1

Matriz de atividade individual

Impacto na receita pela variao do preo (P)

P = (Pr Po)xQr

Pr Preo Real
Po Preo Orado
Qr Quantidade real


Produto

(1)
Quantidade
real
unidades)
(2)
Preo
unitrio
real
(3)
Preo
unitrio
orado
(4)
Desvio
unitrio de
preo
(1)*(4)
Desvio total
de preo
Satlite 2835 7700 8000 (300) (850500)
Ps-graduao 3990 7400 7500 (100) (399000)
Customizado 1365 1020 1000 20 27300
Graduao 2310 721 700 21 48510
Total 10500 (1173690)

Impacto na Receita pela Variao Combinada de Quantidade e Mix ( [Q +M])

Q+M) = (Qr Qo)xPo

Qr Quantidade Real por produto
Qo Quantidade Orada por produto
Po Preo Orado por produto


Produto (1)

Quantidade
real
(2)
Quantidade
orada (3)
Desvio (4)
2 - 3

Preo
unitrio
orado R$
(5)
Desvio R$
(6)

4*5
Satlite 2835 2250 585 8000 4680000
Ps-graduao 3990 3600 390 7500 2925000
Customizado 1365 1350 15 1000 15000
Graduao 2310 1800 510 700 357000
Total 10500 9000 1250 7977000

Impacto na Receita pela Variao de Quantidade (Q)

Q = (QTr Qto)xMPoxPo

QTr Quantidade Total Real
QTo Quantidade Total Orada
MPo Mix do Produto Orado
Po Preo Orado por produto


Produto (1)


Volume real
(2)
Volume
orada (3)
% Orado do
Mix (4)

Preo
unitrio
orado R$
(5)
Desvio R$
(6)

(2-3)4*5
Satlite 10500 9000 25 8000 3000000
Ps-graduao 10500 9000 40 7500 4500000
Customizado 10500 9000 15 1000 225000


2
Graduao 10500 9000 20 700 210000
Total 100 7935000

Impacto na Receita pela Variao do MIX (M)

M = (Q + M) -Q

Q+M) Impacto na Receita pela Variao Combinada de Quantidade e Mix
Q Impacto na Receita pela Variao da Quantidade

Impacto do Crescimento do Mercado na Variao da Receita (MKT)

MKT = (Qrm Qom) x MSo x PMo

Qrm Quantidade Real de Venda do Mercado
Qom Quantidade Orada de Venda do Mercado
MSo Market Share Orado da Empresa
PMo Preo Mdio Orado da Empresa

Volume de Vendas do
mercado Orado
Volumes de vendas do
mercado Real
Desvio em Vol. Desvio %

Total
33970 34442 472 1,39

Orado Real
Mercado 33970 34442
Empresa 9000 10500
Market
Share
26,4940% 30,4860%

Tamanho real do
mercado em
volume (1)
Tamanho orado
do mercado em
volume (2)
Participao
estimada
do mercado(3)
Preo
unitrio
mdio
orado
Desvio
R$(5)
(1-2)*3*4
34442 33970 26,494 5290 661523,39

Impacto do Ganho de Market Share na Variao da Receita (MKTS)

MKTS = Q - MKT
Q Impacto na Receita pela Variao da Quantidade
MKT Impacto do Crescimento do Mercado na Variao da Receita













3
Resumo das variaes

Receita Real
54.413.310,00

Receita orada
47.610.000,00

Variao
6.803.310,00

Variao percentual
14,29%





















Relatrio
De acordo com o quadro resumo acima, pudemos observar que o nico impacto
negativo foi causado pela variao do preo que, todavia, foi devida e amplamente
compensado por todos os outros fatores.
Tambm notria a diferena entre o crescimento de 1,39% (um virgula trinta e
nove por cento) no volume do mercado como um todo e o crescimento de 16,67%
(dezesseis virgula sessenta e sete por cento) no volume isolado da FGV online.

preo
receita

mix mix

mix
quantidade crescimento
do mkt

quantidade

ganho
de mkt share
6.803.310
(1.173.690)
7.977.000
7.935.000
42.000
7.273.476,61
661.523,39