MATRIKS

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014
11 1 2 4 8 12 13 5 6 7 3 9 10
%
PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN
BERJALAN DENGAN PAGU INDIKATIF
TAHUN 2014
NO
INDIKATOR
PROGRAM
(OUTCOME)
PAGU INDIKATIF
Jumlah
(Rp)
Anggaran
(Rp)
ORGANISASI LOKASI
INDIKATOR KEGIATAN
Keluaran Hasil
PRIORITAS
PEMBANGUNAN/PROGRAM/KEGIATAN
KODE REKENING
TARGET ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN BERJALAN
Capaian Kinerja(sampai
dengan triwulan II)
Bertambah /
Berkurang
1 Penurunan Jumlah Penduduk Miskin.
376.730.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya penyiapan rumusan
kebijakan pembangunan bidang
pemerintahan, sosial dan
budaya
495.000.000,00 1.6.01.1.06.23 0 118.270.000,00 31,39 Program perencanaan sosial dan budaya
126.730.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
koordinasi lintas bidang
dalam perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan, sosial dan
budaya 19 bidang
150.000.000,00
Terwujudnya
sinergisitas dan
keterpaduan
pembangunan bidang
sosial budaya 100%
1.6.01.1.06.23.3 0 23.270.000,00 18,36
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
dan budaya
55.000.000,00
Terlaksananya evaluasi
dan pengendalian, serta
tersusunnya laporan
capaian kinerja
program/kegiatan
pembangunan bidang
pemerintahan, sosial dan
budaya
45.000.000,00 1.6.01.1.06.23.4 0 (10.000.000,00) (18,18) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
75.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
koordinasi dan
penyusunan laporan
kinerja PUS 100 %
75.000.000,00 1.6.01.1.06.23.7 0 0,00 0,00
Fasiltasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua
(PUS) Kabupaten Sukoharjo
120.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
koordinasi, penyusunan
dan pelaporan program
penanggulangan
kemiskinan daerah
150.000.000,00 1.6.01.1.06.23.9 0 30.000.000,00 25,00
Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Sukoharjo
0,00 Kab. Sukoharjo
Terlaksananya
koordinasi Progam
Pengembangan Keluarga
Harapan 1 tahun
75.000.000,00
Meningkatnya fasilitasi
PKH 100%
1.6.01.1.06.23.10 0 75.000.000,00 100,00 Fasilitasi Pengembangan Keluarga Harapan
2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur
50.500.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah permasalahan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar tertangani
380.000.000,00 1.6.01.1.06.19 0 329.500.000,00 652,48
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
50.500.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya koodinasi
program dan kegiatan
penanganan air minum,
drainase dan sanitasi
perkotaan 3 urusan
350.000.000,00
Terwujudnya perilaku
hidup sehat masyarakat
100 %
1.6.01.1.06.19.9 0 299.500.000,00 593,07
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
1
11 1 2 4 8 12 13 5 6 7 3 9 10
%
PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN
BERJALAN DENGAN PAGU INDIKATIF
TAHUN 2014
NO
INDIKATOR
PROGRAM
(OUTCOME)
PAGU INDIKATIF
Jumlah
(Rp)
Anggaran
(Rp)
ORGANISASI LOKASI
INDIKATOR KEGIATAN
Keluaran Hasil
PRIORITAS
PEMBANGUNAN/PROGRAM/KEGIATAN
KODE REKENING
TARGET ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN BERJALAN
Capaian Kinerja(sampai
dengan triwulan II)
Bertambah /
Berkurang
0,00 Kab. Sukoharjo
Terlaksananya
koordinasi penanganan
permasalahan-permasala
han pada kawasan
kumuh 1 tahun
30.000.000,00
Menurunnya tingkat
permasalahan dalam
penanganan dalam
penanganan
perumahan 100 %
1.6.01.1.06.19.7 0 30.000.000,00 100,00 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
430.500.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
rumusan kebijakan perencanaan
pengembangan prasaran
wilayah dan SDA
