F 17.03 Rev.

00 Daftar Periksa Auidit

Environmental Audit Checklist
Daftar Periksa Audit Lingkungan

Dep/Fungsi: F & GA / HR
Wakil Dep/fungsi:
Tanggal audit:
Ketua tim audit:
Auditor:
Kriteria Audit Rincian kriteria yang harus diterapkan
Hasil Audit
B T Keterangan
4.4.1 Job desk/uraian tugas telah ditetapkan?
Mencakup tugas dan kewenangan?
Memadai untuk menangani aspek lingkungan dan
menerapkan/meningkatkan Sistem Manajemen
Lingkungan ISO 14001?

Telah disosialisasikan dan dipahami oleh pihak-pihak
yang berkepentingan?

4.4.2 Persyaratan kompetensi, khususnya lingkungan telah
ditetapkan?

Bukti bahwa karyawan/kontraktor telah memenuhi
persyaratan kompetensi?

Analisis kebutuhan pelatihan telah dilakukan? Program
pelatihan telah ditetapkan? Bukti pelaksanaan
pelatihan?

Evaluasi efektivitas pelatihan telah dilakukan? Bukti
Catatan pelatihan/riwayat hidup karyawan telah
ditetapkan? buktinya











Auditor:



Nama:
Ketua Tim Audit:



Nama:
Management Representative:



Nama: