Anda di halaman 1dari 74

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah


Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
1 2 3 4
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Administrasi
Barang Daerah;
Pengadministrasi
umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Hubungan kerja dg
Instansi terkait
Keterkaitan dalam
hal
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Kasie
Keluaran setiap tahapan
Penyusunan
Rencana
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah
5 6 7 8
Rencana kegiatan
Membuat surat
edaran permohonan
penyusunan RKBMD
dan RKPBMD TA.
Penandatangan Biro Umum Humas
Buku
Rencana
Kebutuhan
dan
Pemeliharaa
n Barang
Milik Daerah
2 Surat edaran dan disertai dead
line tanggal pengiriman
Barang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Menerima RKBMD
dan RKPBMD
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik
Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Membuat surat
tegoran
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Penghimpunan dan
penelitian
(RKBMD) dan
Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
(RKPBMD)
dan RKPBMD TA.
Yang akan datang
Penyerahan
RKBMD dan
RKPBMD
surat edaran oleh
Sekretaris Daerah
SKPD yang belum
menyerahkan
RKBMD dan
RKPBMD
Data RKBMD dan RKPBMD Pengolah Data
Barang Daerah
Semua SKPD
Penatalaksana
Verifikasi pengadaan
barang daerah
Surat tegoran Pengadministrasi
umum
Sebagian SKPD
Rekapitulasi Data RKBMD dan
RKPBMD
dan Protokol Setda
DIY
Milik Daerah
e. penyusunan penetapan status penggunaan
barang milik daerah;
6 Koordinasi
penyusunan RKBMD
dan RKPBMD
f. pelaksanaan pendataan dan menyusun
laporan barang milik daerah;
7 Membuat buku
RKBMD dan
RKPBMD
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Penyimpanan
Dokumen RKBMD
dan RKPBMD
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
Kesepakatan RKBMD dan
RKPBMD untuk Tahun Anggaran
yang akan datang
Kepala Bidang
Buku RKBMD dan RKPBMD Penyusun Laporan
Barang
Arsip Pengadministrasi
umum
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
Penatala
ksana
verifikas
i
pengada
an
barang
daerah
Penyusu
n
laporan
barang
Penatalak
sana
pembinaa
n
tatakelola
barang
Kasie Kabid
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
Sekreta
ris
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadmi
nistrasi
umum
Kepala
Dinas
Target
keluaran
kegiatan
Pengolah
data
barang
daerah
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan
melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Administrasi
Barang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Menerima RKBMD
dan RKPBMD
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik
Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Membuat surat
tegoran
2 Membuat surat
edaran permohonan
penyusunan RKBMD
dan RKPBMD TA.
Yang akan datang
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Penghimpunan dan
penelitian
e. penyusunan penetapan status penggunaan
barang milik daerah;
6 Koordinasi
penyusunan RKBMD
dan RKPBMD
f. pelaksanaan pendataan dan menyusun
laporan barang milik daerah;
7 Membuat buku
RKBMD dan
RKPBMD
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Penyimpanan
Dokumen RKBMD
dan RKPBMD
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
1 2 3 4
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Administrasi
Biro Umum Humas Penandatangan
Keputusan
Gubernur
tentang
DKBMD dan
DKPBMD
Rencana kegiatan Kasie Penyusunan
Daftar
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah
(DKBMD) dan
2 Membuat edaran
penyusunan
Surat edaran dan disertai dead
line tanggal pengiriman
Pengadministrasi
umum
Keterkaitan dalam
hal
5 6 7 8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg
Instansi terkait
a. penyusunan program Seksi Administrasi
Barang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Penyiapan materi,
sarana prasarana
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik
Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Membuat surat
permohonan personil
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Pembentukan Tim
Penyusunan DKBMD
dan DKPBMD serta
legalisasinya
dan Protokol Setda
DIY
surat edaran oleh
Sekretaris Daerah
Rencana
pembentukan Tim
(DKBMD) dan
Daftar
Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
(DKPBMD)
penyusunan
Rencana Tahunan
Barang dan Rencana
Tahunan
Pemeliharaan
barang sesuai
dengan DPA SKPD
line tanggal pengiriman umum
Pengadministrasi
umum
SKPD terkait
Materi, sarana prasarana,
referensi dll
Pengolah Data
Barang Daerah
Pengadministrasi
umum, Sekretaris,
Kepala Dinas
Surat permohonan permohonan
personil
Keputusan Kepala Dinas
e. penyusunan penetapan status penggunaan
barang milik daerah;
6 Penerimaan rencana
tahunan barang dan
rencana tahunan
pemeliharaan barang
f. pelaksanaan pendataan dan menyusun
laporan barang milik daerah;
7 Membuat surat
tegoran
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Penghimpunan dan
penelitian
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
9 Rapat Koordinasi
penetapan RTB dan
RTPB
10 Penyusunan draft
Penyerahan RTB
dan RTPB
Pengolah Data
Barang Daerah,
Kasie
Data RTB dan RTPB
Surat tegoran Pengadministrasi
umum
Rekapitulasi Data RTB dan
RTPB
Penatalaksana
Verifikasi pengadaan
barang daerah
Semua SKPD
Kesepakatan penetapan RTB
dan RTPB
Kepala Bidang
Sebagian SKPD SKPD yang belum
menyerahkan RTB
dan RTPB
Draft Keputusan Gubernur Kasie 10 Penyusunan draft
Keputusan Gubernur
tentang DKBMD dan
DKPBMD
11 Legalisasi draft
Keputusan Gubernur
tentang DKBMD dan
DKPBMD
12 Penggandaan dan
Distribusi Keputusan
Gubernur
13 Penyimpanan
Dokumen kegiatan
Surat Keputusan Gubernur Penatalaksana
pembinaan tata kelola
barang
Arsip Pengadministrasi
umum
Terdistribusinya Keputusan
Gubernur
Pengolah Data
Barang Daerah
SKPD Penerimaan
Keputusan
Gubernur
Penandatanganan
Keputusan
Draft Keputusan Gubernur Kasie
Biro Umum, Biro
Hukum, Gubernur
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sekreta
ris
Penatalak
sana
pembinaa
n
tatakelola
barang
Penatala
ksana
verifikas
i
pengada
an
barang
daerah
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Kabid
Pengadmi
nistrasi
umum
Kepala
Dinas
Pengolah
data
barang
daerah
Penyusu
n
laporan
barang
Kasie
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Administrasi
Barang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Penyiapan materi,
sarana prasarana
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik
Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Membuat surat
permohonan personil
2 Membuat edaran
penyusunan
Rencana Tahunan
Barang dan Rencana
Tahunan
Pemeliharaan
barang sesuai
dengan DPA SKPD
Penyusunan
Daftar
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah
(DKBMD) dan
Daftar
Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
(DKPBMD)
Keputusan
Gubernur
tentang
DKBMD dan
DKPBMD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Pembentukan Tim
Penyusunan DKBMD
dan DKPBMD serta
legalisasinya
e. penyusunan penetapan status penggunaan
barang milik daerah;
6 Penerimaan rencana
tahunan barang dan
rencana tahunan
pemeliharaan barang
f. pelaksanaan pendataan dan menyusun
laporan barang milik daerah;
7 Membuat surat
tegoran
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Penghimpunan dan
penelitian
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
9 Rapat Koordinasi
penetapan RTB dan
RTPB
Daerah.
RTPB
10 Penyusunan draft
Keputusan Gubernur
tentang DKBMD dan
DKPBMD
11 Legalisasi draft
Keputusan Gubernur
tentang DKBMD dan
DKPBMD
12 Penggandaan dan
Distribusi Keputusan
Gubernur
13 Penyimpanan
Dokumen kegiatan
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
1 2 3 4
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Administrasi
Keterkaitan dalam
hal
5 6 7 8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Hubungan kerja dg
Instansi terkait
Penerbitan
Surat
Keputusan
Penyimpan
Surat
Keputusan
Penyimpan
Barang dan
Rencana kegiatan Kasie
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
2 Membuat edaran
usulan penyimpan
Surat edaran dan disertai dead
line tanggal pengiriman
Pengadministrasi
umum
Biro Umum Humas Penandatangan
a. penyusunan program Seksi Administrasi
Barang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Penyiapan materi,
sarana prasarana
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik
Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Penerimaan usulan
personil penyimpan
dan pengurus barang
Penyimpan
Barang dan
Pengurus
Barang
Barang dan
Pengurus
Barang
usulan penyimpan
dan pengurus barang
dan pengirimannya
line tanggal pengiriman umum
dan Protokol Setda
DIY dan SKPD
surat edaran oleh
Sekretaris Daerah
Materi, sarana prasarana,
referensi dll
Pengolah Data
Barang Daerah
Data personil calon penyipan
dan pengurus barang
Pengadministrasi
umum
Semua SKPD
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Melakukan verifikasi
dan penelitian data
calon penyimpan dan
pengurus barang dan
penerimaan
perubahan usulan
personil
e. penyusunan penetapan status penggunaan
barang milik daerah;
6 Rapat Koordinasi
penetapan personil
penyimpan dan
pengurus barang
f. pelaksanaan pendataan dan menyusun
laporan barang milik daerah;
7 Membuat Draft SK
penetapan
penyimpan dan
pengurus barang
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Legalisasi draft SK
penetapan
Data personil yang memenhui
persyaratan/ketentuan
Penatalaksana
Verifikasi pengadaan
barang daerah
Kesepakatan penetapan
penyimpan dan pengurus barang
Kepala Bidang Semua SKPD
Surat Keputusan Sekretaris
Daerah tentang penetapan
Pengadministrasi
umum
Biro Umum Penandatanganan
Draft SK penetapan penyimpan
dan pengurus barang
Penatalaksana
pembinaan tata kelola
barang
penetapan
penyimpan dan
pengurus barang
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
9 Penerimaan,
penggandaan dan
Distribusi SK
10 Penyimpanan
Dokumen kegiatan
Biro Umum dan
Semua SKPD
Daerah tentang penetapan
penyimpan dan pengurus barang
umum
Keputusan oleh
Sekretaris Daerah
Arsip Pengadministrasi
umum
Terdistribusinya SK Penyusun laporan
barang
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kepala
Dinas
Penatalak
sana
pembinaa
n
tatakelola
barang
Kasie Kabid
Sekreta
ris
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadmi
nistrasi
umum
Pengolah
data
barang
daerah
Penatala
ksana
verifikas
i
pengada
an
barang
daerah
Penyusu
n
laporan
barang
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Administrasi
Barang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Penyiapan materi,
sarana prasarana
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik
Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Penerimaan usulan
personil penyimpan
dan pengurus barang
Penerbitan
Surat
Keputusan
Penyimpan
Barang dan
Pengurus
Barang
Surat
Keputusan
Penyimpan
Barang dan
Pengurus
Barang
2 Membuat edaran
usulan penyimpan
dan pengurus barang
dan pengirimannya
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Melakukan verifikasi
dan penelitian data
calon penyimpan dan
pengurus barang dan
penerimaan
perubahan usulan
personil
e. penyusunan penetapan status penggunaan
barang milik daerah;
6 Rapat Koordinasi
penetapan personil
penyimpan dan
pengurus barang
f. pelaksanaan pendataan dan menyusun
laporan barang milik daerah;
7 Membuat Draft SK
penetapan
penyimpan dan
pengurus barang
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Legalisasi draft SK g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Legalisasi draft SK
penetapan
penyimpan dan
pengurus barang
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
9 Penerimaan,
penggandaan dan
Distribusi SK
10 Penyimpanan
Dokumen kegiatan
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
1 2 3 4
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah. Peningkatan
Status Atas
Hak Tanah
1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
Terbitnya
Sertifikat Hak
2 Membuat surat
permohonan personil
Surat permohonan personil Pengadministrasi
umum
Instansi terkait Renc Pemb Tim
5 6 7 8
Rencana kegiatan Kasie
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg
Instansi terkait
Keterkaitan dalam
hal
a. penyusunan program Seksi Administrasi
Barang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Pengumpulan
data/dokumen tanah
yang akan
disertifikatkan
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik
Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Pembentukan Tim
dan legalisasi Tim
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Melakukan verifikasi
dan penelitian
dokumen tahan yang
akan disertifikatkan
Atas Tanah
SK Tim
Data/Dokumen tahan yang layak
untuk disertifikatkan
Data/Dokumen tahan yang akan
disertifikatkan
Pengolah Data
Barang Daerah
SKPD Pemilik Tanah Pengiriman Data
Penatalaksana
Verifikasi pengadaan
barang daerah
Kasie Ro Umum, Ro
Hukum, BPN
permohonan personil umum
e. penyusunan penetapan status penggunaan
barang milik daerah;
6 Rapat Koordinasi
penetapan tanah
yang disertifikatkan
f. pelaksanaan pendataan dan menyusun
laporan barang milik daerah;
7 Membuat
permohonan
penerbitan sertifikat
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Serah terima
Sertifikat Tanah
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
9 Penggandaan dan
penyimpanan
sertifikat
Arsip Pengadministrasi
umum
Penerimaan Sertifikat Kepala Bidang
Kesepakatan penetapan tanah
yang disertifikatkan
Kepala Bidang
BPN Penyerahan BPN
Surat permohonan penerbitan
sertifikat
Penatalaksana
pembinaan tata kelola
barang
BPN Pembuat Sertifikat
Semua SKPD
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kepala
Dinas
Penatalak
sana
pembinaa
n
tatakelola
barang
Kasie Kabid
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadmi
nistrasi
umum
Pengolah
data
barang
daerah
Penatala
ksana
verifikas
i
pengada
an
barang
daerah
Penyusu
n
laporan
barang
Sekreta
ris
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Administrasi
Barang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Pengumpulan
data/dokumen tanah
yang akan
disertifikatkan
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik
Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Pembentukan Tim
dan legalisasi Tim
Terbitnya
Sertifikat
Tanah
2 Membuat surat
permohonan personil
Peningkatan
Status Atas
Hak Tanah
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Melakukan verifikasi
dan penelitian
dokumen tahan yang
akan disertifikatkan
e. penyusunan penetapan status penggunaan
barang milik daerah;
6 Rapat Koordinasi
penetapan tanah
yang disertifikatkan
f. pelaksanaan pendataan dan menyusun
laporan barang milik daerah;
7 Membuat
permohonan
penerbitan sertifikat
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Serah terima
Sertifikat Tanah
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
9 Penggandaan dan
penyimpanan
sertifikat
Daerah.
sertifikat
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Pendayagunaan Barang Daerah
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
1 2 3
Tugas:
memanfaatkan dan mendayagunakan barang
milik daerah.
Penilaian
Barang Milik
Daerah
1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Pendayagunaan
Barang Daerah;
b. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
Harga sewa
Barang Milik
Daerah yang
akan
disewakan
Rencana kegiatan Kasie
Keterkaitan dalam
hal
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
5 6 7 8
Penyiapan materi, Bahan, materi dan referensi
2 Membuat surat
permohonan personil
3
Surat permohonan Pengadministrasi
umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Hubungan kerja dg
Instansi terkait
Penyiap bahan
Keluaran setiap tahapan
4
b. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
pengadaan barang milik daerah;
d. pelaksanaan pemanfaatan dan
pendayagunaan barang milik daerah;
e. pelaksanaan pengamanan barang milik
daerah;
f. penyusunan evaluasi pelaporan pelaksanaan
program Seksi Pendayagunaan Barang Daerah.
