Anda di halaman 1dari 12

NAMA SATUAN PENDIDIKAN : MA Al IRSYAD CANDIKUNING SASARAN MUTU

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA MADRASAH TAHUN PELAJARAN


PERKIRAAN TOTAL PERKIRAAN
BIAYA/UNIT BIAYA BIAYA/UNIT
1 2 Prs DMY Satuan 4 5 Prs. Unit Satuan D/M/Y Satuan 7
1 SUMBER DANA :
1.1 Kas Madrasah Tahun 2014 39,000,000 Rp
1.2 Sumbangan Komite Madrasah
1.2.1 Sumbangan Bulanan 61 12 Bulan 175,000 Rp 128,100,000 Rp
1.2.2 Sumbangan Ulangan Akhir Semester 63 2 SMT 50,000 Rp 6,300,000 Rp
1.2.3 Sumbangan Ujian Nasional 24 1 Tahun 1,750,000 Rp 42,000,000 Rp
1.2.4 Sumbangan Pengadaan LKS 65 2 SMT 144,500 Rp 18,785,000 Rp
1.3 Bantuan/Subsidi Pemerintah (perkiraan)
1.3.1 BOS 65 2 SMT 500,000 Rp 65,000,000 Rp
1.3.2 BOMM 1 Tahun ########### 10,000,000 Rp
1.3.3 Subsidi Ujian Nasional 1 Tahun 1,650,000 Rp 1,650,000 Rp
1.4 Bantuan/Subsidi Swasta
1.4.1 Beasiswa Anak Berprestasi 4 12 Bulan 100,000 Rp 4,800,000 Rp
Jumlah 310,835,000 Rp
PENGELUARAN
2. Program I : Belanja Pegawai
2.1 Honorarium Tenaga Pendidik
2.1.1 Honor Pokok ( rincian terlampir ) 13 Orang 12 Bulan 841,500 Rp
2.1.2 Insentif Jabatan ( rincian terlampir ) 12 Orang 12 Bulan 2,100,000 Rp
2.1.3 Honor Mengajar ( rincian terlampir ) 13 Orang 12 Bulan 5,510,000 Rp
2.1.4 Honor Kegiatan Pengembangan Diri
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MPMBS)
YAYASAN SOSIAL AL HIDAYAH
MA. AL IRSYAD CANDIKUNING
NSM : 131251024004 NPSN: 50105607 TERAKREDITASI B
RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
Alamat : Jl. Pendidikan Remaca, Tegal Banjar, Candikuning, Baturiti, Tabanan Bali (82191) Hp. 08179795740
(VOLUME)
NO URAIAN
PEMASUKAN PENGELUARAN
JUMLAH
(VOLUME)
JUMLAH
2.1.4.1 Honor Pembina Pramuka 1 Orang 12 Bulan 100,000 Rp
2.1.4.2 Honor Pembina Pencak Silat 1 Orang 12 Bulan 100,000 Rp
2.1.4.3 Honor Pembina Tourism 1 Orang 12 Bulan 100,000 Rp
2.1.4.4 Honor Pembina Olahraga 1 Orang 12 Bulan 100,000 Rp
2.1.4.5 Honor Guru Bimbingan Konseling 1 Orang 12 Bulan 100,000 Rp
2.1.4.6 Honor Pembina Klub Bahasa 1 Orang 12 Bulan 100,000 Rp
2.1.5 Honor Guru Bimbelsus UN 2015 7 Orang 8 Pert. 50,000 Rp
2.1.6 Honor Guru Piket ( 3 Orang ) 3 Orang 12 Bulan 100,000 Rp
2.2 Honor Tenaga Kependidikan
2.2.1 Honor Kepala Tata Usaha 1 Orang 12 Bulan 300,000 Rp
2.2.2 Honor Bendahara (Adm. Keuangan) 1 Orang 12 Bulan 250,000 Rp
2.2.3 Honor Kepala Perpustakaan 1 Orang 12 Bulan 75,000 Rp