340.000.000,00 1.6.01.1.06.24 0 (90.500.000,00) (21,02)
Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
10.000.000,00
Terlaksananya evaluasi
dan pengendalian serta
penyusunan pelaporan
capaian kinerja
pembangunan bidang
pengembangan
prasarana wilayah dan
SDA 7 bidang
20.000.000,00 1.6.01.1.06.24.3 0 10.000.000,00 100,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
66.500.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya dan
tersedianya dukungan
opersional dalam
pemberdayaan dan
pengembangan
kelembagaan
pengelolaan sumber
daya air 15 desa
60.000.000,00 1.6.01.1.06.24.4 0 (6.500.000,00) (9,77) Menunjang Kegiatan WISM
0,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya evaluasi
dan pengendalian serta
penyusunan laporan
capaian kinerja program
bidang pengembangan
prasarana wilayah
...indikator
25.000.000,00 1.6.01.1.06.24.7 0 25.000.000,00 100,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
pengembangan prasarana wilayah
35.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
peningkatan kapasitas
kelembagaan dan
kegiatan advokasi bagi
desa/ kelurahan dan
masyarakat untuk
meningkatkan layanan
air minum dan sanitasi 5
kegiatan
35.000.000,00 1.6.01.1.06.24.11 0 0,00 0,00 Menunjang Kegiatan Pamsimas
209.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya fasilitasi
perencanaan,
pemrograman,
manajemen investasi,
pelaksanaan O&P dan
peningkatan produksi
pertanian beririgasi pada
Wilayah Sungai dan
Sistem Irigasi. 5
kegiatan/15 DI
150.000.000,00 1.6.01.1.06.24.14 0 (59.000.000,00) (28,23)
Fasilitasi, koordinasi dan kegiatan WISMP Kabupaten
Sukoharjo
0,00 Kab. Sukoharjo
Tersusunya dokumen
Review RPIJM 10 buku
50.000.000,00
Tersedianya acuan
pembangunan di
Bidang Keciptakaryaan
100%
1.6.01.1.06.24.12 0 50.000.000,00 100,00
Review RPIJM (Rencana Pembangunan Investasi
Jangka Menengah)
3 Peningkatan Daya Saing Daerah.
2
11 1 2 4 8 12 13 5 6 7 3 9 10
%
PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN
BERJALAN DENGAN PAGU INDIKATIF
TAHUN 2014
NO
INDIKATOR
PROGRAM
(OUTCOME)
PAGU INDIKATIF
Jumlah
(Rp)
Anggaran
(Rp)
ORGANISASI LOKASI
INDIKATOR KEGIATAN
Keluaran Hasil
PRIORITAS
PEMBANGUNAN/PROGRAM/KEGIATAN
KODE REKENING
TARGET ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN BERJALAN
Capaian Kinerja(sampai
dengan triwulan II)
Bertambah /
Berkurang
25.000.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah kerjasama
pembangunan antar daerah dan
dengan dunia usaha
75.000.000,00 1.6.01.1.06.16 0 50.000.000,00 200,00 Program Kerjasama Pembangunan
25.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
koordinasi dan
sinkronisasi program
pengembangan usaha
masyarakat dengan
dunia usaha/lembaga 4
Klaster
75.000.000,00
Terwujudnya
pemberdayaan
masyarakat melalui
kemitraan usaha 100 %
1.6.01.1.06.16.3 0 50.000.000,00 200,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga
315.000.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya penyiapan
perumusan kebijakan dan
koordinasi pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi
kinerja pembangunan ekonomi
535.000.000,00 1.6.01.1.06.22 0 220.000.000,00 69,84 Program perencanaan pembangunan ekonomi
150.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
koordinasi,
pelatihan/pemagangan,
penguatan klaster,
penyusunan leaflet profil
klaster, penyusunan dan
pelaporan kinerja 100 %
290.000.000,00
Terciptanya kesamaan
pemahaman dan
komunikasi antar
stakeholders, pelaku
ekonomi dan
masyarakat dalam
peningkatan
pendapatan masyarakt
100 %
1.6.01.1.06.22.3 0 140.000.000,00 93,33
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat
35.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
koordinasi lintas bidang