5 Melakukuan survey
lapangan
6 Rapat koordinasi
7 Melakukan Negosiasi
harga sewa
Kesepakatan harga sewa Penganalisis nilai
barang daerah
Penyiapan materi,
referensi dsb
Bahan, materi dan referensi
4 Pembentukan Tim
Optimalisasi Aset
Inspektorat, Ro
Hukum, Bappeda,
BKPM dll
Kepala Bidang Kesepakatan besaran harga
sewa dan minimum harga sewa
3
Tim Optimlisasi Aset Penatalaksana
Pendayagunaan
barang daerah
Ro Huk , Gubernur Keputusan Gub
Penyiap bahan
pendayagunaan
barang
Data dan harga pasaran sewa
aset
Kasie
Penyewa
8 Membuat usulan
keputusan Gubernur
tentang penyewaan
BMD
9 Membuat Perjanjian
Sewa Menyewa
10 Penerimaan uang
sewa dan penyetoran
uang sewa
11 Penyimpanan
dokumen sewa
menyewa
Arsip dokumen sewa menyewa Pengadministrasi
umum
Keputusan Gubernur tentang
penyewaan
Pengadministrasi
umum
Biro Hukum Proses penanda
tanganan Surat
Keputusan
Uang sewa Pengadministrasi
umum, Bendahara
Penerima
BPD DIY Kas Daerah
Perjanjian sewa menyewa Penatalaksana
Pendayagunaan
barang daerah
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Pendayagunaan Barang Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tugas:
memanfaatkan dan mendayagunakan
barang milik daerah.
Penilaian
Barang Milik
Daerah
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadmi
nistrasi
Umum
Penyiap
bahan
Pendaya
gunaan
brang
daerah
Pengana
lisis nilai
barang
daerah
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan Kasie Kabid
Sekreta
ris
Kepala
Dinas
Penatala
ksana
pendaya
gunaan
barang
daerah
Benda
hara pene
rima
Penyusunan rencana
kegiatan
Harga sewa
Barang Milik
Daerah yang
1
Daerah
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi
Pendayagunaan Barang Daerah;
2 Membuat surat
permohonan personil
b. pelaksanaan penilaian barang milik
daerah;
3 Penyiapan materi,
referensi dsb
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
pengadaan barang milik daerah;
4 Pembentukan Tim
Optimalisasi Aset
d. pelaksanaan pemanfaatan dan
pendayagunaan barang milik daerah;
5 Melakukuan survey
lapangan
e. pelaksanaan pengamanan barang milik
daerah;
6 Rapat koordinasi
Daerah yang
akan
disewakan
daerah;
f. penyusunan evaluasi pelaporan
pelaksanaan programSeksi Pendayagunaan
Barang Daerah.
7 Melakukan Negosiasi
harga sewa
8 Membuat usulan
keputusan Gubernur
tentang penyewaan
BMD
9 Membuat Perjanjian
Sewa Menyewa
10 Penerimaan uang
sewa dan penyetoran
uang sewa
11 Penyimpanan
dokumen sewa
menyewa
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Pendayagunaan Barang Daerah
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
1 2 3 4
Tugas:
memanfaatkan dan mendayagunakan barang
milik daerah.
Pengaman
an Barang
Milik Daerah
1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Pendayagunaan
Barang Daerah;
b. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
2 Membuat surat
permohonan personil
Surat permohonan Pengadministrasi
umum
8
Rencana kegiatan Kasie
5 6 7
Data usulan barang yang akan
diasuransikan
Penyiap bahan
pendayagunaan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg
Instansi terkait
Keterkaitan dalam
hal
3 Penyiapan data
barang yang akan
Pembayaran
premi
asuransi
kendaraan
roda 4 dan
bangunan
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
pengadaan barang milik daerah;
d. pelaksanaan pemanfaatan dan
pendayagunaan barang milik daerah;
e. pelaksanaan pengamanan barang milik
daerah;
f. penyusunan evaluasi pelaporan pelaksanaan
program Seksi Pendayagunaan Barang Daerah.
5 Legalisasi SK Tim
6 Rapat koordinasi
7 Pelaksanaan lelang
8 Penyusunan
dokumen lelang
diasuransikan pendayagunaan
barang
4 Pembentukan Tim
Penaksiran
Draft Surat Keputusan Kepala
Dinas
Penganalisis nilai
barang daerah
barang yang akan
diasuransikan
Kesepakatan barang yang akan
diaturansikan
Kepala Bidang
SK Tim Kasie, sekretaris,
Kepala Dinas
Dokumen lelang Pengadministrasi
umum
Pengumuman Pemenang lelang Penganalisis nilai
barang daerah
9 Pembayaran premi
asuransi
10 Penerimaan polis
asuransi
11 Penyimpanan polis
asuransi dan
dokumen
Polis asuransi Kasie
Tanda bukti pembayaran Penatalaksana
Pendayagunaan
barang daerah
Pengadministrasi
umum
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Pendayagunaan Barang Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tugas:
memanfaatkan dan mendayagunakan
barang milik daerah.