2.2.4 Honor Operator Sekolah 1 Orang 12 Bulan 100,000 Rp
2.2.5 Honor Tenaga Kebersihan 1 Orang 12 Bulan 150,000 Rp
Jumlah
2.3 Program II : Belanja Barang
2.3.1 ATK (Alat Tulis Kantor/Supporting Adm)
2.3.1.1 Pembelian Spidol White Board 1 Lusin 12 Bulan 75,000 Rp
2.3.1.2 Pembelian Tinta Spidol White Board 1 Lusin 12 Bulan 130,000 Rp
2.3.1.3 Tinta Stempel Yamura Standar Ungu 3 Lusin 1 Tahun 35,000 Rp
2.3.1.4 Penghapus White Board 2 Lusin 1 Tahun 30,000 Rp
2.3.1.3 Pembelian Kertas
2.3.1.3.1 Kertas HVS ePaper A4 70gr 1 Rim 12 Bulan 33,500 Rp
2.3.1.3.2 Kertas HVS ePaper F4 70gr 3 Rim 12 Bulan 35,500 Rp
2.3.1.3.3 Kertas CD Prima (Buram) 1 Rim 12 Bulan 20,000 Rp
2.3.1.3.4 Kertas Buffalo Jilid N/A Hijau Muda 2 Pak 1 Tahun 25,000 Rp
2.3.1.3.5 Kertas Buffalo Jilid N/A Ungu Muda 2 Pak 1 Tahun 25,000 Rp
2.3.1.4 Refill Tinta Printer
2.3.1.4.1 Refill Laser Jet 2 Refill 12 Bulan 100,000 Rp
2.3.1.4.2 Refill Inkjet 3 Refill 1 Tahun 200,000 Rp
2.3.1.5 Map dan Amplop
2.3.1.5.1 Map Plastik Seagull AF-350 Campur (snell) 2 Lusin 1 Tahun 57,500 Rp
2.3.1.5.2 Map Kertas Biasa 4 Lusin 1 Tahun 12,000 Rp
2.3.1.5.3 Amplop Tali Executive AM 310 30 Biji 1 Tahun 1,000 Rp
2.3.1.5.4 Amplop Tali Executive 309 30 Biji 1 Tahun 1,200 Rp
2.3.1.5.5 Amplop Tali Executive AM 303 30 Biji 1 Tahun 950 Rp
2.3.1.5.6 Amplop Kabinet Satria 5 Box 1 Tahun 15,500 Rp
2.3.1.5.7 Amplop Persegi 10 Box 1 Tahun 10,500 Rp
2.3.1.6 Plakban dan Plastik Mika
2.3.1.6.1 Plakban Bening B 5 Biji 1 Tahun 10,000 Rp
2.3.1.6.2 Plakban Kain Berry 2' Hijau 5 Biji 1 Tahun 13,500 Rp
2.3.1.6.3 Plakban Kain SKS 2' Hitam Tebal 5 Biji 1 Tahun 13,500 Rp
2.3.1.6.4 Plakban Kain SKS 2' Biru 5 Biji 1 Tahun 13,500 Rp
2.3.1.6.5 Plastik Mika Hijau 2 Pak 1 Tahun 25,000 Rp
2.3.1.6.6 Plastik Mika Ungu 2 Pak 1 Tahun 25,000 Rp
2.3.2 Peralatan Kantor (Tools)
2.3.2.1 Pengadaan 1 Unit Printer Inkjet 1 Set 1 Tahun 550,000 Rp
2.3.2.2 Pengadaan 1 unit Komputer/Laptop 1 Set 1 Tahun 4,500,000 Rp
2.3.2.3 Pengadaan 1 unit Infocus LCD 1 Set 1 Tahun 5,500,000 Rp
2.3.2.4 Pengadaan 1 Unit Speaker Aktif + Tape 1 Set 1 Tahun 1,550,000 Rp
Jumlah
2.4 Program III : Belanja Jasa
2.4.1 Air (PDAM) 1 Rek. 12 bulan 100,000 Rp
2.4.2 Listrik (PLN) 1 Rek. 12 bulan 150,000 Rp
2.4.3 Data Internet 1 Pulsa 12 bulan 250,000 Rp
Jumlah
2.5 Program IV : Belanja Lain-Lain
2.5.1 Pengiriman Laporan Bulanan 1 Orang 12 Bulan 75,000 Rp
2.5.2 Konsumsi Rapat Rutin Guru 1 Set 12 Bulan 100,000 Rp