dalam perencanaan
pembangunan ekonomi
7 bidang
75.000.000,00
Terwujudnya
penyiapan rumusan
kebijakan
pembangunan ekonomi
yang tepat 100 %
1.6.01.1.06.22.4 0 40.000.000,00 114,29 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
25.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya evaluasi
dan pengendalian, serta
tersusunnya laporan
capaian kinerja
program/kegiatan
pembangunan ekonomi
1 tahun
70.000.000,00
Meningkatnya
kualitaspengendalian
dan evaluasi di Bidang
Ekonomi 100 %
1.6.01.1.06.22.8 0 45.000.000,00 180,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
105.000.000,00 Kab. Sukoharjo
Tersusunnya dokumen
tabel input output 100%
100.000.000,00
tersusunnya analisa
dampak input output
daerah 100 %
1.6.01.1.06.22.5 0 (5.000.000,00) (4,76) Penyusunan tabel input output daerah
140.000.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat partisipasi masyarakat
dalam IPTEK dan KRENOVA
200.000.000,00 1.6.01.1.06.26 0 60.000.000,00 42,86 Program Pengembangan Sumber Daya IPTEK
75.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya lomba
dan penyusunan
pelaporan KRENOVA 25
orang
75.000.000,00 1.6.01.1.06.26.1 0 0,00 0,00
Partisipasi dalam Hakteknas, Program Kreativitas
Teknologi Masyarakat (KRENOVA)
25.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
koordinasi dan fasilitasi
program-progarm
penelitian dan
pengembangan TPTEK
6
50.000.000,00
Terwujudnya
Sinergisitas kegiatan
Litbang dengan
Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi, dan
Masyarakat 100 %
1.6.01.1.06.26.2 0 25.000.000,00 100,00 Sinkronisasi Program kegiatan Litbang IPTEK
3
11 1 2 4 8 12 13 5 6 7 3 9 10
%
PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN
BERJALAN DENGAN PAGU INDIKATIF
TAHUN 2014
NO
INDIKATOR
PROGRAM
(OUTCOME)
PAGU INDIKATIF
Jumlah
(Rp)
Anggaran
(Rp)
ORGANISASI LOKASI
INDIKATOR KEGIATAN
Keluaran Hasil
PRIORITAS
PEMBANGUNAN/PROGRAM/KEGIATAN
KODE REKENING
TARGET ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN BERJALAN
Capaian Kinerja(sampai
dengan triwulan II)
Bertambah /
Berkurang
40.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya fasilitasi
dan pelayanan riset serta
penelitian 100 penelitian
50.000.000,00
Terwujudnya peran
serta masyarakat dan
Perguruan Tinggi
dalam Riset dan
Penelitian
1.6.01.1.06.26.4 0 10.000.000,00 25,00
Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah dan
Penelitian
0,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
Workshop Hasil Litbang
dan Penerapan IPTEK
25.000.000,00 1.6.01.1.06.26.5 0 25.000.000,00 100,00 Workshop Hasil Litbang dan Penerapan IPTEK
4
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
192.500.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen data dan
informasi yang tersedia
195.000.000,00 1.6.01.1.06.15 0 2.500.000,00 1,30 Program Pengembangan data/informasi
15.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya dokumen
capaian kinerja
pembangunan daerah :
350 Indikator
15.000.000,00
Terwujudnya
pencapaian target
kinerja pembangunan
daerah melalui
pencapaian target
capaian kinerja
program dan kegiatan
SKPD 100 %
1.6.01.1.06.15.1 0 0,00 0,00
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi
capaian target kinerja program dan kegiatan
62.500.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya Profil
Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2014 :
8 kelompok data
75.000.000,00
Terwujudnya 8
kelompok data dan
informasi
perkembangan
pembangunan daerah
yang up to date
sebagai acuan dalam
penyusunan
perencanaan
pembangunan daerah
100 %
1.6.01.1.06.15.5 0 12.500.000,00 20,00 Penyusunan profile daerah
50.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya buku