Pengaman
an Barang
Milik Daerah
Kabid
Sekreta
ris
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadmi
nistrasi
Umum
Penyiap
bahan
Pendaya
gunaan
brang
daerah
Benda
hara pene
rima
Kasie
Pengana
lisis nilai
barang
daerah
Penatala
ksana
pendaya
gunaan
barang
daerah
Pembayaran
premi
asuransi
kendaraan
Kepala
Dinas
1 Penyusunan rencana
kegiatan
Milik Daerah
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi
Pendayagunaan Barang Daerah;
2 Membuat surat
permohonan personil
b. pelaksanaan penilaian barang milik
daerah;
3 Penyiapan data
barang yang akan
diasuransikan
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
pengadaan barang milik daerah;
4 Pembentukan Tim
Penaksiran barang
d. pelaksanaan pemanfaatan dan
pendayagunaan barang milik daerah;
5 Legalisasi SK Tim
e. pelaksanaan pengamanan barang milik
daerah;
5 Melakukuan survey
lapangan
f. penyusunan evaluasi pelaporan
pelaksanaan programSeksi Pendayagunaan
6 Rapat koordinasi
kendaraan
roda 4 dan
bangunan
pelaksanaan programSeksi Pendayagunaan
Barang Daerah.
7 Pelaksanaan lelang
8 Penyusunan
dokumen lelang
9 Pembayaran premi
asuransi
10 Penerimaan polis
asuransi
11 Penyimpanan
dokumen sewa
menyewa
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
1 2 3 4
Tugas:
melaksanakan monitoring dan evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan barang milik daerah serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
Perubahan
Status Hukum
Barang
Daerah
Rencana kegiatan Kasie
8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg
Instansi terkait
Keterkaitan dalam
hal
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
5 6 7
Pengadministrasi
umum
SKPD 2 Membuat surat
edaran dan
permohonan personil
Surat edaran penghapusan dan
permohonan personil
usulan barang
yang akan dihapus
dan pembentukan
Tim
Penghapusa
n dan
Pemindahtan
ganan
Barang Milik
Daerah
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
3 Distribusi surat
edaran
b. pelaksanaan penatausahaan dan
penghapusan barang milik daerah;
4 Penerimaan dan
pencatatan usulan
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah;
5 Pembentukan Tim
Penghapusan
Barang
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengelolaan barang milik daerah;
6 Legalisasi SK Tim
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
Ro Hukum, Ro
Umum,
Dishubkominfo, DPU-
ESDM
Tim
terkirimkanya surat edaran dan
permohonan personil
Caraka
SK Tim ( SK Gubernur) Kasie,
penatausahaan
pimpinan,sekretaris,
Kepala Dinas
Draft SK Tim (SK Gubernur
Draft data usulan Penyiap bahan dan
pemantau dan
evaluasi barang
Anggota Tim
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah;
7 Rapat koordinasi
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR);
8 Pengecekan fisik
barang
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
9 Penarikan barang
10 Pembuatan Dratt
persetujuan
Gubernur
11 Legalisasi SK
Penghapusan
Penandata nganan
SK Penghapusan
SK Penghapusan Kasie Ro Hukum, Gubernur
DIY
Berita Acara Penarikan barang Penyiap bahan dan
pemantau dan
evaluasi barang
Berita Acara Penarikan barang Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendyagunaan
barang
SKPD Penyerahan br
Berita Acara Pengecekan
barang
Kasie SKPD Penerimaan Tim
pengecekan
barang
hasil verifikasi barang yang akan
dihapus
Kepala Bidang SKPD dan TIM
12 Pembentukan Tim
Penjualan
13 Penilaian Barang
14 Koordinasi penjualan
15 Legalisasi Draft
Persetujuan
Tim Penjualan Draft persetujuan barang yang
akan dijual
SK Kepala Dinas
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
Kepala Bidang
Kasie,
penatausahaan
pimpinan,sekretaris,
Kepala Dinas
SK Penghapusan
SK Kepala Dinas tentang Tim
Penjualan
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendyagunaan
barang
Berita Acara penilaian barang
DIY
16 Pelaksanaan
penjualan barang
17 Pengumpulan dan
penyetoran hasil
penjualan
18 Penyimpanan
Dokumen
Penghapusan
Lelang Barang Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara
dan Lelang
Dokumen Penghapusan
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
Pengadministrasi
umum
BA penjualan barang
BPD sbg Kasda
Kepala Bidang
Bukti penyetoran
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tagas:
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan Kabid
Peata
usaha
pimpinan
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadmi
nistrasi
Umum
Penyiap
bahan
pemanta
uan dan
evaluasi
barang
daerah
Penatala
ksana
Monitori
ng dan
evaluasi
pendaya
gunaan
barang
daerah
Sekreta
ris
Kepala
Dinas
Caraka Kasie
Tagas:
melaksanakan monitoring dan evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan barang milik daerah serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b. pelaksanaan penatausahaan dan
penghapusan barang milik daerah;
3 Distribusi surat
edaran
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah;
4 Penerimaan dan
pencatatan usulan
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengelolaan barang milik daerah;
5 Pembentukan Tim
Penghapusan
Barang
Perubahan
Status Hukum
Barang
Daerah
Penghapusa
n dan
Pemindahtan
ganan
Barang Milik
Daerah
Membuat surat
edaran dan
permohonan personil
2