2.5.3 Ongkos Rapat Rutin MKKSMA 1 Orang 12 Bulan 100,000 Rp
2.5.4 Iuran MKKSMA 1 Unit 1 Tahun 100,000 Rp
2.5.5 Ongkos Rapat MGMPAI 5 Orang 2 SMT 100,000 Rp
2.5.6 Iuran MGMPAI 1 Unit 2 SMT 50,000 Rp
2.5.7 Penggandaan Dokumen/Fotocopy 1 Unit 1 Tahun 3,750,000 Rp
Jumlah
2.6 Program V : Peningkatan Mutu Pendidikan
2.6.1 Pengembangan Kurikulum
2.6.1.1 Pembentukan dan pengesahan TPK
2.6.1.2 Penyusunan & Perumusan Analisis Konteks
2.6.1.3 Penyusunan Review & Revisi Kurikulum
2.6.1.4
Penyusunan Revisi Pendahuluan, Tujuan, Struktur
Kurikulum
2.6.1.5 Penyusunan review, revisi pengembangan Mulok
2.6.1.6 Penyusunan review, revisi Pedoman Ekstrakul
2.6.1.7 Penyusunan review, revisi Pedoman BK
2.6.1.8 Perumusan Beban Belajar dan Kalender Pendidikan
2.6.1.9 Penyusunan review, revisi Pedoman Penilaian
2.6.1.10 Penyusunan Model RPP
2.6.1.11 Penyusunan review, revisi Peraturan Akademik
2.6.1.12 Validasi Dokumen & Rekomendasi Diddikpora Kab.
2.6.1.13 Finalisasi Dokumen Kurikulum
2.6.1.14 Verifikasi Dokumen & Pengesahan Kadisdibud Prov.
2.6.1.15 Penggandaan, Penjilidan dan Pendistribusian Dok.
Jumlah
2.6.2 Penyusunan Administrasi Pembelajaran
2.6.2.1 Penyusunan Prota dan Promes
2.6.2.2 Penyusunan Analisis SKL,KI,KD dan Silabus
2.6.2.3 Penyusunan RPP
2.6.2.4 Penyusunan Penilaian Pembelajaran
Jumlah
2.6.3 Pengadaan Media Pelajaran
2.6.3.1 Pengadaan Buku Pegangan Guru
2.6.3.2 Buku LKS
2.6.3.3 Media/Kaset / CD Bahasa Inggris
2.6.3.4 Media/Kaset / CD Bahasa Arab
2.6.3.5 Media/Kaset / CD Bahasa Mandarin
2.6.3.6 Bola Sepak 3 Buah 1 Tahun 225,000 Rp
2.6.3.7 Bola Volly 3 Buah 1 Tahun 225,000 Rp
2.6.3.8 Meja Tenis Meja 1 Set 1 Tahun 5,000,000 Rp
2.6.3.9 Bola Basket 3 Buah 1 Tahun 250,000 Rp
Jumlah
2.6.4 Pembinaan dan Pelatihan (Workshop)
2.6.4.1 Rapat Kerja Tahunan 1 Unit 1 Tahun 5,500,000 Rp
2.6.4.2 Workshop Kependidikan 1 Unit 1 Tahun 5,500,000 Rp
2.6.4.3 Pembinaan dari YSA 1 Unit 12 Bulan 150,000 Rp
Jumlah
2.7 Program VI : Penilaian & Evaluasi
2.7.1 Ulangan Tengah Semester 2 Tahun 500,000 Rp
2.7.2 Ulangan Akhir Semester Ganjil 1 Tahun 7,500,000 Rp
2.7.3 Ulangan Kenaikan Kelas 1 Tahun 7,000,000 Rp
2.7.4 Ujian Pemantapan Madrasah 1 Tahun 5,000,000 Rp
2.7.5 Ujian Pemantapan Provinsi 1 Tahun 4,500,000 Rp
2.7.6 Ujian Sekolah 1 Tahun 8,000,000 Rp
2.7.7 Ujian Akhir Madrasah 1 Tahun 5,500,000 Rp
2.6.1 Ujian Nasional 1 Tahun 14,500,000 Rp
Jumlah