Sukoharjo Dalam Angka
Tahun 2014 : 75 Buku
35.000.000,00
Terpublikasinya data
dan informas gambaran
umum perkembangan
pembangunan daerah
100 %
1.6.01.1.06.15.6 0 (15.000.000,00) (30,00) Penyusunan Sukoharjo Dalam Angka dan Buku Saku
15.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya buku
Kecamatan Dalam
Angka Tahun 2014 : 75
Buku
20.000.000,00
Terpublikasinya data
dan informas gambaran
umum perkembangan
pembangunan
Kecamatan 100 %
1.6.01.1.06.15.7 0 5.000.000,00 33,33 Penyusunan Kecamatan Dalam Angka
50.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya buku
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2014 : 75 buku
50.000.000,00
Tersedianya data dan
informasi tentang
Derajad Kesehatan,
Pendidikan dan
Pendapatan
Masyarakat Kabupaten
Sukoharjo 73,95 %
1.6.01.1.06.15.8 0 0,00 0,00 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia
75.000.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Prosentase jumlah aparatur
perencana SKPD dengan jumlah
rencana kebutuhan
100.000.000,00 1.6.01.1.06.20 0 25.000.000,00 33,33
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
4
11 1 2 4 8 12 13 5 6 7 3 9 10
%
PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN
BERJALAN DENGAN PAGU INDIKATIF
TAHUN 2014
NO
INDIKATOR
PROGRAM
(OUTCOME)
PAGU INDIKATIF
Jumlah
(Rp)
Anggaran
(Rp)
ORGANISASI LOKASI
INDIKATOR KEGIATAN
Keluaran Hasil
PRIORITAS
PEMBANGUNAN/PROGRAM/KEGIATAN
KODE REKENING
TARGET ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN BERJALAN
Capaian Kinerja(sampai
dengan triwulan II)
Bertambah /
Berkurang
75.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya forum
koordinasi dan
komunikasi apartur
perencana SKPD dalam
penyusunan
perencanaan
pembangunan daerah 75
orang
100.000.000,00
Terwujudnya
penyusunan
perencanaan SKPD
yang berkualitas 100
%
1.6.01.1.06.20.1 0 25.000.000,00 33,33 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
290.000.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
565.000.000,00 1.6.01.1.06.21 0 275.000.000,00 94,83 Program perencanaan pembangunan daerah
0,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya Review
RPJMD Kabupaten
Sukoharjo Tahun
2010-2015 100 %
125.000.000,00
Terwujudnya dokumen
RPJMD yang sesuai
dengan ketentuan
peraturan 100 %
1.6.01.1.06.21.18 0 125.000.000,00 100,00
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
20.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya fasilitasi
terhadap SKPD,
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan dalam
pelaksanaan
Musrenbang RKPD 12
Kecamatan/54
SKPD/167 desa/kel
25.000.000,00
Terwujudnya partisipasi
masyarakat yang efektif
dalam pengambilan
keputusan
perencanaan dan
penganggaran daerah
100 %
1.6.01.1.06.21.1 0 5.000.000,00 25,00
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan program dan kebijakan layanan publik
125.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya rancangan
awal RKPD dan
rancangan RKPD 100
buku
200.000.000,00
Tersedianya informasi
untuk pengambilan
keputusan dalam
pelaksanaan
Musrenbang RKPD dan
Forum SKPD 100 %
1.6.01.1.06.21.8 0 75.000.000,00 60,00 Penyusunan rancangan RKPD
70.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terselenggaranya
Musrenbang RKPD
Tingkat Kabupatena 300
orang
90.000.000,00
Terwujudnya
kesepakatan dalam
perumusan prioritas
pembangunan dan
prioritas
program/kegiatan
beserta pagu indikatif
100 %
1.6.01.1.06.21.9 0 20.000.000,00 28,57 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
0,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya penetapan
RKPD dengan Peraturan
Bupati 100 buku
25.000.000,00
Terwujudnya dokumen
RKPD sebagai
pedoman penyusunan
KUA-PPAS dan