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah;
6 Legalisasi SK Tim
(SK Gubernur)
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR);
7 Rapat koordinasi
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
8 Pengecekan fisik
barang
9 Penarikan barang
10 Pembuatan Dratt
persetujuan
Gubernur
11 Legalisasi SK
Penghapusan (SK Penghapusan (SK
Gubernur)
12 Pembentukan Tim
Penjualan
13 Penilaian Barang
14 Koordinasi penjualan
15 Legalisasi Draft
Persetujuan (SK
Kepala Dinas)
16 Pelaksanaan
penjualan barang
17 Pengumpulan dan
penyetoran hasil
penjualan
18 Penyimpanan
Dokumen
Penghapusan
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
1 2 3 4
Tugas:
melaksanakan monitoring dan evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan barang milik daerah serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Terkumpul
kannya hasil
tuntutan ganti
rugi
1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan 3 Penyiapan
Membuat
permohonan personil
Surat permohonan personil
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg
Instansi terkait
Keterkaitan dalam
hal
Rencana kegiatan Kasie
5 6 7 8
2
materi/bahan, referensi, dll Penyiap bahan dan
Pengadministrasi
umum
SKPD Rcncan
pembentukan
Majelis
Pertimbangan
Pelaksanaan
tuntutan per
bendaraan
dan tuntutan
ganti rugi
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
b. pelaksanaan penatausahaan dan
penghapusan barang milik daerah;
4 Rapat Koordinasi
pembentukan majelis
pertimbangan
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah;
5 Legalisasi Draft
Majelis
Pertimbangan
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengelolaan barang milik daerah;
6 Pelimpahan atau
penerimaan Laporan
Hasil Periksaan
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah;
7 Pemeriksaan dan
Penelitian LHP
materi/bahan, referensi, dll Penyiap bahan dan
pemantau dan
evaluasi barang
SK Majelis Pertimbangan Kasie Ro Hukum, Gubernur
DIY
Penandata nganan
SK Mejelis
Kesepakatan dan draft majelis
pertimbangan tuntutan ganti rugi
dan sekretariatnya
Kepala Bidang Gubernur, Sekda,
Inspektorat, BKD,
Biro Hukuj
Draft pengenaan TGR Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
Laporan Hasil Pemeriksaan
yang terkait dengan tuntutan
ganti rugi
Kasie, Kabid Inspektorat, BPK Penyerahan LHP
pendayagunaan
barang
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR);
8 Rapat koordinasi
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
9 Melakukan negosiasi
10 Penerbitan Surat
Keterangan
Tanggung J awab
Mutlak
11 Penerimaan dan
penyetoran uang
hasil pembayaran
TGR
12 Penyimpanan
Dokumen TGR
Kesepakatan besar TGR dan
cara pembayaran
Kasie PNS,Mantan Anggota
DPRD,PIAD,Pensiun
an
Sebagai tergugat
Kesepakatan penyelesaian TGR Kepala Bidang Majelis pertimbangan
Bukti pembayaran dan bukti
setoran
Pengadministrasi
umum
BPD DIY Sbg Kas Daerah
Surat Keterangan Tanggung
J awab Mutlak (SKTJ M)
Penyiap bahan dan
pemantau dan
evaluasi barang
Tergugat Penandata nganan
SKTJ M
Dokumen TGR Pengadministrasi
umum
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tagas:
melaksanakan monitoring dan evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan barang milik daerah serta
Terkumpul
kannya hasil
tuntutan ganti
1 Penyusunan rencana
kegiatan
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadmi
nistrasi
Umum
Penyiap
bahan
pemanta
uan dan
evaluasi
barang
daerah
Kasie Kabid
Peata
usaha
pimpinan
Sekreta
ris
Kepala
Dinas
Penatalaksana
Monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang daerah
Pelaksanaan
tuntutan per
bendaraan pengelolaan barang milik daerah serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
tuntutan ganti
rugi
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b. pelaksanaan penatausahaan dan
penghapusan barang milik daerah;
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah;
4 Rapat Koordinasi
pembentukan majelis
pertimbangan
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengelolaan barang milik daerah;
5 Legalisasi Draft
Majelis
Pertimbangan
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah;
6 Pelimpahan atau
penerimaan Laporan
Hasil Periksaan
bendaraan
dan tuntutan
ganti rugi 2 Membuat
permohonan personil
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR);
7 Pemeriksaan dan
Penelitian LHP
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
8 Rapat koordinasi
9 Melakukan negosiasi
10 Penerbitan Surat
Keterangan
Tanggung J awab
Mutlak
11 Penerimaan dan
penyetoran uang
hasil pembayaran
TGR
12 Penyimpanan
Dokumen TGR Dokumen TGR
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
1 2 3 4
Tugas:
melaksanakan monitoring dan evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan barang milik daerah serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan 3 Penyiapan
materi/bahan
Pengadministrasi
umum
SKPD Rcncana
pembentukan Tim
Rencana kegiatan Kasie Penyusunan
Pergub
tentang
Penghapusan
dan
Pemindahtang
5 6 7
Terbitnya
Pergub
Penghapusa
n dan
pemindahtan
ganan
barang milik
daerah
Tersedianya materi/bahan,
referensi, dll
Penyiap bahan dan
pemantau dan
2 Membuat
permohonan personil
8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg
Instansi terkait
Keterkaitan dalam
hal
Surat permohonan personil
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
b. pelaksanaan penatausahaan dan
penghapusan barang milik daerah;
4 Pembentukan Tim
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah;
5 Legalisasi Draft SK
Tim
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengelolaan barang milik daerah;
6 Pembahasan
Materi/bahan
penyusunan Pergub
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah;
7 Study banding
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR);
8 Koordinasi finalisasi
draft Pergub
Finalisasi Draft Pergub Kepala Bidang
Kesepakatan pembahasan
materi/bahan penyusunan
Pergub
Kepala Bidang Tim
Materi/bahan perbandingan Kasie SKPD luar Kab/Kota
maupun luar Provinsi
Penyempurnaan
Draft Pergub
Draft SK Tim Pengadministrasi
umum
SK Gubernur Tim Penghapusan
BMD
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
Ro Hukum, Gubernur
DIY
Penandata nganan
SK Tim
Pemindahtang
anan Barang
Milik Daerah
Tersedianya materi/bahan,
referensi, dll
Penyiap bahan dan
pemantau dan
evaluasi barang
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
9 Legalisasi Pergub
10 Sosialisasi Pergub
11 Penggandaan,
distribusi dan
penyimpnan arsip
Arsip Pergub Kasie dan
Pengadministrasi
umum
Pemahaman Pergub Kepala Bidang SKPD Peserta Sosialisasi
Pergub Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
Ro Hukum, Gubernur
DIY
Penandata nganan
Pergub Gubernur
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tagas:
melaksanakan monitoring dan evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan barang milik daerah serta
1 Penyusunan rencana
kegiatan
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadmi
nistrasi
Umum
Penyiap
bahan
pemanta
uan dan
evaluasi
barang
daerah
Penatalaksana
Monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang daerah
Kasie
Sekreta
ris
Kepala
Dinas
Kabid
Peata
usaha
pimpinan
Penyusunan
Pergub
Terbitnya
Pergub
Penghapusa
n dan
pengelolaan barang milik daerah serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b. pelaksanaan penatausahaan dan
penghapusan barang milik daerah;
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah;
4 Pembentukan Tim
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengelolaan barang milik daerah;
5 Legalisasi Draft SK
Tim
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah;
6 Pembahasan
Materi/bahan
penyusunan Pergub
2 Membuat
permohonan personil
tentang
Penghapusan
dan
Pemindahtang
anan Barang
Milik Daerah
Penghapusa
n dan
pemindahtan
ganan
barang milik
daerah
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR);
7 Study banding
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
8 Koordinasi finalisasi
draft Pergub
9 Legalisasi Pergub
10 Sosialisasi Pergub
11 Penggandaan,
distribusi dan
penyimpnan arsip
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
1 2 3 4
Tugas:
melaksanakan monitoring dan evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan barang milik daerah serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
3 Penyiapan
materi/bahan
7 8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg
Instansi terkait
Keterkaitan dalam
hal
Rencana kegiatan Kasie Monitoring dan
Investivigasi
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Laporan
Hasil
Pengadaan
Barang
SKPD
5 6
Tersedianya materi/bahan,
referensi, dll
Penyiap bahan dan
pemantau dan
2 Membuat
permohonan personil
Surat permohonan personil Pengadministrasi
umum
Biro Hukum, Biro
Umum Humas dan
Protokol
Rcncana
pembentukan Tim
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
b. pelaksanaan penatausahaan dan
penghapusan barang milik daerah;
4 Pembentukan Tim
Monitoring dan
Investivigasi
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah;
5 Legalisasi Draft SK
Tim
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengelolaan barang milik daerah;
6 Mengumpulkan
laporan pengadaan
barang
referensi, dll pemantau dan
evaluasi barang
SK Kepala Dinas tentang Tim
Monitoring dan Investivigasi
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
Kesepakatan dan draft Tim Kepala Bidang
Data pengadaan barang dari
SKPD
Penyiap bahan dan
pemantau dan
evaluasi barang
SKPD Penyerahan
laporan pengadaan
barang
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah;
7 Penelitian dan
verifikasi laporan
pengadaan dari
SKPD
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR);
8 Pemantauan dan
peninjauan lapangan
9 Koordinasi hasil
peninjauan ke
lapangan
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
10 Pembuatan Laporan
Monitoring dan
investivigasi
11 Penyimpanan Arsip
Laporan
Data hasil penelitian dan hasil
verifikasi
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
Laporan Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
Data hasil peninjuan lapangan Kepala Seksi SKPD Pencocokan
laporan pengadaan
Arsip Pengadministrasi
umum
Kesepakatan hasil peninjauan
lapangan
Kepala Bidang TIM
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tagas:
melaksanakan monitoring dan evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan barang milik daerah serta
