Bantuan Sosial :
h. Belanja Lain-Lain :

3. SUMBER DANA
a. RUPIAH MURNI
b. PNBP
c. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
d. Hibah Luar Negeri (HLN)
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

A.AAA
B.BBB


A.AAA
B.BBB
C.CCC
D.DDD
E.EEE
F.FFF
G.GGG
H.HHH


A.AAA
B.BBB
C.CCC
D.DDD
E.EEE

A.AAA
B.BBB


A.AAA
B.BBB
C.CCC
D.DDD
E.EEE
F.FFF
G.GGG
H.HHH


A.AAA
B.BBB
C.CCC
D.DDD
E.EEE

H. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION):
Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan program melalui operasionalisasi kegiatan-kegiatan,dimulai dari:
(1) Identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana dan prasarana kerja) dan penghambat (lingkungan/kultur kerja);
(2) Identifikasi Satker- Satker Pelaksana Kegiatan;
(3) Merumuskan strategi perumusan kegiatan (misalnya melalui stadarisasi kegiatan/biaya, evaluasi dan monitoring);
(4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.

I. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN
TA 200X TA 200X+1
(1) (2) (3) (4) (5)
0000




0000


Kegiatan 1




Kegiatan 2



dst..
a. Perpajakan
b. PNBP :
1. Umum
2. Fungsional

a. Perpajakan
b. PNBP :
1. Umum
2. Fungsional
ccccc
ddddd
eeeee
ggggg

ccccc
ddddd
eeeee
ggggg

ccccc
ddddd
eeeee
ggggg

ccccc
ddddd
eeeee
ggggg


JUMLAH
a. Perpajakan:
b. PNBP:
1. Umum
2. Fungsional
CCCCC
DDDDD
EEEEE
GGGGG
CCCCC
DDDDD
EEEEE
GGGGG