RAPBD 100 %
1.6.01.1.06.21.10 0 25.000.000,00 100,00 Penetapan RKPD
75.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya laporan
berkala evaluasi dan
pengendalian
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah 50
buku
100.000.000,00
Terwujudnya
kesesuaian rencana
program/kegiatan
RKPD dalam APBD
100 %
1.6.01.1.06.21.13 0 25.000.000,00 33,33
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
70.000.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tesedianya buku PDRB
Kabupaten Sukoharjo
400.000.000,00 1.6.01.1.23.15 0 330.000.000,00 471,43
Program Pengembangan data/informasi/statistik
daerah
40.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaaksananya
koordinasi dan
penyusunan
pengumpulan data PDRB
9 kelompok data
100.000.000,00
Tercapainya SPM di
bidang kestatistikan
100%
1.6.01.1.23.15.3 0 60.000.000,00 150,00 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
5
11 1 2 4 8 12 13 5 6 7 3 9 10
%
PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN
BERJALAN DENGAN PAGU INDIKATIF
TAHUN 2014
NO
INDIKATOR
PROGRAM
(OUTCOME)
PAGU INDIKATIF
Jumlah
(Rp)
Anggaran
(Rp)
ORGANISASI LOKASI
INDIKATOR KEGIATAN
Keluaran Hasil
PRIORITAS
PEMBANGUNAN/PROGRAM/KEGIATAN
KODE REKENING
TARGET ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN BERJALAN
Capaian Kinerja(sampai
dengan triwulan II)
Bertambah /
Berkurang
30.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya buku PDRB
Kabupaten Sukoharjo
100 buku
100.000.000,00 1.6.01.1.23.15.4 0 70.000.000,00 233,33 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
0,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya buku data
dan informasi Nilai Tukar
Petani (NTP) dan Profil
Kemiskinan Daerah 2
dokumen/50 buku
200.000.000,00
Terwujudnya kualitas
perencanaan dan
perumusan kebijakan
100 %
1.6.01.1.23.15.1 0 200.000.000,00 100,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
300.000.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Kajian dan penelitian 280.000.000,00 1.6.01.1.06.27 0 (20.000.000,00) (6,67) Program Penelitian dan Pengembangan
75.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya dan
penyusunan pelaporan
kajian Potensi Daerah
Kabupaten Sukoharjo 1
kajian
100.000.000,00 100 % 1.6.01.1.06.27.2 0 25.000.000,00 33,33 Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi
0,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya dan
tersusunnya kajian
Instrumen Penetapan
Pagu Wilayah
150.000.000,00 1.6.01.1.06.27.3 0 150.000.000,00 100,00
Penelitian dan pengembangan bidang pengembangan
prasarana wilayah
25.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
koordinasi dan
komunikasi
pengembangan
penelitian antar lembaga
penelitian dan
pengembangan 6
lembaga
30.000.000,00
Terjalinya kerja sama
antara Lemlitbang
dengan Pemda, PTdan
Masyarakat
1.6.01.1.06.27.5 0 5.000.000,00 20,00 Pengembangan Sistem Jaringan Lemlitbang
5
Peningkatan Penguatan Kelembagaan Penataan
Ruang
140.000.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Rasio realisasi RTRW dengan
pemanfaatan ruang
100.000.000,00 1.6.01.1.05.15 0 (40.000.000,00) (28,57) Program Perencanaan Tata Ruang
50.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
koordinasi dan
tersedianya dukungan
operasional dalam
penataan ruang : 25
Rekomendasi
50.000.000,00
Terwujudnya
pengendalian penataan
ruang sesuai RTRW
100 %
1.6.01.1.05.15.10 0 0,00 0,00 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
60.000.000,00
Tersusunnya peta
tematik digital kabupaten
Sukoharjo 1 paket
50.000.000,00
Terpenuhinya standar
pelayanan di bidang
tata ruang 100%
1.6.01.1.05.15.13 0 (10.000.000,00) (16,67) Survey dan pemetaan