1 Penyusunan rencana
kegiatan
Kabid
Peata
usaha
pimpinan
Sekreta
ris
Kepala
Dinas
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadmi
nistrasi
Umum
Penyiap
bahan
pemanta
uan dan
evaluasi
barang
daerah
Penatalaksana
Monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang daerah
Kasie
Penyusunan
Pergub
tentang
Laporan
Hasil
Pengadaan
pengelolaan barang milik daerah serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b. pelaksanaan penatausahaan dan
penghapusan barang milik daerah;
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah;
4 Pembentukan Tim
Monitoring dan
Investivigasi
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengelolaan barang milik daerah;
5 Legalisasi Draft SK
Tim
2 Membuat
permohonan personil
tentang
Penghapusan
dan
Pemindahtang
anan Barang
Milik Daerah
Pengadaan
Barang
SKPD
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah;
6 Mengumpulkan
laporan pengadaan
barang dari SKPD
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR);
7 Penelitian dan
verifikasi laporan
pengadaan dari
SKPD
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
8 Pemantauan dan
peninjauan lapangan
9 Koordinasi hasil
peninjauan ke
lapangan
10 Pembuatan Laporan
Monitoring dan
investivigasi
11 Penyimpanan Arsip
Laporan
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
1 2 3 4
Tugas:
melaksanakan monitoring dan evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan barang milik daerah serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Pelaksanaan
Hibah Barang
Milik Daerah
1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
Tersedianya materi/bahan,
referensi, dll
Penyiap bahan dan
pemantau dan
evaluasi barang
Biro Hukum, Biro
Umum Humas dan
Protokol
Rcncana
pembentukan Tim
Penyerahan
Barang Milik
Daerah
Rencana kegiatan Kasie
5 6
2 Membuat
permohonan personil
Surat permohonan personil Pengadministrasi
umum
7 8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg
Instansi terkait
Keterkaitan dalam
hal
Evaluasi;
persiapan
pelaksanaan
b. pelaksanaan penatausahaan dan
penghapusan barang milik daerah;
4 Pembentukan Tim
Hibah
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah;
5 Legalisasi Draft SK
Tim Hibah
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengelolaan barang milik daerah;
6 Mengumpulkan surat
permohonan hibah
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah;
7 Penelitian dan
verifikasi
permohonan hibah
evaluasi barang
Pengiriman surat
permohonan hibah
Data hasil penelitian dan hasil
verifikasi
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
Data permohonan hibah Penyiap bahan dan
pemantau dan
evaluasi barang
Pem Kab/Kota,
Lembaga Masyarakat
SK Gubernur tentang Tim Hibah Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
Kesepakatan dan draft Tim
Hibah
Kepala Bidang
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR);
8 Peninjauan ke
Lapangan/Lokasi
9 Koordinasi
pemberian/pelaksan
aan hubah
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
10 Pembuatan Draft
Persetujuan hibah
kepada Gubernur
11 Legalisasi SK
Gubernur tentang
Hibah
12 Serah terima
lahan/barang yang
dihubahkan
Penandatangan an
SK Gubernur
Berita Acara Hibah
Draft persetujuan hibah Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
TIM
SK Gubernur tentang Tim Hibah Kasie Biro Hukum, Gub
Kesepakatan lahan/barang yang
dihibahkan
Kepala Bidang TIM
Draft lahan/barang yang akan
dihibahkan
Kepala Seksi
Pem Kab/Kota,
Lembaga Masyarakat
Penerimaan hibah Kepala Bidang
13 Penyimpanan
Dokumen Hibah
Kasie,
Pengadministrasi
umum
Lembaga Masyarakat
Arsip Hibah
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tagas:
melaksanakan monitoring dan evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
Pelaksanaan
Hibah Barang
Penyerahan
Barang Milik
1 Penyusunan rencana
kegiatan
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
Penatalaksana
Monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang daerah
Kasie Kabid
Peata
usaha
pimpinan
Sekreta
ris
Kepala
Dinas
Pengadmi
nistrasi
Umum
Penyiap
bahan
pemanta
uan dan
evaluasi
barang
daerah
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan barang milik daerah serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Hibah Barang
Milik Daerah
Barang Milik
Daerah
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b. pelaksanaan penatausahaan dan
penghapusan barang milik daerah;
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah;
4 Pembentukan Tim
Hibah
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengelolaan barang milik daerah;
5 Legalisasi Draft SK
Tim Hibah
2 Membuat
permohonan personil
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah;
6 Mengumpulkan surat
permohonan hibah
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR);
7 Penelitian dan
verifikasi
permohonan hibah
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
8 Peninjauan ke
Lapangan/Lokasi
9 Koordinasi
pemberian/pelaksan
aan hibah
10 Pembuatan Draft
Persetujuan hibah
kepada Gubernur
11 Legalisasi SK
Gubernur tentang
Hibah Hibah
12 Serah terima
lahan/barang yang
dihubahkan
13 Penyimpanan Arsip
Laporan

Anda mungkin juga menyukai