2.8 Program VII : Perawatan dan Pemeliharaan
2.8.1 Alat-Alat Elektronik
2.8.2 Media Pendidikan
2.8.3 Meja, Bangku, dan Papan Tulis
2.8.4 Gedung
Jumlah
2.8 Program VIII : Pengeluaran Lain-Lain
2.8.1 Pengembangan Perpustakaan
2.8.2 Kegiatan Keagamaan ( PHBI )
2.8.3 Kegiatan OSIS
2.8.4 Kegiatan PHBN
2.8.5 Persiapan akreditasi
Jumlah
Rekapitulasi
Pemasukan : 310,835,000 Rp
Pengeluaran : 318,332,000 Rp
Sisa: (7,497,000) Rp
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite MA Al Irsyad Pimpinan Yayasan Sosial Al Hidayah
Ahmadin S.Ag H. Mohammad Anwar BICK
: MPMBS
: 2014/2015
TOTAL
BIAYA
8 9
10,939,500 Rp
25,200,000 Rp
66,120,000 Rp
KET
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MPMBS)
YAYASAN SOSIAL AL HIDAYAH
MA. AL IRSYAD CANDIKUNING
NSM : 131251024004 NPSN: 50105607 TERAKREDITASI B
RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
Alamat : Jl. Pendidikan Remaca, Tegal Banjar, Candikuning, Baturiti, Tabanan Bali (82191) Hp. 08179795740
PENGELUARAN
1,200,000 Rp
1,200,000 Rp
1,200,000 Rp
1,200,000 Rp
1,200,000 Rp
1,200,000 Rp
2,800,000 Rp
3,600,000 Rp
3,600,000 Rp
3,000,000 Rp
900,000 Rp
1,200,000 Rp
1,800,000 Rp
126,359,500 Rp
900,000 Rp
1,560,000 Rp
105,000 Rp
60,000 Rp
402,000 Rp
1,278,000 Rp
240,000 Rp
50,000 Rp
50,000 Rp
2,400,000 Rp
600,000 Rp
115,000 Rp
48,000 Rp
30,000 Rp
36,000 Rp
28,500 Rp
77,500 Rp
105,000 Rp
50,000 Rp
67,500 Rp
67,500 Rp
67,500 Rp
50,000 Rp
50,000 Rp
550,000 Rp
4,500,000 Rp
5,500,000 Rp
1,550,000 Rp
20,537,500 Rp
1,200,000 Rp
1,800,000 Rp
3,000,000 Rp
6,000,000 Rp
900,000 Rp
1,200,000 Rp
1,200,000 Rp
100,000 Rp
1,000,000 Rp
100,000 Rp
3,750,000 Rp
8,250,000 Rp
100,000 Rp
250,000 Rp
250,000 Rp
450,000 Rp
150,000 Rp
150,000 Rp
150,000 Rp
150,000 Rp
150,000 Rp
150,000 Rp
150,000 Rp
100,000 Rp
150,000 Rp
100,000 Rp
1,000,000 Rp
3,450,000 Rp
250,000 Rp
750,000 Rp
1,250,000 Rp
250,000 Rp
2,500,000 Rp
7,500,000 Rp
18,785,000 Rp
100,000 Rp
100,000 Rp
100,000 Rp
675,000 Rp
675,000 Rp
5,000,000 Rp
750,000 Rp
33,685,000 Rp
5,500,000 Rp
5,500,000 Rp
1,800,000 Rp
12,800,000 Rp
1,000,000 Rp
7,500,000 Rp
7,000,000 Rp
5,000,000 Rp
4,500,000 Rp
8,000,000 Rp
5,500,000 Rp
14,500,000 Rp
53,000,000 Rp
6,500,000 Rp
5,500,000 Rp
3,500,000 Rp
6,500,000 Rp
22,000,000 Rp
1,250,000 Rp
4,500,000 Rp
4,500,000 Rp
4,500,000 Rp
15,000,000 Rp
29,750,000 Rp
Candikuning, 01 Juli 2013
Kepala MA. Al Irsyad Candikuning,
Muh. Syarifuddin, S.Sos.I