0,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen Kawasan
Cepat Tumbuh (KCT)
150.000.000,00 1.6.01.1.06.18 0 150.000.000,00 100,00
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat tumbuh
0,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya dokumen
Kawasan Cepat Tumbuh
(KCT) Kabupaten
Sukoharjo 75 buku
150.000.000,00
Terwujudnya KCT
sebagaii basis dan
simpul kegiatan
ekonomi daerah 1
Kawasan
1.6.01.1.06.18.3 0 150.000.000,00 100,00
Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat tumbuh
6 Program / Kegiatan Rutin SKPD
401.220.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya jasa dan logistik
perkantoran yang cukup untuk
menunjang penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi SKPD
503.500.000,00 1.6.01.1.06.1 0 102.280.000,00 25,49 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6
11 1 2 4 8 12 13 5 6 7 3 9 10
%
PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN
BERJALAN DENGAN PAGU INDIKATIF
TAHUN 2014
NO
INDIKATOR
PROGRAM
(OUTCOME)
PAGU INDIKATIF
Jumlah
(Rp)
Anggaran
(Rp)
ORGANISASI LOKASI
INDIKATOR KEGIATAN
Keluaran Hasil
PRIORITAS
PEMBANGUNAN/PROGRAM/KEGIATAN
KODE REKENING
TARGET ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN BERJALAN
Capaian Kinerja(sampai
dengan triwulan II)
Bertambah /
Berkurang
36.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terbayarnya langganan
telepon dan server
selama 1 tahun
36.000.000,00
Terwujudnya
pelayanan komunikasi
dan informasi
perkantoran 12 kali
1.6.01.1.06.1.2 3 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terbayarnya upah tenaga
harian 1 orang selama 1
tahun
15.000.000,00
Terwujudnya kinerja
pelayanan dengan
kebersihan lingkungan
kantor 100 %
1.6.01.1.06.1.8 3 3.000.000,00 25,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terbayarnya jasa
perbaikan peralatan dan
perlengkapan kantor ;
mesin ketik, komputer,
dan printer 7 buah
15.000.000,00
Terwujudnya
pelayanan kantor
dengan menggunakan
peralatan dan
perlengkapan kantor
100 %
1.6.01.1.06.1.3 0 5.000.000,00 50,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
7.500.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terkirimnya dan
tetanganinya surat
masuk 750 surat
7.500.000,00
Terwujudnya kinerja
pelayanan surat
menyurat yang tepat
waktu 750 Surat
1.6.01.1.06.1.1 100 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
72.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terbayarnya honorarium
pejabat pengelola
keuangan 21 orang
75.000.000,00
Terwujudnya pelayanan
administrasi
perkantoran 25
hari/bulan
1.6.01.1.06.1.7 3 3.000.000,00 4,17 Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terbayarnya jasa
perbaikan peralatan dan
perlengkapan kantor 6
buah mesin ketik, 6 buah
komputer, 5 buah printer
10.000.000,00
Terwujudnya
penurunan tingkat
hambatan dalam
penggunaan peralatan
kerja kantor 100 %
1.6.01.1.06.1.9 0 10.000.000,00 100,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
30.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersedianya alat tulis
kantor 1 tahun
40.000.000,00
Terwujudnya kinerja
pelayanan admnistrasi
perkantoran melalui
penyediaan ATK 65
jenis
1.6.01.1.06.1.10 60 10.000.000,00 33,33 Penyediaan alat tulis kantor
25.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan selama 1
tahun
40.000.000,00
Terwujudnya kinerja
pelayanan kantor
melalui penyediaan
barang cetak dan
penggandaan 4 Jenis
1.6.01.1.06.1.11 6 15.000.000,00 60,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
46.220.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Pembelian peralatan dan
perlengkapan kantor 1
buah LCD Projector, 1
buah Layar LCD
Projector
25.000.000,00
Terwujudnya efektifitas
dan efisiensi
pelayanan perkantoran
100 %
1.6.01.1.06.1.13 0 (21.220.000,00) (45,91) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7.500.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Belanja bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan 5
buku, 5 peraturan
5.000.000,00
Terwujudnya
pengetahuan dalam
mendukung pelayanan
10 buah
1.6.01.1.06.1.15 3 (2.500.000,00) (33,33)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
40.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersedianya makan dan
minum untuk
Karyawan/Karyawati
Bappeda, Tamu, Rapat
selama 1 tahun
35.000.000,00
Terwujudnya
kelancaran dalam
pelaksanaan pelayanan
dan rapat-rapat
kedinasan 1500 doos
1.6.01.1.06.1.17 3 (5.000.000,00) (12,50) Penyediaan makanan dan minuman
110.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah selama 1 tahun
200.000.000,00
Terwujudnya akselerasi
penyelesaian tugas
dan penanganan
masalah 75 kali
1.6.01.1.06.1.18 3 90.000.000,00 81,82 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
7
11 1 2 4 8 12 13 5 6 7 3 9 10
%
PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN
BERJALAN DENGAN PAGU INDIKATIF
TAHUN 2014
NO
INDIKATOR
PROGRAM
(OUTCOME)
PAGU INDIKATIF
Jumlah
(Rp)
Anggaran
(Rp)
ORGANISASI LOKASI
INDIKATOR KEGIATAN
Keluaran Hasil
PRIORITAS
PEMBANGUNAN/PROGRAM/KEGIATAN
KODE REKENING
TARGET ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN BERJALAN
Capaian Kinerja(sampai
dengan triwulan II)
Bertambah /
Berkurang
147.430.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Perbandingan sarana dan
prasarana aparatur yang ada
dengan rencana kebutuhan
560.000.000,00 1.6.01.1.06.2 0 412.570.000,00 279,84
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
0,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
pengadaan kendaraan
dinas/operasional 1 unit
kendaraan roda empat
dan 2 unit roda dua
300.000.000,00
Terwujudnya
penggunaan kendaraan
operasional untuk
pejabat struktural 1 : 1
3 Unit
1.6.01.1.06.2.5 0 300.000.000,00 100,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
12.430.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya belanja
pengadaan AC 2 buah
50.000.000,00
Meningkatnya kinerja
dengan kenyamanan
ruangan gedung kantor
100 %
1.6.01.1.06.2.7 0 37.570.000,00 302,25 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terpeliharanya
rutin/berkala gedung
kantor : 1 gedung/500
m2
10.000.000,00
Terwujudnya
kenyamanan dan
kebersihan gedung 1
gedung/500 m2
1.6.01.1.06.2.22 0 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
125.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
pemeliharaan rutin
kendaraan operasional
dinas 4 roda 4/21 roda 2
200.000.000,00
Terwujudnya
kelancaran dalam
melaksanakan tugas,
pokok dan fungsi 100
%
1.6.01.1.06.2.24 0 75.000.000,00 60,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat disiplin apartur 7.500.000,00 1.6.01.1.06.3 0 7.500.000,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
pengadaan pakaian
dinas dan
perlengkapannya : 40
stel
7.500.000,00
Terwujudnya disiplin
pegawai dengan
pemakaian seragam
pakaian dinas 40 stel
1.6.01.1.06.3.2 0 7.500.000,00 100,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
53.840.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah aparatur mengikuti
peningkatan kapasitas SDM
65.000.000,00 1.6.01.1.06.5 0 11.160.000,00 20,73
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
15.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
pengiriman aparatur
untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan
formal 10 orang
15.000.000,00
Terwujudnya
kemampuan teknis
dalam pelaksanaan
tugas 10 orang
1.6.01.1.06.5.1 0 0,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal
23.840.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
pendampingan studi
banding bersama DPRD
ke dalam provinsi dan ke
luar provinsi 2 orang
25.000.000,00
Terwujudnya kerjasama
yang baik dengan
DPRD dalam
penyelenggaraan
pemerintahan 100 %
1.6.01.1.06.5.4 0 1.160.000,00 4,87 Studi Banding
15.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terlaksananya
pengiriman peserta
dalam seminar,
workshop, dan lokakarya
10 orang
25.000.000,00
Terwwujudnya aparatur
yang mempunyai
ketrampilan dan
kapasitas dalam
pelaksanaan tugas
1.6.01.1.06.5.5 0 10.000.000,00 66,67 Seminar, workshop, dan lokakarya
22.500.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyelesaian Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan tepat
waktu
25.000.000,00 1.6.01.1.06.6 0 2.500.000,00 11,11
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.500.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya LAKIP dan
laporan LKPJ SKPD
Bappeda 15 buku
10.000.000,00
Tersedianya pelaporan
pelaksanan tugas
pokok dan fungsi
Bappeda dalam satu
tahun anggaran 100 %
1.6.01.1.06.6.1 0 2.500.000,00 33,33
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
8
11 1 2 4 8 12 13 5 6 7 3 9 10
%
PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN
BERJALAN DENGAN PAGU INDIKATIF
TAHUN 2014
NO
INDIKATOR
PROGRAM
(OUTCOME)
PAGU INDIKATIF
Jumlah
(Rp)
Anggaran
(Rp)
ORGANISASI LOKASI
INDIKATOR KEGIATAN
Keluaran Hasil
PRIORITAS
PEMBANGUNAN/PROGRAM/KEGIATAN
KODE REKENING
TARGET ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN BERJALAN
Capaian Kinerja(sampai
dengan triwulan II)
Bertambah /
Berkurang
5.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran
berupa : Laporan
Realisasi Anggaran
(LRA), Neraca, Laporan
Arus Kas (LAK), Laporan
Asset dan Catatan atas
Laporan Keuangan
(CaLK) 4 laporan/40
buku
5.000.000,00
Terwujudnya evaluasi
dan pengendalian
pengelolaan keuangan
semesteran 100 %
1.6.01.1.06.6.2 0 0,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.000.000,00
Tersusunnya laporan
hasil pelaksanaan
program dan kegiatan 25
buku
5.000.000,00
Terwujudnya capaian
indikator-indikator
program dan kegiatan
sebagai dasar
prognosis rencana
kegiatan selanjutnya
100 %
1.6.01.1.06.6.3 0 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
5.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya pelaporan
keuangan akhir tahun
anggaran 25 buku
5.000.000,00
Tersedianya
pertanggungjawaban
pelaksanaan
pengelolaan keuangan
SKPD menurut tingkat
keberhasilan dan
kegagalannya 100 %
1.6.01.1.06.6.4 0 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
15.000.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tingkat partisipasi dan tingkat
ketersediaan dokumen
perencanaan SKPD
20.000.000,00 1.6.01.1.06.7 0 5.000.000,00 33,33
Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD)
5.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Terselenggaranya Forum
SKPD Bappeda
Kabupaten Sukoharjo 50
orang
10.000.000,00
Terwujudnya
keselarasan dan
keterpaduan program
dan kegiatan antara
pemerintah dan
masyarakat 100 %
1.6.01.1.06.7.1 0 5.000.000,00 100,00 Penyerapan Aspirasi
10.000.000,00
Kabupaten
Sukoharjo
Tersusunnya dokumen
perencanaan SKPD
berupa
Renja-SKPD,RKA, dan
DPA 3 dokumen
10.000.000,00
Terwujudnya
pelaksanaan program
dan kegiatan SKPD
sesuai dengan
dokumen perencanaan
100 %
1.6.01.1.06.7.2 0 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Disusun
Sukoharjo, 22 Juni 2013
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Divervikasi
Sukoharjo, 22 Juni 2013
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUKOHARJO
Drs. DJOKO SUTARTO
19581030 198603 1 007
Drs. DJOKO SUTARTO
19581030 198603 1 007
9